Eindejaarswijziging Programmabegroting 2025 raad
Tekst van het document
Eindejaarswijziging Programmabegroting 2025 Raad De Eindejaarswijziging bevat technische aanpassingen van de begroting, het verwerken van raadsbesluiten en de verwerking van besluiten over de cyclusproducten. De aanpassingen zijn budgettair neutraal. We wijzigen de begroting drie keer per jaar om: - de raad inzicht te geven in de verwerking van de financiële gevolgen van besluitvormingen, - de begroting actueel te houden, onder andere als basis voor het maken van prognoses, en - te kunnen voldoen aan de eisen rond de rechtmatigheid van de begroting. Volgens de indeling van de Programmabegroting 2025 worden per programma de mutaties weergegeven voor de jaren 2025 tot en met 2028, met een uitsplitsing in lasten, baten, onttrekkingen aan en stortingen in de reserves. In het vervolg van dit document wordt in paragraaf 1 de mutaties in de begroting per programma gepresenteerd. In paragraaf 2 zijn de begrotingscijfers in tabellen opgenomen. Inzicht wordt gegeven in de actuele Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming.
1. Derde Technische wijzigingen 2025 Raad In de volgende paragrafen zijn de mutaties kort toegelicht en worden de bijbehorende regels met de verschuiving van begrotingsbedragen getoond. Per regel wordt het bedrag vermeld met erbij aangegeven het programma en of het lasten dan wel baten betreft. Als er meer baten, lasten en mutaties in de reserves zijn ten opzichte van begrotingsjaar 2025 wordt dit met een positief getal aangegeven (+). Als er minder baten, lasten en mutaties in de reserves zijn ten opzichte van het begrotingsjaar wordt dit met een negatief getal aangegeven (-). Ook staat er vermeld of de verschuiving incidenteel of structureel is en voor welk jaar of welke jaren deze geldt. De mutaties kleiner dan 0,1 miljoen euro worden gecumuleerd weergegeven, maar niet toegelicht.
1.1 Betrouwbare overheid Minder dan €0,1 miljoen
x €1.000 2025
2026
2027
2028
Betrouwbare overheid
Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting
Mutatie 31016
-2
-2
-2
Mutatie 31126
-1
-1
-1
-1
Totaal
-1
-3
-3
-3
1.2 Ontwikkelen en wonen voor iedereen Meer dan €0,1 miljoen
x €1.000 2025
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
2026
2027
2028
Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting Lasten
Mutatie 31100
-180
-180
-180
Mutatie 31124
-477
-477
-477
-477
-477
-477
Totaal
-657
-477
-657
-477
-657
-477
Mutatie 31100
Baten Onttrekking Storting
- Overheveling strategiebudget (in euro's)
Vanaf 2026 wordt het budget voor strategie-opdrachten gecentraliseerd. Met deze mutatie worden het budget en de uitvoering bij elkaar gebracht. Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Strategie
Lasten
Structureel vanaf
2026
-180.000
Algemene middelen en Overhead Overhead Centraal Lasten Structureel vanaf 2026 Mutatie 31124 - Actualisatie werkbegroting Ontwikkelen en Wonen voor iedereen Vergunningen Bebouwd (in euro's)
180.000
Deze wijziging actualiseert de werkbegroting Ontwikkelen en Wonen voor iedereen voor Vergunningen Bebouwd. Conform de lokale heffingen 2026.
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Vergunningen
Lasten
Structureel vanaf
2026
-477.017
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Vergunningen
Baten
Structureel vanaf
2026
-477.017 x €1.000
Minder dan €0,1 miljoen
2025 Ontwikkelen en wonen voor iedereen
2026
2027
2028
Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting Lasten
-15
-15
-15
Mutatie 31016
Baten Onttrekking Storting
Mutatie 31126
-9
-9
-9
-9
Totaal
-9
-24
-24
-24
1.3 Klimaatvriendelijke stad Meer dan €0,1 miljoen
x €1.000 2025
2026
Klimaatvriendelij Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten ke stad Mutatie 31127
-343
-92
Totaal
-343
-92
Mutatie 31127
Baten Onttrekking Storting Lasten
2027
2028
Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting
- Overheveling budget netcongestie (in euro's)
Met deze mutatie wordt budget voor netcongestie vanuit programma Klimaatvriendelijke stad overgeheveld naar programma Levendige en gezonde stad. Dit betreft 0,343 miljoen euro in 2025 en 0,092 miljoen euro in 2026 voor met name kapitaallasten. Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2025
