Meerjaren Investerings Programma (MJIP) beheer openbare ruimte 2023-2027.pdf

Meerjaren Investeringsprogramma 2023-2027 voor het beheer van de openbare ruimte

1. Inleiding Voor u ligt het Meerjaren Investeringsprogramma voor het beheer van de openbare ruimte (MJIP) 2023-2027. Dit programma is een actualisatie van het MJIP 2022-2026 en biedt inzicht in het meerjarenprogramma voor het groot onderhoud en de vervangingen dat we in de komende vijf jaar in de stad willen uitvoeren. Het MJIP is een uitvoeringsinstrument van de Nota Beheer Openbare Ruimte, waarmee we uitwerking geven aan de filosofie van ‘ontwikkelend beheer’. Met dit programma houden we de openbare ruimte op het gewenste kwaliteitsniveau, werken we het achterstallig onderhoud weg en geven we vorm aan een integrale aanpak van de openbare ruimte. Het Meerjaren Investeringsprogramma bieden we bij de behandeling van de Voorjaarsnota/Eerste Bestuursrapportage (Berap) 2022 aan. Hiermee geven we de raad inzicht in de geprogrammeerde projecten voor de komende vijf jaar, in de ontwikkeling van het programma en in de middelen. Bij de Programmabegroting 2023 wordt de investeringsstaat van de voor 2023 geprogrammeerde projecten geautoriseerd en vastgesteld door de raad. Het programma in de daaropvolgende jaarschijven gebruiken we om in gesprek te gaan met partners over koppelkansen, maar kan op termijn op onderdelen nog worden bijgesteld. 2.

Totstandkoming MJIP Het Meerjaren investeringsprogramma (MJIP) 2023-2027 geeft inzicht in de groot onderhouds- en vervangingsprojecten die we in de komende vijf jaar willen uitvoeren in de stad. Het programmeren gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het college en geeft een uitwerking aan de kaders uit de Nota Beheer Openbare Ruimte en het in de programmabegroting vastgelegde programma. Om tot het Meerjaren investeringsprogramma te komen hanteren we de volgende lijn: 1. Kwaliteitsniveaus openbare ruimte: de raad heeft met de Nota Beheer Openbare ruimte (2021) de kwaliteitsniveaus voor het beheer van de openbare ruimte vastgesteld, die invulling geven aan de ambities uit de Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte (2016). Als we constateren dat areaal op korte termijn niet meer voldoet aan het vastgestelde kwaliteitsniveau, dan programmeren we de werkzaamheden die nodig zijn om het kwaliteitsniveau te halen. 2. Veiligheid en functionaliteit: deze programmering vindt in eerste instantie plaats op basis van technische aspecten. We gebruiken informatie over de levensduur van het areaal en inspectiegegevens om te bepalen of werkzaamheden noodzakelijk zijn om deze heel en functioneel te houden. 3. Achterstallig onderhoud: hierbij krijgt achterstallig onderhoud zoveel mogelijk prioriteit, rekening houdend met de lopende projecten en mogelijke koppelkansen.

Onderhoud wordt aangemerkt als achterstallig onderhoud wanneer onderhoud niet op tijd is uitgevoerd, waardoor een onderhoudsrichtlijn is overschreden en niet (meer) wordt voldaan aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. Dit kan leiden tot een grotere kans op schade en/of onveilige situaties. Onveilige situatie worden te allen tijde direct aangepakt en verholpen. 4. Koppelkansen in beeld: vervolgens wordt de programmering van de projecten groot onderhoud en vervanging afgestemd met andere organisatieonderdelen en externe partners, om zo kansen voor een integrale aanpak in beeld te krijgen. Daarbij wordt gekeken of ambities en werkzaamheden en de bijbehorende budgetten kunnen worden gecombineerd. Deze koppelkansen worden weergegeven in het MJIP. Het daadwerkelijk verzilveren van de koppelkansen vindt plaats binnen de projecten. De ambitie is om het realiseren van de 1

koppelkansen meer wijk- en buurtgericht invulling te geven, zie de ontwikkelagenda in hoofdstuk 3. 5. Aanbieden bij Voorjaarsnota: we bieden het MJIP jaarlijks bij de Voorjaarsnota aan om de raad inzicht te geven in de geprogrammeerde projecten, in de ontwikkeling van het programma en in de middelen. Bij de daaropvolgende Programmabegroting wordt de investeringsstaat van dit MJIP geautoriseerd en vastgesteld door de raad. Bij de komende Programmabegroting 2023 laten we de weergave van de investeringsstaat meer aansluiten bij integrale programmering van dit MJIP 2023-2027. Samenhang ruimtelijke programmeringen Het MJIP wordt ‘gevoed’ vanuit drie ruimtelijke programma’s; de projecten groot onderhoud en vervanging die in het MJIP zijn opgenomen komen voort uit zowel de Nota Beheer Openbare Ruimte als uit het Programma Water en Riolering 2023-2027, daarnaast leggen we in het MJIP de inhoudelijke verbinding met projecten uit het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR). Een deel van de in het MPR genoemde projecten in de openbare ruimte komen dan ook terug in het MJIP. Hier is de verbinding tussen de beheeropgaven en de ontwikkelopgaven al gelegd. In het MJIP wordt bij de integrale projecten getoond welke koppelkansen worden meegenomen of verkend.

