Coalitieakkoord 2022 Investeren in Utrecht - financien.pdf
Tekst van het document
Bijlage financiën
Coalitieakkoord 2022-2026 GroenLinks | D66 | PvdA | Student & Starter | ChristenUnie
Inhoud Financiën
2
Bijlage 1: beleidsprioriteiten Bijlage 2: investeringspakket Groei in Balans
9 12
Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026
1
Financiën
Actueel meerjarenperspectief Voorjaarsnota 2022
2023
2024
2025
32.966
13.570
8.055
-169
-19.029
-19.429
0 0
0 4.680
1.700 4.680
8.500 4.680
8.500 4.680
8.500 4.680
Opschalingskorting blijvend bevroren
0
0
0
0
16.875
16.875
Compensatie uitvoering Omgevingswet/ Wet Kwaliteitborging bouw Afdracht grondexploitatie Leidsche Rijn stopt later
0
0
0
0
1.800
1.800
0
0
0
0
4.500
0
18.250
14.435
13.011
17.326
12.426
Bedragen x € 1.000 Actueel meerjarenperspectief Voorjaarsnota
Wij staan een duurzaam financieel beleid voor, een gezonde financiële positie van de gemeente voor nu en in de toekomst. Een begroting in evenwicht, met een buffer voor onvoorziene situaties (weerstandsvermogen). De keuzes die wij maken zijn helder en inzichtelijk, dit geldt voor de keuzes die we nu in dit coalitieakkoord presenteren en ook voor keuzes die nog op ons pad kunnen komen. Voor de toekomstige keuzes hebben we leidende principes opgesteld over het omgaan met mee- en tegenvallers.
financiële tegenvallers boeken we daarom – anders dan in de Voorjaarsnota 2022 – niet nu al in: 1. Opschalingskorting 2026. Wij gaan ervan uit dat de opschalingskorting ook in 2026 structureel van de baan is. Er is immers geen inhoudelijke onderbouwing voor de opschalingskorting. In de periode tot en met 2025 is hij geschrapt. Het is niet te verwachten dat de korting in 2026 opnieuw wordt toegepast.
Jeugdhulp Herijking gemeentefonds
Financieel beeld met onzekerheden Financieel gezien is er sprake van onzekere tijden. Vanaf het jaar 2026 is nog niet duidelijk welke inkomsten de gemeente Utrecht van het Rijk krijgt vanwege de opschalingskorting en de aangekondigde daling van het accres in combinatie met het vergroten van de mogelijkheid tot het heffen van lokale belastingen. Daarnaast is er, ook door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, sprake van economische onzekerheid en oplopende inflatie.
2. Compensatie meerkosten Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging. Deze twee wetten worden vanaf 2023 ingevoerd. De implementatiekosten zijn gecompenseerd door het Rijk, de structurele kosten van een minimumscenario echter nog niet. Wij gaan ervan uit dat kosten van nieuwe of gewijzigde gemeentelijke taken reëel door het Rijk worden gecompenseerd.
Extra aanvulling weerstandsvermogen
-5.000
Financiële ruimte coalitieakkoord
27.966
Het financieel uitdagende vertrekpunt is ook verwerkt in de Voorjaarsnota 2022. Daarin is een aantal onvermijdelijke financiële knelpunten opgelost. Het overschot op de begroting slaat in de voorjaarsnota in het jaar 2025 om in een – ook langjarig – financieel tekort.
Aanscherping financieel kader Nieuwe ontwikkelingen:
3. Exploitatiebijdrage grondexploitatie. Uit de grondexploitatie Leidsche Rijn valt jaarlijks een bedrag vrij ten gunste van het begrotingsresultaat. Deze bijdrage stopt als de grondexploitatie gesloten wordt. Wij verwachten dat dit niet in 2026 zal plaatsvinden.
