Erratum Tweede bestuursrapportage 2025
Tekst van het document
Erratum Tweede bestuursrapportage 2025 In de Tweede bestuursrapportage 2025 zijn een aantal benodigde aanpassingen geconstateerd. In dit erratum vindt u de gecorrigeerde gegevens. Deze gegevens worden in het raadsvoorstel en in de online versie aangepast. 1. Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2025, Beslispunt 2, blz. 1 en 5 Reden: Per abuis is het aanpassen van de looptijd van de reserve Toegankelijk Vastgoed niet meegenomen in de Tweede bestuursrapportage 2025. Met dit Erratum voegen we dit beslispunt en argument toe in het raadsvoorstel. Aanpassing: Blz. 1 en Blz. 5 Reserves te wijzigen en nieuwe reserves in te stellen (Hoofdstuk 5) a. Instellen reserve Creatieve Huisvesting; b. Instellen reserve Implementatie Omgevingswet met systeembesluit voor onttrekken en storten; c. Instellen reserve Impuls Meerdaags Bezoek; d. Aanpassen looptijd reserve Gebruikersinvesteringen culturele voorziening Leidsche Rijn; e. Aanpassen looptijd reserve Utrechts Restauratiefonds (URF); f. Aanpassen looptijd reserve Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM); g. Aanpassen looptijd reserve Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU); h. Aanpassen looptijd reserve Woonfonds; i. Aanpassen looptijd reserve Toegankelijk Vastgoed j. Instellen systeembesluit voor onttrekking aan en storting in de reserve Investeringsimpuls RSU; k.
Instellen systeembesluit voor onttrekken aan de reserve Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten. Argument 2.1 i. De middelen uit de reserve zijn bedoeld om uitvoering te geven aan Motie 199 ‘Maak werk van UST’, welke als doel heeft om de panden in Utrechts eigendom toegankelijk(er) te maken. Volgens de actuele planning worden de laatste panden uit de scope van het project aangepakt in 2027. Daarom wordt de looptijd van de reserve verlengd naar 31-12-2027. Indien de looptijd niet verlengd wordt, kan er geen uitvoering worden gegeven aan Motie 199. 2. Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2025, Beslispunt 2, blz. 1 en 5 Reden: Per abuis is het aanpassen van de looptijd van de reserve Vervanging zwembaden niet meegenomen in de Tweede bestuursrapportage 2025. Met dit Erratum voegen we dit beslispunt en argument toe in het raadsvoorstel. Aanpassing: Blz 1 en Blz 5 Reserves te wijzigen en nieuwe reserves in te stellen (Hoofdstuk 5) a. Instellen reserve Creatieve Huisvesting; b. Instellen reserve Implementatie Omgevingswet met systeembesluit voor onttrekken en storten; c. Instellen reserve Impuls Meerdaags Bezoek; d. Aanpassen looptijd reserve Gebruikersinvesteringen culturele voorziening Leidsche Rijn; e. Aanpassen looptijd reserve Utrechts Restauratiefonds (URF);
f. g. h. i. j. k. l.
Aanpassen looptijd reserve Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM); Aanpassen looptijd reserve Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU); Aanpassen looptijd reserve Woonfonds; Aanpassen looptijd reserve Toegankelijk vastgoed; Aanpassen looptijd reserve Vervanging zwembaden; Instellen systeembesluit voor onttrekking aan en storting in de reserve Investeringsimpuls RSU; Instellen systeembesluit voor onttrekken aan de reserve Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten.