Categorieën groot onderhouds- en vervangingsprojecten In het MJIP onderscheiden we drie categorieën groot onderhouds- en vervangingsprojecten voor het beheer van de openbare ruimte: integrale projecten, werk-met-werk projecten en objectgerichte projecten. Deze indeling is een uitwerking van de beheerfilosofie uit de Nota Beheer Openbare Ruimte, die past bij de werkwijze van de beheerorganisatie en aansluit bij de bekostiging van deze projecten. Bij alle drie de categorieën kijken we hoe we invulling kunnen geven aan gemeentebrede ambities op het vlak van een gezonde leefomgeving, een toegankelijke openbare ruimte, een diervriendelijke openbare ruimte en het gebruik van duurzame materialen. •

Bij de ‘integrale projecten’ koppelen we gemeentebrede opgaven op het gebied van bijvoorbeeld klimaatadaptatie, mobiliteit of woningbouw mee met groot onderhouds- of vervangingsopgaven in een bepaald gebied. Bekostiging vindt gezamenlijk plaats vanuit het Meerjaren Perspectief Ruimte, de Nota Beheer Openbare Ruimte en het Programma Water en Riolering. Het gaat om projecten op een grotere schaal, waarbij vaak een complete herinrichting van de openbare ruimte plaatsvindt. Zo wordt bijvoorbeeld waar nodig vanuit het 2

•

oogpunt van verkeersveiligheid het wegprofiel aangepast naar een 30 km/uur inrichting, wordt waar nodig meer ruimte voor fietsers en voetgangers gecreëerd of wordt waar nodig extra groen aangelegd. Dit vraagt om het goed op elkaar afstemmen van budgetten, planningen en aanpak. In de ‘werk-met-werk projecten’ brengen we beheerwerkzaamheden op het gebied van water en riolering, infrastructuur en/of groen samen in één project, zodat we kosten effectiever kunnen werken en overlast voor bewoners kunnen beperken. Bekostiging vindt plaats vanuit de Nota Beheer Openbare Ruimte en het Programma Water en Riolering. Bij deze projecten blijft het huidige wegprofiel in principe gelijk. Wel kijken we hoe we daarbinnen bijvoorbeeld verkeersremmende maatregelen kunnen inpassen of we in de stoepen extra groenvakken kunnen aanleggen of dat we parkeerplaatsen kunnen voorzien van waterpasserende verharding. Verder doen we in veel gevallen in de projectvoorbereidingsfase van de werk-metwerkprojecten nader onderzoek naar bredere koppelkansen. Zo kan zo’n project op termijn nog uitgroeien tot een integraal project.

Voor deze twee categorieën tonen wij in het MJIP de meekoppelkansen die wij realiseren met de beheeropgave of geven wij aan waar dit nog in onderzoek is. Daar waar projecten verder in de tijd staan geprogrammeerd wordt nog uitvoeriger onderzocht welke bredere maatschappelijke opgaven kunnen worden meegekoppeld. •

Bij de ‘objectgerichte projecten’ beperken de werkzaamheden zich tot het groot onderhoud aan of de vervanging van één object(soort), zoals een brug, een speelplaats of een rij lantaarnpalen in een straat. Bekostiging vindt plaats vanuit de Nota Beheer Openbare Ruimte en het Programma Water en Riolering. Bij veel van deze werkzaamheden is het logisch en noodzakelijk om ze vanuit één discipline uit te voeren bijvoorbeeld omdat het vanwege veiligheidsoverwegingen nodig is, of omdat het vanwege de omvang van het werk doelmatiger in de uitvoering is en de koppelkansen gering zijn. Bij de uitvoering van objectgerichte projecten is de voorbereidingstijd korter, omdat het werk minder complex is en minder participatie vraagt. In deze categorie gaat het ook om jaarlijks terugkerende projecten als o.a. versnelde verledding, onderhoud landgoederen, onderhoud bosplantsoenen en baggeren. In het MJIP zijn per planjaar de aantallen unieke objectgerichte projecten opgenomen, terugkerende projecten zijn alleen meegeteld in het eerste planjaar om dubbeltellingen te voorkomen.

