Eerste Technische wijzigingen 2025

Bijlage Eerste technische wijzigingen 2025 Raad 1. Technische wijzigingen Eerste technische wijziging 2025 Raad De technische wijzigingen bevatten technische aanpassingen van de begroting, het verwerken van raadsbesluiten en de verwerking van besluiten over de cyclusproducten. De aanpassingen zijn budgettair neutraal. Volgens de indeling van de Programmabegroting 2025 worden per programma de mutaties weergegeven voor de jaren 2025 tot en met 2028, met een uitsplitsing in lasten, baten, onttrekkingen aan en stortingen in de reserves.

Technische wijzigingen In de volgende paragrafen zijn de mutaties kort toegelicht en worden de bijbehorende regels met de verschuiving van begrotingsbedragen getoond. Per regel wordt het bedrag vermeld met erbij aangegeven het programma en of het lasten dan wel baten betreft. Ook staat er vermeld of de verschuiving incidenteel of structureel is en voor welk jaar of welke jaren deze geldt. Als de regel een verhoging van de lasten of baten betreft begint deze regel met ‘Stijging’. En indien de regel een verlaging van de lasten of baten betreft begint deze met ‘Daling’. Hetzelfde geldt voor onttrekkingen aan en stortingen in de reserve. De mutaties kleiner dan 0,1 miljoen euro worden gecumuleerd weergegeven, maar niet toegelicht.

1

1.1 Ontwikkelen en wonen voor iedereen x €1.000 2025 Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Lasten

OnttrekBaten king Storting Lasten

2026 Baten

Mutatie 27876

OnttrekStorting king

2027 Lasten

Baten

OnttrekStorting king

2028 Lasten

Baten

OnttrekStorting king

-218

Mutatie 29705

270

270

Totaal

270

270

-218

270

270

270

270

Mutatie 27876: deccirc2022_corr jnp 26102_jaarschijf 2027_dubbel geboekt De toegekende middelen vanuit de december circulaire 2022 Wet goed Verhuurderschap zijn bij de derde begrotingswijziging 2023 nogmaals toegekend, met deze journaalpost wordt dit gecorrigeerd. Mutatie 29705: Herstel structurele verwerking majeure bijstellingen 2024 Per abuis zijn de majeure bijstelling Lagere reclameopbrengsten, lagere opbrengst boetes en dwangsommen bouw- en woningtoezicht, Lagere opbrengsten evenementenvergunningen bij de Tweede bestuursrapportage 2024 structureel verwerkt. Met deze mutatie wordt dat hersteld.

2

1.2 Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed x €1.000 2025 Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed

Lasten

OnttrekBaten king Storting Lasten

2026 Baten

OnttrekStorting king

2027 Lasten

Baten

OnttrekStorting king

2028 Lasten

Baten

Mutatie 29705

675

675

675

675

Totaal

675

675

675

675

OnttrekStorting king

Mutatie 29705: Zie Ontwikkelen en wonen voor iedereen.

3

1.3 Algemene middelen en overhead x €1.000 2025 Algemene Middelen en Overhead

Lasten

2026

OnttrekBaten king Storting Lasten

Baten

OnttrekStorting king

2027 Lasten

Mutatie 27876

Baten

OnttrekStorting king

2028 Lasten

Baten

OnttrekStorting king

-218

Mutatie 29705

945

945

945

Totaal

945

945

945

945 -218

945

Mutatie 27876: Zie Ontwikkelen en wonen voor iedereen. Mutatie 29705: Zie Ontwikkelen en wonen voor iedereen.

4

Bijlage Eerste technische wijzigingen 2025 Raad Mutatie 27876

- deccirc2022_corr jnp 26102_jaarschijf 2027_dubbel geboekt

De toegekende middelen vanuit de decembercirculaire 2022 Wet goed Verhuurderschap zijn bij de derde begrotingswijziging 2023 nogmaals toegekend, met deze journaalpost wordt dit gecorrigeerd. Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Bouw- en woningtoezicht

Lasten

Incidenteel

2027

-218.000

Algemene Middelen en Overhead

Gemeentefondsuitkering

Baten

Incidenteel

2027

218.000

Mutatie 29705

- Herstel structurele verwerking majeure bijstellingen 2024

Per abuis zijn de majeure bijstelling Lagere reclameopbrengsten, lagere opbrengst boetes en dwangsommen bouw- en woningtoezicht, Lagere opbrengsten evenementenvergunningen bij de Tweede bestuursrapportage 2024 structureel verwerkt. Met deze mutatie wordt dat hersteld.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Bouw- en woningtoezicht