Argument 2.1 j. Binnen het programma Levendige en gezonde Stad; doelstelling Passende sport- en beweegvoorzieningen, is een budgettaire bandbreedte voor investeringen. Op lange termijn wordt een knelpunt voorzien op het moment dat de zwembaden Den Hommel en De Kwakel vervangen moeten worden. De middelen uit de reserve zijn bedoeld om het knelpunt te beperken. Volgens de actuele planning wordt zwembad Den Hommel in 2032 vervangen en zwembad De Kwakel in 2036. Dat betekent dat de laatste middelen uit de reserve worden ingezet in 2036. Daarom wordt de looptijd van de reserve verlengd naar 31-12-2036. Indien de looptijd van de reserve niet verlengd wordt, zal het voorziene knelpunt op de vervanging van de zwembaden niet beperkt worden, hetgeen kan betekenen dat de zwembaden niet vervangen kunnen worden. 3. Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2025, Beslispunt 2, blz 1 en 5 Reden: Per abuis is het ophogen van de reserve Investeringsimpuls RSU niet meegenomen in de Tweede bestuursrapportage 2025. Aanpassing: Blz 1 en Blz 5 Reserves te wijzigen en nieuwe reserves in te stellen (Hoofdstuk 5) a. Instellen reserve Creatieve Huisvesting; b. Instellen reserve Implementatie Omgevingswet met systeembesluit voor onttrekken en storten; c. Instellen reserve Impuls Meerdaags Bezoek; d. Aanpassen looptijd reserve Gebruikersinvesteringen culturele voorziening Leidsche Rijn; e.
Aanpassen looptijd reserve Utrechts Restauratiefonds (URF); f. Aanpassen looptijd reserve Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM); g. Aanpassen looptijd reserve Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU); h. Aanpassen looptijd reserve Woonfonds; i. Aanpassen looptijd reserve Toegankelijk vastgoed; j. Aanpassen looptijd reserve Vervanging zwembaden; k. Aanpassen reikwijdte reserve Investeringsimpuls RSU; l. Instellen systeembesluit voor onttrekking aan en storting in de reserve Investeringsimpuls RSU; m. Instellen systeembesluit voor onttrekken aan de reserve Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten. Argument 2.1 k. De middelen in de reserve zijn bestemd door de Raad voor vastgestelde projecten die bijdragen aan het realiseren van de ruimtelijke ambities uit de RSU 2040. De huidige reikwijdte biedt onvoldoende ruimte om deze uitgaven op te vangen binnen de bestaande kaders. Met de verhoging van het maximumbedrag van 28,2 miljoen euro naar 30 miljoen euro blijft de reserve toereikend voor de uitvoering van de door de raad vastgestelde projecten, zonder dat de aard van de reserve wijzigt.
4. Tweede bestuursrapportage 2025, 5. Instellen/ aanpassen reserves, Aanpassen looptijd reserve Toegankelijk vastgoed, blz. 55 Reden: Per abuis is het aanpassen van de looptijd van de reserve Toegankelijk vastgoed niet meegenomen in de Tweede bestuursrapportage 2025. Met dit erratum voegen we het aanpassen van de looptijd toe aan de Tweede bestuursrapportage 2025. Aanpassing: Toevoegen onder verlenging looptijd reserve Woonfonds Aanpassen looptijd reserve Toegankelijk vastgoed Format Toelichting Naam
Toegankelijk vastgoed
Aard reserve
Bestemmingsreserve
Registratienummer
513.511.032
Programma
Levendige en gezonde stad
Doel
Ingangsdatum
Deze reserve is ingesteld om uitvoering te geven aan Motie 199 ‘Maak werk van UST’. Deze motie is bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 unaniem aanvaard. De bestemmingsreserve dient om de beschikbaar gestelde middelen te reserveren voor de uitvoering van de motie. De instelling van de reserve is opgenomen in het raadsbesluit van de Tweede bestuursrapportage 2021. 11-11-2021
Stortingsplan
Ongewijzigd
Bestedingsplan
Ongewijzigd
Opheffingsdatum
31-12-2027
Reikwijdte
Maximumbedrag: NVT Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro
Rente
Nee
Toelichting De middelen uit de reserve zijn bedoeld om uitvoering te geven aan Motie 199 ‘Maak werk van UST’, welke als doel heeft om de panden in Utrechts eigendom toegankelijk(er) te maken. Volgens de actuele planning worden de laatste panden uit de scope van het project aangepakt in 2027. Daarom wordt de looptijd van de reserve verlengd naar 31-12-2027.