-343.000
Levendige en gezonde stad
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebruik UVO
Lasten
Incidenteel
2025
343.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2026
-92.000
Levendige en gezonde stad
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebruik UVO
Lasten
Incidenteel
2026
92.000
1.4 Duurzame bereikbaarheid Binnen het programma Duurzame bereikbaarheid zijn geen technische wijzigingen voor de Raad.
1.5 Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed Meer dan €0,1 miljoen
x €1.000 2025
2026
Aantrekk. groene Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten leefomgeving & erfgoed Mutatie 31080 Mutatie 31093
-200
Mutatie 31125
Totaal Mutatie 31080
-200
2027
2028
Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting
610
610
610
-200
-200
-200
411
411
411
411
411
411
821
411
821
411
821
411
- Overheveling middelen huursubsidie Natuur- en Milieueducatie (in euro's)
Per 2026 wordt er op basis van de Nadere regel Natuur- en Milieueducatie aanvullend subsidie verstrekt van het programma Aantrekkelijke en groene leefomgeving om huur aan de gemeente te kunnen betalen voor de panden op de locaties. De hiervoor bestemde middelen zijn nu opgenomen in het programma Levendige en gezonde stad, doelstelling Vastgoed. Met deze begrotingswijziging worden deze middelen overgeheveld naar het programma Aantrekkelijke en groene leefomgeving, doelstelling Extra Groen. Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed
Natuur- en milieueducatie
Lasten
Structureel vanaf
2026
610.000
Levendige en gezonde stad
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebruiken UVO
Lasten
Structureel vanaf
2026
-610.000
Mutatie 31093
- Verdeling Voorjaarsnota 2025 knelpunt 13 Indexering (in euro's)
Verdeling Voorjaarsnota 2025 knelpunt 13 indexering binnen doelstelling Beheer Openbare Ruimte van Programma Aantrekkelijke Groene Leefomgeving en Erfgoed naar de juiste producten. Een klein deel van het budget wordt verdeeld naar decentrale overhead. Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed
Wervengebied
Lasten
Structureel vanaf
2025
102.268
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed
Dagelijks Onderhoud
Lasten
Structureel vanaf
2025
300.000
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed
Dagelijks onderhoud verhardingen
Lasten
Structureel vanaf
2025
120.000
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed
Dagelijks onderhoud OR groen & recreatie
Lasten
Structureel vanaf
2025
361.125
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed
Beheer Wegen, Constructies & Installatie
Lasten
Structureel vanaf
2025
1.294.607
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed
Beheer Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie
Lasten
Structureel vanaf
2025
740.000
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed
Beheer en onderhoud algemeen
Lasten
Structureel vanaf
2025
-3.118.000
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Structureel vanaf
2025
200.000
Mutatie 31125
- Actualisatie programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed (in euro's)
Met deze mutatie wordt de begroting van het programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed geactualiseerd. Conform lokale heffingen 2026. Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed
Behandeling Vergunning aanvragen Openbare Ruimte Behandeling Vergunning aanvragen Openbare Ruimte
Baten
Structureel vanaf
2026
410.654
Lasten
Structureel vanaf
2026
410.654
Minder dan €0,1 miljoen
x €1.000 2025
2026
Aantrekk, groene Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten leefomgeving & erfgoed Mutatie 31016 Mutatie 31126
-12
2027
2028
Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting Lasten
-7
-7
-7
-12
-12
-12
Baten Onttrekking Storting
Totaal
-12
-19
-19
-19
1.6 Veilige stad Meer dan €0,1 miljoen
x €1.000 2025
Veilige stad
2026
Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten
2027
Baten Onttrekking Storting Lasten
2028
Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting
Mutatie 31120
-66
-66
-66
-66
-66
-66
Totaal
-66
-66
-66
-66
-66
-66
Mutatie 31120
- Actualisatie werkbegroting Bijzondere Wetten (in euro's)
Met deze mutatie wordt de werkbegroting Bijzondere Wetten geactualiseerd. Conform lokale heffingen 2026. Veilige stad
Vergunning & handhaving bijzondere wetten
Lasten
Structureel vanaf
2026
-65.663
Veilige stad
Vergunning & handhaving bijzondere wetten
Baten
Structureel vanaf
2026
-65.663
1.7 Passende ondersteuning en opvang Binnen het programma Passende ondersteuning en opvang zijn geen technische wijzigingen voor de Raad.
