Meerjaren Investeringsprogramma beheer openbare ruimte (MJIP) 2026-2035

Meerjaren Investeringsprogramma voor het beheer van de openbare ruimte (MJIP) 2026-2035

1. Inleiding Voor u ligt het Meerjaren Investeringsprogramma voor het beheer van de openbare ruimte (MJIP) 2026-2035. Dit programma is een actualisatie van het MJIP 2025-2034, de eerste versie van het MJIP waarbij we tien jaar vooruitkeken in de programmering van onze projecten. Ook dit jaar kijken we tien jaar vooruit, waarbij we de laatste jaarschijven hebben aangescherpt ten opzichte van vorig jaar. Nieuwe inzichten in de kwaliteit van het rioolstelsel hebben bijvoorbeeld geleid tot aanpassingen in het MJIP in de latere jaarschijven (toegelicht op pagina 4). Het MJIP is het uitvoeringsprogramma van de investeringen uit de Nota Beheer Openbare Ruimte (BOR) en Visie water en riolering, waarmee we uitwerking geven aan de filosofie van ‘ontwikkelend beheer’: bij de realisatie van de beheeropgave kijken we hoe we uitvoering kunnen geven aan andere gemeentebrede opgaven zoals circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij de vervanging van een asfaltweg wordt verkend of er middelen zijn om het asfalt te vervangen door hergebruikte klinkers en daarbij verkeersveiligheidsmaatregelen of vergroening meegenomen kan worden. Het MJIP biedt inzicht in het meerjarenprogramma voor het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen die we in de komende tien jaar willen uitvoeren.

Met dit programma houden we de openbare ruimte op het gewenste kwaliteitsniveau, werken we het achterstallig onderhoud weg en bieden we een basis voor een integrale aanpak van de openbare ruimte. Het MJIP wordt ‘gevoed’ vanuit drie programma’s uit het fysiek domein; de projecten groot onderhoud en vervanging die in het MJIP zijn opgenomen komen voort uit zowel de Nota Beheer Openbare Ruimte als het uitvoeringsprogramma van de Visie Water en Riolering (Programma Water en Riolering 2026-2030 (PWR)). Daarnaast leggen we in het MJIP de inhoudelijke verbinding met projecten uit het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR). Deze integrale projecten in de openbare ruimte komen dan ook terug in het MJIP. Het Meerjaren Investeringsprogramma wordt vastgesteld door het college als meelopend stuk bij de Voorjaarsnota 2025. Hiermee geven we de raad inzicht in de geprogrammeerde projecten, de ontwikkeling van het programma en in de benodigde middelen. Bij de Programmabegroting 2026 wordt de investeringsstaat van de voor 2026 geprogrammeerde projecten geautoriseerd en vastgesteld door de raad. Het programma in de daaropvolgende jaarschijven gebruiken we om in gesprek te gaan met meewerkende partijen over koppelkansen. Dit kan leiden tot aanpassingen in het programma om deze kansen te kunnen benutten.

Disclaimer: het MJIP wordt als meelopend stuk aangeboden bij de Voorjaarsnota 2025 samen met alle andere meelopende stukken, waaronder het MPR. Aangezien er een nauwe samenwerking is tussen het MJIP en het MPR zullen financiële keuzes binnen het MPR ook gevolgen hebben voor de programmering van het MJIP. Zo kan het zijn dat door het wegvallen van financiering vanuit het MPR, geplande integrale projecten naar achter worden geschoven of doorgaan als multidisciplinaire beheerprojecten. Vanwege de nauwe samenwerking tussen het MJIP en het MPR kan er na besluitvorming bij de voorjaarsnota snel gehandeld worden om eventuele nieuwe inzichten snel te verwerken in de programmering van het MJIP. Naast financiële dekking speelt beschikbare uitvoeringscapaciteit in de uitvoering een belangrijke rol in de realisatie van het MJIP. Volledige en tijdige realisatie van het MJIP kan pas worden bewerkstelligd als er genoeg uitvoeringscapaciteit beschikbaar is. Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk 4: middelen. 1

2. Totstandkoming MJIP Het Meerjaren Investeringsprogramma voor het beheer van de openbare ruimte (MJIP) 2026-2035 geeft inzicht in de groot onderhouds- en vervangingsprojecten die we de komende tien jaar willen uitvoeren in de stad. Het programmeren gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het college en geeft uitwerking aan de kaders uit de Nota Beheer Openbare Ruimte, de Visie Water en Riolering en het in de programmabegroting vastgelegde programma. Om tot het MJIP te komen hanteren we de volgende lijn: 1. Veiligheid en functionaliteit: de programmering vindt in eerste instantie plaats op basis van veiligheid en functionaliteit. We gebruiken informatie over de levensduur van het areaal en inspectiegegevens om te bepalen of en welke werkzaamheden noodzakelijk zijn om de openbare ruimte en de onderliggende infrastructuur zoals de riolering heel en functioneel te houden. Recent onderzoek heeft bijvoorbeeld geleid tot nieuwe inzichten over de kwaliteit en levensduur van ons rioolstelsel, wat impact heeft op de frequentie van vervangings- en onderhoudswerkzaamheden. Dit wordt verder toegelicht op pagina 4. Onveilige situaties worden altijd direct aangepakt en de benodigde werkzaamheden zo snel mogelijk uitgevoerd om calamiteiten te voorkomen. 2.

Kwaliteitsniveaus beheer openbare ruimte: De raad heeft met de Nota Beheer Openbare ruimte (2021) de kwaliteitsniveaus voor het beheer van de openbare ruimte vastgesteld, die invulling geven aan de ambities uit de Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte (2016). De kaders voor de kwaliteit van de riolering en oppervlaktewater zijn vastgelegd in de Visie Water en Riolering. Indien we op basis van areaal en inspectiegegevens constateren dat areaal binnen 10 jaar niet meer voldoet aan het vastgestelde kwaliteitsniveau, dan programmeren we de werkzaamheden die nodig zijn om het kwaliteitsniveau te halen. Hiermee geven we invulling aan onze gemeentelijke zorgplicht. 3. Achterstallig onderhoud: achterstallig onderhoud van objecten in de openbare ruimte krijgt zoveel mogelijk prioriteit in de programmering, rekening houdend met de lopende projecten en mogelijke koppelkansen. Onderhoud wordt aangemerkt als achterstallig wanneer het niet op tijd is uitgevoerd, waardoor een onderhoudsrichtlijn is overschreden. Hierdoor voldoet de asset niet (meer) aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. Dit kan leiden tot een grotere kans op schade en/of onveilige situaties. Zoals eerder aangegeven, worden onveilige situaties te allen tijde direct aangepakt en verholpen. 4.

Specifieke ambities op het gebied van water en riolering: de Kaderrichtlijn Water schrijft ons specifieke ambities voor op het gebied van de waterkwaliteit, waar we samen met de waterschappen aan werken. Vanuit de Visie Klimaatadaptatie liggen er ambities om wateroverlast bij extreme buien en schade door droogte te voorkomen. Om hier invulling aan te geven is het streven om elke rioolvervanging en de daarbij behorende ingreep in de openbare ruimte klimaatadaptief uit te voeren. Deze ambities zijn verwerkt in het programma Water en Riolering en daarmee ook in het MJIP. 5. Integrale afweging: de programmering van de projecten groot onderhoud en vervanging wordt afgestemd met andere organisatieonderdelen en externe partners, om zoveel mogelijk werkzaamheden integraal en bij voorkeur gebiedsgericht uit te voeren. Daarbij wordt gekeken of opgaven en werkzaamheden en de bijbehorende budgetten te combineren zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de ambitie uit het coalitieakkoord om in te zetten op kwaliteit en leefbaarheid van de bestaande en nieuwe stad. De principes ‘groei in balans’ en ‘ongelijk investeren in gelijke kansen’ zijn leidend bij de prioritering van werkzaamheden die een gelijke urgentie hebben vanuit veiligheid en functionaliteit. De projecten die integraal worden aangepakt, zijn weergegeven in het MJIP en het MPR.

