Erratum Programmabegroting 2026

Erratum Programmabegroting 2026 In de Programmabegroting 2026 en en ‘Verordening Parkeerbelasting 2026’ zijn een aantal benodigde aanpassingen geconstateerd. In dit erratum vindt u de gecorrigeerde gegevens. Deze gegevens worden in de raadsvoorstellen en de online versie aangepast. 1. Programmabegroting 2026, Hoofdlijn, Financieel beeld, Uitgaven, blz. 9 Reden: Per abuis is de legenda onjuist weergegeven in de grafiek in de hoofdlijn. De programma's Veilige stad, Aantrekkelijke en groene leefomgeving en Passende ondersteuning en opvang hebben de verkeerde kleur. Met dit erratum wordt dit hersteld. Aanpassing: De huidige grafiek over de uitgaven wordt vervangen door de onderstaande:

2. Programmabegroting 2026, paragraaf vastgoed, Ontwikkelingen en actualiteiten, Ruimte voor maatschappelijke initiatieven, blz. 383 Reden: De tekst op bladzijde 383 is niet correct en niet in lijn met wat wordt opgedragen in de aangenomen motie M137 Veranker het Community Right to Bid. Met de voorgestelde wijziging wordt dit gecorrigeerd. Aanpassing: Met de verruiming van wat beleidsondersteunend is (Amendement A78 ) en met het aannemen van motie M137 Veranker het Community Right to Bid bieden we de komende jaren meer ruimte voor maatschappelijke initiatieven en partijen. Partijen die beleidsondersteunend zijn, die geen winstoogmerk hebben en een bijdrage leveren aan het bereiken van de effectdoelstellingen van de programmabegroting, huren ons vastgoed tegen een kostprijsdekkende huur. Verder gaan we, uitzonderingen daargelaten, ons vastgoed, wanneer we dat zelf niet meer nodig hebben, via een openbare selectieprocedure volgens het Community Right to Bid op de markt zetten. Dit leggen we vast in de ‘Beleidsregel selectieproces bij uitgifte, verkoop, verhuur en ingebruikgeving gemeente Utrecht’. Een uitzondering kan zijn als de getaxeerde opbrengst van een pand vrij op de markt in verhouding tot een right to bid, beduidend hoger is én we die opbrengsten in het kader van bezuinigingen niet kunnen missen. 3.

Programmabegroting 2026, Programma's, Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid, subsidies, blz 184 Reden: In lijn met de Subsidiestaat gemeente Utrecht 2026 wordt de convenantbijdrage uitgekeerd ten behoeve van Economic Board Utrecht. Met dit erratum wordt dit gewijzigd. Aanpassing: Totaal 1

13.35 13.085 12.393 422 3 Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad ROM Regio Utrecht BV Economic Board Utrecht

Convenantbijdrage aan ROM Regio Utrecht BV U10, EBU en ROM Utrecht 2025-2028

45

47

47

0

4. Programmabegroting 2026, Programma's, Ontwikkelen en wonen voor iedereen, Programmaoverzicht, Hervormingen en bezuinigingen, blz 45 Reden: Per abuis is de regel “verlagen onderzoeksbudget wonen t.b.v. behoud woonadviseur” opgenomen. Dit betreft geen bezuiniging maar een verschuiving van budget binnen wonen. Deze verschuiving in budget komt voort uit een amendement wat aangaf dat ná de bezuiniging op de woonadviseur, een ander budget van Wonen hiervoor gebruikt moet worden. De regel ‘afschaffen huurdersparticipatie’ is per abuis naar één hervormingsbezuiniging genoemd. De correcte naam van deze regel luidt ‘afschaffen huurdersparticipatie en woonadviseur’. Deze regel omvat namelijk de totale bezuiniging die vanaf 2026 ingeboekt staat. Aanpassing:

x € 1.000

Maatregel

2025

2026

2027

2028

2029 Structureel

Thema 1a: Efficiënter, zakelijker en klantgerichter werken

-200

85

591

591

591

591

Beleidscapaciteit verminderen VTH

113

117

117

117

117

117

Bedrijven worden niet meer gestimuleerd om meer te doen dan wettelijk verplicht voor energietransitie

120

124

124

124

124

124

Afschaffen huurdersparticipatie Afschaffen huurdersparticipatie en woonadviseur

-

84

84

84

84

84

Verlagen onderzoeksbudget wonen t.b.v. behoud woonadviseur

-

30

-

-

-

-

Basis niveau contractbeheer Grondzaken, Investeren & Exploiteren

-

53

53

53

53

53

Prioriteren planvorming gebiedsontwikkeling

-

1.064

1.064

1.064 1.064

1.064

Herprioritering strategische capaciteit

-

139

139

139

139

139

Totaal

33

1.666

2.172

2.172 2.172

2.172

5. Programmabegroting 2026, Klimaatvriendelijke stad, subsidies, blz. 72 Reden: Per abuis is op de subsidiestaat 2026 niet opgenomen dat de subsidieplafonds uit 2025, minus de bestedingen uit 2025, op de subsidiestaat 2026 van toepassing zijn. Het betreft de regelingen Subsidie woning isoleren grote vve in de wijken Oost, Noordoost, Binnenstad, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern en Overvecht, Noordwest, Zuid en Zuidwest. Aanpassing: In de subsidiestaat is daarom het onderstaande gele gewijzigd naar: Subsidie woning isoleren grote vve in de wijken Oost, Noordoost, Binnenstad, Leidsche Rijn en VleutenDe Meern (*4): 1.000 Subsidie woning isoleren grote vve in de wijken Overvecht, Noordwest, Zuid en Zuidwest (*4): 1.800.