3. Instrument in ontwikkeling Het MJIP is een instrument dat we ieder jaar verder doorontwikkelen. Deze tweede versie van het MJIP kent een aantal aanscherpingen ten opzichte van de versie die eind 2021 is toegestuurd. We hanteren een ontwikkelagenda waarin we vooruitkijken naar de verbeteringen die we in de komende jaren willen doorvoeren. Actualisatie MJIP Naast het toevoegen van een nieuwe jaarschijf, kent het MJIP 2023-2027 een aantal inhoudelijke aanscherpingen ten opzichte van het MJIP 2022-2026: • Het aantal integrale projecten waarbij vanuit ontwikkelend beheer een bijdrage wordt gedaan is toegenomen. • Vanuit ontwikkelend beheer is het aantal werk-met-werk projecten toegenomen. Dit biedt extra mogelijkheden om te onderzoeken of stedelijke opgaven gecombineerd kunnen worden. • Bij de reeds opgenomen integrale projecten en de werk-met-werk projecten zijn vanuit ontwikkelend beheer de planningen van verharding en riolering beter op elkaar afgestemd.

3

•

Vanuit groen en bomen wordt er vaker aangehaakt bij de integrale en werk-met-werk projecten om zo een bijdrage te leveren aan de vergroening van de stad.

Ontwikkelagenda MJIP In de komende jaren werken we (verder) aan de volgende verbeteringen voor het MJIP: • Van technische versie naar publieksversie: het huidige MJIP geeft weer waar integrale- en werk-met-werk projecten worden uitgevoerd in de stad. Het instrument wordt echter publieksvriendelijker als we de programmering ook kunnen tonen op de kaart. Het streven is om bij het MJIP 2024-2028 de projecten op wijkniveau op de kaart te tonen. • Meer integrale projecten en gebiedsgericht programmeren: door vroegtijdig in beeld te brengen welke projecten we op welk moment willen uitvoeren ontstaat ook voor andere opgaven en programma’s in de stad de mogelijkheid om mee te doen. We willen op termijn een steeds integralere invulling geven aan de beheerprojecten wat resulteert in meer integrale projecten en minder objectgerichte projecten. Daarnaast willen we het MJIP meer gebiedsgericht vormgeven, zodat het instrument aansluit bij de ruimtelijke beleving van bewoners en raad en we beter kunnen sturen op impact in een gebied. We streven ernaar om deze stap te zetten bij het MJIP 2025-2029. • Van één naar tien jaar vooruitkijken: we komen van één jaar vooruitkijken en kunnen met het huidige MJIP vijf jaar vooruitkijken. Daarbij zijn de eerste jaarschijven scherper dan de latere jaarschijven.

We streven ernaar ieder jaar een kwaliteitsslag te maken in de scherpte van de programmering, zoals ook hierboven geschetst in de paragraaf ‘Actualisatie MJIP’. Op termijn willen we tien jaar vooruitkijken, zodat we nog eerder koppelkansen voor integrale projecten in beeld krijgen. We hebben de ambitie om bij het MJIP 2026-2030 voor de eerste keer een doorkijk van tien jaar vooruit te geven. • Van integrale projecten naar integraal stedelijk programmeren: op dit moment is er met het MJIP feitelijk nog sprake van inzicht in budgetten voor verschillende opgaven en kijken hoe die samen kunnen komen in een project. Het MJIP toont bij welke projecten we kansen zien voor het meekoppelen van stedelijke opgaven. Het zijn projecten die zich lenen voor een integrale aanpak, maar nog niet altijd al volledig integraal vormgegeven (kunnen) worden. Bijvoorbeeld omdat planningen niet synchroon lopen of omdat budgetten nog niet geregeld zijn. Bij integraal stedelijk programmeren worden in de programmeringsfase de opgaven in een bepaald gebied centraal gesteld (scope) en is die scope leidend om vervolgens de projecten in dat gebied vorm te geven. Dit gebeurt bijvoorbeeld nu al in de integrale projecten Rubenskwartier, Amazonekwartier en Welgelegen en Den Hommel. Hiermee kan sterker worden gestuurd op impact voor een gebied.

Onze ambitie is om op termijn toe te werken naar een integrale stedelijke programmering. We verkennen aan het begin van de collegeperiode 2022-2026 hoe de integratie van programmeringen vorm kan krijgen, zodat we op basis daarvan de benodigde stappen kunnen zetten richting één integrale stedelijke programmering.

