Monitor Bezuinigingsmaatregelen

Monitor Bezuinigingsmaatregelen VJN2024 2025

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2024 hebben we uw raad toegezegd om een monitor in te richten waarmee de voortgang van drie trajecten wordt gevolgd: 1. Hervormingen sociaal domein 2. Bezuinigingen uit de Voorjaarsnota 2024 3. Hervormingsbezuinigingen De eerste monitor was toegevoegd aan de Voorjaarsnota en Eerste bestuursrapportage 2025. De monitor wordt vanaf nu onderdeel van de Tweede bestuursrapportage en Jaarrekening als onderdeel van de begrotingscyclus. Daarom volgt bij deze Tweede bestuursrapportage 2025 een tweede monitor met een actueel beeld van de bezuinigingen uit de Voorjaarsnota 2024. Bij de jaarrekening 2025 worden ook de onderdelen met betrekking tot de hervormingen sociaal domein en de hervormingsbezuinigingen toegevoegd aan de monitor. De voortgang op de bedrijfsvoeringsmaatregelen wordt alleen met de concerndirectie gedeeld. Hier is niet expliciet over besloten in de Voorjaarsnota en deze maatregelen vallen binnen het domein van de directie. In deze monitor wordt gerapporteerd op afwijking per bezuiniging. Hiervoor wordt het volgende stoplichtmodel gehanteerd:

Kleur

Betekenis Afwijking minder dan 5% Afwijking tussen de 5% en 10% of n.b. Afwijking groter dan 10%

Programma Doelstelling Maatregel

02. Ontwikkelen en wonen voor iedereen Bebouwde omgeving en Huisvesting Meerwaardeafdrachten na Stop de verkoop Halveren inzet Verhuisadviseur senioren incl promotie Lagere subsidie huurdersparticipatie/ doelgroepen incl. accres Verminderen knelpuntenvoorziening

Programma Doelstelling Maatregel

03. Klimaatvriendelijke stad Energieverbruik Taakstelling energietransitie: mix maatregelen

Programma

04. Duurzame bereikbaarheid

Begroting 2025

Prognose 2025

1.027 29 22 191

1.027 29 22 191

Begroting 2025

Prognose 2025

1.601

1.601

Begroting 2025

Prognose 2025

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Doelstelling Maatregel

Mobiliteitsgedrag Temporiseren mobiliteitsbeleid Besparen op parkeerbeleid

Programma Doelstelling Maatregel

05. Aantrekkelijke en groene leefomgeving & erfgoed Beheer openbare ruimte, Extra groen en Leefomgeving en ondergrond Stoppen met bomen voor bewoners Minder beleids- en onderzoekscapaciteit Gezond Leefklimaat Geen structurele middelen beschikbaar houden voor Bodem Minder beleid opstellen voor lood en bodembiodiversiteit Stroomlijnen initiatieven vergroening buitenruimte Bezuiniging lobby voor bovengemeentelijke belangen, Amendementen 127 en 128 (deel 1)

Programma Doelstelling

Maatregel

Programma Doelstelling Maatregel

719 154

719 154

Begroting 2025

Prognose 2025

103 292 514 31 -51

103 292 514 31 -51

51

51

Begroting 2025

Prognose 2025

Toelichting

Toelichting

06. Veilige stad Tegengaan/voorkomen overlast

Verlagen materiële budget Wijkveiligheid

205

In 2025 realiseren we naar verwachting niet de totale bezuiniging van 205K op het materiële budget voor wijkveiligheid. Dit heeft te maken met een bijdrage aan het programmateam Binnenstad van 50K, die we in 2025 nog moeten doen en een bijdrage voor onderzoek THOR naar aanleiding van het rekenkameronderzoek. 108 Daarnaast zijn er nog wat nagekomen kosten uit 2024 voor buurtmakers Leidsche Rijn, die door de overgang naar het nieuwe financiële systeem administratief niet goed in beeld waren. We verwachten dit tekort te kunnen opvangen binnen het programma Veilige Stad. De verwachting is dat we vanaf 2026 wel uitkomen met het verlaagde budget voor wijkveiligheid.

Bezuiniging op het Digitale Opkoopregister, Amendement 111 Aanschaf en beheer openbare terrassen, Amendement 111

70 -70

70 -70

Begroting 2025 Prognose 2025 Toelichting 07. Passende ondersteuning en opvang Passende basiszorg, Passende aanvullende zorg en Passende 24-uurs zorg en verblijf Verlenging overeenkomsten aanvullende zorg 2025 258 258 Beperken keuzevrijheid dagbestedingsvoorziening 10 10 Taakstelling Beschermd wonen 822 822

FIOM subsidie stoppen

Programma Doelstelling Maatregel

Begroting 2025 Prognose 2025 Toelichting 08. Werk,toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Werknemers en -gelegenheid, Werken en re-integreren en Inkomenszekerheid Versoberen Actieagenda Economie 308 308 Verkleinen werkbudget economie (coalitie-akkoord) 51 51 Stoppen subsidie werk naar werk 411 411 Verminderen evenementenfonds 154 154 Invulling basisbanen via ontwikkelbanen UW 308 308 Versoberen bijzondere bijstand 124 124 Versoberen bijzondere bijstand 800 800 1000 banen 82 82