Hierbij is ook (*4) toegevoegd aan de beide doelstellingen, aangezien bestedingen 2025 in mindering worden gebracht op de subsidiestaat 2026. Deze wijziging wordt na besluitvorming ook automatisch doorgevoerd in de bijlagen bij de Programmabegroting 2026.

6. Programmabegroting 2026, Bijlagen, Toelichting Reserves, Werk Toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid, blz. 460 Reden: In de toelichting op het verloop van de Reserve Ontwikkelmaatschappij Utrecht, is geen rekening gehouden met de stortingen in 2025 en 2026 die voorliggen in de Tweede bestuursrapportage 2025. Met dit Erratum wordt dit hersteld. Aanpassing: Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning bestaanszekerheid Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) Aard van de reserve Looptijd t/m Rentetoerekening Maximum bedrag Minimum bedrag Datum Raadsbesluit Waarom is de reserve ingesteld

Risicoreserve 29-5-2025 Nee N.V.T. N.V.T. 8-7-2021 Om de groei van banen gelijk op te laten lopen met de groei van de stad is het nodig de komende jaren 70.000 arbeidsplaatsen te realiseren. Dit vraagt wat van het huidige aanbod aan werklocaties. In de programmabegroting 2021 is onder Maatregelen Corona ‘Werken, opleiden en begeleiden’ opgenomen dat we extra gerichte investering doen in de ROM en dat we bijdragen aan een herstructureringsfonds voor werklocaties van de

Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU). Met deze maatregel nemen we proactief positie op werklocaties waar herontwikkeling voor de lange termijn kansen biedt voor de Utrechtse werkgelegenheid. Inzet van deze middelen zijn grotendeels revolverend. Doel van deze reserve is afdekking van dit risico (voor maximaal 50%).

Toelichting op het verloop

Er zijn geen mutaties begroot in 2026.De mutaties voor de jaren 2025 en 2026 zijn opgenomen in de Tweede bestuursrapportage 2025. Daarmee komt de stand van deze reserve ultimo 2026 op 7,9 miljoen euro.

7. Verordening Parkeerbelastingen, artikel 1 lid t. Reden: De parkeervergunning maatschappelijk is voor medewerkers die voorschoolse educatie verzorgen nader geduid. Aanpassing: Een instelling voor voorschoolse educatie wordt vervangen door: kinderopvanglocaties die voorschoolse opvang verzorgen. 8. Verordening Parkeerbelastingen 2026, artikelen 5, 8, 10, 13, 14 Reden: In zone A1 is voor vergunninghouders geen sprake meer van onderscheid tussen parkeerapparatuurplaatsen en belanghebbendenplaatsen. Aanpassing: Betreffende artikelen worden samengevoegd met respectievelijk de artikelen 4, 7, 9, 11, 12 en de overige artikelen worden hernummerd. 9. Verordening Parkeerbelastingen 2026, artikelen 11, 12, 15, 16, 23, 24, 31, 32, 42 Reden: Voor de parkeervergunningen bedrijf en maatschappelijk is per abuis een te hoog indexeringspercentage toegepast. Aanpassing: PARKEERVERGUNNING BEDRIJF Tijdseenheid

Tarief 2026

Tarief 2026

zone A1 1e vergunning

maand kwartaal

110,58 331,74

108,35 325,05

2e vergunning

maand kwartaal maand kwartaal

221,17 663,51 74,24 222,72

216,70 650,10 72,74 218,22

maand kwartaal maand kwartaal

148,48 445,44 52,71 158,13

145,48 436,44 51,64 154,92

maand kwartaal

105,42 316,26

103,29 309,87

zone A2 1e vergunning 2e vergunning zone BC 1e vergunning 2e vergunning

PARKEERVERGUNNING MAATSCHAPPELIJK zone A1 zone A2 zone BC

Tijdseenheid

Tarief 2026

Tarief 2026

maand kwartaal maand kwartaal maand kwartaal

55,29 165,87 37,12 111,36 26,35 79,05

54,18 162,54 36,37 109,11 25,82 77,64

10. Verordening Parkeerbelastingen 2026, Bijlage berekening kosten per naheffingsaanslag Reden: In de tabel Berekening kostendeel staat bij Personeelskosten per abuis incl. afschrijving en rente terwijl de kosten zijn opgenomen onder Informatie/verwerkingskosten. Aanpassing: Berekening kostendeel 2026 Informatie/verwerkingskosten Kosten van afschrijving en rente Personeelskosten (incl. afschrijving en interest) Overhead Kosten naheffingsaanslagen Raming aantal naheffingen in 2026 Kosten per naheffingsaanslag (afgerond)

Per naheffingsaanslag 2026 € 5.123.613 € 4.248.566 € 875.047 € 6.124.667 € 2.517.539 € 13.765.819 177.135 € 77,70