4

4. Middelen De uitvoering van het MJIP is sterk afhankelijk van de beschikbare middelen. De belangrijkste zijn ons personeel en de beschikbare financiële middelen. Personeel Zoals geschetst in de Nota Beheer Openbare Ruimte en in het Programma Water en Riolering vraagt de groei van de onderhouds- en vervangingsopgave én de ambitie om met het beheer van de openbare ruimte een bijdrage leveren aan de opgaven van Utrecht, om investeringen in de beheerorganisatie. In de afgelopen periode hebben we belangrijke stappen gezet om zowel de strategische als de uitvoerende capaciteit van de beheerorganisatie te versterken. Daarnaast investeren we in het instrumentarium om ontwikkelend beheer mogelijk te maken. Deze transitie van de beheerorganisatie kost tijd. De komende jaren voorzien we een verdere stijging van de personeelsformatie. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de Voortgangsbrief Nota Beheer Openbare Ruimte. Financiën Voor de projecten groot onderhoud en vervanging is vanuit de financiële kaders van de Nota Beheer Openbare Ruimte en het Programma Water en Riolering voor 2023 circa €67 miljoen beschikbaar. De beschikbare middelen lopen, vanwege de toename van het aantal projecten in het Programma Water en Riolering, op tot circa €75 miljoen in 2027. Dit zijn de bedragen voor de beheeropgave, exclusief personele lasten.

Financiële verdeling type projecten Figuur 1 toont hoe de verdeling van de programmering in het MJIP naar type project is en geeft daarmee een beeld van de ontwikkeling van de integrale programmering. Het aandeel objectgerichte projecten neemt in de komende jaren steeds verder af, terwijl het aandeel werk-met-werk projecten en integrale projecten toeneemt. Dit past bij de beweging die we willen maken om steeds integraler te werken. De verklaring voor het feit dat het aandeel integrale projecten in de latere jaarschijven nog beperkt is, is dat veel van de projecten die kansrijk zijn om integraal vorm te geven nog in de initiatieffase zitten, waarin we verkennen wat haalbaar is. Dit vraagt een langere voorbereiding en meer afstemming. De verwachting is daarom dat het uiteindelijke aandeel integrale projecten in die jaarschijven veel groter is. Uit figuur 1 blijkt dat we in 2023 licht overprogrammeren, zodat we in kunnen spelen op externe omstandigheden waardoor projecten worden doorgeschoven. Bijvoorbeeld in het geval van lastige weersomstandigheden, problemen met levering van materialen of beperkingen in (markt)capaciteit. De eerste jaarschijven in de programmering zijn scherper dan de latere jaarschijven. Een klein deel van het werk in de latere jaarschijven zullen we nog programmeren, hierbij zetten we ook zo veel mogelijk in op een integrale aanpak.

5

€ 80.000.000 € 70.000.000 € 60.000.000 € 50.000.000 € 40.000.000 € 30.000.000 € 20.000.000 € 10.000.000 €0

2023 Objectgericht

2024 Werk-met-werk

2025

2026

Integraal

nog te programmeren

2027

Figuur 1: verdeling programmering MJIP naar type project

Vaststelling financiële middelen De investeringsstaat voor het komende jaar van het programma beheer openbare ruimte1, wordt jaarlijks bij de Programmabegroting geautoriseerd en vastgesteld door de raad. Bij de komende Programmabegroting laten we de weergave van de investeringsstaat meer aansluiten bij integrale programmering van dit MJIP 2023-2027, zodat de raad beter inzicht krijgt in de financiële doorvertaling van het MJIP. Integrale projecten worden gefinancierd uit verschillende stedelijke programma’s. Conform het Utrechts Planproces voor openbare ruimte projecten (UPP4), wordt in de startnotities van de integrale openbare ruimte projecten de bekostiging vanuit de verschillende programma’s door het college vastgesteld en wordt de raad hierover geïnformeerd. Hetzelfde geldt voor de vervolgproducten als het Integraal Programma van Eisen (IPVE) en het Voorontwerp (VO). Indien een project onder de regeling risicovolle projecten valt dan stelt de raad de startnotitie vast evenals de vervolgproducten. Marktontwikkelingen Binnen de bouwwereld zien we twee majeure knelpunten in de markt: • beschikbaarheid van (bouw)materialen en personeel; • sterke prijsstijgingen. Deze ontwikkelingen hebben, bij ongewijzigd beleid, een impact op de kosten van een project of contract.

En daarnaast is het onzeker of we alle projecten binnen de beoogde planning kunnen realiseren, omdat niet op alle aanbestedingen ook daadwerkelijk door aannemers wordt ingeschreven. Dit laatste kan leiden tot uitstel van projecten, wat de financiële druk door de stijgende prijzen op de korte termijn kan verlagen. Met de sterk stijgende prijzen van de afgelopen periode zal de spanning op de beschikbare budgetten steeds groter worden, zie hiervoor de uitgebreidere toelichting in de 1e Berap en de raadsbrief van 1 april 2022. 1 Programma Water en Riolering kent een eigen methodiek voor vervangingsinvesteringen die wordt betrokken bij de

Voorjaarsnota/1e Berap 2022.