Deze integrale afweging is gevisualiseerd en nader toegelicht op pagina 4

2

Nadat in de programmering is bepaald welke projecten er nodig zijn om de openbare ruimte op het vastgestelde kwaliteitsniveau te houden, worden de projecten voor uitvoering geprioriteerd. Deze prioritering wordt gedaan door de projecten te scoren op de criteria waarmee de programmering tot stand komt: wettelijke plicht, achterstalligheid en veiligheid, gemeentelijk beleid en wensen en ambities. Veiligheid en wettelijke plicht wegen het zwaarst mee in de scoringssystematiek. Projecten met de hoogste prioriteit worden als eerste uitgevoerd. Dit zorgt dat de beperkte uitvoeringscapaciteit als eerste gaat naar de belangrijkste werkzaamheden. Categorieën projecten In het MJIP onderscheiden we drie categorieën groot onderhouds- en vervangingsprojecten voor het beheer van de openbare ruimte: integrale projecten, multidisciplinaire beheerprojecten en monodisciplinaire beheerprojecten. Bij alle drie de categorieën kijken we hoe we breder ambities van de gemeente kunnen realiseren binnen de kaders van de projecten. Denk hierbij aan koppelkansen op het vlak van een gezonde leefomgeving, een toegankelijke openbare ruimte, een diervriendelijke openbare ruimte en in het gebruik van duurzame materialen. Categorie

Beschrijving

Financiering

Integraal

Projecten waarbij de groot onderhouds- en/of vervangingsopgave wordt gekoppeld aan werkzaamheden voor gemeentebrede opgaven zoals mobiliteit, woningbouw of energietransitie. Dit soort projecten betreffen vaak een complete herinrichting van de openbare ruimte. Bij rioolvervangingen is het uitgangspunt om dit zoveel mogelijk integraal uit te voeren. Projecten waarbij beheerwerkzaamheden op het vlak van water en riolering, wegverharding, infrastructuur en groen worden gecombineerd in één project. Bij dit soort projecten blijft het inrichtingsprofiel gelijk. Vanuit ontwikkelend beheer wordt er wel gekeken naar maatregelen ten behoeve van de gemeentebrede opgaven die binnen het bestaande profiel passen. Bijvoorbeeld maatregelen voor verkeersveiligheid of verharding omvormen naar groen. Projecten waarbij werkzaamheden gericht zijn op het groot onderhoud of vervanging van een object(soort), zoals een brug, speelplaats of een rij lantaarnpalen in een straat. Bij deze werkzaamheden is het vaak doelmatiger om de werkzaamheden te beperken tot een objectsoort vanwege de omvang van het project en de zeer beperkte koppelkansen. In deze categorie van projecten gaat het ook om jaarlijks terugkerende projecten zoals versnelde verledding, baggeren en het onderhoud van landgoederen en bosplantsoenen.

Ook hierbij wordt vanuit ontwikkelend beheer gekeken naar kleine aanpassingen of ingrepen die bijdragen aan andere gemeentebrede opgaven.

Nota BOR, PWR en MPR

Multidisciplinair

Monodisciplinair

Tabel 1: type beheerprojecten

3

Nota BOR en PWR

Nota BOR of PWR

Integrale afweging projecten in de openbare ruimte Voor een integrale afweging van projecten in de openbare ruimte, zoals op pagina 2 beschreven in stap 5, is het noodzakelijk dat de verschillende programmeringen bij elkaar komen. Hierdoor kan je afwegen welke projecten gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden in de vorm van een integraal project. Zo geven we invulling aan de ambitie in het coalitieakkoord om ingrepen in de openbare ruimte ‘in een keer goed’ te doen via de integrale aanpak van werkzaamheden. Dit wordt niet alleen gedaan waar mogelijk met het MPR, maar ook met projecten van partners in de stad. Deze samenhang van programmeringen en gemeentebrede opgaven is geïllustreerd in figuur 1. Het illustreert hoe bij de totstandkoming van projecten in het MJIP invulling wordt gegeven aan de filosofie van ontwikkelend beheer. Vanuit dezelfde gedachte worden ambities op het gebied van circulariteit en duurzaamheid in lijn met gemeentelijk beleid mede gerealiseerd via de uitvoering van projecten in het MJIP.

Figuur 1: Schematische weergave samenhang programmeringen met gemeentebrede opgaven

Zoals figuur 1 weergeeft, spreken we van een integraal project als de werkzaamheden van meerdere gemeentebrede opgaven uit de RSU in een project opgepakt kunnen worden en hier ook voldoende uitvoeringscapaciteit en financiële middelen voor zijn. Dit betekent dat financiële keuzes voor één of meerdere opgaves in de openbare ruimte effect hebben op de integrale aanpak van de openbare ruimte. Zoals ook weergegeven in de disclaimer op pagina 1, kan het zijn dat door het wegvallen van financiering vanuit het MPR geplande integrale projecten naar achter worden geschoven. Vanwege veiligheids- of functionaliteitsredenen kan het ook zijn dat deze projecten doorgaan als multidisciplinaire beheerprojecten. Invloed van nieuwe inzichten kwaliteit riolering op het MJIP We gaan zorgvuldig om met het beheer van onze objecten in de openbare ruimte en blijven daarom constant monitoren in welke staat ze verkeren. Recent onderzoek naar de kwaliteit van het rioolstelsel van Utrecht laat zien dat de riolering in betere staat is dan verwacht. Het onderzoek is gebaseerd op een nadere analyse van rioolinspecties van 1/3e deel van ons areaal. Op basis van deze inspecties is een inschatting gemaakt van de snelheid waarmee het rioolstelsel verouderd, daaraan verbonden wanneer het vervangen zou moeten worden en wat daarvan afgeleid de gemiddelde levensduur van de riolering zou moeten zijn.

Deze technische levensduur is naar verwachting tussen de 80 en 120 jaar in plaats van 70 jaar zoals vastgelegd in de Visie Water en Riolering. De daadwerkelijke levensduur is afhankelijk van de lokale functie en bijbehorende veiligheidsrisico’s. 4

Er is nog niet met volledige zekerheid te zeggen wat de precieze technische levensduur van het gehele rioolstelsel in heel Utrecht is. Wat uit dit onderzoek duidelijk naar voren komt, is dat de kwaliteit van onze riolering beter is dan verwacht en daardoor langer mee kan gaan. Hierdoor hoeft het riool minder vaak vervangen te worden. Daarom is besloten om voorlopig een levensduur van 100 jaar te hanteren voor de riolering, om te voorkomen dat kwalitatief goede delen van het riool onnodig vervangen worden. Dit verlaagt het tempo waarmee we het riool in Utrecht vervangen. Meer informatie hierover is te vinden in het Programma Water en Riolering 2026-2030. We voeren de komende jaren extra inspecties en onderzoek uit om de levensduur nader te onderbouwen. Gevolgen levensduur riolering voor onderhouds- en vervangingswerkzaamheden wegverharding De verlaging van het vervangingstempo van de riolering heeft ook effect op onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van wegverharding. Bij het vervangen van het riool wordt werk met werk gemaakt, waarbij logischerwijs ook de wegverharding wordt vervangen. Minder frequente rioolvervanging betekent dus ook minder frequente vervanging van de wegverharding. Om de kwaliteit van wegen in Utrecht te waarborgen is het vanuit technisch perspectief nodig om langer groot of levensduurverlengend onderhoud uit te voeren aan de wegverharding.