5. Tweede bestuursrapportage 2025, 5. Instellen/ aanpassen reserves, Aanpassen looptijd reserve Vervanging zwembaden, blz 55 Reden: Per abuis is het aanpassen van de looptijd van de reserve Vervanging zwembaden niet meegenomen in de Tweede bestuursrapportage 2025. Met dit erratum voegen we het aanpassen van de looptijd toe aan de Tweede bestuursrapportage 2025. Aanpassing: Toevoegen onder looptijdverlenging Toegankelijk vastgoed Aanpassen looptijd reserve Vervanging zwembaden Format Toelichting Naam
Vervanging zwembaden
Aard reserve
Bestemmingsreserve
Commentaar [CM1]: ik snap verschil niet tussen 1e punt en hier nu punt 4. gaat allebei over toegankelijk vastgoed dus waarom niet onder punt 1 alles dan noemen ? of is het dubbel , zo leest hel wel nl Commentaar [BM2R1]: Punt 1 is het erratum op het raadsvoorstel, punt 4 het erratum op de 2e berap rapportage. Deze moeten we separaat weergeven omdat dit over verschillende documenten gaat. Het gaat inderdaad wel over het zelfde onderwerp.
Registratienummer
513.511.031
Programma
Levendige en gezonde stad
Doel
Ingangsdatum
Binnen het programma Levendige en gezonde Stad; doelstelling Passende sport- en beweegvoorzieningen, is een budgettaire bandbreedte voor investeringen. Op lange termijn wordt een knelpunt voorzien op het moment dat de zwembaden Den Hommel en De Kwakel vervangen moeten worden. Door overschotten te reserveren kan dit toekomstige knelpunt worden beperkt. 11-11-2021
Stortingsplan
Ongewijzigd
Bestedingsplan
Ongewijzigd
Opheffingsdatum
31-12-2036
Reikwijdte
Maximumbedrag: NVT Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro
Rente
Nee
Toelichting: Binnen het programma Levendige en gezonde Stad; doelstelling Passende sport- en beweegvoorzieningen, is een budgettaire bandbreedte voor investeringen. Op lange termijn wordt een knelpunt voorzien op het moment dat de zwembaden Den Hommel en De Kwakel vervangen moeten worden. De middelen uit de reserve zijn bedoeld om het knelpunt te beperken. Volgens de actuele planning wordt zwembad Den Hommel in 2032 vervangen en zwembad De Kwakel in 2036. Dat betekent dat de laatste middelen uit de reserve worden ingezet in 2036. Daarom wordt de looptijd van de reserve verlengd naar 31-12-2036. 6. Tweede bestuursrapportage 2025, 5. Instellen/ aanpassen reserves, Aanpassen reikwijdte reserve Investeringsimpuls RSU, blz 55 Reden: Per abuis is het ophogen van de reserve Investeringsimpuls RSU niet meegenomen in de Tweede bestuursrapportage 2025. Aanpassing: Aanpassen reikwijdte reserve Investeringsimpuls RSU Format Toelichting Naam
Investeringsimpuls RSU
Aard reserve
Bestemmingsreserve
Registratienummer
513.538.011
Programma
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Doel
Ingangsdatum
De reserve is bestemd voor vastgestelde projecten die bijdragen aan het realiseren van de ruimtelijke ambities uit de RSU 2040. In het coalitieakkoord 2022-2026 zijn deze projecten onderdeel van het investeringspakket Groei in Balans. De ontwikkeling van de reserve Investeringsimpuls RSU wordt jaarlijks toegelicht bij de actualisatie van het MPR. 01-07-2016
Stortingsplan
Ongewijzigd
Bestedingsplan
Ongewijzigd
Commentaar [CM3]: en wat is het verschil met punt 2 hier? of ook dubbel? Commentaar [CM4]: en hier verschil met punt 3?
