Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2022.pdf
Tekst van het document
We vroegen hen om toekomstperspectieven: wat voegt iets toe op deze plek in de stad en wat is haalbaar? Bijna gelijktijdig verkenden adviseurs (restauratie, verduurzaming en installatie) de staat van het pand. Wat moet er minimaal gebeuren om het pand op het gewenste niveau te krijgen om vanaf 2025 functioneel gebruik mogelijk te maken? De beperkingen van het pand waren input tijdens de gesprekken met de stad. Andersom waren de gesprekken met de stad (net zoals de pandvisie, het waardenwiel en de omgevingsvisie) input voor de adviseurs om scenario’s voor interne inrichting uit te werken. Deze input samen (basisdocumenten, gesprekken met de stad, staat van het pand) leverden een set aan criteria op waarmee mogelijke bestemmingen voor het pand konden worden getoetst. Hierdoor werden mogelijke, onmogelijke en wenselijke bestemmingen zichtbaar. De businesscase is vervolgens uitgewerkt aan de hand van de mogelijke en wenselijke bestemmingen. Daarnaast zijn deze bestemmingen ook getaxeerd om een realistisch beeld te krijgen van de toekomstige inkomsten. In 2022 worden de plannen verder uitgewerkt. Na goedkeuring van het voorbereidingskrediet zoals opgenomen in dit MPUV zal een integraal ontwerpteam (architect, constructeur, installateur en duurzaamheidsexpert) aan de slag gaan om een integraal ontwerp voor het gebouw te maken.
Op basis hiervan kan er nog specifieker worden bepaald welke investering er straks nodig is om het pand weer toekomstbestendig te maken. Parallel hieraan wordt er gewerkt aan een toetsingskader om huurders voor het pand te selecteren. Voor dit traject wordt samenwerking gezocht met zowel de betrokkenen binnen de gemeente Utrecht als betrokkenen uit de stad. De planning is dat we begin 2024 starten met de 83 Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2022
restauratie van het pand en in 2025 het pand weer verhuren. Voorafgaand aan de werkzaamheden begin 2024 worden we werfkelders opgeknapt, dit gebeurt in samenwerking met het werventeam en wordt momenteel verder vormgegeven.
Park Oog en Al 1A In het pand Park Oog in Al 1a heeft altijd een culturele instelling ingezeten totdat afgelopen jaar de huurder het huurcontract heeft opgezegd. Vanuit cultuurveld is er verder geen interesse getoond om het object te huren. Verder is de wens uitgesproken het pand aan te laten sluiten bij het type gebruik zoals momenteel plaatsvindt bij Park Oog in Al 1. Het pand vergt allereerst een grootschalige renovatie. Eind 2021 is er een sluitend business case gemaakt met een potentiële huurder die het object voor de duur van 5 tot 10 jaar wil gaan huren. Met deze investering kan er langdurig een maatschappelijk invulling gegeven worden op deze locatie. Wagenstraat 50 De onderhandelingen met NS over het verwerven of afstoten van de Wagenstraat 50 zijn o.a. vanwege corona vertraagd. Deze zullen in 2022 weer hervat gaan worden met als doel eind 2022 helderheid te hebben of we dit pand verwerven of afstoten.
7.3 Programma Bereikbaarheid
7.3.1 Overzicht investeringen x € 1.000 Geautoriseerde uitgaven t/m PB 2022
Gereedmeldingen Jaarstukken 2021
Wijzigingen 1e berap 2022
Vervangingsinvesteringen
-
-
2.858
Uitbreidingsinvesteringen
-
-
-
-
-
2.858
Totaal
Start in:
Autorisaties t/m 2022
2023
2024
2025
2026
2.858
-
-
-
-
-
-
-
-
2.858
-
-
-
-
-
x € 1.000 LOPEN DE V ERV AN GIN GSIN V ESTERIN GEN
Uitgaven per categorie
Geautoriseerde uitgaven t/m PB 2022
Gereedmeldingen Jaarstukken 2021
Wijzigingen 1e berap 2022
Totaal geautoriseerde uitgaven
Fiets
-
-
2.858
Auto
-
-
-
-
-
2.858
Subtotaal dekking
-
-
Saldo
-
-
Subtotaal uitgaven
LOPEN DE UITBREIDIN GSIN V ESTERIN GEN Geautoriseerde uitgaven t/m PB 2022
Gereedmeldingen Jaarstukken 2021
Wijzigingen 1e berap 2022
Totaal geautoriseerde uitgaven
2.858
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.858
-
-
-
-
2.858
-
-
-
-
-
-
-
Dek k ing incl. subsidies Vaste activa reserve
2.858
-
Figuur 31: Overzicht lopende vervangings- en uitbreidingsinvesteringen programma Bereikbaarheid. In het startjaar wordt autorisatie gevraagd voor de totale verwachte uitgaven van de investeringen. Uitgangspunt bij bovenstaande tabel is de geautoriseerde uitgaven t/m de programmabegroting 2022. De investeringen die gereed gemeld zijn bij de jaarstukken 2021 en de wijzigingsvoorstellen van de eerste bestuursrapportage 2022 zijn separaat weergegeven.