1.8 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Meer dan €0,1 miljoen
x €1.000 2025
2026
2027
2028
Werk, Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten Baten Onttrekking Storting toekomstbestendige economie en best Mutatie 31017 Mutatie 31051
16.052 15.052
16.052 16.052 296
16.052 16.052 296
16.052 16.052 296
Totaal Mutatie 31017
16.052 15.052
16.348 16.052
16.348 16.052
16.348 16.052
- Bijstelling Definitief BUIG-budget 2025 (in euro's)
In de Tweede Bestuursrapportage 2025 hebben bijstellingen plaatsgevonden in verband met verwachtte tekorten op de verstrekking van bijstandsuitkeringen. Met de nodige onzekerheid was een tekort van 8 miljoen euro verwacht, waarbij er vanwege het hoge tekort ook uitgegaan was van een Vangnetuitkering van 1 miljoen euro aan baten. Per saldo zou het tekort 7 miljoen euro zijn. Inmiddels is het ‘Definitieve Budget 2025’ bekend gemaakt. Het budget voor 2025 bedraagt 187,4 miljoen euro. Dit budget is hoger dan eerder verwacht, waardoor de verwachte tekorten iets minder groot zijn. Hierdoor lijkt Utrecht niet langer aanspraak te kunnen maken op een Vangnetuitkering. Via deze wijziging worden zowel de baten als de lasten op basis van het Definitieve Budget 2025 budgetneutraal verhoogd en wordt de potentiële Vangnetuitkering 2025 teruggedraaid door het verlagen van de baten en lasten. Daarmee heeft dit geen aanvullend effect op het begrotingsresultaat. De hoogte van het daadwerkelijke tekort 2025 is nog onzeker, omdat dit afhang van de werkelijke hoeveelheid bijstandsuitkeringen eind 2025. Werk, toekomstbestendige economie en best
Verstrekken bijstandsuitkering
Lasten
Structureel vanaf
2025
16.052.115
Werk, toekomstbestendige economie en best
Verstrekken bijstandsuitkering
Baten
Structureel vanaf
2025
16.052.115
Werk, toekomstbestendige economie en best
Verstrekken bijstandsuitkering
Baten
Incidenteel
2025
-1.000.000
Algemene Middelen en Overhead
Stelposten
Lasten
Incidenteel
2025
-1.000.000
Mutatie 31051
- Overheveling budget EU-arbeidsmigranten van MO naar W&I (in euro's)
Met deze begrotingswijziging wordt het budget voor de activiteit EU-arbeidsmigranten overgeheveld van Levendige gezonde stad, doelstelling Nieuwkomers naar Werk, toekomstbestendige economie, doelstelling werken en re-integreren. Het budget was bij de voorjaarsnota verwerkt onder de doelstelling nieuwkomers maar de activiteit valt inhoudelijk onder Werken en re-integreren. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
Re-integratie
Lasten
Incidenteel
2026
296.000
Levendige en gezonde stad
Vreemdelingen
Lasten
Incidenteel
2026
-296.000
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
Re-integratie
Lasten
Incidenteel
2027
296.000
Levendige en gezonde stad
Vreemdelingen
Lasten
Incidenteel
2027
-296.000
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
Re-integratie
Lasten
Incidenteel
2028
296.000
Levendige en gezonde stad
Vreemdelingen
Lasten
Incidenteel
2028
-296.000
Minder dan €0,1 miljoen
x €1.000 2025
2026
2027
2028
Werk, Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten Baten Onttrekking Storting toekomstbestendige economie en best Mutatie 31016
