Erratum PB2022 en 2e Berap 2021.pdf
Tekst van het document
Erratum Programmabegroting 2022 en Tweede Bestuursrapportage 2021 In het boek van de Programmabegroting 2022 en in het boek van de Tweede Bestuursrapportage 2021 staan per abuis een aantal onjuistheden. In dit erratum vindt u de juiste gegevens, waarbij in geel arcering de aanpassingen worden weergegeven. Deze onjuistheden zullen wij ook op de website aanpassen. 1. Tweede bestuursrapportage, hoofdstuk 2.4 Bijsturingsvoorstellen per programma, Bewoners en Bestuur In het kader van de begroting Burgerzaken op orde brengen, worden baten en lasten van het product BZ algemeen structureel verlaagd en niet verhoogd. De overheveling van de overhead vindt plaats binnen publiekszaken en daarom had niet de term burgerzaken gebruikt moeten worden. Structurele aanpassing baten en lasten en overheveling budgetten tussen programma overhead en programma bewoners en bestuur in het kader van de begroting Publiekszaken (PBZ) op orde. x €1.000 Omschrijving
2021
Verlagen Lasten product BZ algemeen
366
Verlagen Baten product BZ algemeen
366
2022 366 366
2023
2024
2025
366
366
366
366
366
366
Van : Overhead PBZ
-267
-267
-267
-267
-267
Naar: Product PBZ
267
267
267
267
267
Beslispunt: De baten en lasten van het product BZ algemeen structureel aanpassen in het kader van begroting Burgerzaken op orde, waarbij we de stelposten van BZ algemeen verwerken in de producten van BZ . Argument: Door de stelposten te verwerken in de producten is er beter inzicht in de budgetten van de producten van Publiekszaken. Beslispunt: Een aantal (materiële) budgetten van overhead PBZ structureel over te hevelen naar de producten PBZ omdat deze budgetten bij het primaire proces van PBZ thuishoren. Argument: Volgens de BBV horen alle kosten die direct verbonden zijn aan activiteiten die gericht zijn op de klant in het primair proces. Voortschrijdend inzicht geeft aan dat deze kosten bij het primair proces horen.
2. Programmabegroting, Samenvatting per programma, Financiën Onderstaande tekst is een actiepunt en had daar niet moeten blijven staan. In het hoofdstuk “Maatregelen Corona” staan de maatregelenpakketten kort beschreven. Financiële ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis De ontwikkeling van de coronapandemie blijft onzeker. Na het loslaten van maatregelen in juni 2021 kwamen er een maand later nieuwe aanscherpingen. We zien dat vaccineren helpt om corona onder controle te krijgen waardoor coronamaatregelen meer worden losgelaten en de economie zich verder herstelt. In lijn met Kaderbief 2020, de Begroting 2021 de Voorjaarsnota 2021 is scenario C het economische uitgangspunt voor deze begroting. In ons weerstandsvermogen houden we rekening met het feit dat zich een nieuwe lockdown kan voordoen door dit voor 25% op te nemen in ons weerstandsvermogen (scenario D). De actualisatie van Scenario C leidt tot lagere kosten in 2021, die voor een deel verschuiven naar 2022. Met betrekking tot de maatregelenpakketten [hoofdlijn monitoring maatregelenpakketten hier invoegen; max 2-3-4 zinnen per pakket; na bespreking college 7 september
3. Programmabegroting, Duurzaamheid, Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders Per abuis wordt hier nog de nota Afval is Grondstof (2015-2018) genoemd. Dit moet de Grondstoffennota 2020 zijn. 4. Programmabegroting, Programma Openbare ruimte en groen, Subdoelsteling 2.2 We richten het groen zo in dat het aantrekkelijk en bereikbaar wordt De prestatie indicator P2.2.3 is niet juist opgenomen.