Definitief fietsdepot Cartesius (huidige Musesum Depot) Voor een definitieve locatie van het fietsdepot is de huidige locatie van het museumdepot op het bedrijvengebied Cartesius als passend bevonden. Het museumdepot komt niet eerder dan 2024 vrij. Tot die tijd is er een eerdergenoemd alternatief gevonden op industrieterrein Overvecht-Noord. De locatie van het museumdepot voldoet aan de primaire eisen voor de functie van een fietsdepot. De eisen zijn een locatie in eigendom, goede bereikbaarheid OV en voldoende ruimte om te groeien. In 2022 wordt een voorstel voor deze locatie met als functie fietsdepot verder uitgewerkt. Stationspleinstallingen In het stationsgebied wordt het aantal fietsstallingsplaatsen op minimaal drie locaties uitgebreid. Eén locatie aan de Jaarbeurszijde en twee locaties ter plaatse van Hoog Catharijne. In 2022 worden de programma’s van eisen uitgewerkt. Begin 2022 is de tender voor 1 van de locaties gepubliceerd House Modernes – openbare fietsenstalling (raadsbesluit) Medio 2021 is de stalling opgeleverd. Na oplevering is de ruimte ingericht. 15 oktober 2021 is de stalling geopend. Totale capaciteit ca. 900 fietsparkeerplaatsen, toegevoegd aan het areaal van openbare fietsenstallingen. Buurtstallingen Het programma fiets heeft als opgave haar programma jaarlijks uit te breiden met drie buurtstallingen.
In 2021 is aan de Nieuwe Keizersgracht een nieuwe gehuurde stalling ingericht. In deze stalling is er ruimte voor ca. 150 fietsen. Springweg – openbare parkeergarage Per 2022 loopt de erfpachtovereenkomst van de openbare parkeergarage Springweg af. Klépierre zal de parkeervoorziening tot 2024 in eigen beheer door-exploiteren. Van 2024 tot en met 2028 neemt de gemeente het eigendom en de exploitatie over. Na 2028 wordt de locatie gesloopt. Nieuwe Projecten Mobilititeitshub XL - Papendorp De mobiliteitshub, te vestigen in Groenewoud, gaat een capaciteit krijgen van max 2.000 parkeerplaatsen. De aanbesteding wordt gestart in 2022. Realisatie vanaf 2023. De hub is bedoeld voor parkeren op afstand voor bewoners van het Jaarbeurskwartier en de Merwede Kanaalzone. Parkeergarage MWKZ In deelgebied van de Merwede Kanaalzone zullen meerdere parkeervoorzieningen gerealiseerd worden met in totaal een parkeercapaciteit van 1.900 parkeerplaatsen. 2 fietsenstallingen Berlijnplein Gelegen nabij de te ontwikkelen Stadstuin aan het Berlijnplein worden 2 openbare stallingen gerealiseerd waarvan één op de locatie van de culturele voorziening. In 2022 wordt gestart met de ontwerpfase. Verwacht wordt dat de realisatie start vanaf 2023. De fietsenstallingen zullen op afstand worden beheerd. 85 Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2022
P+R Berlijnplein Om de parkeergarage duurzaam te kunnen exploiteren is bouwkundig herstelwerk noodzakelijk. De garage is maart 2022 geopend. Het voorstel voor bouwkundige aanpassingen komt in 2022 evenals het investeringsbedrag. Kruisstraat - openbare (auto) parkeergarage Het dak van de openbare parkeergarage is op meerdere plaatsen niet waterdicht. Het dak dient als plein en toegang tot de woningen van de woningcorporatie Bo-Ex. Door wateroverlast komt de exploitatie van de parkeergarage in het geding. In 2022 wordt er onderzoek gedaan hoe het probleem verholpen kan worden. De eerste signalen zijn dat het gehele dak vernieuwd moet worden door een andere bouwkundige opbouw die wel waterdicht is. Eind 2022 worden de onderzoeksresultaten bekend gemaakt inclusief een marktconsultatie voorzien van een kostenraming. Gezien de hinder van werkzaamheden voor omwonende wordt er naar verwachting veel tijd besteed aan de voorbereidingsperiode. Uitvoering zal niet eerder dan eind 2023 plaatsvinden. BOEI onderzoeken openbare parkeergarages en P+R voorzieningen We zijn een onderzoek gestart naar energie, juridische status en staat van onderhoudsconditie van onze openbare parkeergarages en de P+R voorzieningen. Het doel is om een nul situatie te creëren op basis waarvan we nieuwe en betere MJOP’s gaan opstellen. De resultaten van het onderzoek worden eind 2022 verwacht.