-10
-10
-10
Totaal
-10
-10
-10
1.9 Kansrijk opgroeien Binnen het programma Kansrijk opgroeien zijn geen technische wijzigingen voor de Raad.
1.10 Levendige en gezonde stad Meer dan €0,1 miljoen
x €1.000 2025
Levendige en gezonde stad Mutatie 30992
2026
2027
2028
Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten Baten Onttrekking Storting -561
-656
-656
Mutatie 31051
-296
-296
-296
Mutatie 31080
-610
-610
-610
-1.562
-906
Mutatie 31127
343
92
Totaal
-218
-1.470
Mutatie 30992
- Overheadsystematiek knelpunt VJN2025 uitvoeringsbudget inburgering (in euro's)
De overheadsystematiek schrijft voor dat wanneer de apparaatslasten toenemen er een afdracht aan de overheadmiddelen moet plaatsvinden. De apparaatslasten voor "uitvoeringsbudget inburgering" nemen toe als gevolg van een knelpunt uit de Voorjaarsnota 2025. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het raadsbesluit over de invoering van de overheadsystematiek: Programmabegroting 2022, beslispunt 7. Levendige en gezonde stad
Vreemdelingen
Lasten
Incidenteel
2025
-561.000
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2025
561.000
Levendige en gezonde stad
Vreemdelingen
Lasten
Incidenteel
2026
-656.000
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2026
656.000
Levendige en gezonde stad
Vreemdelingen
Lasten
Incidenteel
2027
-656.000
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2027
656.000
Mutatie 31051
- Overheveling budget EU-arbeidsmigranten van MO naar W&I (in euro's)
Met deze begrotingswijziging wordt het budget voor de activiteit EU-arbeidsmigranten overgeheveld van Levendige gezonde stad, doelstelling Nieuwkomers naar Werk, toekomstbestendige economie, doelstelling werken en re-integreren. Het budget was bij de voorjaarsnota verwerkt onder de doelstelling nieuwkomers maar de activiteit valt inhoudelijk onder Werken en re-integreren. Levendige en gezonde stad Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
Vreemdelingen
Lasten
Incidenteel
2026
-296.000
Re-integratie
Lasten
Incidenteel
2026
296.000
Levendige en gezonde stad Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
Vreemdelingen
Lasten
Incidenteel
2027
-296.000
Re-integratie
Lasten
Incidenteel
2027
296.000
Levendige en gezonde stad Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
Vreemdelingen
Lasten
Incidenteel
2028
-296.000
Re-integratie
Lasten
Incidenteel
2028
296.000
Mutatie 31080
- Overheveling middelen huursubsidie Natuur- en Milieueducatie (in euro's)
Per 2026 wordt er op basis van de Nadere regel Natuur- en Milieueducatie aanvullend subsidie verstrekt van het programma Aantrekkelijke en groene leefomgeving om huur aan de gemeente te kunnen betalen voor de panden op de locaties. De hiervoor bestemde middelen zijn nu opgenomen in het programma Levendige en gezonde stad, doelstelling Vastgoed. Met deze begrotingswijziging worden deze middelen overgeheveld naar het programma Aantrekkelijke en groene leefomgeving, doelstelling Extra Groen. Levendige en gezonde stad Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Mutatie 31127
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebruik UVO
Lasten
Structureel vanaf
2026
-610.000
Natuur- en milieueducatie
Lasten
Structureel vanaf
2026
610.000
- Overheveling budget netcongestie (in euro's)
Middels deze mutatie wordt budget voor netcongestie vanuit programma Klimaatvriendelijke stad overgeheveld naar programma Levendige en gezonde stad. Dit betreft 0,343 miljoen euro in 2025 en 0,092 miljoen euro in 2026 voor met name kapitaallasten. Levendige en gezonde stad
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebruik UVO
Lasten
Incidenteel
2025
343.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2025
-343.000
Levendige en gezonde stad
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebruik UVO
Lasten
Incidenteel
2026
92.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2026