Risico-inschatting:
Versterken financiële positie
Dit betekent dat we financieel scherper aan de wind gaan zeilen, in onzekere omstandigheden. Een verantwoord risico, niet alleen gegeven de hierboven genoemde aard van de financiële onzekerheden, maar ook omdat de gemeente Utrecht in de basis financieel gezond is. De ervaring leert dat de gemeente de afgelopen jaren vaak een positiever financieel resultaat had dan begroot. Aanvullend maken we een drietal afspraken:
Recente ontwikkelingen verbeteren het beeld van de voorjaarsnota enigszins. Inmiddels heeft het kabinet besloten de extra bezuiniging van 500 miljoen euro vanaf 2026 op de jeugdzorg voor eigen rekening te nemen en niet meer te korten op de gemeentelijke budgetten. Ook is de herverdeling van het gemeentefonds aangepast, op een manier die voor Utrecht een minder nadelige uitkomst heeft. Daarnaast bevat de voorjaarsnota van het kabinet extra middelen voor gemeenten voor de periode tot en met 2025. Op een drietal onderwerpen waar de onzekerheid nog groot is willen wij ons niet bij voorbaat arm rekenen. Deze mogelijke
2
2026 Structureel
Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026
1. We brengen het weerstandsvermogen zo snel mogelijk op 1. We reserveren hiervoor in 2022 vier miljoen euro extra. De eerste meevaller die zich aandient zal worden ingezet om het weerstandsvermogen op 1 te brengen. Die meevaller verwachten wij op basis van de voorjaarsnota van het kabinet in de meicirculaire. Voor aanvulling van het weerstandsvermogen is naar huidig inzicht nog eenmalig 5 miljoen euro nodig. 2. We monitoren de ontwikkelingen op de onzekerheden scherp. Als dit om aanpassing van de uitgangspunten van de begroting of om bijsturen vraagt wordt dit in de reguliere begrotingscyclus meegenomen.
3. Indien de risico’s optreden zal allereerst worden gekeken of er incidentele of structurele meevallers zijn. Mocht er vanaf 2026 alsnog een tekort op de begroting ontstaan, dan stellen wij tijdig maatregelen voor om dit op te lossen. Deze tegenvaller vangen wij incidenteel op door korte termijnkeuzes in de uitgaven en ten laste van de algemene reserve (dit verlaagt -tijdelijk- het weerstandsvermogen). De structurele oplossing vinden wij in het verminderen of beëindigen van nieuwe ambities in dit akkoord, waarbij de kansengelijkheid, het wonen en het klimaat zoveel mogelijk worden ontzien. Zoals gezegd is de financiële situatie voor de gemeente uiterst onzeker. In dit hoofdstuk is het coalitieakkoord zo goed mogelijk financieel vertaald. Naar verwachting zal het beeld nog veranderen. Met name de meicirculaire die begin juni verschijnt, brengt duidelijkheid over de algemene en specifieke uitkeringen van het Rijk. In de Programmabegroting 2023 volgt een nadere uitwerking. Dan zal ook het benodigde weerstandsvermogen opnieuw worden berekend op basis van de actuele risico-inschatting (inclusief de actualisatie van de in bovenstaande tabel genoemde risico’s).
Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026
3
Beleidsprioriteiten
Financiële keuzes coalitieakkoord Bedragen x € 1.000
Gezien de maatschappelijke opgaven bevat dit akkoord veel ambities. Hierna presenteren wij de financiële vertaling in twee onderdelen: de exploitatie en de investeringen (groei in balans). Onderstaande tabel bevat onder het kopje beleidsprioriteiten de acties uit dit akkoord die geld kosten op de exploitatiebegroting. In bijlage 1 staat een nadere detaillering op maatregelniveau. Wij kiezen ervoor structurele uitgaven ook structureel te dekken, maar nieuwe impulsen voor vier jaar te begroten. Ruimte maken in de begroting Gegeven het financiële beeld is het onvermijdelijk tegenover de beleidsprioriteiten besparingen te zetten en de lasten voor inwoners te verhogen. Daarbij maken we de volgende keuzes: OZB-stijging Woningen en niet-woningen zijn in Utrecht de afgelopen jaren fors in waarde gestegen. Gegeven de systematiek van de onroerend zaak belasting (OZB) en de gemaakte beleidskeuzes is de opbrengst van de OZB veel minder sterk gestegen dan de WOZ-waarden. In de periode 2016-2022 is de WOZ-waarde van woningen bijvoorbeeld gestegen met 88% terwijl de OZB-opbrengst steeg met 45%. Dit laat zien dat het vermogen van woningeigenaren de afgelopen jaren harder is gestegen dan de belasting op het vermogen. Wij vinden het daarom redelijk om van de eigenaren van woningen en niet-woningen een extra bijdrage te vragen. We verhogen de opbrengst van de OZB met 18%.