Onderstaande projecten zijn geen investeringsprojecten maar worden gefinancierd vanuit het onderhoudsbudget. Lange Lauwerstraat – belanghebbende (auto) parkeergarage De belanghebbende garage Lange Lauwerstraat (Boekhoeven) wordt verduurzaamd. In deze periode zijn er verschillende vervangingsmomenten ten aanzien van de verlichting en ventilatiesystemen. Deze elementen worden aangegrepen om de energielast te verlagen. Grifthoek - openbare (auto) parkeergarage en buurtstalling en P+R Westraven De parkeergarage Grifthoek wordt verduurzaamd. Daarbij wordt verkend of deze garage gasloos geëxploiteerd kan worden met een alternatieve wijze van verwarming van de hellingbaan. Daarnaast wordt de noodverlichting verduurzaamd naar Ledverlichting om zo de energielast te verlagen. Ook in de P+R Westraven wordt onderzocht of deze voorziening gasloos kan worden gemaakt.
Programma Samenleven en Sport 7.4.1 Overzicht investeringen x € 1.000 Geautoriseerde uitgaven t/m PB 2022
Gereedmeldingen Jaarstukken 2021
Wijzigingen 1e berap 2022
Start in:
Autorisaties t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Vervangingsinvesteringen
28.105
-7.156
1.874
22.823
10.925
11.594
-
1.639
Uitbreidingsinvesteringen
31.819
-2.741
115
29.193
18.658
2.435
-
1.237
-
-
-
-
8.946
-
-
59.924
-9.897
1.989
52.016
38.529
14.029
Uitbreidingsinvesteringen B* Totaal
-
-
2.877
x € 1.000 LOPEN DE V ERV AN GIN GSIN V ESTERIN GEN
Uitgaven per categorie Binnensportaccommodaties
(gebouwen en installaties)
Buitensportaccommodaties
(gebouwen en installaties)
Buitensportaccommodaties
(velden/sportconstructies)
Geautoriseerde uitgaven t/m PB 2022
installaties)
Subtotaal uitgaven
Wijzigingen 1e berap 2022
Totaal geautoriseerde uitgaven
Geautoriseerde uitgaven t/m PB 2022
Gereedmeldingen Jaarstukken 2021
Wijzigingen 1e berap 2022
Totaal geautoriseerde uitgaven
6.931
-
-878
6.053
19.261
-
798
20.059
6.904
-139
50
6.815
4.123
-
635
4.758
12.073
-6.269
1.893
7.697
-
-
2.147
-748
28.105
-7.156
Volkstuinen (gebouwen) Zwembaden (gebouwen en
Gereedmeldingen Jaarstukken 2021
LOPEN DE UITBREIDIN GSIN V ESTERIN GEN
50
8.435
-2.741
-1.318
4.376
50
-
-
-
-
809
2.208
-
-
-
-
1.874
22.823
31.819
-2.741
115
29.193
Dek k ing incl. subsidies Kapitaallasten budget
15.034
1.468
Huurverhoging
-
105
Groei van de stad
-
20.413
Duurzaamheid onrendabel
1.586
-
Duurzaamheid rendabel
923
-
Onderhoudsgelden
350
Vaste activa reserve
225
-
4.705
4.356
Bijdragen derden (extern) Stedenbouwkundige eisen
-
-
2.851
Subtotaal dekking
-
-
-
22.823
-
-
-
29.193
SALDO
-
-
-
-
-
-
-
-
Figuur 32: Overzicht lopende vervangings- en uitbreidingsinvesteringen programma Samenleven en Sport. In het startjaar wordt autorisatie gevraagd voor de totale verwachte uitgaven van de investeringen. Uitgangspunt bij bovenstaande tabel is de geautoriseerde uitgaven t/m de programmabegroting 2022. De investeringen die gereed gemeld zijn bij de jaarstukken 2021 en de wijzigingsvoorstellen van de eerste bestuursrapportage 2022 zijn separaat weergegeven.
