Presentatie adviescie C&F HVB proces en monitor bezuinigingen

Proces VJN/ hervormingsbezuinigingen en monitor bezuinigingen

20 maart 2025

Hervormingsbezuinigingen

Adviescommissie Controle & Financiën – 20 maart 2025

Doel en inhoud presentatie Doel: Toetsen van ideeën voor opzet monitor bij adviescommissie

Inhoud presentatie 1. Wat zijn hervormingsbezuinigingen? 2. Proces hervormingsbezuinigingen richting VJN 2025 3. Monitor bezuinigingen

2

Wat zijn hervormingsbezuinigingen?

Wat zijn hervormingsbezuinigingen? Afgesproken resultaat bij VJN 2025: • Voorstel voor set hervormingsbezuinigingen • Omvang: 25 miljoen euro structureel met een ingroeipad van 20 miljoen euro vanaf 2026 Wat verstaan we onder hervormingsbezuinigingen? • Bezuinigingen die tijd kosten om door te voeren • Waar mogelijk met hervormen van gemeentelijke organisatie: wat kan minder en beter? Om de stad te ontzien waar dat kan

Proces richting VJN 2025

Proces hervormingsbezuinigingen + VJN 1-3 juli Commissiebehandeling

11 juli Voorjaarsnota 2024 Leidende principes en proces

JUL

7 november Begroting 2025 15 mei Publicatie VJN 2025

Kansrijke hervormingsthema’s met indicatieve bedragen per thema

NOV

MRT

APR

6 juni Aanleveren schriftelijke vragen 20 juni Beantwoording schriftelijke vragen

JUN

MEI

2024

2025

25-28 maart Raadsbrief met voortgang

17 april Technische sessie raadsbrief HVB

27 mei Technische sessie VJN met inhoud HVB

10 juli VJN 2025 Raadsbesluit hervormingsbezuinigingen

JUL

Raadsbrief hervormingsbezuinigingen Doel: 1. Informeren over: • Relatie VJN en bezuinigingen: • Vervolgproces richting besluitvorming VJN • Financiële ontwikkelingen Rijk

• Voortgang hervormingsbezuinigingen • Uitgangspunten • Betrokkenheid van de stad • Verwachtingen over personele gevolgen

• Monitor bezuinigingen 2. Uitvoeren van toezeggingen en motie Timing: 25-28 maart

7

Monitor bezuinigingen

Waarom monitor bezuinigingen? • Tijdelijke aanvulling op P&C-producten

• Integraal overzicht van voortgang alle bezuinigingen in de eerste 2 jaar na besluitvorming • Uitvoeren afspraak in VJN 2024

9

Wat zit in de monitor? Conform afspraak in PB 2025 bevat de monitor de financiële voortgang van: • Bezuinigingen: • Hervormingen sociaal domein • Bezuinigingsmaatregelen VJN 2024 • Hervormingsbezuinigingen (na vaststelling VJN 2025) • Uitputting bijbehorende reserves (= uitbreiding t.o.v. PB 2025): • Reserve hervormingsbezuinigingen • Reserve frictiekosten bezuinigingen • Opbrengstverhogingen VJN 2024: OZB, toeristenbelasting en bruggen en havengelden

10

Hoe werkt monitor bezuinigingen? Wijze van monitoren • Visualisatie via stoplichtmodel • Afwijkingen worden inhoudelijk en financieel toegelicht met oorzaak, inhoudelijke effecten en beheersmaatregel • Daarmee komen we tegemoet aan Motie 98 (Visualisatie voortgang en samenhang hervormingen, feb '25)

Frequentie • 2x per jaar: als bijlage bij Jaarrekening en Tweede Berap m.u.v. eerste monitor Tijdsduur • In principe 2 jaar. Daarna via reguliere P&C-stukken

11

Voorbeeld van monitor

Voorbeeld rapportage over 2024 Bron Programma Doelstelling Maatregel

Aantrekkelijke en groene leefomgeving & erfgoed Leefomgeving en onderhoud Geen structurele middelen beschikbaar houden voor Bodem Minder beleid opstellen voor lood en bodembiodiversiteit Minder beleids- en onderzoekscapaciteit Gezond Leefklimaat

Begroting Realisatie Toelichting 244.568.174 9.049.524 VJN 2024 500.000 nvt VJN 2024 30.000 nvt X is gerealiseerd. Y is niet volledig gerealiseerd, want ... VJN 2024 172.000

12