6

In onze reguliere begrotingssystematiek houden we rekening met onvoorziene omstandigheden. Per project werken we al met de systematiek van risicobeheersing, om binnen het project tijdig te kunnen bijsturen. Met de huidige ontwikkelingen zijn deze maatregelen niet toereikend om de huidige prijsstijgingen op te vangen binnen de individuele projecten. De volgende stap is gemeente breed inzichtelijk maken van de effecten, zowel een inschatting van het financiële effect als impact op de ambitie en samenhang met andere projecten. Het resultaat en de uiteindelijk te maken keuzes worden integraal afgewogen, samen met de andere meerjarenprogramma’s en ontwikkelingen m.b.t. reguliere beheer contracten. Bij deze afweging houden wij rekening met de extra inkomsten die wij krijgen uit het gemeentefonds voor de stijgende prijzen. Daarnaast is de mogelijkheid tot het genereren van extra inkomsten, per rapportageonderdeel verschillend. Zie hiervoor de uitgebreidere toelichting in de 1e Berap en de raadsbrief van 1 april 2022. Financiële verhouding tot MPR De integrale projecten in dit MJIP worden gefinancierd uit verschillende programma’s, waarbij middelen voor groot onderhoud en vervanging van de openbare ruimte en water en riolering worden samengebracht met middelen voor de stedelijke opgaven uit het MPR. Deze integrale projecten komen daarom terug in zowel het MJIP als het MPR.

Binnen deze integrale projecten zorgt dit voor een wederzijdse afhankelijkheid van de financiële kaders en programmeringen. Zo kan een niet volledige dekking vanuit een van de stedelijke opgaven, zorgen voor vertraging van een integraal project en daarmee de uitvoering van de programma’s vertragen. De toename van het aantal integrale projecten zorgt enerzijds voor meer kansen om stedelijke opgaven integraal uit te voeren maar maakt anderzijds de uitvoering complexer en realisatie van de individuele programma’s afhankelijker. Hiervoor vinden we het belangrijk om aan de voorkant goede financiële afspraken te maken en dit bij de integrale projecten ook vast te leggen in de startnotitie. Om de stedelijke opgaven integraal uit te kunnen voeren is dekking voor alle ontwikkelopgaven gewenst. Het bij elkaar brengen van al deze stedelijke opgaven, is de opmaat naar een integrale stedelijke programmering waarbij ruimtelijke ontwikkelopgaven en beheeropgaven volledig op elkaar zijn afgestemd en waarbij de gebieden centraal staan. Zoals opgenomen in de ontwikkelagenda is het de ambitie om hier in de komende collegeperiode naartoe te werken.

7

MJIP 2023-2027 Integrale projecten In onderstaande lijst zijn de projecten opgenomen waarbij gemeentebrede maatschappelijke opgaven integraal worden meegekoppeld met groot onderhouds- of vervangingsopgaven in een bepaald gebied. Het gaat om projecten op een grotere schaal, waarbij de openbare ruimte integraal wordt vernieuwd. In deze lijst tonen we de koppelkansen die in combinatie met een beheeropgave worden gerealiseerd of waar dit nog in onderzoek is. Hierbij kijken we naar koppelkansen t.a.v. klimaatadaptatie, vergroening, mobiliteit, woningbouw, de energietransitie en digitalisering. Tevens wordt per project aangegeven of er een bijdrage wordt geleverd aan het wegwerken van het achterstallig onderhoud. In veel gevallen is er voor deze projecten al een project webpagina beschikbaar, voor meer informatie over die projecten kunt u klikken op de link in de projectnaam.

Project

Groot onderhoud en vervangingswerkzaamheden

Realisatie koppelkansen ontwikkelend beheer

Welgelegen en den Hommel

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding, vervangen en saneren van bomen. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, herinrichting verharding Kanaalstraat, vervangen en saneren van bomen. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding rijstroken. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding.

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie.

Kanaalstraat

Westelijke Stadsboulevard Lombokplein

Omloop (sloop nieuwbouw) Amazonekwartier

Taagdreef e.o.

Overvecht woningbouw

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding, vervangen & saneren van bomen. Afkoppelen hemelwater, vervanging en relinen riolering, reconstructie verharding, vervangen en saneren van bomen. Reconstructie verharding bij woningbouwprojecten.

Ivoordreef e.o.

Reconstructie verharding bij woningbouwprojecten.

Donaudreef

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering.