7.4.2 Buitensportaccommodaties Er is gestart met de variantenstudies voor inpassing van extra sportvelden op de sportparken Maarschalkerweerd, Nieuw Welgelegen en Rijvliet/Strijkviertel. Er zijn in 2021 totaal 16 velden aangelegd en/of gerenoveerd, waaronder:
•
Op sportpark Vechtzoom is een voetbalveld omgezet naar 2 hockeyvelden en 1 voetbalveld is gerenoveerd. De kantine is in tweeën gesplitst en verhuurd aan voetbal Vechtzoom en UNO-hockey.
•
Op sportpark Zuilensevecht is een nieuw veld aangelegd als onderdeel van de herontwikkeling samen met gemeente Stichtse Vecht.
•
Atletiekbaan Amaliapark is gerenoveerd en geschikt gemaakt dat ook individuele sporters gebruik kunnen maken van de baan en er zijn beachvolleybalvelden aangelegd.
•
Op sportpark Koningsweg is een natuurgrasveld omgezet naar kunstgras ook voor meer trainingscapaciteit voor sportverenigingen op Maarschalkerweerd.
87 Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2022
Bij sportveldrenovaties worden extra maatregelen genomen in kader van duurzame aanleg en een gezonde leefomgeving zoals extra opvang/buffering van regenwater, kantplanken en roosters om de van verspreiding van microplastics tegen te gaan, het plaatsen van extra bomen en diversiteit in aanvullende beplanting op de sportparken. Er is gestart met de uitwerking voor vervangende kleedruimtes op sportpark Voordorp en renovatie kantine en voorbereiding renovatie kleedvoorzieningen op sportpark Vechtzoom. 7.4.3 Binnensportaccommodaties Voor de binnensport kent het locatieonderzoek naar de sporthal op Sportpark Voordorp vertraging maar de realisatie van de sporthal en de VO-school op het Berlijnplein is gestart. De sporthallen in hoogstedelijke gebieden laten een grote stijging zien in de benodigde investeringen. Dit wordt veroorzaakt door de wens om sporthallen verdiept te bouwen maar ook door sporthaldaken als gebruiksgebieden in te passen. Een beloopbaar dak kent, naast het niet kunnen plaatsen van zonnepanelen tbv energieneutraliteit voor gemeentelijk vastgoed, een grote constructieve uitdaging om de kolom vrije sportzaal met tribune te bouwen.
Voorgespannen betonliggers Sporthal Berlijnplein. 26 stuks die een overspanning hebben van 30 meter.
Verder wordt gewerkt aan een vervolg op de massastudies voor de sporthallen in Merwedekanaalzone en Cartesiusdriehoek. De aanbesteding van de duurzame renovatie van de gymzaal Wevelaan is gereed en in 22 start de uitvoering in combinatie met de renovatie van het basisschoolgebouw. Voor de nieuwe gymzaal Dave Brubeck wordt gestart met een nieuwe aanbesteding nadat deze eerder dit jaar helaas is mislukt. Voor sportcentrum Galgenwaard is er gestart met de technische uitwerking/aanbesteding voor groot onderhoud voor technische installatie en bouwkundige gebouwonderdelen. Dit in combinatie met onderzoek naar verduurzamingsopties in combinatie met het natuurlijk vervangingsmoment. De werkzaamheden worden zo veel mogelijk in vakantieperiodes gepland en gefaseerd uitgevoerd.