Baten

Structureel vanaf

2025

-270.000

Algemene Middelen en Overhead

Stelposten

Lasten

Structureel vanaf

2025

945.000

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed

Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclame vz

Baten

Structureel vanaf

2025

-500.000

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed

Behandeling Vergunning aanvraag Openbare Ruimte

Baten

Structureel vanaf

2025

-175.000

5

2. Begrotingscijfers in tabellen Tabel 1 Mutaties bestuursrapportage Kostentoerekening

x €1.000 Totaal resultaat

0

0

2.000

0

0

0

-1.912

0

0

0

0

8.678

603

0

0

0

0

603

0

35

675

0

0

0

4.291

0

1.676

0

0

0

0

1.676

0

2.292

0

0

0

0

2.292

0

-335

0

0

0

0

-335

Levendige en gezonde stad

0

31.044

0

0

0

0

31.044

Algemene Middelen en Overhead

0

38

0

0

3.168

0

3.206

Totaal Baten

0

43.850

945

0

3.168

0

51.544

Betrouwbare overheid

0

-1.900

0

0

-1.418

526

-2.792

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

0

2.766

0

0

-866

-759

1.141

Klimaatvriendelijke stad

0

-7.388

0

0

0

0

-7.388

Duurzame bereikbaarheid

0

-603

0

0

0

0

-603

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed

0

-298

0

0

-10

7

-3.634

Maj. Bijstellingen

Budg. Neutr. Bijstellingen

Technische Bijstellingen

Betrouwbare overheid

0

2.000

0

0

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

0

-2.182

270

Klimaatvriendelijke stad

0

8.678

Duurzame bereikbaarheid

0

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed Veilige stad

Programma

Passende ondersteuning en opvang Werk, toekomstbestendige economie en best

Techniek Corresponderende Verplicht posten

6

Veilige stad

0

-1.676

0

0

-83

0

-1.759

0

3.936

0

0

-781

0

3.155

0

-415

0

0

-2.108

15

-2.508

Kansrijk opgroeien

0

0

0

0

-1.104

87

-1.017

Levendige en gezonde stad

0

-36.600

0

0

-838

0

-37.438

Algemene Middelen en Overhead

0

1.300

-945

0

-45

124

185

Totaal Lasten

0

-40.878

-945

0

-7.253

0

-52.658

Totaal saldo baten en lasten

0

2.971

0

0

-4.085

0

-1.114

0

0

0

0

1.047

0

1.047

0

0

0

0

356

0

356

0

0

0

0

10

0

10

Veilige stad

0

0

0

0

83

0

83

Werk, toekomstbestendige economie en best

0

400

0

0

1.751

0

2.151

Levendige en gezonde stad

0

0

0

0

838

0

838

Totaal Onttrekking reserves

0

400

0

0

4.085

0

4.485

Klimaatvriendelijke stad

0

-1.290

0

0

0

0

-1.290

Algemene Middelen en Overhead

0

-2.081

0

0

0

0

-2.081

Totaal Storting reserves

0

-3.371

0

0

0

0

-3.371

Totaal Reserves

0

-2.971

0

0

4.085

0

1.114

Totaal

0

0

0

0

0

Passende ondersteuning en opvang Werk, toekomstbestendige economie en best

Mutaties reserves Betrouwbare overheid Ontwikkelen en wonen voor iedereen Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed

0

0 7

8

Tabel 2 Actuele begroting x €1.000

Betrouwbare overheid Ontwikkelen en wonen voor iedereen

3e 1e 2e Nominale begroting Begrotingswijziging bestuursrapportage bestuursrapportage 2025 2024 2025 2025 9.396 0 2.000

Actuele begroting 2025 13.758

219.108

497

-1.912

219.868

Klimaatvriendelijke stad

6.346

0

8.678

15.024

Duurzame bereikbaarheid

110.552

27

603

111.181

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed

151.933

-15

4.291

154.924

Veilige stad

5.832

-49

1.676

7.456

Passende ondersteuning en opvang

5.041

0

2.292

5.801

Werk, toekomstbestendige economie en best

156.433

11.663

-335

176.008

Kansrijk opgroeien

20.211

0

0

19.522

Levendige en gezonde stad

66.036

-3.758

31.044

92.380

1.291.535

5.935

3.206

1.295.797

2.042.423

14.299

51.544

2.111.720

Betrouwbare overheid

-61.151

879

-2.792

-69.106

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

-228.807

2.704

1.141

-224.793

Klimaatvriendelijke stad

-16.623

0

-7.388

-24.011

Duurzame bereikbaarheid

-90.318

32

-603

-94.307

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed

-244.427

-279

-3.634

-250.969

Veilige stad

-75.716

-619

-1.759

-76.503

Passende ondersteuning en opvang

-257.871

12

3.155

-261.564

Werk, toekomstbestendige economie en best

-287.616

-11.543

-2.508

-316.310

Kansrijk opgroeien

-279.379

2.211

-1.017

-278.135

Levendige en gezonde stad

-259.322

8.220

-37.438

-283.094

Algemene Middelen en Overhead

-267.203

-7.110

185

-268.334

Algemene Middelen en Overhead Totaal Baten

9

Totaal Lasten

-2.068.432

-5.494

-52.658

-2.147.126

-26.009

8.806

-1.114

-35.406

Betrouwbare overheid Ontwikkelen en wonen voor iedereen Klimaatvriendelijke stad Duurzame bereikbaarheid