Gevolgen voor het MJIP en realisatie gemeentelijke ambities De rioleringsvervangingsprojecten op korte termijn waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden, blijven plaatsvinden zoals besloten. Voor de lange termijn hebben de nieuwe inzichten effect op het MJIP. Door de langere levensduur zullen er minder vaak vervangingswerkzaamheden van het riool plaatsvinden, waardoor de daaraan gekoppelde vervanging van de wegverharding ook minder vaak zal plaatsvinden. Om de kwaliteit van wegverharding te waarborgen zullen er frequenter onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Doordat er vanuit riolering minder frequent vervangingsprojecten plaats zullen vinden, zijn er minder koppelkansen om integrale projecten te vormen. Ook zal de uitvoering van ambities die gekoppeld zijn aan de rioolvervanging zoals de realisatie van klimaatadaptieve maatregelen of het omvormen van asfalt naar elementverharding vertraging oplopen ten opzichte van de ambities in de Visie Klimaatadaptatie of de Visie Circulair. Verankering nieuwe inzichten Deze nieuwe inzichten in de kwaliteit van ons rioolstelsel, in combinatie met de inzichten uit het herijkingsprogramma’s bruggen en kademuren (raadsbrief volgt begin Q2 2025), geven aan dat we steeds beter inzicht krijgen in de staat van de openbare ruimte en wat er moet gebeuren om deze op het gewenste kwaliteitsniveau te houden.

Deze nieuwe inzichten zorgen ervoor dat we scherpere keuzes kunnen maken in het beheren van de openbare ruimte. Het verankeren van deze keuzes, gebaseerd op deze nieuwe inzichten, vraagt om een herijking van de Nota Beheer Openbare Ruimte en de visie Water en Riolering. 3. Ontwikkelagenda Het MJIP is een instrument dat we elk jaar verder doorontwikkelen. In onderstaande ontwikkelagenda beschrijven we waar we met het MJIP de komende jaren naar toe willen ontwikkelen en welke progressie er al is geboekt. Aanscherping programmeringsproces In het MJIP jaar kijken we 10 jaar vooruit. De eerste vier jaarschijven geven een meer concrete planning dan de jaarschijven erna, omdat er meer informatie beschikbaar is en daardoor projecten beter te plannen zijn. De latere jaarschijven geven een indicatieve planning voor het beter afstemmen met de andere gemeentebrede opgaven en programma’s. Door tot 2035 in beeld te brengen welke projecten we op welk moment willen uitvoeren kunnen we onze groot onderhoud en vervangingsprojecten ook aan andere gemeentebrede opgaven en programma’s in de stad koppelen. 5

Ook dit jaar blijven wij ons focussen op het aanscherpen van de latere jaarschijven, rekening houdend met de nieuwe inzichten zoals over de kwaliteit en levensduur van ons rioolstelsel (zie pagina 3). Dit doen we door in de programmering verder vooruit te kijken om zo eerder koppelkansen te signaleren. De komende jaren willen we in het MJIP scherper onderscheid maken in de toekomstig geplande projecten (de programmering) en de reeds lopende projecten. Hier willen we meer inzicht geven in de lopende, afgeronde en nog op te starten projecten. Verder is dit jaar een nieuwe koppelkans toegevoegd aan het MJIP: ondergrondse afvalcontainers. Groot onderhoud- en vervangingswerkzaamheden zijn ingrijpende activiteiten in de openbare ruimte, daarom biedt het mogelijkheden om deze werkzaamheden te koppelen aan het (ver)plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. Zo dragen we verder bij aan de ‘in-een-keer-goed’ aanpak in de openbare ruimte. In de overzichten van de integrale en multidisciplinaire projecten (op pagina 13 t/m 18) is dit bij de realisatie van de koppelkansen meegenomen.

Van integrale projecten naar integraal en stedelijk programmeren Integraal en stedelijk programmeren is een benadering waarbij vanuit een stedelijke perspectief gekeken wordt welke opgaven in welk gebied gerealiseerd kunnen worden, wat vervolgens wordt uitgewerkt in een gebiedsgerichte programmering met integrale projecten. Zo kan beter gestuurd worden op de impact in een gebied. Vanuit dit oogpunt is het belangrijk dat de doorontwikkeling van het MJIP aansluit bij dit gedachtengoed. Vorig jaar is er een ambtelijke verkenning gestart om in beeld te brengen hoe integraal en stedelijk programmeren op termijn vormgegeven kan worden inclusief hiervoor benodigde randvoorwaarden. De eerste fase hiervan is afgerond, waarbij inzichtelijk is gemaakt hoe een integraal en stedelijk programmeerproces er idealiter uitziet. Momenteel wordt gewerkt aan de tweede fase van de verkenning, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat nodig is om dit proces in de gemeentelijke organisatie te implementeren. Bij deze verkenning wordt kennis benut uit de City Deal Openbare Ruimte en het daaruit voortgekomen samenwerkingsverband Platform Integraal Samenwerken in de Openbare Ruimte (ISOR). In dit samenwerkingsverband bundelt Utrecht de krachten met andere gemeenten, ministeries en kennisinstellingen om een integrale aanpak van de openbare ruimte mogelijk te maken.

In de samenwerking tussen de ontwikkel- en beheerorganisatie hebben we in de afgelopen jaren forse stappen gezet richting een integrale en stedelijke programmering. Bijvoorbeeld via vroegtijdige en betere afstemming van de programmering van het MPR en het MJIP, om zo vanuit een gebiedsbenadering tot integrale projecten te komen. Voorbeelden hiervan zijn de integrale projecten die onderdeel zijn van de gebiedsaanpak Kanaleneiland en Overvecht: Bernadottelaan, Afrikalaan en de Vasco da Gamalaan. Gezamenlijk projectsturingssysteem Een van de randvoorwaarden voor het implementeren van integrale stedelijke programmering is het goed kunnen monitoren van en sturen op projecten. Mede vanuit het fysieke domein wordt daarom gewerkt aan de implementatie van een gezamenlijk projectsturingssysteem. Hierdoor worden projecten in een systeem gemonitord vanaf initiatief (programmering) tot en met de uitvoering. Hiermee is het makkelijker om op basis van data de voortgang te bewaken en waar nodig bij te sturen. De implementatie van onder andere dit systeem zal ook helpen om een andere ontwikkelambitie van het MJIP te realiseren de komende jaren: een interactieve kaart die visualiseert welke projecten nu plaatsvinden in de stad en waar projecten gepland zijn.

6

4. Middelen De uitvoering van het MJIP en met name de integrale aanpak van de openbare ruimte is sterk afhankelijk van de beschikbare middelen. In dit hoofdstuk staan we stil bij de belangrijkste middelen: uitvoeringscapaciteit en financiën Uitvoeringscapaciteit In de Nota Beheer Openbare Ruimte en in de Visie Water en Riolering staat dat de toenemende onderhouds- en vervangingsopgave, samen met de ambitie om vanuit het beheer van de openbare ruimte bij te dragen aan de gemeentebrede opgaven van Utrecht, investeringen in de beheerorganisatie vereist. In de afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in zowel de strategische als de uitvoerende capaciteit. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het instrumentarium om ontwikkelend beheer mogelijk te maken, zoals het projectsturingssysteem (zie hoofdstuk 3). Deze investeringen zijn nodig om de openbare ruimte goed te kunnen beheren. Om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden uit te kunnen voeren zoals gepland, is het ook belangrijk dat er voldoende kennis en uitvoeringscapaciteit beschikbaar is bij het ingenieursbureau van de gemeente, Stadsingenieurs. Ook hiervoor zijn investeringen nodig om de gemeentelijke ambities in de openbare ruimte te realiseren.