Opheffingsdatum
2050
Reikwijdte
Maximumbedrag: 30 miljoen euro Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro
Rente
Niet van toepassing
Toelichting De middelen in de reserve zijn bestemd door de Raad voor vastgestelde projecten die bijdragen aan het realiseren van de ruimtelijke ambities uit de RSU 2040. De huidige reikwijdte biedt onvoldoende ruimte om deze uitgaven op te vangen binnen de bestaande kaders. Met de verhoging van het maximumbedrag van 28,2 miljoen euro naar 30 miljoen euro blijft de reserve toereikend voor de uitvoering van de door de raad vastgestelde projecten, zonder dat de aard van de reserve wijzigt. 7. Tweede bestuursrapportage 2025, 2.1 Onttrekkingen en Stortingen in (bestemmings)reserves, Storting reserve Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht, blz. 14,16,17,18 en 85 Reden: Binnen het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid zijn op grond van het coalitieakkoord 2022 ‘Investeren in Utrecht’ voor de jaren 2022 tot en met 2026 middelen beschikbaar gesteld voor het verdichten en verduurzamen van bedrijventerreinen via de Ontwikkelmaatschappij Utrecht.
Deze middelen staan op het programma ‘Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid’. De afgelopen jaren zijn deze beschikbare middelen deels gestort in de reserve Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU).
De storting van deze middelen in de reserve was nog niet doorgevoerd voor de jaren 2025 en 2026. Dit vindt nu plaats bij deze bestuursrapportage. Hierdoor blijven de middelen beschikbaar binnen de reserve OMU. Per abuis was de storting voor 2026 nog niet opgenomen. Met dit erratum voegen we de storting in de reserve OMU in 2026 toe aan de Tweede bestuursrapportage 2025. Aanpassing: Pagina 14: • In 2026 3,842 miljoen euro extra te onttrekken uit (bestemmings)reserves en 1,094 1,994 miljoen euro extra te storten. Pagina 16: Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Onttrekking reserve Toeristische Stadspromotie Storting reserve Impuls Meerdaagsbezoek Storting reserve Ontwikkelingsmaatschap pij Utrecht Totaal programma
226
0
0
0
-226
0
0
0
-900
0 -900
0
0
-900
0 -900
0
0
Pagina 17 Totaal programma Totaal
1.337
2.531
825
0
-5.553
2.595 1.695
546
169
Pagina 18: Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Storting reserve Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht De coalitiemiddelen voor het verdichten en verduurzamen van bedrijventerreinen via de ontwikkelmaatschappij Utrecht wordt gestort in de reserve Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht. Dit betreft een storting van 0,9 miljoen euro in 2025 en 0,9 miljoen euro in 2026. Pagina 85: Mutatie 30233 - Storting reserve Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Storting coalitiemiddelen verdichten en verduurzamen bedrijventerreinen via de ontwikkelmaatschappij Utrecht. Dit betreft 0,9 miljoen euro in 2025 en 0,9 miljoen euro in 2026. Werk, toekomstbestendige economie en best Werk, toekomstbestendige economie en best
Investeringsklimaat
Lasten Incidenteel
2025 -900.000
Investeringsklimaat
Lasten Incidenteel
2026 -900.000
Pagina 135: Meerjarenraming
Mutaties 2026
Mutaties 2027
x €1.000 Mutaties 2028
Betrouwbare overheid
249
249
249
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
1.327
-8
-8
Klimaatvriendelijke stad
6.034
5.590
6.130
Duurzame bereikbaarheid Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Veilige stad
168
168
168
4.682
