Erratum Voorjaarsnota 2022.pdf

Erratum Voorjaarsnota 2022 en Eerste bestuursrapportage 2022 3.1 Overbesteding strategische en stedelijke inzet ruimte Pagina 14 1.4 Effect aanpassing interne rekenrente Was Wordt In geval van annuïtaire afschrijvingen, In geval van annuïtaire afschrijvingen, nemen de afschrijvingsbedragen eerst af en nemen de afschrijvingsbedragen eerst toe daarna toe. en daarna af. Pagina 50 In de eerste bestuursrapportage in hoofdstuk 3.1 staat een onjuist bedrag concern overhead bij overbesteding strategische en stedelijke inzet ruimte. Het bedrag aan concern overhead eerste bestuursrapportage moet 0 worden i.p.v. -1.006. Het totaal wijzigt hierdoor ook: overbesteding strategische en stedelijke inzet ruimte wordt -2.908. Zie onderstaand de juiste tabel x € 1.000 Omschrijving

2022

i/s

Advies- en uitvoeringscapaciteit wonen (incidenteel)

-550

i

Extra organisatorische basiscapaciteit Gebiedsteams (incidenteel)

-770

i

-1.088

i

-500

i

0

i

Strategische stedelijke sturing (incidenteel) Versterken integrale blik stedenbouw (incidenteel) Concern overhead eerste bestuursrapportage Totaal

3.4.3 Pakket 3 Werken, opleiden en begeleiden Pagina 64-66: Tabel en toelichting zijn per abuis 2 keer opgenomen.

-2.908

5.1.3 Duurzaamheid Pagina 81 Onderstaande toegezegde wijzigingen van de bestaande indicatoren op het gebied van Energietransitie zijn per abuis niet opgenomen. Programma: Duurzaamheid Effect– en Prestatiedoelstelling (sub)doelstelling: Was Wordt % minder CO2-reductie uitstoot ten opzichte van 2010 Aantal afsluitingen van het aardgas Toelichting: In zowel de beantwoorde motie 2019/108 Meer inzicht in klimaatbeleid als in het recent uitgevoerde raadsaudit Onderzoek Energietransitie is gevraagd om het gemeentelijke energiebeleid inzichtelijker te maken. Het voorstel is daarom om de indicator ‘vermindering van de CO2-uitstoot in stad’ die structureel één jaar achterloopt op het verantwoordingsjaar te vervangen. Het voorstel is om een indicator voor het aantal afsluitingen van het aardgas op te nemen. Dit sluit aan bij de coalitiedoelstelling om in 2030 40.000 woningen van het aardgas te krijgen. Over de langjarige trend van de CO2uitstoot in de stad blijven we zowel in de tekst bij de jaarstukken als in de Voortgangsrapportage Energie in de stad rapporteren.

Was Wordt % opwekking van duurzame energie van Percentage duurzaamheid totale energieverbruik stad stadswarmtenet Toelichting: In zowel de beantwoorde motie 2019/108 ‘Meer inzicht in klimaatbeleid’ als in de recent uitgevoerde raadsaudit Onderzoek Energietransitie is gevraagd om het gemeentelijke energiebeleid inzichtelijker te maken. Het voorstel is daarom om het percentage duurzame energie van het totale energieverbruik in de stad, die structureel één jaar achterloopt op het verantwoordingsjaar, te vervangen. Het voorstel is om deze indicator door het percentage duurzaamheid van het stadswarmtenet te vervangen, zoals ook vastgelegd in de samenwerkingsafspraken met Eneco (zie raadsbrief d.d. 22-12-2021). We zijn met warmtebedrijf Eneco in overleg over de routekaart om tot een duurzaam stadswarmtenet te komen en brengen met deze indicator de voortgang van deze routekaart in beeld. Was

Wordt 1. GWh/jaar duurzame elektriciteitsopwekking, door pv-installaties op grote daken 2. GWh/jaar duurzame elektriciteitsopwekking, door pv-installaties op kleine daken

% zon op dak Toelichting: De doelstelling van het vorige college 2019-2022 was 20% zon op dak in 2025, inmiddels is deze doelstelling behaald. In 2021 lag er op 24 procent van alle daken zonnepanelen. In de overgenomen Motie 169 'Nieuwe doelstelling voor zon-op-dak' werd gevraagd een voorstel te doen voor een nieuwe doelstelling zon op dak. Een doelstelling die zowel lokaal als regionaal gebruikt kan worden. In de raadsbrief ‘Zon op dak - stand van zaken’ zijn twee nieuwe doelstellingen opgenomen, namelijk: 1. In 2030 wordt er in Utrecht 168 GWh opgewekt via zon op grote daken 2. In 2030 wordt er in Utrecht 120 GWh opgewekt via zon op kleine daken De doelstelling voor grote daken kan regionaal gehanteerd worden in RES U16 verband, en deze doelstelling was onderdeel van het RES 1.0 bod, zie Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie 1.0 (oktober 2021).

4.1.2. Investeringsprojecten Openbare Ruimte en Groen Pagina 74 In de tabel Vervangingsinvesteringen is per abuis bij ‘vervanging speelobjecten’ onder de kolom ‘voorgestelde wijzigingen’ een foutief bedrag opgenomen. 1.466 moet 0 zijn. Het bedrag in de kolom ‘Actuele autorisatie uitgaven t/m 2022’ van 5.229 in 6.686 Hierdoor wijzigen ook het totaalbedragen in de kolommen ‘Voorgestelde wijzigingen’ van 1.678 in 3.144 en ‘Actuele autorisatie uitgaven t/m 2022’ van 93.085 in 94.551. Zie onderstaand de juiste tabel Vervangingsinvesteringen x € 1.000 GeautoriseerdeGereedmeldingenVoorgestelde Actuele uitgaven t/m 2022 Jaarstukken wijzigingen autorisatie conform 2021 uitgaven Programmabegroting t/m 2022 2022 Afvalinzameling ondergrondse 2.506 n.v.t. 946 3.452 containers Vervanging verhardingen 14.665 0 -5.340 9.325 Vervanging civiele 11.750 0 1.088 12.838 constructies Vervanging groen 2.130 0 440 2.570 Vervanging openbare 7.460 0 4.822 12.282 verlichting Vervanging 960 0 943 1.903 verkeersregelinstallaties Vervanging speelobjecten 6.686 0 0 6.686 Vervanging beeldende kunst 250 0 245 495 Vervangingsinvesteringen

Programma Wervengebied Totaal

45.000 91.407

Pagina 75 De toelichting onder het kopje Speelobjecten kan vervallen.

0 -

0

45.000

3.144

94.551

Bijlagen Subsidiestaat In onderstaande tabel zijn de subsidiebedragen van het programma Openbare Ruimte en Groen aangepast. Zie voor de juiste bedragen onderstaande tabel PrestatiedoelstellingSubsidiedoelstelling 1.2.1

2.2.1

Totaal

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend verhard oppervlak Groene daken Voorkomen wateroverlast Watervriendelijk Watervriendelijk maatschappelijk maatschappelijk vastgoed vastgoed Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving Dierenweides Bijdrage aan exploitatie dierenweides

Budget 2023 (nieuw)

Beschikbaar 2023

700

700

300

300

1.000

1.000

46

46

46

46

1.046

1.046