Programma Doelstelling Maatregel

09. Kansrijk opgroeien Eigen pad in onderwijs Stoppen onderwijsimpulsregeling

Programma Doelstelling

10. Levendige en gezonde stad Volksgezondheid, Aanbod cultuur en Deelname en bezoek cultuur Personele inzet op internationaal vanuit Volksgezondheid (deels) stopzetten Bezuiniging lobby voor bovengemeentelijke belangen, Amendementen 127 en 128 (deel 2) Dekking kapitaallasten Machinerie vrij laten vallen Kunst in de openbare ruimte prioriteren en selectie van projecten stopzetten Stoppen met basissubsidie voor de amateurkunst Minder inzet op culturele voorbereiding Regio+ voorziening Verlagen budget projecten en knelpunten cultuur

Maatregel

308

De maatregel is structureel gerealiseerd. De FIOM subsidie is per 30/06/2025 stopgezet. In verband met de subsidierelatie met deze partij heeft voor het eerste half jaar nog een overbrugging plaatsgevonden. Daarom is voor 2025 slechts de helft van 154 het doel gerealiseerd. De andere helft is aangevuld met overige middelen. Met het volledig realiseren van de bezuinigingsmaatregel vanaf 2026, komt deze maatregel niet meer terug in de opvolging van deze monitor.

Begroting 2025

Prognose 2025

257

257

Begroting 2025

Prognose 2025

118

118

154

154

226

226

103

103

421 185 177

421 185 177

Toelichting

Toelichting

Maatregel

Begroting 2025

Prognose 2025

200 -191 25 34 191 225

200 -191 25 34 191 225

Begroting 2025

Prognose 2025

Ontwikkeling investeringsdeel groeikader (tov raming MPR2023)

94

94

Knelpunten Ontwikkeling parkeerinkomsten (parkeerexploitatie, tov raming MPR2023) - waarvan parkeerinkomsten incl vrijval ivm Tegemoetkoming lage inkomens (invoering per 1 juli 2024) - waarvan wegwerken van tekort uit MPR2023 - waarvan knelpunt fietsdepot

-115

-115

3.530

3.530

3.960

3.960

0 -430

0 -430

subtotaal dekkingsbronnen voor ruimtelijke investeringen

3.509

3.509

Verrekening met reserve Groei in balans

-3.509

-3.509

0

0

Bezuinigingen op ruimtelijke investeringen, per opgave Gezond leefklimaat (Groen en NME) Sport Cultuur subtotaal bezuinigingen Verrekening met reserve Groei in balans Bijdrage aan financieel beeld

Toelichting

Toelichting

Ontwikkeling dekkingsbronnen voor ruimtelijke investeringen Maatregel

bijdrage aan financieel beeld - vanuit dekkingsbronnen MPR

Begroting 2025 Maatregel

Prognose 2025

Toelichting

Opbrengstenverhoging A. Kostendekkendheid leges B. OZB C.1 Toeristenbelasting C.2 Impuls hotelsector

553 Zie A (regel 117) n.b. De maatregelen binnen Lokale Heffingen betreffende onroerendezaakbelasting, 18.000 n.b. toeristenbelasting en leges zijn verwerkt in de begroting. Door de gespreide oplegging 1.125 n.b. van aanslagen en de behandeling van vergunningaanvragen gedurende het jaar, zijn -500

C.3. Landelijke Vreemdelingenvoorziening, Amendement 112

-1.125

D. Parkeren eigen garages

1.250

actuele cijfers tussentijds niet volledig beschikbaar; aan het einde van het jaar n.b. ontstaat een compleet beeld vanuit de realisatie bij de jaarrekening. De opbrengsten worden conform planning verantwoord. 1.250

Totaal

19.303

Begroting 2025 Maatregel

A. Verhogingen leges Ingroei Begraafplaatsrechten Brug-, schut- en havengelden

Prognose 2025

Toelichting

25% 29 258

n.b. De opbrengstverhoging vindt plaats door middel van sterke tariefsverhogingen. Deze n.b. is inmiddels doorgevoerd. Om het resultaat hiervan in beeld te brengen is tijd nodig

Marktgelden*

20

n.b.

Leges Huwelijk en Partnerschap

25

25

134

De bezuinigingsmaatregel ten aanzien van de evenementenleges is conform planning doorgevoerd. In 2025 zijn de tarieven voor grote en zeer grote evenementen met het inflatiepercentage plus 90% extra verhoogd waardoor de begrote opbrengsten (aantallen * tarief) met rond 134k naar 650k gestegen zijn. Tijdens de VJN 2025 werd n.b. voor de evenementleges een knelpunt van 175k structureel ingediend. Deze werd afgewezen. Vooralsnog gaan wij daarom uit van een tekort op de evenementleges van 175k. De oorzaak ligt met name in de lagere vergunningsaanvragen dan oorspronkelijk verwacht. Een actualisatie wordt in september, begin oktober verwacht. Opvolging vindt plaats binnen deze monitor bij de jaarrekening 2025.

Horeca

67

De bezuinigingsmaatregel ten aanzien van de horecaleges is conform planning doorgevoerd. In 2025 zijn de tarieven met het inflatiepercentage met 8% extra verhoogd waardoor de begrote opbrengsten (aantallen * tarief) gestegen zijn. De n.b. meest recente prognose gaat echter voor deze legesgroep uit van lagere opbrengsten. De oorzaak ligt met name in de lagere vergunningsaanvragen dan begroot. Een actualisatie wordt in september, begin oktober verwacht en meegenomen in de volgende monitor bij de jaarrekening 2025.

Totaal

533

Evenementen

daar het beoogde effect afhangt van de volumen component. Het meten van de realisatie van deze opbrengstverhoging is daarmee complex.