Camera Obscuradreef Klopdijk

Reconstructie verharding, wegwerken achterstallig onderhoud.

Onderzoeken koppelkansen ontwikkelend beheer

Wijk

2023 en/of lopend

2024

2025

2026

2027 e.v.

West

Bijdrage wegwerken achterstallig onderhoud x

x

x

x

x

x

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie.

West

x

x

x

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie. Woningbouw, mobiliteit, vergroenen, digitale openbare ruimte, energietransitie, klimaatadaptie. Woningbouw, vergroenen, klimaatadaptatie. Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie.

West

x

x

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie.

West

x

Noordwest

x

x

Overvecht

x

x

x

x

Overvecht

x

x

x

x

x

Overvecht

x

x

x

x

x

Woningbouw, mobiliteit, vergroenen, digitale openbare ruimte, energietransitie, klimaatadaptie. Mobiliteit, vergroenen

Overvecht

x

x

Overvecht

x

x

x

x

x

Woningbouw, mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie. Mobiliteit

Overvecht

Woningbouw, mobiliteit, vergroenen, digitale openbare ruimte, energietransitie, klimaatadaptie.

8

Vergroenen

Overvecht

x x

x

x

Tuindorp e.o.

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding.

De Munnikplein/Pompelaan/Smijerslaan Zeeheldenbuurt e.o.

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Afkoppelen hemelwater, vervanging en relinen riolering, reconstructie verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, deklaagvervanging verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering.

Adelaarstraat Jan van Gaalenstraat Willem Dreeslaan e.o.

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, deklaagvervanging verharding.

Rubenskwartier e.o.

Ledig Erf Herontwikkeling

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding bij woningbouwprojecten. Duikers vervangen door brug, dam vervangen door voetgangersbrug. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, herinrichting verharding. Herstel kademuur.

Cambridgelaan

Vervanging riolering

Wervengebied

Groot onderhoud rioolkoffer; vervangen grachtenriolering, reconstructie verharding, snoei en standplaatsverbetering bomen.

Oudegeinlaan e.o.

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding, vervangen en saneren bomen. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering.

Lunetten Park Maliebaan

Rotsoord e.o. Vasco da Gamma-/Bontekoe/Hannoh-/Columbuslaan Attleeplantsoen e.o. Bernadottelaan

Socrateslaan Herinrichting Eisenhowerlaan

Woningbouw, mobiliteit, vergroenen, digitale openbare ruimte, energietransitie, klimaatadaptie.

Noordoost

x

x

x

Vergroenen, klimaatadaptie.

Noordoost

x

x

x

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie. Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie. Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie.

Noordoost

x

x

Noordoost

x

Noordoost Woningbouw, mobiliteit, vergroenen, digitale openbare ruimte, energietransitie, klimaatadaptie.

x

Woningbouw, mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie.

Oost

x

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie. Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie. Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie. Woningbouw, vergroenen, klimaatadaptie. Woningbouw, mobiliteit, vergroenen, digitale openbare ruimte, energietransitie, klimaatadaptie. Woningbouw, mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie. Vergroenen, klimaatadaptatie.

Oost

Vergroenen, klimaatadaptatie, mobiliteit, woningbouw. Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie. Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie.

x

Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie. Woningbouw, mobiliteit, vergroenen, digitale openbare ruimte, 9

x

x

x

x

x

x

x

Oost

x

x

x

x

x

x

x

Binnenstad

x

x

x

Zuid

x

x

x

x

x

x

x

x

Zuidwest

x

x

Zuidwest

x

x

Zuidwest

x

x

Zuidwest

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding.

x

x

Oost

Zuid Digitale openbare ruimte, energietransitie.

x

x

Noordoost

Oost

x

x

Zuidwest

x

x

x x

x

x

energietransitie, klimaatadaptie. Merwedekanaalzone

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding.

Reitdiepstraat

Vervangen en saneren van bomen.

Europalaan herinrichting

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering.

Woningbouw, mobiliteit, vergroenen, digitale openbare ruimte, energietransitie, klimaatadaptie. Woningbouw, vergroenen, klimaatadaptie. Mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie.