-92.000
Minder dan €0,1 miljoen
x €1.000 2025
Kansrijk opgroeien
2026
2027
2028
Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten Baten Onttrekking Storting
Mutatie 31016
-7
-7
-7
Mutatie 31126
-2
-2
-2
-2
Totaal
-2
-9
-9
-9
1.11 Algemene middelen en overhead Meer dan €0,1 miljoen
x €1.000 2025
2026
2027
2028
Algemene Middelen Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten Baten Onttrekking Storting en Overhead Mutatie 30992
561
Mutatie 31017
-1.000
Mutatie 31093
200
Mutatie 31100
656
656
200
200
200
180
180
180
1.036
1.036
380
Totaal
-239
Mutatie 30992
- Overheadsystematiek knelpunt VJN2025 uitvoeringsbudget inburgering (in euro's)
De overheadsystematiek schrijft voor dat wanneer de apparaatslasten toenemen er een afdracht aan de overheadmiddelen moet plaatsvinden. De apparaatslasten voor "uitvoeringsbudget inburgering" nemen toe als gevolg van een knelpunt uit de Voorjaarnota 2025. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het raadsbesluit over de invoering van de overheadsystematiek: Programmabegroting 2022, beslispunt 7. Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2025
597.000
Levendige en gezonde stad
Vreemdelingen
Lasten
Incidenteel
2025
-561.000
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Incidenteel
2025
-36.000
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2026
751.000
Levendige en gezonde stad
Vreemdelingen
Lasten
Incidenteel
2026
-656.000
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Incidenteel
2026
-95.000
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2027
751.000
Levendige en gezonde stad
Vreemdelingen
Lasten
Incidenteel
2027
-656.000
Algemene Middelen en Overhead Overhead Decentraal Lasten Incidenteel 2027 -95.000 Mutatie 31017 - Bijstelling Definitief BUIG-budget 2025 (in euro's) In de Tweede bestuursrapportage 2025 hebben bijstellingen plaatsgevonden in verband met verwachtte tekorten op de verstrekking van bijstandsuitkeringen. Met de nodige onzekerheid was een tekort van 8 miljoen euro verwacht, waarbij er vanwege het hoge tekort ook uitgegaan was van een Vangnetuitkering van 1 miljoen euro aan baten. Per saldo zou het tekort 7 miljoen euro zijn. Inmiddels is het ‘Definitieve Budget 2025’ bekend gemaakt. Het budget voor 2025 bedraagt 187,4 miljoen euro. Dit budget is hoger dan eerder verwacht, waardoor de verwachte tekorten iets minder groot zijn. Hierdoor lijkt Utrecht niet langer aanspraak te kunnen maken op een Vangnetuitkering. Via deze wijziging worden zowel de baten als de lasten op basis van het Definitieve Budget 2025 budgetneutraal verhoogd en wordt de potentiële Vangnetuitkering 2025 teruggedraaid door het verlagen van de baten en lasten. Daarmee heeft dit geen aanvullend effect op het begrotingsresultaat. De hoogte van het daadwerkelijke tekort 2025 is nog onzeker, omdat dit afhang van de werkelijke hoeveelheid bijstandsuitkeringen eind 2025. Werk, toekomstbestendige economie en best
Verstrekken bijstandsuitkering
Lasten
Structureel vanaf
2025
16.052.115
Werk, toekomstbestendige economie en best
Verstrekken bijstandsuitkering
Baten
Structureel vanaf
2025
-16.052.115
Werk, toekomstbestendige economie en best
Verstrekken bijstandsuitkering
Baten
Incidenteel
2025
1.000.000
Algemene Middelen en Overhead Stelposten Lasten Mutatie 31093 - Verdeling Voorjaarsnota 2025 knelpunt 13 Indexering (in euro's)
Incidenteel
2025
-1.000.000