0 18.264 100 7.715

0 0 0 -1.029

1.047 356 0 0

1.047 18.720 100 9.829

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed

1.328

-3

10

1.335

Veilige stad Passende ondersteuning en opvang Werk, toekomstbestendige economie en best Kansrijk opgroeien Levendige en gezonde stad Algemene Middelen en Overhead

204 0 0 2.667 9.161 79.569

0 0 0 -2.667 -5.099 0

83 0 2.151 0 838 0

287 8.701 2.151 700 2.443 89.462

Totaal onttrekking reserves

119.008

-8.797

4.485

134.775

Ontwikkelen en wonen voor iedereen Klimaatvriendelijke stad Duurzame bereikbaarheid Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed Levendige en gezonde stad Algemene Middelen en Overhead

-13.161 0 -23.731 -7.141 -4.007 -44.959

0 0 0 0 0 -8

0 -1.290 0 0 0 -2.081

-13.161 -1.290 -23.731 -7.141 -4.507 -49.538

Totaal stortingen reserves

-92.999

-8

-3.371

-99.368

Totaal mutaties reserves

26.009

-8.806

1.114

35.406

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

Totaal

10

Tabel 3 Mutaties meerjaren Mutaties 2026

Mutaties 2027

x €1.000 Mutaties 2028

270 6.645

270 6.060

270 5.000

4.341

4.256

4.256

565 2.292

28 0

28 0

-335

-335

-335

318 2.705 16.800 526 -19.019 -6.777 -11.308

318 1.204 11.800 526 -18.926 -6.192 -11.315

318 1.375 10.911 526 -19.116 -5.000 -11.315

-8.164

-8.175

-8.073

-9.733 1.687

-9.202 4.584

-9.202 4.584

-218

-220

-220

-1.017 -2.507 45.089 -11.439

87 -5.752 45.229 -9.354

87 -9.194 45.229 -11.692

Saldo van Baten en Lasten

5.361

2.446

-781

Klimaatvriendelijke stad Levendige en gezonde stad Algemene Middelen en Overhead Onttrekking reserves Algemene Middelen en Overhead Storting reserves

133 -2.500 616 -1.752 -3.609 -3.609

133 0 135 268 -2.713 -2.713

0 2.500 994 3.494 -2.713 -2.713

0

0

0

Meerjarenraming Ontwikkelen en wonen voor iedereen Klimaatvriendelijke stad Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed Veilige stad Passende ondersteuning en opvang Werk, toekomstbestendige economie en best Levendige en gezonde stad Algemene Middelen en Overhead Totaal Baten Betrouwbare overheid Ontwikkelen en wonen voor iedereen Klimaatvriendelijke stad Duurzame bereikbaarheid Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed Veilige stad Passende ondersteuning en opvang Werk, toekomstbestendige economie en best Kansrijk opgroeien Levendige en gezonde stad Algemene Middelen en Overhead Totaal Lasten

Saldo na mutaties reserves

Tabel 4 Actuele programmaraming x €1.000

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

Bijdrage Totaalsaldo algemene van baten en Toevoeging Onttrekking middelen lasten reserves reserves

Betrouwbare overheid

13.758

69.106

-55.348

54.301

-1.047

0

1.047

0

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

219.868

224.793

-4.924

-635

-5.559

13.161

18.720

0

Klimaatvriendelijke stad

15.024

24.011

-8.986

10.176

1.190

1.290

100

0

Duurzame bereikbaarheid

111.181

94.307

16.874

-2.972

13.901

23.731

9.829

0

Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed

154.924

250.969

-96.045

101.852

5.806

7.141

1.335

0

Veilige stad

7.456

76.503

-69.047

68.760

-287

0

287

0

Passende ondersteuning en opvang Werk, toekomstbestendige economie en best

5.801

261.564

-255.764

247.063

-8.701

0

8.701

0

176.008

316.310

-140.302

138.151

-2.151

0

2.151

0

Kansrijk opgroeien

19.522

278.135

-258.613

257.913

-700

0

700

0

Levendige en gezonde stad

92.380

283.094

-190.713

192.777

2.064

4.507

2.443

0

Algemene Middelen en Overhead

1.295.797

268.334

1.027.463

-1.067.387

-39.923

49.538

89.462

0

Totaal

2.111.720

2.147.126

-35.406

0

-35.406

99.368

134.775

0

Resultaat

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen. In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

12