Ontwikkelingen in uitvoeringscapaciteit Stadsingenieurs heeft naast ingenieursdiensten een belangrijke rol in het controleren van de kwaliteit van de uitvoering van projecten en daarbij van de openbare ruimte. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de uitvoeringscapaciteit van Stadsingenieurs. De groei in uitvoeringscapaciteit in de vorm van declarabele uren is weergegeven in tabel 2. De tabel geeft weer dat er meer uitvoeringscapaciteit wordt ingezet op alle type projecten in de openbare ruimte (beheerprojecten, ontwikkelprojecten en het programma wervengebied). De beschikbare capaciteit wordt verdeeld over beheerprojecten, ontwikkelprojecten en het programma wervengebied. De procentuele verdeling is in de rechterkolom van tabel 2 weergegeven voor 2024. In deze capaciteitsverdeling is geen onderscheid weergegeven conform de indeling van de beheerprojecten zoals toegelicht op pagina 3. Soort project

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Beheerprojecten Programma wervengebied Ontwikkelprojecten Overige projecten Totaal

44.670 12.827

52.707 15.427

46.441 33.611

56.735 31.156

63.625 49.586

86.039 50.464

Verdeling 2024 in percentage 35% 21%

67.625 6.267 131.390

67.219 5.547 140.900

69.479 2.898 152.429

82.931 4.738 175.560

88.528 5.934 207.672

99.134 6.737 242.374

41% 3% 100%

Tabel 2: ontwikkeling en verdeling declarabele uren stadsingenieurs

Hoewel de uitvoeringscapaciteit de laatste jaren is toegenomen, leidt dit niet tot een evenredige stijging in het aantal projecten dat wordt gerealiseerd. Een van de oorzaken is dat projecten een bepaalde looptijd hebben, waardoor een stijging in uitvoeringscapaciteit vertraagd terug te zien is in de afronding van projecten. Eén van de belangrijkste oorzaken hiervan is het feit dat de uitvoering van veel gemeentelijke ambities samenkomen in projecten in de openbare ruimte. Door deze stapeling van ambities, in combinatie met de wens uit het coalitieakkoord om werkzaamheden in de openbare ruimte ‘in een keer goed’ te doen, hebben projecten meer voorbereidingstijd nodig. Deze toename in voorbereidingstijd bestaat uit meer planvorming, participatie, afstemming en risicobeheersing. Dit leidt ertoe dat het langer duurt om projecten tot uitvoering te brengen en vragen ze meer capaciteit De stapeling van ambities, in combinatie met het uitgangspunt ‘in een keer goed’, heeft dus gevolgen 7

voor de uitvoeringscapaciteit die nodig is. Ondanks de toename in uitvoeringscapaciteit van Stadsingenieurs is de huidige beschikbare capaciteit voor projecten in de openbare ruimte onvoldoende om alle geprogrammeerde projecten uit te voeren en daarbij de vastgestelde ambities te realiseren. Stappen naar voldoende uitvoeringscapaciteit De volgende maatregelen worden genomen om de beschikbare uitvoeringscapaciteit in lijn proberen te brengen met de benodigde uitvoeringscapaciteit: • Het vervullen van openstaande vacatures: door openstaande vacatures te vervullen, zorgen we voor meer beschikbare uitvoeringscapaciteit met de juiste kennisachtergrond. Vanwege de krapte in de arbeidsmarkt, vooral voor technische functies, blijft het vervullen van vacatures een uitdaging. Specifieke recruitmentinzet op deze doelgroep kan helpen om meer vacatures te vervullen. Lastig te vervullen vacatures en de behoefte aan meer uitvoeringscapaciteit noodzaakt om in sommige gevallen over te gaan tot inhuur om belangrijke werkzaamheden uit te kunnen voeren.

De mate van inhuur is ingeperkt door het inhuurplafond, de beperking die dit oplegt leidt in sommige gevallen tot de vertraging van werkzaamheden door gebrek aan voldoende capaciteit of de juiste kennis; • Effectiever inzetten van uitvoeringscapaciteit: door scherper vooraf te prioriteren in de programmering van het MJIP wordt bepaald welke werkzaamheden het meest noodzakelijk zijn. Zo kunnen we ook scherper bepalen waar de beperkte uitvoeringscapaciteit het meest effectief ingezet kan worden; • Efficiënter inzetten van uitvoeringscapaciteit met behulp van ondersteunende middelen: door middel van de implementatie van ondersteunende middelen zoals het gezamenlijke projectsturingssysteem (zie hoofdstuk 3) kunnen we beter sturen op projecten en de bijbehorende uitvoeringscapaciteit. Door dit soort middelen kunnen we beter datagedreven werken en zo uitvoeringscapaciteit efficiënter inzetten; • Het slim inzetten van marktcapaciteit: bij gebrek aan interne uitvoeringscapaciteit of noodzaak voor specifieke kennis die we niet in huis hebben schakelen we de markt in. Hiervoor hebben we een marktbenaderingsstrategie opgesteld. De marktbenaderingsstrategie is een kader dat beschrijft hoe de gemeente samen wil werken met de markt om haar doelstellingen te bereiken.

Met behulp van dit kader wordt op een eenduidige manier ingenieurscapaciteit ingekocht voor de uitvoering van projecten in de openbare ruimte. Stadsingenieurs speelt hierbij een belangrijke rol en controleert de kwaliteit van ingekochte ingenieursdiensten. Deze maatregelen hebben invloed op de beschikbare uitvoeringscapaciteit. Hoewel er wordt gewerkt aan het vergroten van de capaciteit van het gemeentelijke ingenieursbureau, is snellere groei van de capaciteit niet wenselijk gezien het absorptievermogen van de organisatie. Een snellere groei leidt tot kwaliteitsverlies en een toename van verloop. Zoals eerder in dit hoofdstuk aangegeven, hebben de vastgestelde ambities invloed op de benodigde hoeveelheid uitvoeringscapaciteit. Scherpere keuzes maken tussen ambities op beleidsniveau zorgt voor minder ambitiestapeling in de openbare ruimte en dus minder benodigde uitvoeringscapaciteit per project. Financiën Voor de projecten groot onderhoud en vervanging is vanuit de financiële kaders van de Nota Beheer Openbare Ruimte en de Visie Water en Riolering voor 2026 circa €62 miljoen beschikbaar. Dit zijn de bedragen voor de beheeropgave, exclusief personele lasten. Door de nieuwe inzichten in de levensduur van de riolering en het toepassen van planningsoptimisme op de vervangingsprojecten van de riolering lopen de beschikbare middelen minder hard op dan in het vorige MJIP.

Dit zijn de bedragen voor de beheeropgave, exclusief personele lasten.

8

Het financiële kader is hierdoor lager dan in het MJIP 2025-2034. Zoals uitgebreid toegelicht op pagina 4 en 5 hebben nieuwe inzichten in de kwaliteit van het rioolstelsel ertoe geleid dat we een langere levensduur voor de riolering hanteren en dus minder frequent rioleringsvervangingswerkzaamheden uitvoeren. Dit betekent dat er minder middelen in de voorziening voor deze werkzaamheden hoeft worden gestort. Dit gecombineerd met de achterlopende vervangingen in de afgelopen jaren waardoor de voorziening oploopt, heeft geleid tot de keuze in het PWR 2026-2030 voor een lagere storting. Deze lagere storting leidt dus tot lagere financiële kaders dan in het MJIP 2025-2034. Financiële verdeling type projecten Figuur 2 toont de verdeling van de programmering in het MJIP per type project en geeft daarmee een beeld van de ontwikkeling van de programmering. De eerste jaarschijven in de programmering zijn scherper dan de latere jaarschijven. Elk jaar worden stappen gezet om de latere jaarschijven verder aan te scherpen, waarbij we proberen enige mate van flexibiliteit in de planning te behouden om mee te bewegen met ontwikkelingen in de stad. Bijvoorbeeld door projecten in de planning te verschuiven of te combineren met andere projecten tot een integraal project. Het financieel kader is hier met een zwarte lijn overheen gelegd.