Prestatieindicator P2.2.3 Aantal dieren waar eigenaren afstand van doen bij een asiel of opvang /totaal aantal geregistreerde zwerfdieren (honden, katten, knaagdieren)
Nulmeting 0,2 (2019)
Reali satie 2020 0,4 291/715 afstanddieren (77 honden; 194 katten; 20
Doelstelling 2021 0,2
Doelstelling 2022 0,2
Doelstelling 2023 0,2
Doelstelling 2024 0,2
knaagdieren) / 715 (94; 567; 54) totaal geregistreerde dieren
Analyse De gemeente heeft als wettelijke taak om dieren met een kennelijke eigenaar minimaal twee weken te verzorgen en te bewaren. Een zwerfdier is een dier met kennelijke eigenaar, waarvan de eigenaar niet kan worden achterhaald. De indicator geeft de verhouding weer tussen het aantal dieren waar eigenaren afstand van doen bij een asiel of opvang en het totaal aantal zwerfdieren in de stad dat door de asielen en dierenambulance wordt geregistreerd. Dierenwelzijn is beter geborgd als huisdieren (bij afstand doen door hun Aantal dieren waar eigenaren eigenaren) rechtstreeks naar een dierenasiel/dierenopvang binnen de afstand van doen bij een asiel of opvang /totaal aantal geregistreerde gemeente Utrecht gebracht worden. Dit is beter dan het op straat achterlaten van dieren. Hoe hoger het getal, hoe beter het resultaat. zwerfdieren (honden, katten, Zie raadsbrief Voorstel nieuwe (prestatie)indicatoren dierenwelzijn. knaagdieren)
5. Programmabegroting, Programma Openbare ruimte en groen, Subdoelstelling 1.2 Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk ingezameld en de oppervlaktewaterkwaliteit voldoet aan de doelstellingen De Prestatie indicator 1.2.1 heeft alleen betrekking op afgekoppeld verhard oppervlak en niet op vergroenen.
Prestatieindicator P1.2.1 Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend ha verhard oppervlak (4ha)
Nulmeting
Reali satie 2020 11,4
Doelstelling 2021 7,6
Doelstelling 2022 11
Doelstelling 2023 nvt
Doelstelling 2024 nvt
Analyse Het jaarlijks aantal af te koppelen hectare verhard oppervlak hangt af van de hoeveelheid te vervangen riolering, de overige herinrichtingen en subsidieregelingen voor particulieren zoals de groene daken subsidie. De komende jaren neemt de jaarlijkse rioolvervanging toe, waardoor we de ambitie steeds kunnen leggen. We hebben nog geen aantal hectare Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend ha verhard oppervlak (4ha)
geraamd voor 2023 en volgende jaren. Deze indicator willen we herzien bij het vaststellen van de Visie Water en Riolering Utrecht en het Programma Water en Riolering 2022-2026.
6. Programmabegroting, Programma Onderwijs, a. Bij de nieuwe indeling van de effectindicatoren zijn een aantal indicatoren niet goed overgenomen.
Subdoelstelling 1.1 Gelijke onderwijskansen voor ieder kind: Alle kinderen en jongeren (van 0 tot 23 jaar) zijn in staat om hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving succesvol te doorlopen
Effectindicator E1.1.1 Aantal beschikbare Voorschoolse Educatie (VE) plaatsen
Nulmeting
Reali satie 2020 -
Doelstelling 2021 -
Doelstelling 2022 1.200
DoelDoelstelling stelling 2023 2024 1.260 1.330
70%
80%
85%
90%
95%
5/30.000
0
0
E1.1.2
Gemiddeld jaarlijks bereik % van deelnemende kinderen aan de Voorschoolse Educatie
E1.1.3
Aantal leerlingen Primair onderwijs dat langer dan 3 maanden geen onderwijs volgt (op locatie)
13/32.000
E1.1.4
Aantal leerlingen Voortgezet onderwijs dat langer dan 3 maanden geen onderwijs volgt (op locatie) onder de 18 jaar
38/17.500
0
0
0
0
E1.1.5
Aantal leerlingen op het mbo dat langer dan 3 maanden geen onderwijs volgt (op locatie) onder de 18 jaar
17/5.707
0
0
0
0
E1.1.6
Aantal thuiszittende kinderen als gevolg van ontbrekend leerlingenvervoer
E1.1.7
Klanttevredenheid
E1.1.8
% van de Utrechtse bevolking dat lid is van de bibliotheek
Schooljaar 2010-2011
2010
0
0
0
0
0
8
8
8
8
8
21%
20%
25%
25%
25%
b. Onderstaande effectindicatoren staan bij de verkeerde doelstelling Was: Subdoelstelling 1.1 Gelijke onderwijskansen voor ieder kind: Alle kinderen en jongeren (van 0 tot 23 jaar) zijn in staat om hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving succesvol te doorlopen Wordt: Subdoelstelling 3.1. Voldoende passende en duurzame huisvesting voor de Utrechtse scholen
Effectindicator E3.1.1 Aantal wijken met voldoende schoolgebouwen voor primair onderwijs (112,5% of meer)
Nulmeting
Reali satie 2020 8
Doelstelling 2021 7
Doelstelling 2022 8
Doelstelling 2023 9
Doelstelling 2024 9
E3.1.1
Schooldaken met zonnepanelen
24,8
26,7%
30%
30%
31,3%
E3.1.1
Aantal wijken met voldoende schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs (112,5% of meer)
0
0
0
0
0
E3.1.1
Schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting
10,5%
28,0%
30,7%
31,3%
31,3
Analyse Aantal wijken met voldoende schoolgebouwen voor primair onderwijs (112,5% of meer)
We streven naar voldoende capaciteit in alle wijken
Schooldaken met zonnepanelen
We willen het aantal schooldaken met zonnepanelen uitbreiden
Aantal wijken met voldoende schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs (112,5% of meer)
Voor de hele stad geldt dat er structureel te weinig capaciteit voor het voortgezet onderwijs beschikbaar is. Door middel van de huisvestingsafspraken voortgezet onderwijs wordt er capaciteit toegevoegd, deze effecten zijn nog niet meegenomen in deze aantallen
Schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting
In het kader van de energietransitie streven we naar uitbreiding van het aantal schoolgebouwen dat "van het gas af" is.