2.557
1.336
100
100
0
Passende ondersteuning en opvang
-588
-88
-88
Kansrijk opgroeien
9.567
23.114
20.531
Levendige en gezonde stad
903
1.055
1.386
Algemene Middelen en Overhead
-52
-160
-160
Totaal Baten
22.390
32.579
29.544
Betrouwbare overheid
452
452
452
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
-1.535
-53
127
Klimaatvriendelijke stad
-5.926
-8.803
-6.297
Duurzame bereikbaarheid Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Veilige stad
398
548
548
-5.229
-2.482
-1.259
-345
-111
-11
Passende ondersteuning en opvang Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Kansrijk opgroeien
-5.456
-1.238
-1.238
7.247 6.347
7.847
7.847
-11.371
-23.068
-20.484
Levendige en gezonde stad
-3.187
-855
-4.016
Algemene Middelen en Overhead
-12.519
-8.703
-5.487
Totaal Lasten
-37.471
-36.466
-29.817
Saldo van Baten en Lasten
-15.081 14.181
-3.887
-273
Klimaatvriendelijke stad
212
212
212
Duurzame bereikbaarheid Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Levendige en gezonde stad
97
-53
-53
0
192
190
849
0
0
Algemene Middelen en Overhead
16.502 17.660
5.519 5.869
2.732 3.081
-369
0
0
-900
0
0
-725
-630
-180
Storting reserves
-1.485 -2.579 -3.479
-1.353 -1.983
-2.628 -2.808
Saldo na mutaties reserves
0
0
0
Onttrekking reserves Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Levendige en gezonde stad Algemene Middelen en Overhead
8. Tweede bestuursrapportage 2025, Deel 2, 3. Actuele begroting & 5. Actuele programmaraming, blz. 133 en 136 Reden: In de actuele begroting zijn de bedragen in de kolom “Nominale begroting 2025” niet volledig, wat doorwerkt in de bedragen in de kolom “Actuele begroting 2025” en het onderdeel Actuele programmaraming. Met dit erratum wordt dit hersteld. Aanpassing: Pagina 133 Tabel vervangen voor onderstaande tabel:
2. Actuele begroting Nominale begroting 2025
2e Berap 2024
3e Berap 2024
B&D voorstell en
Aanvullin g voor PB
VJN / 1e Berap 2025
x €1.000 2e Berap 2025
Betrouwbare overheid
9.396
2.363
0
0
0
2.000
249
14.008
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
219.108
2.175
497
0
0
-84.065
-8.875
128.840
Klimaatvriendelijke stad
6.346
0
0
0
0
8.678
-1.375
13.649
Duurzame bereikbaarheid
110.552
-1
27
0
0
-14.306
-2.536
93.736
Aantrekkelijke. groene leefomgeving & erfgoed
151.933
-1.285
-15
0
0
3.791
10.523
164.947
Veilige stad
5.832
-3
-49
0
0
1.676
1.773
9.229
Passende ondersteuning en opvang
5.041
-1.532
0
0
0
2.292
3.104
8.905
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
156.433
8.247
11.663
0
0
-335
1.527
177.535
Kansrijk opgroeien
20.211
-689
0
0
0
1.200
18.768
39.490
Levendige en gezonde stad
66.036
-942
-3.758
0
0
34.404
12.945
108.685
Algemene Middelen en Overhead
1.291.535
-4.880
5.935
0
-4.800
25.814
20.567
1.334.172
2.042.423
3.453
14.299
0
-4.800
-18.850
56.672
2.093.197
-61.151
-6.043
879
-128
-1.246
-3.701
-5.025
-76.415
Totaal Baten Betrouwbare overheid
Actuele begroting 2025
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
-228.807
170
2.704
-1.996
-188
86.323
9.220
-132.574
Klimaatvriendelijke stad
-16.623
0
0
0
-1.850
-9.172
5.341
-22.304
Duurzame bereikbaarheid
-90.318
-3.418
32
0
-652
10.568
3.139
-80.648
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed
-244.427
-2.630
-279
0
-721
-9.122
-15.998
-273.176
Veilige stad
-75.716
1.592
-619
0
-258
-713
-1.648
-77.362
Passende ondersteuning en opvang
-257.871
-6.860
12
-4.824
-114
3.410
2.975
-263.272
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