In de eerste jaren is er sprake van een overprogrammering, zodat ingespeeld kan worden op externe omstandigheden waardoor projecten worden doorgeschoven. Bijvoorbeeld in het geval van lastige weersomstandigheden, problemen met levering van materialen of beperkingen in (markt)capaciteit. De geprogrammeerde werkzaamheden worden geprioriteerd zoals aangegeven op pagina 3, middels deze prioritering wordt bepaald werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de beschikbare financiële kaders en de beschikbare uitvoeringscapaciteit. De programmering laat zien welke werkzaamheden op de planning staan, om zo ook in te kunnen spelen op koppelkansen en externe ontwikkelingen. Het aandeel monodisciplinaire beheerprojecten neemt iets af in de komende jaren, terwijl het aandeel multidisciplinaire en integrale projecten juist toeneemt. Het aandeel multidisciplinaire projecten neemt toe door toenemende beheerurgentie, in combinatie met financiële keuzes die zijn gemaakt in het MPR. Doordat er bij de Utrechtse Bezuinigingsalternatieven is gekozen om budgetten in het MPR te korten, is financiering voor een deel van de integrale projecten weggevallen. Deze financiële afhankelijkheid is verder toegelicht op pagina 4.

9

Figuur 2: Verdeling programmering MJIP naar type project

Millions

Verdeling naar type project inclusief planningsoptimisme 80 70 60 50 40 30 20 10 -

2026

2027

2028

2029

Monodisciplinair

Multidisciplinair

Integraal

Nog te plannen

Beschikbare middelen

2030

Planningsoptimisme Er is sprake van planningsoptimisme in de investeringsbegroting, als ervan uit wordt gegaan dat investeringen eerder gerealiseerd kunnen worden dan in werkelijkheid het geval is. Dit leidt jaarlijks tot onderbesteding op kapitaallasten en investeringsbandbreedtes. In de afgelopen jaren is gebleken dat voor de programmering van het MJIP jaarlijks circa 30% minder gerealiseerd wordt dan vooraf geprogrammeerd. Hier wordt rekening mee gehouden door, in lijn met het realisatiepercentage, een correctie van 30% planningsoptimisme toe te passen bij de kredieten die worden aangevraagd voor vervangingsinvesteringen uit het MJIP. Met het verwerken van planningsoptimisme in het MJIP wordt eveneens invulling gegeven aan de wens van de raad om bij de voorjaarsnota 2025 aandacht te besteden aan planningsoptimisme. Deze wens is geformuleerd in de motie grip op investeringen (M409 Grip op investeringen). Vaststelling financiële middelen Bij de Programmabegroting wordt de investeringsstaat voor het programma “aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed” geautoriseerd en vastgesteld door de raad. Hieronder vallen de begrotingsdoelstellingen “Beheer Openbare Ruimte” en “Water en rioleringssysteem1”. Deze begrotingsdoelstellingen worden gevoed door de Meerjaren Investeringsprogramma’s zoals beschreven in hoofdstuk 2.

Om beter aan te sluiten bij de programmabegroting is voor deze begrotingsdoelstellingen de verwachte financiële vertaling van de programmering op dezelfde manier weergegeven in onderstaande tabel 3. Deze verwachte programmering kan nog wijzigen in de periode tussen de Voorjaarsnota en vaststelling van de begroting 2026.

1 Programma Water en Riolering kent een eigen methodiek voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen die wordt

betrokken bij de Voorjaarsnota/1e Berap 2025.

10

Tabel verwachte investeringen in MJIP 2025 Programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed x 1.000 euro

Begrotingsdoelstelling

Af te Verwacht te Jaarlijkse raming o.b.v. het te sluiten Bijstelling autoriseren autoriseren bedrag investering bestaande in Begroting Geautoriseerd en investeringen 2026 t/m Begroting Jaarstukke in Begroting Nieuwe Realisatie 2025 n 2024 2026* investeringen t/m 2024 2026 2027 2028 2029

Beheer Openbare Ruimte

164.754

0

0

59.311

61.124 28.670 20.503 14.587 4.732 41.674

Water- en Rioleringssyst eem 66.927

0

0

17.433

13.121 21.763 24.621 23.297 1.557 pm

2030 e.v.

Tabel 3: Overzicht vaststelling financiële middelen. * bijstelling van bestaande reservering wordt reeds bij de 1e bestuursrapportage 2025 uitgevoerd.

De verdere gevolgen van financiële keuzes bij de voorjaarsnota worden meegenomen bij de daadwerkelijke kredietaanvragen bij de Programmabegroting 2025 en in de aanbieding van het MJIP bij de Voorjaarsnota 2026. Marktontwikkelingen Ontwikkelingen op de markt hebben financiële gevolgen voor de uitvoering van het MJIP. Zo zijn de lonen voor personeel in de infrastructuur- en bouwsector de afgelopen jaren flink gestegen. Hierdoor kan je minder personeel inzetten met dezelfde hoeveelheid geld, en dus minder uitvoeren voor hetzelfde bedrag. Ook stijgt de prijs van bepaalde materialen als gevolg van mondiale ontwikkelingen. Naast ontwikkelingen op de markt hebben de eisen die wij stellen aan onze opdrachtnemers ook invloed op de prijs van projecten. Denk hierbij aan eisen zoals het inzetten van emissieloos materieel en maatregelen rondom bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Deze eisen zijn in lijn met gemeentelijk beleid, de gevolgen hiervan zijn dat de kosten van een project of contract toenemen. Het kan ook zijn dat er vertraging wordt opgelopen omdat er maar een beperkte groep aan opdrachtnemers is die aan onze eisen kan voldoen en de inschrijvingen voor aanbestedingen beperkt zijn. Daar tegenover staan ook marktontwikkelingen die een positief effect hebben, zoals ontwikkelingen in datagedreven werken en technische oplossingen.

In onze reguliere begrotingssystematiek houden we rekening met onvoorziene omstandigheden. Per project werken we al met de systematiek van risicobeheersing, om binnen het project tijdig te kunnen bijsturen. Het is nu nog mogelijk de extra kosten als gevolg van prijsstijgingen op te vangen binnen de compensatie voor loon en prijsstijgingen en het financieel kader van de Nota BOR, omdat de volledige versnelling van de beheeropgave nog niet is gerealiseerd. Op lange termijn, als de versnelling volledig wordt gerealiseerd, kan de toename van groot onderhoud en vervanging niet meer financieel gedekt worden vanwege deze prijsstijgingen omdat het beschikbare budget niet evenredig meestijgt met de prijsstijgingen in de markt. Dit betekent dat er op de lange termijn extra middelen noodzakelijk zijn om te blijven voldoen aan onze zorgplicht.

11

MJIP 2026-2035 Integrale projecten In onderstaande lijst zijn de projecten opgenomen waarbij gemeentebrede maatschappelijke opgaven integraal worden meegekoppeld met groot onderhouds- of vervangingsopgaven in een bepaald gebied. Het gaat om projecten op een grotere schaal, waarbij de openbare ruimte integraal wordt vernieuwd. In deze lijst tonen we de koppelkansen die in combinatie met een beheeropgave worden gerealiseerd of waar dit nog in onderzoek is. Hierbij kijken we naar koppelkansen t.a.v. klimaatadaptatie, vergroening, mobiliteit, woningbouw, energietransitie en ondergrondse afvalcontainers. Tevens wordt per project aangegeven of er een bijdrage wordt geleverd aan het wegwerken van het achterstallig onderhoud. In veel gevallen is er voor deze projecten al een project webpagina beschikbaar, voor meer informatie over die projecten kunt u klikken op de link in de projectnaam. Om een betere weergave van de projecten over de stad te geven is in figuur 3 op pagina 19 het aantal integrale projecten samen met het aantal multidisciplinaire beheerprojecten per wijk weergegeven op de kaart van Utrecht.