10

Zuidwest

x

x

Zuidwest

x

x

Zuidwest

x

x

x

x

x

MJIP 2023-2027 werk-met-werk projecten In onderstaande lijst zijn de projecten opgenomen waar we beheerwerkzaamheden op het gebied van water en riolering, infrastructuur en/of groen samenbrengen in één project. In deze werk-met-werk projecten nemen we in ieder geval klimaatadaptieve maatregelen en passen we vanuit vergroening zoveel mogelijk het principe groen tenzij toe. Het combineren van werkzaamheden vanuit verschillende beheerdisciplines levert direct voordeel op vanuit kosteneffectiviteit en beperkt in de uitvoering de overlast voor bewoners. Verder doen we in veel gevallen in de projectvoorbereidingsfase van de werk-met-werkprojecten nader onderzoek naar bredere koppelkansen. Zo kan zo’n project op termijn nog uitgroeien tot een integraal project. In deze lijst tonen we welke werkzaamheden zijn samengebracht in één project en welke koppelkansen, naast klimaatadaptatieve maatregelen en vergroening, nog in onderzoek zijn. Dit gaat om de meekoppelkansen vanuit woningbouw, mobiliteit de energietransitie en digitalisering. Tevens wordt per project aangegeven of er een bijdrage wordt geleverd aan het wegwerken van het achterstallig onderhoud. Project

Groot onderhoud en vervangingswerkzaamheden

Realisatie Koppelkansen ontwikkelend beheer

Onderzoeken koppelkansen ontwikkelend beheer

Wijk

Lageweide

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Vervanging kunstwerk, snoei & standplaatsverbetering. Waterkwaliteit vijvers verbeteren, aanpassen oppervlaktewaterpijl, onderhoud beschoeiing. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Reconstructie verharding en het vervangen van de brug. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding, vervangen en saneren bomen. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, deklaag vervangen verharding. Aanleggen openwater, aanpassen oppervlaktewaterpeil. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding.

Klimaatadaptatie, vergroenen. Vergroenen.

Digitale openbare ruimte, energietransitie.

Schimmelplein Julianapark

Ahornstraat e.o. Blauwkapelseweg (incl. Kapelbrug) Theemsdreef e.o.

Moezeldreef /Rubicondreef e.o.

Landschapspark Oud Zuylen Breitnerlaan e.o. Edelstenbuurt e.o. Hoogravenseweg Vaartscherijnstraat Verlengde Hoogravenseweg Diamantweg/Aquamarijnlaan Julianaweg Noord

Klimaatadaptatie, vergroenen.

Bijdrage wegwerken achterstallig onderhoud

2023 en/of lopend

2024

2025

2026

2027 e.v.

West

x

x

x

x

x

West

x

x

x

Noordwest

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vergroenen, klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie.

Mobiliteit, digitale openbare ruimte, energietransitie. Mobiliteit, vergroenen.

Noordwest Noordoost

x

Klimaatadaptatie, vergroenen.

Woningbouw, mobiliteit, digitale openbare ruimte, energietransitie.

Overvecht

x

Klimaatadaptatie, vergroenen.

Woningbouw, mobiliteit, digitale openbare ruimte, energietransitie.

Overvecht

x

Klimaatadaptie, vergroenen. Klimaatadaptatie, vergroenen. Klimaatadaptatie, vergroenen. Klimaatadaptatie, vergroenen. Klimaatadaptatie, vergroenen. Klimaatadaptatie, vergroenen. Klimaatadaptatie, vergroenen. Klimaatadaptatie, vergroenen.

x

x x

Overvecht Woningbouw, mobiliteit, digitale openbare ruimte, energietransitie. Woningbouw, mobiliteit, digitale openbare ruimte, energietransitie.

11

x

Oost

x

x

x

Zuid

x

Zuid

x

x

Zuid

x

x

Zuid

x

x

Zuid

x

x

Zuid

x

x x

x

x

Julianaweg Zuid W.A. Vultostraat Tolsteegplantsoen IJsselsteinlaan e.o. Da Costakade/A.M. van Schurmanstraat (ged.) Croesestraat Aziëlaan Cortezlaan//Bartolomeo Diazlaan van Heuven Goedhartlaan e.o. Marco Pololaan / Fernandezlaan e.o. Nijevelt Castellumlaan Gaag e.o.

Odenveltlaan e.o. Bochtdijk

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering. , reconstructie verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, vervangen en vergroten duikers. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, reconstructie verharding. Reconstructie verharding, vervangen en saneren bomen.

Klimaatadaptatie, vergroenen. Klimaatadaptatie, vergroenen. Klimaatadaptatie, vergroenen. Klimaatadaptatie, vergroenen. Klimaatadaptatie, vergroenen. Klimaatadaptatie, vergroenen. Klimaatadaptatie, vergroenen. Klimaatadaptatie, vergroenen. Klimaatadaptatie, vergroenen. Klimaatadaptatie, vergroenen. Klimaatadaptatie, vergroenen. Klimaatadaptatie, vergroenen. Klimaatadaptatie, vergroenen. Klimaatadaptatie, vergroenen. Vergroenen

Zuid

x

x

Zuid Woningbouw, mobiliteit, digitale openbare ruimte, energietransitie. Woningbouw, mobiliteit, digitale openbare ruimte, energietransitie. Woningbouw, mobiliteit, digitale openbare ruimte, energietransitie. Woningbouw, mobiliteit, digitale openbare ruimte, energietransitie. Woningbouw, mobiliteit, digitale openbare ruimte, energietransitie. Woningbouw, mobiliteit, digitale openbare ruimte, energietransitie. Woningbouw, mobiliteit, digitale openbare ruimte, energietransitie. Woningbouw, mobiliteit, digitale openbare ruimte, energietransitie.