7.4.4 Volkstuin gebouwen Geen bijzonderheden te melden.
7.4.5 Zwembaden Voor zwembad Den Hommel is er gestart met technische uitwerking groot onderhoud. Dit in combinatie met onderzoek naar verduurzamingsopties in combinatie met het natuurlijk vervangingsmoment. Voor het zwembad wordt daarbij rekening gehouden met einde levensduur om onrendabele investeringen te voorkomen.
89 Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2022
Bijlage 1. Aansluiting tussen eigenaarslasten en jaarstukken 2021 EIGENAARSLASTEN ORGAN ISATIEON DERDEEL UVO
Stadsbedrijven
Stadsbedrijven
Onderhoud
Exploitatie
MO
Ontwikkelorganisatie Ruimte
VTH
a
a
PROGRAMMA Utre chts Va stgoe d
a
a
a
Be re ikb a a rhe id
a
a
a
Ond e rwij s
a
Sa me nle ve n e n Sp ort
a
a a
a
a
Programma Utrechts Vastgoed x € 1.000 EIGEN AARSLASTEN Subdoelstelling(en) 12-1-1-1
Nominale begroting 2021
Actuele begroting 2021
Realisatie 2021
Verschil actueel/ realisatie
Actuele begroting 2022
Baten
26.671
22.271
26.732
24.158
23.918
-240
27.324
P6740, P6750, P6751
Lasten
16.043
13.131
23.527
18.360
20.864
-2.504
18.350
Toevoeging reserves
3.326
3.326
568
10.717
10.717
-
4.965
Onttrekking reserves
3.039
3.140
3.105
24.455
24.441
-14
1.907
10.341
8.954
5.741
19.537
16.778
- 2.759
5.916 x € 1.000
Actuele begroting 2020
Realisatie 2020
Nominale begroting 2021
Actuele begroting 2021
Realisatie 2021
Verschil actueel/ realisatie
Actuele begroting 2022
OV ERIGE LASTEN Subdoelstelling(en) Verwerven,ontwikkelen,beheren & afstoten
Baten
1.099
912
1.130
1.130
917
-213
1.172
P6749
Lasten
1.426
1.250
1.433
1.454
1.210
244
1.501
Toevoeging reserves
-
-
-
-
-
-
-
Onttrekking reserves
-
-
-
-
-
-
-
- 327
- 339
- 303
- 325
- 293
31
- 329 x € 1.000
Actuele begroting 2020
Realisatie 2020
Nominale begroting 2021
Actuele begroting 2021
Realisatie 2021
Verschil actueel/ realisatie
Actuele begroting 2022
Saldo baten en las ten TOTAAL EIGEN AARSLASTEN + OV ERIGE LASTEN Subdoelstelling(en) 12-1-1-1
Realisatie 2020
Verwerven,ontwikkelen,beheren & afstoten
Saldo baten en las ten
12-1-1-1
Actuele begroting 2020
Duurzame en toegankelijke accommodaties
Baten
27.770
23.183
27.862
25.288
24.835
-453
28.496
P6740, P6750, P6751 & P6749
Lasten
17.469
14.381
24.960
19.814
22.074
-2.260
19.850
Toevoeging reserves
3.326
3.326
568
10.717
10.717
-
4.965
Onttrekking reserves
3.039
3.140
3.105
24.455
24.441
-14
1.907
10.014
8.615
5.438
19.212
16.485
- 2.727
5.587
Saldo baten en las ten
Programma Bereikbaarheid x € 1.000 EIGEN AARSLASTEN
Actuele begroting 2020
Realisatie 2020
Baten
25
1.423
26
-305
961
1.266
36
Lasten
6.906
7.772
6.743
8.089
9.305
-1.217
7.263
39
39
-
-
-
-
-
Subdoelstelling(en) 04-1-3-1
Uitvoeren van maatregelen autoparkeren
& 04-1-3-2
Uitvoeren van maatregelenen fietsparkeren
Toevoeging reserves Onttrekking reserves
2.779
1.255
2.031
1.125
906
1.046
- 5.462
- 6.363
- 7.219
955
- 6.181 x € 1.000
Actuele begroting 2020
Realisatie 2020
Nominale begroting 2021
Actuele begroting 2021
Realisatie 2021
Verschil actueel/ realisatie
Actuele begroting 2022
Baten
44.898
44.213
50.310
45.600
44.883