Wijk

Bijdrage wegwerken achterstallig onderhoud

2026 en/of lopend

Uitbreiding warmtenet.

West

x

x

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, herinrichting verharding Kanaalstraat, vervangen van bomen.

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers.

West

Lombokplein

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding, vervangen kademuur, onderhoud tunnel, vervangen openbare verlichting.

Woningbouw, mobiliteit, vergroenen, energietransitie, klimaatadaptie, ondergrondse afvalcontainers.

West

Makassarstraat

Vervangen speeltoestellen en ondergrond.

Sport spelen en bewegen.

West

Rutherfordweg

Reconstructie verharding.

Mobiliteit.

West

x

Welgelegen en den Hommel

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding, vervangen openbare verlichting, vervangen van bomen.

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers.

West

x

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, vervangen verkeersregelinstallatie, reconstructie verharding, vervangen openbare verlichting. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, vervangen verkeersregelinstallatie, vervangen openbare verlichting, reconstructie verharding.

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers. Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers.

Noordwest samen groener maken

Vervangen van bomen, groeiplaatsverbetering bomen.

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie.

Noordwest

x

Speelplaats De Kameleon herinrichten

Vervangen speeltoestellen en ondergrond.

Sport spelen en bewegen.

Noordwest

x

Vervangen van bomen, groeiplaatsverbetering bomen. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding, vervangen & saneren van bomen, vervangen kabels openbare verlichting, renoveren speeltoestellen en ondergrond.

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie.

Noordwest

x

Mobiliteit, vergroenen, energietransitie, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers.

Overvecht

Project

Groot onderhoud en vervangingswerkzaamheden

Realisatie koppelkansen stedelijke opgaven

Julianaparklaan e.o.

Reconstructie verharding.

Kanaalstraat/Damstraat

Westelijke Stadsboulevard

Amsterdamsestraatweg

Vergroenen Boerhaavelaan

Amazonekwartier

Camera Obscuradreeef

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering.

Woningbouw, vergroenen, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers.

Overvecht

Donaudreef e.o.

Reconstructie verharding.

Mobiliteit, ondergrondse afvalcontainers.

Overvecht

Gageldijk

Reconstructie verharding.

Ivoordreef e.o.

Reconstructie verharding.

Mobiliteit. Mobiliteit, woningbouw, ondergrondse afvalcontainers.

x

12

2029

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Overvecht Overvecht

2028

x

West

Noordwest

2027

x x

x

x

x

x

x

2030

2031

2032

2033

2034

2035 e.v.

Natuurgebied Zuilen

Aanleggen en verbeteren oppervlakte water.

Klimaatadaptatie.

Overvecht

Neckardreef Noord

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding.

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie.

Overvecht

x

Overvecht woningbouw

Reconstructie verharding bij woningbouwprojecten.

Woningbouw, mobiliteit, vergroenen.

Overvecht

x

Vervangen speeltoestellen en ondergrond. Afkoppelen hemelwater, vervanging en relinen riolering, vervangen openbare verlichting, reconstructie verharding, vervangen van bomen.

Sport spelen en bewegen. Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers.

Overvecht

Vervangen openbare verlichting.

Woningbouw, vergroenen.

Overvecht

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers.

Noordoost

x

x

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie.

Noordoost

x

x

Deklaagvervanging verharding, vervangen kolken. Mobiliteit, klimaatadaptatie.

Noordoost

x

x

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, vervangen openbare verlichting.

Mobiliteit, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers.

Noordoost

x

Nieuw-Buurland

Vervangen openbare verlichting.

Ondergrondse afvalcontainers.

Noordoost

x

Nimeto

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding.

Vergroenen, klimaatadaptie, ondergrondse afvalcontainers.

Noordoost

x

x

Tuinwijkroute

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding, vervangen openbare verlichting, groeiplaatsverbetering bomen.

Vergroenen, klimaatadapatie, mobiliteit.

Noordoost

x

x

x

x

Aanpak Ledig Erf e.o.

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, herstel kademuur, groot onderhoud fietspaden, groeiplaatsverbetering en vervangen bomen.

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers.

Oost

x

x

x

x

Archimedeslaan

Deklaagvervanging verharding, onderhoud fietspaden.

Mobiliteit.

Oost

x

x

Cambridgelaan

Verleggen persleiding.

Onderwijs.

Oost

x

Koningsweg

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding, vervangen openbare verlichting, groeiplaats verbetering bomen.

Klimaatadaptatie, vergroenen, ondergrondse afvalcontainers.

Oost

x

x

Maliebaan

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, herinrichting verharding, vervangen openbare verlichting, vervangen verkeersregelinstallatie.

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers.

Oost

x

x

Terugbrengen historische Damsluisbrug

Oppervlakte water verbeteren.

Klimaatadaptatie.

Oost

Janskerkhof

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding, vervangen bomen, groeiplaats verbetering bomen.

Vergroenen, klimaatadapatie, ondergrondse afvalcontainers.

Binnenstad

x

Moreelsepark

Vervangen verharding.

Vergroenen, klimaatadapatie, ondergrondse afvalcontainers.

Binnenstad

x

Wervengebied

Groot onderhoud rioolkoffer, vervangen grachtenriolering, reconstructie verharding, snoei en standplaatsverbetering bomen.

Mobiliteit, vergroenen, energietransitie, klimaatadaptie.

Binnenstad

Scharlakendreef Taagdreef e.o. Watertoren: opnieuw ontwikkelen Adelaarstraat: Fietsroute om de Noord Blauwkapelseweg & Kapelbrug Busverbinding Overvecht USP Doorfietsroute Utrecht Amersfoort

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, deklaagvervanging verharding, vervangen openbare verlichting, vervangen verkeersregelinstallatie. Reconstructie verharding en het vervangen van de brug.

Overvecht

13

x x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Wolvenplein

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering bomen.

Vergroenen, klimaatadapatie, ondergrondse afvalcontainers.

Binnenstad

Linschotensingel

Vervangen riolering, vervangen verkeerlichten.

Vergroenen, klimaatadapatie, ondergrondse afvalcontainers.

Zuid

Woningbouw, mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers.

Zuid

x

x

Vergroenen, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers.

Zuid

x

x

Oudegeinlaan e.o.

Rotsoord e.o.

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding, verledden en vervangen kabels openbare verlichting, groeiplaatsverbetering bomen. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering bomen.

Vergroenen, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers.

Zuidwest

x

x

x

Bernadottelaan

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding, vervanging openbare verlichting, vervangen verkeersregelinstallatie, vervangen bomen.

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers.

Zuidwest

x

x

x

Geinplantsoen

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering.

Vergroenen, klimaatadaptatie.

Zuidwest

x

x

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers.

Zuidwest

x

Zuidwest

x

x

Zuidwest

x

x

Lanslaan/Lomanlaan

Merwedekanaalzone

Reitdiepstraat Rijnlaan noord Rivierenwijk samen groener maken

Zuidwest

x

x

Zuidwest

x

Zuidwest

x

Zuidwest

x

x

x

x

x

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, vervangen verkeersregelinstallatie en groeiplaatsverbetering bomen.

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie.

Zuidwest

x

Sportplek Eysingalaan

Vervangen sporttoestellen en ondergrond.

Sport spelen en bewegen.

Zuidwest

x

van Heuven Goedhartlaan e.o.

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding en groeiplaatsverbetering bomen.

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers.

Zuidwest

x

x

x

x

x

Socrateslaan: nieuwe inrichting

14

x

x

x

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, deklaagvervanging verharding, vervangen bomen en groeiplaatsverbetering.