Woningbouw, mobiliteit, digitale openbare ruimte, energietransitie.

Woningbouw, mobiliteit, digitale openbare ruimte, energietransitie. Mobiliteit, digitale openbare ruimte, energietransitie.

12

x x

Zuid

x

Zuid

x

Zuidwest

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Zuidwest

x

Zuidwest

x

x

Zuidwest

x

x

Zuidwest

x

x

Zuidwest

x

Vleuten de Meern Vleuten de Meern Vleuten de Meern

x

x

x

x

x

x

Vleuten de Meern Vleuten de Meern

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

MJIP 2023-2027 objectgerichte projecten In onderstaande tabel zijn het aantal projecten weergegeven waarbij de werkzaamheden zich beperken tot het groot onderhoud aan of de vervanging van één object(soort), zoals een brug, een speelplaats of een rij lantaarnpalen in een straat. Bij veel van deze werkzaamheden is het logisch en noodzakelijk om ze vanuit één discipline uit te voeren bijvoorbeeld omdat het vanwege veiligheidsoverwegingen nodig is, of omdat het vanwege de omvang van het werk doelmatiger in de uitvoering is en de koppelkansen gering zijn. Bij de uitvoering van objectgerichte projecten is de voorbereidingstijd korter, omdat het werk minder complex is en minder participatie vraagt. In deze categorie gaat het ook om jaarlijks terugkerende projecten als o.a. versnelde verledding, onderhoud landgoederen, onderhoud bosplantsoenen en baggeren. Bij objectgerichte projecten wordt in de voorbereiding onderzocht in hoeverre het mogelijk is om invulling te geven aan ontwikkelend beheer. Voor zowel oppervlaktewater als riolering (behalve bij het relinen van riolering) wordt altijd zoveel mogelijk klimaatadaptief gewerkt zoals beschreven in het Programma Water en Riolering 2023-2027.

Hetzelfde geldt voor de beschoeiing van civiele constructies en voor bomen en groen die vanuit de aard van de werkzaamheden al zoveel mogelijk bijdragen aan de opgaven klimaatadaptie en vergroenen van de stad. In onderstaande tabel zijn per planjaar het aantal unieke objectgerichte projecten opgenomen, terugkerende projecten zijn alleen meegeteld in het eerste planjaar om dubbeltellingen te voorkomen. Ook voor deze projecten is aangegeven of er een bijdrage wordt geleverd aan het wegwerken van het achterstallig onderhoud (AO).

Objectsoort

Werkzaamheden

2023 en/of lopend Aantal

2024 AO

Aantal

2025 AO

Aantal

2026 AO

Aantal

2027 AO

Baggeren

Baggeren van de watergangen

1

Beeldende Kunst

Het restaureren en de reconstructie van kunstwerken

2

2

Bomen en Groen

Snoei & standplaatsverbetering bomen, vervangen & saneren van bomen, onderhoud bosplantsoenen & landgoederen Het restaureren en de reconstructie van civiele constructies

39

4

1

48

30

50

33

28

17

54

34

Beschoeiing

13

6

9

6

6

1

13

5

Bruggen

19

15

28

16

16

12

35

Havens, Steigers & overige

15

8

7

6

6

4

5

Tunnels & viaducten

1

1

6

5

Civiele constructies

Openbare verlichting

Rioolgemalen (AW)

Vervangen van armaturen, voedingskasten, kabels en versnelde verledding Vervanging of vergroten duikers, vervangen duikers door brug Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering en relinen van riolering Renovatie rioolgemalen en drukriolering

Speelobjecten

Vervangen speeltoestellen en vervangen ondergrond

Verharding

Deklaag vervangingen, reconstructie wegen, element vervangingen Vervangen verkeersregelinstallaties en kabels

Oppervlaktewater Riolering (AW)

VRI Eindtotaal

Aantal

AO

Totaal

Totaal

Aantal

AO

1 2

2

40

4

1

181

114

1

42

18

24

98

67

5

33

23

8

6

1

13

13

6

6

10

3

3

3

1

20

5

1

1

1

1

9

2 25

2 25

5 156

6

6

4 61

13

65

7

5

6 39

45

1 8

22

66

1

11 34

15

39

37

34 1

347

157