Verdeling Voorjaarsnota 2025 knelpunt 13 indexering binnen doelstelling Beheer Openbare Ruimte van Programma Aantrekkelijke Groene Leefomgeving en Erfgoed naar de juiste producten. Een klein deel van het budget wordt verdeeld naar decentrale overhead. Algemene Middelen en Overhead Overhead Decentraal Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Wervengebied Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Dagelijks Onderhoud Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Dagelijks onderhoud verhardingen Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Dagelijks Onderhoud OR groen & recreatie Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Beheer Wegen, Constructies & Installatie Aantrekkelijke, groene leefomgeving & Beheer Openbaar Groen en (Openlucht) erfgoed Recreatie Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Beheer en onderhoud algemeen Mutatie 31100 - Overheveling strategiebudget (in euro's)
Lasten
Structureel vanaf
2025
200.000
Lasten
Structureel vanaf
2025
102.268
Lasten
Structureel vanaf
2025
300.000
Lasten
Structureel vanaf
2025
120.000
Lasten
Structureel vanaf
2025
361.125
Lasten
Structureel vanaf
2025
1.294.607
Lasten
Structureel vanaf
2025
740.000
Lasten
Structureel vanaf
2025
-3.118.000
Vanaf 2026 wordt het budget voor strategie-opdrachten gecentraliseerd. Met deze mutatie worden het budget en de uitvoering bij elkaar gebracht. Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Structureel vanaf
2026
180.000
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Strategie
Lasten
Structureel vanaf
2026
-180.000
Minder dan €0,1 miljoen
x €1.000 2025
2026
2027
2028
Algemene Middelen Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten Baten Onttrekking Storting en Overhead Mutatie 31016
42
42
42
Mutatie 31126
24
25
25
25
Totaal
24
67
67
67
2. Begrotingscijfers in tabellen Tabel 1. Mutaties Eindejaarswijziging 2025 In onderstaande tabel worden de mutaties uit de Eindejaarswijziging 2025 per programma getoond. Als er meer baten, lasten en mutaties in de reserves zijn ten opzichte van begrotingsjaar 2025 wordt dit met een positief getal aangegeven (+). Minder wordt een negatief getal aangegeven (-) x €1.000 Mutaties met Technische Techniek KostenProgramma raads- en college Totaal resultaat Bijstellingen Verplicht toerekening besluit* Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed 0 0 0 672 672 Werk, toekomstbestendige economie en best
15.052
0
0
0
15.052
2
0
0
0
2
15.054
0
0
672
15.726
Betrouwbare overheid
-1
0
468
0
467
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
-9
0
1.734
372
2.097
-343
0
0
50
-293
0
0
1
0
1
-212
0
204
-653
-661
Veilige stad
0
0
-3
0
-3
Passende ondersteuning en opvang
0
0
-54
0
-54
16.052
0
-26
31
16.058
0
0
-11
0
-11
Levendige en gezonde stad
-245
0
-170
0
-415
Algemene Middelen en Overhead
-188
0
-2.143
128
-2.202
15.054
0
0
-72
14.983
0
0
0
743
743
Algemene Middelen en Overhead Totaal Baten
Klimaatvriendelijke stad Duurzame bereikbaarheid Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed
Werk, toekomstbestendige economie en best Kansrijk opgroeien
Totaal Lasten Totaal saldo baten en lasten
Mutaties reserves Algemene Middelen en Overhead
0
0
0
743
743
Totaal Storting reserves
0
0
0
743
743
Totaal Reserves
0
0
0
743
743
Totaal
0
0
0
0
0
*De mutaties met een raads- of college besluit 2025 bevat: - Voorjaarsnota 2024: Uitvoering interne rentewijziging 2025. - Voorjaarsnota 2025: De verwerking van het budget voor borging van brandveiligheid (knelpunt 5). - Raadsbesluit Jaargang 2024 nr.130: De mutatie op de kostenbudgetten als gevolg van toename van de havengelden. - Raadsbesluit Jaargang 2024 nr. 134: De mutatie op de kostenbudgetten als gevolg van de toename van de marktgelden. - Raadsbesluit 7 november 2024: Uitvoering indexatie tarief afvalstoffenheffing. - Tweede bestuursrapportage 2025: De budgetoverheveling naar 2026 vanuit de Resultaatbestemming 2024 voor de DRA-middelen, Organisatieontwikkeling ruimte en Ruimte innovatie aanpak.
Tabel 2. Actuele begroting Onderstaande tabel laat voor de Programmabegroting 2025 per wijzigingsronde de mutaties zien op de vastgestelde begroting 2025. Als er meer baten, lasten en mutaties in de reserves zijn wordt dit met een positief getal aangegeven (+). Minder wordt een negatief getal aangegeven (-).
