Erratum Voorjaarsnota 2024 en Eerste bestuursrapportage 2024

Erratum Voorjaarsnota 2024 en Eerste bestuursrapportage gemeente Utrecht 1. Voorjaarsnota 2024, hoofdstuk 3.3 Investeringen in de groei van de stad, blz 29 Reden: In het een na laatste tekstblok op blz 29 staat in de laatste zin een onjuiste doorverwijzing naar een niet bestaande paragraaf. Aanpassing: In paragraaf 04.3.3 beschrijven we op hoofdlijnen de samenstelling van dit bezuinigingspakket.

2. Voorjaarsnota 2024, 4.3.2 Maatregelen per programma, Geen reserve aanhouden voor ongeplande verkiezingen, blz 39 Reden: Vervangen onjuist bedrag dat is opgenomen in de tekst (niet jaarlijks 50.000 euro maar 257.000 euro zoals ook opgenomen in de tabel op blz 38). Aanpassing: ... Hierdoor kan een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro per 4 jaar anders worden ingezet (of jaarlijks 50257.000 euro). ...

3. Voorjaarsnota 2024, 4.3.2 Maatregelen per programma, Stroomlijnen initiatieven vergroening buitenruimte, blz 42 Reden: De groene dakensubsidie is onterecht opgenomen als voorbeeld van een bezuinigingsopgave omdat deze vanuit de rioolheffing wordt gedekt en daarmee niet direct kan leiden tot een voordeel voor de gemeente. Aanpassing: Stroomlijnen initiatieven vergroening buitenruimte We stellen voor initiatieven voor vergroening van de buitenruimte of het beheer daarvan te stroomlijnen. Naast de gemeente zijn diverse andere partijen en inwoners in de stad bezig met deze onderwerpen en sommigen van hen ontvangen hiervoor subsidies die we heroverwegen. Een andere grote subsidiestroom is de groene dakensubsidie. Deze maatregel gaat in per 2026.

4. Voorjaarsnota 2024, 4.3.2 Maatregelen per programma, Verminderen bijdrage Utrecht Marketing, blz 45 Reden: Toevoeging van ‘Uitfeest’ ontbrak in de tekst. Door het benoemen zijn we volledig. Aanpassing: Vanuit de gemeente gaat 3,3 miljoen euro naar Utrecht Marketing. Hieronder ligt een meerjarige opdracht die nog loopt t/m 2025. We stellen voor de bijdrage aan Utrecht Marketing te verkleinen vanaf 2026 door het stoppen van de subsidie voor cultuurparticipatie (culturele zondagen en cultureel Uitfeest) à 0,7 miljoen euro. Daarnaast verminderen we de inzet op de positionering van Utrecht als duurzame bestemming voor toerisme met 0,1 miljoen euro.

5. Voorjaarsnota 2024, Bijlage 3 Instellen reserves, Reserve Tarieven Sportaccommodaties, blz 101 Reden: De reserve is onterecht gekoppeld aan het programma Kansrijk opgroeien, dat moet zijn het programma Levendige en gezonde stad. Aanpassing: Programma

Kansrijk opgroeien Levendige en gezonde stad

6. Eerste Bestuursrapportage 2024, Bijlage 2 Budgettair neutrale bijstellingen, Mutatie 24331 - 1e berap Publiekszaken, NAT en LAA, blz 92 Reden: Bij twee mutaties staat onterecht daling, waar bij beiden stijging van baten had moeten staan. Aanpassing:

Mutatie 24331

- 1e berap Publiekzaken, NAT en LAA

Alle mutaties zijn budgettair neutraal. Op basis van de verwachte groei in de Naturalisatie leges verhogen we de baten. De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) vergoeding is een structurele inkomstenbron van burgerzaken. Het opnemen van deze vergoeding in begroting zorgt voor een betere aansluiting met de realisatie. Stijgin g

Betrouwbare overheid

Burgerzaken

Lasten

Overhead Decentraal

Lasten

Overhead Decentraal

Lasten

Betrouwbare overheid

Burgerzaken

Baten

Betrouwbare overheid

Burgerzaken

Baten

Stijgin

Algemene Middelen en

g

Overhead

Stijgin

Algemene Middelen en

g

Overhead

Incidenteel Structureel vanaf Incidenteel

Daling Stijgin

Structureel vanaf

g

2024

600.000

2024

100.640

2024

200.000

2024

-100.640

2024

-800.000

Daling Stijgin

Incidenteel

g

7. Eerste Bestuursrapportage 2024, 7.7.2 Duurzame bereikbaarheid, blz 67/68 Reden: Per abuis is een onjuiste beginstand in de tabel Uitbreidingsinvesteringen A opgenomen voor schaalsprongfiets. Hierdoor is de beginstand van de Doelstelling Duurzaam vervoer eveneens onjuist in de tabel Totaal Investeringen Duurzame bereikbaarheid. Aanpassing: Totaal Investeringen Duurzame bereikbaarheid Doelstelling

Doelstelling Duurzaam vervoer

Wijzigingen in Geautoriseerde kredieten PB 2024 90.071 89.821

Gereedmelding bij Jaarstukken 2023 0

Voorgestelde Actuele autorisatie wijzigingen 1e berap 2024 uitgaven t/m 2024 -19.353 -19.103

70.718

Doelstelling Mobiliteitsgedrag

0

0

pm

pm

Doelstelling Verkeersveiligheid

3.900

0

-1.000

-2.900

Totaal Investeringen

0

-20.353 20.103

Wijzigingen in Gereedmelding bij Geautoriseerde Jaarstukken 2023 kredieten PB 2024

Voorgestelde wijzigingen 1e berap 2024

93.971 93.721

73.618

Tabel: Uitbreidingsinvesteringen A x €1.000

Doelstelling Duurzaam Vervoer

Actuele autorisatie uitgaven t/m 2024

Bijstellingen op basis van eerdere besluitvorming: Doorfietsroute langs spoor CS – A’dam

4.800

0

-4.800

0

Waterliniebrug

6.000

0

-1.200

4.800

Fietsmaatregelen om de Noord

1.589

0

2.000

3.589

0

0

600

600

Fietsonderdoorgang Lombokplein

.400

0

-2.400

0

Regionale doorfietsroute UtrechtHilversum

500

0

1.250

1.750

Schaalsprong fiets

7.961 7.711

0

-1.635 -1.385

6.326

Boorstraattunnel

0

0

2.220

2.220

Station Vaartsche Rijn - Ooster- en westerkade + Ledig Erf

4.000

0

1.013

5.013

Fietsroute Utrecht-Amersfoort

3.012

0

780

3.792

Maliebaan

4.900

0

600

5.500

Europalaan Noord

7.667

0

600

8.267

Koningsweg

0

0

900

900

Bestemming Catharijnesingel

0

0

690

690

45.100

0

-21.900

23.200

Regionale doorfietsroute Lage Weide - Houten

500

0

1.500

2.000

Toegankelijke bushaltes OV

1.642

0

429

2.071

90.071 89.821

0

-19.353 -19.103

70.718

Tuinwijkroute

Bijstellingen op basis van MPB 2024:

NRU

Totaal