7. Programmabegroting, Paragraaf Lokale heffingen, Retributies In de tabel zijn bij de leges 2022, behalve bij bewoners en bestuur, de kolommen lasten en baten verwisseld. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de begroting.
Baten
2021 Lasten
%
Baten
x € 1.000 2022 Lasten %
Algemeen (geen programma)
1
1
100
1
1
100
Bewoners en bestuur Huwelijk en partnerschap Uittreksels/afschriften Reisdocumenten Rijbewijzen
542 738 1.743 1.165
873 710 1.849 1.180
62 104 94 99
547 738 1.466 1.123
879 715 1.481 1.126
62 103 99 100
241
644
37
189
603
31
Beheer openbare ruimte Vergunningen openbare ruimte Evenementen
1.256 263
1.278 762
98 35
1.342 491
1.344 999
100 49
Openbare orde en veiligheid Vergunning voetbalwedstrijden Horeca Gokken Prostitutie
7 415 25 14
9 708 28 14
72 59 90 100
7 544 20 15
10 867 20 15
66 63 100 100
Wonen en monumenten Woonruimtezaken Bestemmingsplannen Archeologie Totaal legesverordening
491 460 205 7.566
491 478 214 9.239
100 96 96 81
354 471 212 7.520
434 487 221 9.202
82 97 96 82
Wonen en monumenten Leges omgevingsvergunning
14.113
14.937
95
16.597
16.602
100
Beheer openbare ruimte Begraafplaatsrechten Brug- schut- en havengelden Marktgelden
1.148 862 747
1.166 1.462 865
99 59 86
1.154 904 805
1.262 1.468 849
91 62 95
24.436
27.699
88
26.980
29.383
92
Bereikbaarheid Leges
Totaal
8. Programmabegroting, Financiën, Taakvelden a. De tabel op blz 500 t/m 502 is aangepast. De tabel met de programma-indeling van de gemeente Utrecht bevatte de verkeerde taakvelden per programma. Op de volgende bladzijden is de juiste tabel opgenomen.
x € 1.000
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
01 Bestuur
1.104
13.330
-12.226
0
0
-12.226
02 Burgerzaken
5.073
9.383
-4.309
0
0
-4.309
0
6.837
-6.837
0
0
-6.837
064 Belastingen overig
156
150
6
0
0
6
54 Musea
68
3.542
-3.473
0
0
-3.473
57 Openb. groen & recreatie
0
1.380
-1.380
0
0
-1.380
61 Samenkr.& burgerparticip.
0
10.075
-10.075
0
0
-10.075
08 Overige baten en lasten
0
-9.558
9.558
0
0
9.558
32 Fysieke bedrijfsinfrastr.
5.400
-2.551
7.950
0
0
7.950
55 Cultureel erfgoed
325
2.969
-2.644
0
40
-2.604
81 Ruimtelijke ordening
544
5.598
-5.054
0
0
-5.054
82 Grondexpl. niet bedr.ter.
68.476
55.889
12.587
2.817
2.924
12.695
83 Wonen en bouwen
18.442
31.665
-13.223
6.280
6.975
-12.528
1.833
16.163
-14.330
141
135
-14.336
42.050
9.807
32.243
0
0
32.243
0
-2.677
2.677
0
0
2.677
21 Verkeer en vervoer
6.843
34.132
-27.289
14.490
16.051
-25.727
22 Parkeren
9.166
17.879
-8.713
0
1.551
-7.162
25 Openbaar vervoer
4.976
9.892
-4.916
756
1.572
-4.100
810
5.438
-4.628
0
2.437
-2.191
Taakveld
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Totaal
Bewoners en Bestuur
04 Overhead
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed
Duurzaamheid 74 Milieubeheer Bereikbaarheid 063 Parkeerbelasting 08 Overige baten en lasten
74 Milieubeheer
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
80
2.155
-2.075
0
0
-2.075
21 Verkeer en vervoer
9.424
67.652
-58.228
0
0
-58.228
23 Recreatieve havens
311
934
-623
0
0
-623
24 Econom. havens&waterwegen
816
370
446
0
3
448
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.