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers. Mobiliteit, vergroenen, Afkoppelen hemelwater, relinen riolering, klimaatadaptatie, ondergrondse deklaagvervanging verharding. afvalcontainers. Woningbouw, mobiliteit, vergroenen, energietransitie, Afkoppelen hemelwater, reconstructie verharding. klimaatadaptie, ondergrondse afvalcontainers. Woningbouw, vergroenen, Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, klimaatadaptie, ondergrondse vervangen van bomen. afvalcontainers. Mobiliteit, vergroenen, Deklaagvervanging verharding, vervangen bomen klimaatadaptatie, ondergrondse en groeiplaatsverbetering. afvalcontainers. Vervangen en onderhoud kunstwerk, vervangen Vergroenen, klimaatadaptatie, kabels openbare verlichting, vervangen bomen en ondergrondse afvalcontainers. groeiplaatsverbetering.

x

x

Afrikalaan e.o.

Afkoppelen hemelwater, relinen riolering, deklaagvervanging verharding, vervangen Jutfaseweg: opnieuw inrichten openbare verlichting, vervangen verkeersregelinstallatie. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, Kanaleneiland Zuid-Midden deklaagvervanging verharding, vervangen bomen en groeiplaatsverbetering.

x

x

x

x

x

x

Vasco da Gamalaan e.o.

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding, vervangen duikers en groeiplaatsverbetering bomen.

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers.

Zuidwest

Waalstraat

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding, vervangen en groeiplaatsverbetering bomen.

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers.

Zuidwest

x

Doorfietsroute Utrecht Lage Weide-Houten

Groot onderhoud en vervangen bruggen.

Mobiliteit.

Leidsche Rijn

x

Doorfietsroute UtrechtIJsselstein

Deklaagvervanging verharding.

Mobiliteit.

Leidsche Rijn

x

Langerakbaan

Deklaagvervanging verharding, vervangen bomen, groeiplaatsverbetering, vervangen kabels en armaturen verkeersregelinstallatie.

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers.

Leidsche Rijn

x

Brug Maximapark

Waterkwaliteit oppervlakte water verbeteren.

Vergroenen, klimaatadaptatie.

Merveldlaanbrug

Vervangen brug.

Mobiliteit.

Odenveltlaan e.o.

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering bomen.

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers.

x

Vleuten - de Meern Vleuten - de Meern Vleuten - de Meern

15

x

x

x

x

x

x x x

x

x

MJIP 2026-2035 multidisciplinaire beheerprojecten In onderstaande lijst zijn de projecten opgenomen waar we beheerwerkzaamheden op het gebied van water en riolering, infrastructuur en/of groen samenbrengen in één project. In deze multidisciplinaire beheerprojecten nemen we in ieder geval klimaatadaptieve maatregelen en passen we vanuit vergroening zoveel mogelijk het principe groen tenzij toe die binnen het bestaande profiel uitgevoerd kunnen worden. Het combineren van werkzaamheden vanuit verschillende beheerdisciplines levert direct voordeel op vanuit kosteneffectiviteit en beperkt in de uitvoering de overlast voor bewoners. Verder doen we in veel gevallen in de projectvoorbereidingsfase van de multidisciplinaire beheerprojecten nader onderzoek naar bredere koppelkansen. Zo kan zo’n project op termijn nog uitgroeien tot een integraal project. In deze lijst tonen we welke werkzaamheden zijn samengebracht in één project en welke koppelkansen worden gerealiseerd. Dit gaat om de meekoppelkansen vanuit woningbouw, mobiliteit, energietransitie en ondergrondse afvalcontainers. Tevens wordt per project aangegeven of er een bijdrage wordt geleverd aan het wegwerken van het achterstallig onderhoud.

Om een betere weergave van de projecten over de stad te geven is in figuur 3 op pagina 19 het aantal multidisciplinaire beheerprojecten samen met het aantal integrale projecten per wijk weergegeven op de kaart van Utrecht. Bijdrage wegwerken achterstallig onderhoud

Project

Groot onderhoud en vervangingswerkzaamheden

Realisatie Koppelkansen stedelijke opgaven

Wijk

Schimmelplein

Vervanging kunstwerk, snoei & groeiplaatsverbetering.

Klimaatadaptatie, vergroenen.

West

Ahornstraat e.o.

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering bomen.

Klimaatadaptatie, vergroenen, ondergrondse afvalcontainers.

Noordwest

x

x

Amsterdamsestraatweg (ten noorden van de Marnixlaan)

Deklaag vervangen verharding, vervangen verkeersregelinstallatie.

Mobiliteit, ondergrondse afvalcontainers.

Noordwest

x

x

Laan van Chartroise

Deklaag vervangen verharding, groeiplaatsverbetering bomen.

Prins Bernhardplein

Deklaag vervangen verharding, groeiplaatsverbetering bomen.

Mobiliteit, klimaatadaptatie, vergroenen, ondergrondse afvalcontainers. Klimaatadaptatie, vergroenen.

Van der Marckstraat

Revitalisering kunstwerk, snoei & groeiplaatsverbetering.

Klimaatadaptatie, vergroenen.

Noordwest

Vliegermonument

Revitalisering kunstwerk, snoei & groeiplaatsverbetering.

Klimaatadaptatie, vergroenen.

Noordwest

Acapulcodreef

Deklaag vervangen verharding, extra groen, Klimaatadaptatie, vervangen bomen, groeiplaatsverbetering bomen. vergroenen.

Overvecht

Brailledreef Klopdijk Makkink/Detroitdreef

Deklaag vervangen verharding, vervangen kabels en armaturen verkeerslichten. Deklaag vervangen verharding, vervangen beschoeiing. Revitalisering kunstwerk, snoei & groeiplaatsverbetering.

Mobiliteit.

x

Noordwest

x x

x

Klimaatadaptatie, vergroenen.

Overvecht

NRU: korte termijn maatregelen

Reconstructie verharding, vervangen openbare verlichting en kabels, vervangen verkeersregelinstallatie, saneren en vervangen bomen.

Ossewagendreef

Deklaag vervangen verharding, extra groen, groeiplaatsverbetering bomen.

Klimaatadaptatie, vergroenen.

Overvecht

De Blieckstraat/Hekmeijerstraat

Deklaag vervangen verharding, extra groen, groeiplaatsverbetering bomen.

Klimaatadaptatie, vergroenen.

Noordoost

Overvecht

2030

2031

2032

2033

2034

2035 e.v.

x

x

Overvecht

vervangen riolering, deklaag vervangen verharding, groeiplaatsverbetering bomen.

2029

x

x

Moezeldreef /Rubicondreef

2028

x

Overvecht

Overvecht

2027

x

Noordwest

Klimaatadaptatie, vergroenen.

16

2026 en/of lopend

x

x x

x

x

x x

Gerard Noodtstraat

Deklaag vervangen verharding, vervangen bomen.

Klimaatadaptatie, vergroenen.

Noordoost

x

Huizingalaan

Vervangen beschoeiing, waterkwaliteit oppervlakte water verbeteren.

Klimaatadaptatie, vergroenen.

Noordoost

x

Lauwerecht Noord

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, deklaag verharding en openbare verlichting.

Vergroenen, klimaatadaptie.

Noordoost

Tuinwijkroute omgeving

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding.

Breitnerlaan e.o.

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding.

Burg. Fockema Andrealaan

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding.

Euclideslaan

Revitalisering kunstwerk, snoei & groeiplaatsverbetering.

Klimaatadaptatie, vergroenen, ondergrondse afvalcontainers. Klimaatadaptatie, vergroenen, ondergrondse afvalcontainers. Klimaatadaptatie, vergroenen, ondergrondse afvalcontainers. Klimaatadaptatie, vergroenen.