Betrouwbare overheid Ontwikkelen en wonen voor iedereen Klimaatvriendelijke stad Duurzame bereikbaarheid Aantrekkelijke groene leefomgeving & erfgoed Veilige stad Passende ondersteuning en opvang Werk, toekomstbestendige economie en best Kansrijk opgroeien Levendige en gezonde stad Algemene Middelen en Overhead Totaal Baten Betrouwbare overheid Ontwikkelen en wonen voor iedereen Klimaatvriendelijke stad Duurzame bereikbaarheid Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Veilige stad
x €1.000 EindejaarsActuele wijziging 2025 begroting 2025
Nominale begroting 2025
2e BGW 2024
Eindejaarswijziging 2024
VJN/ 1e BGW 2025
2e BGW 2025
9.396
2.363
0
2.000
249
0
14.008
219.108
2.175
497
-84.065
-8.875
0
128.840
6.346 110.552
0 -1
0 27
8.678 -14.306
-1.375 -2.536
0 0
13.649 93.736
151.933
-1.285
-15
3.791
10.523
672
165.619
5.832
-3
-49
1.676
1.773
0
9.229
5.041
-1.532
0
2.292
3.104
0
8.905
156.433
8.247
11.663
-335
1.527
15.052
192.587
20.211 66.036
-689 -942
0 -3.758
1.200 34.404
18.768 12.945
0 0
39.490 108.685
1.291.535
-4.880
5.935
21.014
20.567
2
1.334.173
2.042.423
3.453
14.299
-23.650
56.672
15.726
2.108.923
61.151
6.043
-879
5.075
5.013
467
76.869
228.807
-170
-2.704
-84.139
-11.382
2.097
132.509
16.623 90.318
0 3.418
0 -32
11.022 -9.916
-5.341 -3.459
-293 1
22.011 80.329
244.427
2.630
279
9.843
15.787
-661
272.304
75.716
-1.592
619
971
1.266
-3
76.977
Passende ondersteuning en opvang Werk, toekomstbestendige economie en best Kansrijk opgroeien Levendige en gezonde stad Algemene Middelen en Overhead Totaal Lasten
257.871
6.860
-12
1.528
-2.360
-54
263.832
287.616
14.643
11.543
9.992
12.372
16.058
352.223
279.379 259.322
-50 -5.446
-2.211 -8.220
3.357 45.601
16.994 10.674
-11 -415
297.458 301.516
267.203
-5.794
7.110
-5.793
8.606
-2.202
269.128
2.068.432
20.542
5.494
-12.461
48.170
14.983
2.145.159
Saldo van baten en lasten
-26.009
-17.089
8.806
-11.189
8.502
743
-36.236
Betrouwbare overheid Ontwikkelen en wonen voor iedereen Klimaatvriendelijke stad Duurzame bereikbaarheid Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Veilige stad Passende ondersteuning en opvang Werk, toekomstbestendige economie en best Kansrijk opgroeien Levendige en gezonde stad Algemene Middelen en Overhead Totaal onttrekking reserves Ontwikkelen en wonen voor iedereen Klimaatvriendelijke stad Duurzame bereikbaarheid Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed
0
0
0
1.175
0
0
1.175
18.264
100
0
165
-450
0
18.079
100 7.715
0 3.143
0 -1.029
3.700 94
100 -1.430
0 0
3.900 8.493
1.328
0
-3
10
2.491
0
3.826
204
0
0
83
150
0
437
0
8.701
0
4.824
0
0
13.525
0
0
0
4.291
226
0
4.517
2.667 9.161
700 -2.457
-2.667 -5.099
311 3.266
965 23
0 0
1.976 4.894
79.569
9.892
0
42.563
18.075
0
150.101
119.008
20.079
-8.797
60.483
20.150
0
210.922
13.161
0
0
9.090
0
0
22.251
0 23.731
0 0
0 0
1.290 801
1.296 23
0 0
2.586 24.555
7.141
0
0
417
1.360
0
8.918
Passende ondersteuning en opvang Werk, toekomstbestendige economie en best Kansrijk opgroeien Levendige en gezonde stad Algemene Middelen en Overhead Totaal stortingen reserves Totaal mutaties reserves Totaal
0
0
0
0
2.000
0
2.000
0
0
0
0
1.126
0
1.126
0 4.007
0 500
0 0
0 0
750 2.985
0 0
750 7.492
44.959
2.490
8
37.696
19.112
743
105.009
92.999
2.990
8
49.294
28.652
743
174.687
-26.009
-17.089
8.806
-11.189
8.502
743
-36.979
0
0
0
0
0
0
0