-287.616
-14.643
-11.543
-2.140
-310
-7.542
-6.238
-330.032
Kansrijk opgroeien
-279.379
50
2.211
-311
1.423
-4.469
-17.151
-297.626
Levendige en gezonde stad
-259.322
5.446
8.220
-2.428
407
-43.580
-12.355
-303.611
Algemene Middelen en Overhead
-267.203
5.794
-7.110
-4.114
6.458
3.449
-10.430
-273.154
Totaal Lasten
-2.068.432
-20.542
-5.494
-15.940
2.950
25.451
-48.170
-2.130.176
Saldo van baten en lasten
-26.009
-17.089
8.806
-15.940
-1.850
6.601
8.502
-36.979
Betrouwbare overheid
0
0
0
128
0
1.047
0
1.175
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
18.264
100
0
1.996
0
-1.830
-450
18.079
Klimaatvriendelijke stad
100
0
0
0
3.700
0
100
3.900
Duurzame bereikbaarheid
7.715
3.143
-1.029
0
0
94
-1.430
8.493
Aantrekkelijke. groene leefomgeving & erfgoed
1.328
0
-3
0
0
10
2.491
3.826
Veilige stad
204
0
0
0
0
83
150
437
Passende ondersteuning en opvang
0
8.701
0
4.824
0
0
0
13.525
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
0
0
0
2.140
0
2.151
226
4.517
Kansrijk opgroeien
2.667
700
-2.667
311
0
0
965
1.976
Levendige en gezonde stad
9.161
-2.457
-5.099
2.428
0
838
23
4.894
Algemene Middelen en Overhead
79.569
9.892
0
4.114
0
38.450
18.075
150.101
Totaal onttrekking reserves
119.008
20.079
-8.797
15.940
3.700
40.843
20.150
210.922
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
-13.161
0
0
0
0
-9.090
0
-22.251
Klimaatvriendelijke stad
0
0
0
0
0
-1.290
-1.296
-2.586
Duurzame bereikbaarheid
-23.731
0
0
0
0
-801
-23
-24.555
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed
-7.141
0
0
0
0
-417
-1.360
-8.918
Passende ondersteuning en opvang
0
0
0
0
0
0
-2.000
-2.000
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
0
0
0
0
0
0
-1.126
-1.126
Kansrijk opgroeien
0
0
0
0
0
0
-750
-750
Levendige en gezonde stad
-4.007
-500
0
0
0
0
-2.985
-7.492
Algemene Middelen en Overhead
-44.959
-2.490
-8
0
-1.850
-35.846
-19.112
-104.266
Totaal stortingen reserves
-92.999
-2.990
-8
0
-1.850
-47.444
-28.652
-173.943
Totaal mutaties reserves
26.009
17.089
-8.806
15.940
1.850
-6.601
-8.502
36.979
Totaal
0
0
0
0
0
0
0
0
Pagina 136 Tabel vervangen voor onderstaande tabel:
4. Actuele programmaraming x €1.000
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Bijdrage algemene middelen
Totaalsaldo van baten en lasten
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat
Betrouwbare overheid
14.008
76.415
-62.407
61.232
-1.175
0
1.175
0
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
128.840
132.574
-3.734
7.906
4.171
22.251
18.079
0
Klimaatvriendelijke stad
13.649
22.304
-8.655
7.340
-1.315
2.586
3.900
0
Duurzame bereikbaarheid
93.736
80.648
13.088
2.974
16.062
24.555
8.493
0
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed
164.947
273.176
-108.229
113.321
5.092
8.918
3.826
0
Veilige stad
9.229
77.362
-68.133
67.697
-437
0
437
0
Passende ondersteuning en opvang
8.905
263.272
-254.367
242.842
-11.525
2.000
13.525
0
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
177.535
330.032
-152.497
149.106
-3.391
1.126
4.517
0
Kansrijk opgroeien
39.490
297.626
-258.136
256.910
-1.226
750
1.976
0
Levendige en gezonde stad
108.685
303.611
-194.926
197.524
2.598
7.492
4.894
0
Algemene Middelen en Overhead
1.334.172
273.154
1.061.018
-1.106.853
-45.835
104.266
150.101
0
Totaal
2.093.197
2.130.176
-36.979
0
-36.979
173.943
210.922
0
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen. In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.