Gabriël Metsustraat

Reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering bomen.

Klimaatadaptatie, vergroenen.

Oost

Homeruslaan e.o.

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering bomen.

Klimaatadaptatie, vergroenen, ondergrondse afvalcontainers.

Oost

Jan van Scorelstraat

Deklaag vervangen verharding, groeiplaatsverbetering bomen.

Mobiliteit, Klimaatadaptatie, vergroenen.

Oost

Lodewijk Napoleonplantsoen

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding.

Klimaatadaptatie, vergroenen, ondergrondse afvalcontainers.

Oost

Wolter Heukelslaan e.o.

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding.

Klimaatadaptatie, vergroenen.

Oost

x

Feest der Muzen/Lucasbolwerk

Revitalisering kunstwerk, vervangen installaties.

Binnenstad

x

Fentener van Vlissingenkade

Reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering bomen.

Klimaatadaptatie, vergroenen.

Binnenstad

x

Arthur van Schendelstraat/Herman Gorterstraat

Reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering bomen.

Klimaatadaptatie, vergroenen.

Binnenstad

x

Lange Jufferstraat

Relinen riolering, vervangen kabels openbare verlichting, reconstructie verharding.

Klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers.

Binnenstad

x

Diamantweg/Aquamarijnlaan

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding, extra groen, groeiplaatsverbetering bomen.

Klimaatadaptatie, vergroenen, ondergrondse afvalcontainers.

Zuid

Rioolvervanging Hoograven

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering bomen.

Klimaatadaptatie, vergroenen, ondergrondse afvalcontainers.

Zuid

24 Oktoberplein/Weg der Verenigde Naties

Deklaag vervangen verharding, groot onderhoud viaduct.

Croeselaan

Deklaag vervangen verharding, groeiplaatsverbetering bomen.

Giessenplein

x

x

Noordoost Oost

x x

x

x

x

x

x

x

Oost

x

x

Oost

x

x

x

x

x

x x

x

x

x x

x

x

x

x

x

Zuidwest

x

x

Klimaatadaptatie, vergroenen, ondergrondse afvalcontainers.

Zuidwest

x

Vervangen speeltoestellen en ondergrond, Sport spelen en bewegen vervangen bomen, groeiplaatsverbetering bomen.

Zuidwest

x

17

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rijnlaan Zuid Fietspad Orteliuslaan Monarchvlinderlaan Parkzichtlaan Terwijdesingel Zeelandschap Bijleveldweg Buurt Hinderstein

Castellumlaan

de Gaag e.o. Haarrijnserading

Reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering bomen. Reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering bomen.

Klimaatadaptatie, vergroenen. Klimaatadaptatie, vergroenen.

Zuidwest Leidsche Rijn

Vlonder vervangen voor verharding. Reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering bomen. Deklaag vervanging verharding en vervangen verkeersregelinstallatie. Renovatie kunstwerk, snoei & groeiplaatsverbetering, vervangen bomen. Reconstructie verharding, beschoeiing vervangen voor verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding, vervangen en groeiplaatsverbetering bomen. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding, vervangen en groeiplaatsverbetering bomen Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, verbeteren oppervlakte water, reconstructie verharding. Groot onderhoud viaduct en vervangen verkeersregelinstallatie.

Meerndijk e.o.

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding.

Mereveldlaan e.o.

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding.

Nijevelt e.o.

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding.

x

x

Klimaatadaptatie, vergroenen.

Leidsche Rijn

x

Mobiliteit.

Leidsche Rijn

x

Klimaatadaptatie, vergroenen.

Leidsche Rijn

x x

x

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie.

Vleuten – De Meern

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalcontainers.

Vleuten - de Meern

x

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie.

Vleuten - de Meern

x

Vleuten – De Meern

x

Klimaatadaptatie, vergroenen.

Vleuten – de Meern

Klimaatadaptatie, vergroenen, ondergrondse afvalcontainers. Klimaatadaptatie, vergroenen, ondergrondse afvalcontainers.

x

x

Vleuten - de Meern Vleuten – de Meern

18

x

x

Leidsche Rijn

Vleuten – De Meern

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Figuur 3: aantal integrale en multidisciplinaire beheerprojecten per Utrechtse wijk

19

MJIP 2026-2035 monodisciplinaire beheerprojecten In onderstaande tabel is het aantal projecten weergegeven waarbij de werkzaamheden zich beperken tot het groot onderhoud aan of de vervanging van één object(soort), zoals een brug, een speelplaats of een rij lantaarnpalen in een straat. Bij veel van deze werkzaamheden is het logisch en noodzakelijk om ze vanuit één beheerdiscipline uit te voeren. Bijvoorbeeld omdat het vanwege veiligheidsoverwegingen nodig is, of omdat het vanwege de omvang van het werk doelmatiger in de uitvoering is en de koppelkansen gering zijn. Bij de uitvoering van monodisciplinaire beheerprojecten is de voorbereidingstijd korter, omdat het werk minder complex is en minder participatie vraagt. In deze categorie gaat het ook om jaarlijks terugkerende projecten als o.a. versnelde verledding, onderhoud landgoederen, onderhoud bosplantsoenen en baggeren. Bij monodisciplinaire beheerprojecten wordt in de voorbereiding onderzocht in hoeverre het mogelijk is om invulling te geven aan ontwikkelend beheer. Voor zowel oppervlaktewater als riolering (behalve bij het relinen van riolering) wordt altijd zoveel mogelijk klimaatadaptief gewerkt zoals beschreven in het Programma Water en Riolering 2026-2030.

Hetzelfde geldt voor de beschoeiing van civiele constructies en voor bomen en groen die vanuit de aard van de werkzaamheden al zoveel mogelijk bijdragen aan de opgaven klimaatadaptie en vergroenen van de stad. In onderstaande tabel zijn per planjaar het aantal unieke monodisciplinaire beheerprojecten opgenomen, terugkerende projecten zijn alleen meegeteld in het eerste planjaar om dubbeltellingen te voorkomen. Ook voor deze projecten is aangegeven of er een bijdrage wordt geleverd aan het wegwerken van het achterstallig onderhoud (AO). 2026 en/of Objectsoort Werkzaamheden 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Totaal Totaal lopend Aantal AO Aantal AO Aantal AO Aantal AO Aantal AO Aantal AO Aantal AO Aantal AO Aantal AO Aantal AO Aantal AO Baggeren

Baggeren van de watergangen

3

Beeldende Kunst

Het restaureren en de reconstructie van kunstwerken

12

7

Bomen en Groen

Snoei & standplaatsverbetering bomen, vervangen & saneren van bomen, onderhoud bosplantsoenen & landgoederen

36

6

1

Civiele constructies

Het restaureren en de reconstructie van civiele constructies

58

2

2

Mechanische Riolering

Renovatie rioolgemalen en drukriolering

13

1

Openbare verlichting

Vervangen van armaturen, voedingskasten, kabels en versnelde verledding

13

1

Oppervlaktewater Riolering

Vervanging of vergroten duikers, vervangen duikers door brug Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering en relinen van riolering

3 1

1

1

13

8

37

6

62

2

14

2

16

1

9

10

13

13

Speelobjecten

Vervangen speeltoestellen en vervangen ondergrond

45

Verharding

Deklaag vervangingen, reconstructie wegen, element vervangingen

81

23

VRI

Vervangen verkeersregelinstallaties en kabels

60

1

342

39

Eindtotaal

1

1 14

20

1 1

1

11

15

1

2

1

1

1

1

17

50

2

4

14

14

14

15

34

0

20

65

0

17

0

20

1

1

14 0

16

1

54

12 0

13

0

1

0

179

25

143

1

544

42