Tabel 3. Mutaties meerjarenraming 2026 – 2028 Onderstaande tabel laat de verwerking van de mutaties meerjarig uit de Eindejaarwijziging per programma zien. Als er meer baten, lasten en mutaties in de reserves zijn ten opzichte van begrotingsjaar 2025 wordt dit met een positief getal aangegeven (+). Minder wordt een negatief getal aangegeven (-) x €1.000 Meerjarenraming Mutaties 2026 Mutaties 2027 Mutaties 2028 Ontwikkelen en wonen voor iedereen Klimaatvriendelijke stad Duurzame bereikbaarheid Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Veilige stad Werk, toekomstbestendige economie en best Algemene Middelen en Overhead Totaal Baten Betrouwbare overheid Ontwikkelen en wonen voor iedereen Klimaatvriendelijke stad Duurzame bereikbaarheid Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Veilige stad Passende ondersteuning en opvang Werk, toekomstbestendige economie en best Kansrijk opgroeien Levendige en gezonde stad Algemene Middelen en Overhead Totaal Lasten Saldo van Baten en Lasten Algemene Middelen en Overhead Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves
-898 104 292 1.162 -66 16.064 2 16.660 683 5.927 313 4.987 6.299 153 896 18.842 -371 791 -22.715 15.806 855
-898 104 292 1.162 -66 16.064 2 16.660 683 4.052 405 4.199 5.397 153 896 18.489 -371 701 -17.944 16.660 0
-898 104 292 1.162 -66 16.064 2 16.660 683 4.052 405 4.199 5.397 153 905 18.575 -371 1.357 -18.695 16.660 0
-855 -855
0 0
0 0
0
0
0
De meerjarenraming 2026-2028 bevat de volgende mutaties met raads-/collegebesluit: - Voorjaarsnota 2025: De verdeling van energielasten 2026-2028 (knelpunt 18). - Correctie frictiekosten 2026: Onterecht was de overheveling doorgevoerd bij de Programmabegroting 2025. Deze zal opgenomen worden in de Eerste bestuursrapportage 2026. - Raadsbesluit Jaargang 2024 nr.130: De mutatie op de kostenbudgetten als gevolg van toename van de havengelden. - Raadsbesluit Jaargang 2024 nr. 134: De mutatie op de kostenbudgetten als gevolg van de toename van de marktgelden. - Tweede bestuursrapportage 2025: De budgetoverheveling naar 2026 vanuit de Resultaatbestemming 2024 voor de DRA-middelen, Organisatieontwikkeling ruimte en Ruimte innovatie aanpak. - Voorjaarsnota 2025: De verwerking van het budget voor borging van brandveiligheid (knelpunt 5) - Raadsbesluit 7 november 2024: Uitvoering indexatie tarief afvalstoffenheffing.
Tabel 4. Actuele programmaraming 2025 Onderstaande tabel laat de actuele programmaraming zien. x €1.000
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Bijdrage Totaalsaldo algemene van baten en Toevoeging Onttrekking middelen lasten reserves reserves
Betrouwbare overheid
14.008
76.869
-62.862
61.687
-1.175
0
1.175
0
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
128.840
132.509
-3.669
7.841
4.171
22.251
18.079
0
Klimaatvriendelijke stad
13.649
22.011
-8.362
7.048
-1.315
2.586
3.900
0
Duurzame bereikbaarheid Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed
93.736
80.329
13.407
2.655
16.062
24.555
8.493
0
165.619
272.304
-106.685
111.778
5.092
8.918
3.826
0
Veilige stad
9.229
76.977
-67.748
67.312
-437
0
437
0
Passende ondersteuning en opvang Werk, toekomstbestendige economie en best
8.905
263.832
-254.927
243.402
-11.525
2.000
13.525
0
192.587
352.223
-159.636
156.245
-3.391
1.126
4.517
0
Kansrijk opgroeien
39.490
297.458
-257.968
256.742
-1.226
750
1.976
0
Levendige en gezonde stad
108.685
301.516
-192.831
195.429
2.598
7.492
4.894
0
Algemene Middelen en Overhead
1.334.174
269.128
1.065.046
-1.110.138
-45.092
105.009
150.101
0
Totaal
2.108.923
2.145.159
-36.236
0
-36.236
174.687
210.922
0
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen. In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Resultaat