747
589
158
0
0
158
0
1.793
-1.793
0
0
-1.793
Taakveld
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Totaal
Openbare ruimte en groen 12 Openb. orde en veiligheid
55 Cultureel erfgoed 57 Openb. groen & recreatie
-1
25.978
-25.978
0
0
-25.978
72 Riolering
43.132
32.813
10.319
0
0
10.319
73 Afval
58.068
44.451
13.617
0
0
13.617
75 Begraafpl. & crematoria
1.159
2.015
-856
0
0
-856
264
19.471
-19.207
0
0
-19.207
63 Inkomensregelingen
151.986
196.984
-44.999
0
0
-44.999
64 Begeleide participatie
0
18.761
-18.761
0
0
-18.761
65 Arbeidsparticipatie
0
26.100
-26.100
0
503
-25.597
671 Maatwerkdienstverl. 18+
30
2.788
-2.758
0
0
-2.758
42 Onderwijshuisvesting
2.089
45.458
-43.369
0
2.598
-40.772
43 Onderwijsbel.&leerlingzk.
16.493
44.988
-28.496
0
909
-27.587
0
14.495
-14.495
0
0
-14.495
61 Samenkr.& burgerparticip.
0
8.979
-8.979
0
0
-8.979
62 Wijkteams
0
50.836
-50.836
0
0
-50.836
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen 31 Economische ontwikkeling Werk en Inkomen
Onderwijs
56 Media Ondersteuning op maat
Taakveld 66 Maatwerkvoorziening.(WMO) 671 Maatwerkdienstverl. 18+
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
0
6.161
-6.161
0
0
-6.161
1.714
46.242
-44.528
0
0
-44.528
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Totaal
672 Maatwerkdienstverl. 18-
0
55.333
-55.333
0
0
-55.333
681 Geëscaleerde zorg 18+
4.408
111.286
-106.878
0
0
-106.878
682 Geëscaleerde zorg 18-
0
11.296
-11.296
0
0
-11.296
2.250
27.638
-25.388
0
117
-25.271
11 Crisisbeheers.& Brandweer
0
31.471
-31.471
0
0
-31.471
12 Openb. orde en veiligheid
1.828
26.834
-25.006
0
0
-25.006
53 Cultuurprs.,-prod.&-part.
0
46.405
-46.405
0
132
-46.274
54 Musea
0
9.623
-9.623
0
0
-9.623
56 Media
0
817
-817
0
0
-817
2.752
4.537
-1.785
0
0
-1.785
Volksgezondheid 71 Volksgezondheid Veiligheid
Cultuur
Samenleven en Sport 43 Onderwijsbel.&leerlingzk. 51 Sportbeleid en activering
0
8.151
-8.151
0
42
-8.109
52 Sportaccommodaties
12.321
36.653
-24.332
0
2.353
-21.978
61 Samenkr.& burgerparticip.
1.612
41.030
-39.418
0
16
-39.401
0
57
-57
0
0
-57
42 Onderwijshuisvesting
1.172
1.501
-329
0
0
-329
83 Wonen en bouwen
27.487
18.995
8.491
4.965
2.273
5.799
808
-5.930
6.738
0
0
6.738
71 Volksgezondheid Utrechts Vastgoed
Algemene middelen 05 Treasury
Taakveld
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
061 OZB woningen
46.648
4.507
42.141
0
0
42.141
062 OZB niet - woningen
85.327
1.064
84.264
0
0
84.264
064 Belastingen overig
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Totaal
1.538
303
1.235
0
0
1.235
832.278
0
832.278
0
0
832.278
08 Overige baten en lasten
300
17.958
-17.658
14.917
29.153
-3.422
34 Economische promotie
3.914
0
3.914
0
0
3.914
4.468
187.829
-183.361
0
179
-183.182
0
-10.676
10.676
0
0
10.676
0
250
-250
0
0
-250
1.480.690
1.506.286
-25.596
44.367
69.963
0
07 Alg. uitkering &gem.fonds
Overhead 04 Overhead 08 Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting 09 Vennootschapsbelasting Totaal
b. Daarnaast is aan het begin van het hoofdstuk en boven iedere tabel een inleidende tekst toegevoegd: Blz 500: Het is wettelijk verplicht om een taakveldoverzicht op te nemen met de programma-indeling van de gemeente Utrecht en een taakveldoverzicht op te nemen op basis van de voorgeschreven indeling in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten. Onderstaande tabel is een taakveldoverzicht met de programma-indeling van de gemeente Utrecht. Blz 503: Onderstaande tabel bevat een taakveldoverzicht op basis van de voorgeschreven indeling in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten.