Grip op investeringen Adviescie C&F 15 februari 2024

Grip op investeringen

Adviescommissie Controle en Financiën, 15 februari 2024 Financien , Inkoop en Juridische zaken

Beoogde aanpassingen investeringen In vervolg op de zomersessie van de Adviescommissie C&F op 8 september 2023 en de motie Grip op investeringen zoals aangenomen op 9 november 2023:

• In begroting en jaarstukken de raming en realisatie van investeringen opnemen per programma per jaar om investeringsvolumes beter te kunnen volgen • Met de begroting autoriseren op programmaniveau en niet meer per investeringskrediet zodat er meer flexibiliteit ontstaat om in te spelen op onverwachte vertragingen/onderuitputting • In de begroting en rekening uitsplitsing naar clusters per programma voor een beter overzicht en ter vervanging van de geheime bijlage met zo’n 350 kredietregels • Informatie op projectniveau blijft bij de meerjarenprogramma’s • Investeringsinformatie in de meerjarenprogramma uniform en in aansluiting op de informatie in de begroting

Welke informatie willen we in welk document? In de begroting en jaarstukken: 1. Geautoriseerde investeringsbedragen 2. Te realiseren/gerealiseerde investeringsuitgaven per jaar 3. Per programma en per cluster (bundeling van projecten) In de meerjarenprogramma’s: 1. Geautoriseerde investeringsbedragen 2. Te realiseren/gerealiseerde investeringsuitgaven per jaar 3. Per programma en per cluster 4. Per project, zo nodig in een geheime bijlage

Investeringsoverzicht Begroting 2023

Optie Begroting 2025 Programma Ontwikkelen en wonen iedereen Duurzame bereikbaarheid Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed Veilige stad Passende ondersteuning en opvang Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Kansrijk opgroeien Levendige en gezonde stad Algemene middelen en Overhead Totaal

Geautoriseerd t/m 2024

Nieuw te Totaal autoriseren voor geautoriseerd 2025 t/m 2025

Realisatie t/m 2023

Raming Raming Raming Raming Raming 2024 2025 2026 2027 2028

Raming 2029 en verder

Clusters per programma 1 Programma Ontwikkelen en Wonen voor iedereen Integrale projecten openbare ruimte Icoonprojecten groen Ontwikkelen en Wonen Routine investeringen bedrijfsmiddelen Overig Ontwikkelen en Wonen voor iedereen

Programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed Wal- en Kluismuren Programma Werven Verhardingen Civiele constructies

Programma Duurzame Bereikbaarheid Fiets Openbaar vervoer Auto Mobiel datasysteem Anders Reizen Parkeren Verkeersveiligheid

Groen Openbare verlichting Verkeersregelinstallaties Speelobjecten Beeldende kunst Riolering Afvalinzameling Routine investeringen bedrijfsmiddelen Icoonprojecten groen Aantrekkelijke, gr. leefomg. en erfgoed

Clusters per programma 2 Programma Werk, Toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Circulaire economie

Programma Kansrijk opgroeien

Programma Levendige en gezonde stad Cultuur en erfgoed Sport Gemeentelijke Huisvesting MFA's Welzijn Zorg Overig Levendige en gezonde stad

Primair onderwijs - vervanging Primair onderwijs - uitbreiding Voortgezet onderwijs - vervanging Voortgezet onderwijs - uitbreiding

Programma Algemiddelen en overhead Routine investeringen bedrijfsmiddelen Programma Veilge stad Routine investeringen bedrijfsmiddelen

Investeringsoverzicht Jaarstukken 2022

Optie Jaarstukken 2025 Jaarstukken 2025 x 1.000 euro

Programma Ontwikkelen en wonen iedereen Duurzame bereikbaarheid Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed Veilige stad Passende ondersteuning en opvang

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Kansrijk opgroeien Levendige en gezonde stad Algemene middelen en Overhead Totaal

Actueel geautoriseerd tot Realisatie t/m Realisatie en met eind 2025 2024 2025

Afwijking Raming Raming 2025 Realisatie 2025

Restant krediet

Optie Meerjarenprogramma’s overzichtstabel

Voorbeeld MPUV (Levendige en gezonde stad) Cultuur en erfgoed Erfgoed Sport Gemeentelijke Huisvesting MFA's Welzijn Zorg Overig Levendige en gezonde stad Totaal

Te autoriseren in Begroting 2025 - Te autoriseren Bijstelling in Begroting Geautoriseerd Af te sluiten t/m Begroting investeringen bestaande 2025 - Nieuwe 2024 Jaarstukken 2023 investeringen investeringen

Nieuw te autoriseren Raming in Begroting Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming 2029 en 2025 - Totaal t/m 2023 2024 2025 2026 2027 2028 verder

Optie Meerjarenprog. detailtabel in bijlage Geautorisee Totaal rde Totaal Te geautorisee Totaal uitgaven tot nieuw te autoris rd Jaar van gerealisee 2029 en autoriser eren in investerings rde autorisatie en met 2024 2025 2026 2027 2028 verder, en in PB202 krediet t/m uitgaven uitgavenr uitgavenr uitgavenr uitgavenr uitgavenr uitgaven Project- Clus Progra Doelst investerings 2023 raming (PB2024) 2024 5 PB2025 t/m 2023 aming aming aming aming aming naam ter mma elling krediet Project A Project B Project C etc.