-717
51.670
Lasten
29.945
23.657
24.876
24.203
22.194
2.009
24.001
Toevoeging reserves
-
-
-
-
-
-
-
Onttrekking reserves
7.433
3.378
1.236
2.082
1.246
835
1.988
22.386
23.934
26.670
23.479
23.936
2.127
29.656 x € 1.000
Actuele begroting 2020
Realisatie 2020
Nominale begroting 2021
Actuele begroting 2021
Realisatie 2021
Verschil actueel/ realisatie
Actuele begroting 2022
Baten
48.304
41.373
50.337
45.295
45.844
549
51.705
Lasten
34.304
31.961
31.619
32.291
31.499
792
31.264
Toevoeging reserves
39
39
-
-
-
-
-
Onttrekking reserves
6.446
5.604
2.491
4.113
2.372
-1.741
3.034
20.406
14.977
21.208
17.116
16.717
- 400
23.475
Actuele begroting 2020
Realisatie 2020
Nominale begroting 2021
Actuele begroting 2021
Realisatie 2021
Verschil actueel/ realisatie
Saldo baten en las ten TOTAAL EIGEN AARSLASTEN + OV ERIGE LASTEN Subdoelstelling(en)
Uitvoeren van maatregelen autoparkeren Uitvoeren van maatregelenen fietsparkeren Uitvoeren van maatregelenen mob. en verkeersman
Actuele begroting 2022
- 3.610
Subdoelstelling(en)
04-1-3-1 04-1-3-2 04-1-2-3
Realisatie 2021
Verschil actueel/ realisatie
2.738
OV ERIGE LASTEN
Uitvoeren van maatregelen autoparkeren Uitvoeren van maatregelenen fietsparkeren Uitvoeren van maatregelenen mob. en verkeersman
Actuele begroting 2021
- 4.182
Saldo baten en las ten
04-1-3-1 04-1-3-2 04-1-2-3
Nominale begroting 2021
Saldo baten en las ten
Programma Samenleven en Sport x € 1.000 EIGEN AARSLASTEN Subdoelstelling(en)
19-2-1-1 19-2-1-2 19-2-1-3
Buitenaccommodaties Binnensportaccommodaties Zwembaden
Baten
1.898
2.326
1.666
2.445
3.144
698
1.667
Lasten
15.334
16.442
15.228
12.539
12.804
-264
15.146
-
Toevoeging reserves
115
115
48
2.300
2.300
Onttrekking reserves
24.746
24.879
2.453
2.488
2.582
94
2.488
Saldo baten en las ten
11.195
10.648
- 11.158
- 9.906
- 9.378
528
- 10.991 x € 1.000
Actuele begroting 2020
Realisatie 2020
Nominale begroting 2021
Actuele begroting 2021
Realisatie 2021
Verschil actueel/ realisatie
Actuele begroting 2022
OV ERIGE LASTEN Subdoelstelling(en)
19-2-1-1 t/m 19-2-1-4
Baten
Voldoende kwalitatief goede en toegankelijke Lasten sportaccommodaties
Toevoeging reserves Onttrekking reserves
-
9.776
8.849
9.842
10.151
12.135
1.983
11.154
20.979
20.194
20.671
23.956
22.565
1.391
23.388
-
-
-
-
-
-
-
42
44
42
42
4
38
42
- 11.161
- 11.302
- 10.787
- 13.762
- 10.427
3.412
- 12.191 x € 1.000
Actuele begroting 2020
Realisatie 2020
Nominale begroting 2021
Actuele begroting 2021
Realisatie 2021
Verschil actueel/ realisatie
Actuele begroting 2022
11.674
11.175
11.508
12.597
15.278
2.682
12.821
36.313
36.636
35.899
36.495
35.369
1.127
38.533
Toevoeging reserves
115
115
48
2.300
2.300
-
Onttrekking reserves
24.788
24.922
2.495
2.530
2.586
56
2.530
34
- 654
- 21.944
- 23.668
- 19.804
3.864
- 23.182
Saldo baten en las ten TOTAAL EIGEN AARSLASTEN + OV ERIGE LASTEN Subdoelstelling(en)
19-2-1-1 t/m 19-2-1-4
Actuele begroting 2022
Baten
Voldoende kwalitatief goede en toegankelijke Lasten sportaccommodaties
Saldo baten en las ten
-
91 Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2022
Bijlage 2.
Overzicht
investeringsprojecten 2023-2026 Programma Utrechts Vastgoed – Vervangingsinvesteringen x € 1.000 2023
2024
2025
2026
MFA's
2.114
3.943
16.584
25.449
Overig/Overig beleid
2.114
4.389 8.332
16.584
25.449
Uitgaven per portefeuille
Subtotaal uitgaven
Dek k ing incl. subsidies Kapitaallasten budget
1.660
7.697
14.057
19.875
Duurzaamheid onrendabel
150
230
1.263
2.371
Duurzaamheid rendabel Subtotaal dekking
305 2.114
406 8.332
1.263 16.584
3.204 25.449
SALDO
-
-
-
-
Programma Utrechts Vastgoed – Uitbreidingsinvesteringen categorie A x € 1.000 2023
2024
2025
2026
Welzijn
2.213
3.932
-
-
Zorg
2.213
2.100 6.032
-
-
-
3.324
-
-
2.213
1.064
-
-
Subtotaal uitgaven
Dek k ing incl. subsidies Kapitaallasten budget Groei van de stad Duurzaamheid onrendabel
-
18
-
-
Duurzaamheid rendabel
-
26
-
-
Subtotaal dekking
2.213
1.600 6.032
-
-
SALDO
-
-
-
-
Vaste activa reserve
Programma Utrechts Vastgoed – Uitbreidingsinvesteringen categorie B x € 1.000 2023
2024
2025
2026
5.137
49.001
5.137
5.137
-
-
-
-
8.130 13.268
49.001
5.137
5.137
Uitgaven per portefeuille Cultuur Gemeentelijke huisvesting Welzijn Subtotaal uitgaven
Dek k ing incl. subsidies Kapitaallasten budget
1.167
-0
-
-
Huurverhoging
9.145
20.199
2.182
2.182
Groei van de stad
2.956 13.268
28.803 49.001
2.956 5.137
2.956 5.137
-
-
-
-
Subtotaal dekking SALDO
93 Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2022
Programma Samenleven en Sport - Vervangingsinvesteringen x € 1.000 2023
2024
2025
2026
(gebouwen en installaties)
7.966
7.966
-
-
(gebouwen en installaties)
2.199
-
-
1.639
(velden/sportconstructies) Zwembaden (gebouwen en installaties)
760
2.063
-
-
10.925
1.565 11.594
-
1.639
Kapitaallasten budget
8.427
8.671
-
873
Duurzaamheid rendabel
-
48
-
-
Vaste activa reserve
-
-
-
500
Bijdragen derden (extern)
2.499
2.876
-
266
Stedenbouwkundige eisen
10.925
11.594
-
1.639
-
-
-
-
Uitgaven per categorie Binnensportaccommodaties Buitensportaccommodaties Buitensportaccommodaties
Subtotaal uitgaven
Dek k ing incl. subsidies
Subtotaal dekking SALDO
Programma Samenleven en Sport – Uitbreidingsinvesteringen x € 1.000 2023
2024
2025
2026
Uitgaven per categorie Binnensportaccommodaties
(gebouwen en installaties)
16.666
-
-
-
(gebouwen en installaties)
1.075
1.075
-
-
(velden/sportconstructies)
916 18.658
1.360 2.435
-
1.237 1.237
Buitensportaccommodaties Buitensportaccommodaties Subtotaal uitgaven
Dek k ing incl. subsidies Kapitaallasten budget
-
366
-
-
Groei van de stad
13.052
1.643
-
1.143
Bijdragen derden (extern)
2.505
426
-
95
Stedenbouwkundige eisen
3.101 18.658
2.435
-
1.237
-
-
-
-
Subtotaal dekking SALDO
Programma Samenleven en Sport – Uitbreidingsinvesteringen categorie B x € 1.000 2023
2024
2025
2026
8.946 8.946
-
-
-
Subtotaal dekking
8.946 8.946
-
-
-
SALDO
-
-
-
-
Uitgaven per portefeuille Binnensportaccommodaties (gebouwen en installaties) Subtotaal uitgaven
Dekking incl. subsidies Kapitaallasten budget
95 Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2022