Een viertal bezuinigingen, gericht op een doelmatiger inzet van gemeentelijke middelen: a) De internationale strategie is gericht op beleidsbeïnvloeding en fondsen werving. Subsidies voor lokale initiatieven gericht op internationale samenwerking passen daar minder bij; b) De bezetting van de gemeentelijke sportaccommodaties is toegenomen (behalve in de coronajaren), maar de daarmee gepaard gaande opbrengstenstijging is nog niet structureel begroot; c) Op het gebied van veiligheid richten wij ons op de doelstellingen in het akkoord. Een klein deel van de huidige inzet kan daarom worden afgebouwd. Het gaat om vermindering van het pluspakket bij de VRU en het beëindigen van de nachtdiensten voor toezicht en handhaving op maandag, dinsdag en woensdag, nu is gebleken dat inzet dan minder nodig is. d) In het beheer van de openbare ruimte passen wij een versobering toe door te kiezen voor het standaardiseren van het materiaalgebruik en voor een lager beeldkwaliteitsniveau.
Een stijging van het tarief van de toeristenbelasting van 6% naar 7%.
Financiële ruimte coalitieakkoord
2024
2025
27.966
18.250
14.435
13.011
2026 Structureel 17.326
12.426
Contact maakt de stad
0
160
160
160
160
70
Wijk- en buurtaanpak
0
2.800
3.050
3.300
3.300
2.000
Bestaanszekerheid
0
1.700
1.950
2.200
2.200
2.200
Arbeidsmarkt
0
2.040
2.180
2.280
2.280
1.900
874
2.500
3.500
3.500
3.500
3.000
Gezondheid
0
1.050
1.850
2.100
2.100
1.350
Welzijn, zorg en ondersteuning
0
400
400
400
400
400
Inclusie
175
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
Jeugd
190
1.650
1.650
1.650
1.650
1.250
0
1.850
1.300
1.300
1.300
850
1.930
2.810
2.740
2.740
2.740
2.740
888
5.608
2.641
2.419
1.819
70
0
825
1.575
2.575
2.575
2.575
Energie en klimaat
500
2.620
4.470
4.520
4.570
2.500
Groen en klimaatbestendige leefomgeving
125
600
700
1.050
1.050
1.310
0
250
500
750
750
0
Dierenwelzijn
100
100
100
100
100
100
Lokale economie
700
1.500
4.430
3.000
2.500
1.500
Openbare orde en veiligheid
Onderwijs Vluchtelingen, asiel en integratie Volkshuisvesting en wonen Bereikbaarheid
Milieu en circulariteit
Digitale stad Cultuur en erfgoed
0
250
500
500
500
500
200
1.100
1.550
2.450
2.850
2.350
Sport, spelen en bewegen
0
0
100
200
200
200
Vastgoed
0
4.070
1.120
1.445
1.445
1.225
Publieksdienstverlening
0
1.100
1.750
2.250
2.622
2.122
Bestuur
235
470
470
470
470
470
Personeel, bedrijfsvoering en organisatie
450
4.200
5.600
6.400
7.100
6.000
6.367
40.703
45.336
48.809
49.230
37.732
Verhogen opbrengst OZB
0
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
Verhogen toeristenbelasting
0
300
600
600
600
600
Internationaal
0
80
80
80
80
80
Sportaccommodaties
0
800
800
800
800
800
Veiligheid
0
0
286
571
671
771
Openbare ruimte
0
485
735
1.085
1.085
1.085
Totaal Ruimte maken in de begroting
0
23.965
24.801
25.436
25.536
25.636
Verwachte uitgaven
4.900
18.000
25.900
38.900
46.800
46.800
Dekking door verwachte inkomsten
4.900
18.000
25.900
38.900
46.800
46.800
0
0
0
0
0
0
Totaal keuzes uit coalitieakkoord
21.600
1.513
-6.100
-10.362
-6.368
330
Egaliseren kasschuif via Algemene dekkingsreserve
-21.500
-1.400
6.100
10.400
6.400
100
113
0
38
32
Totaal Beleidsprioriteiten Ruimte maken in de begroting:
Bezuinigingen
Investeren: Groei in Balans
Totaal coalitieakkoord
Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026
2023
Beleidsprioriteiten
Totaal groei in Balans
4
2022
Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026
330
5
Investeringen: groei in balans Om de kwaliteit van de huidige en de nieuwe wijken van de stad in balans te houden, presenteren wij een ambitieus en divers investeringspakket met verbeteringen in het aanzien van de stad, mogelijkheden voor bewegen en ontmoeten, mobiliteitsmaatregelen en maatschappelijke voorzieningen als scholen, sportaccommodaties en cultuur. Voor een belangrijk deel kunnen we deze investeringen bekostigen uit de extra inkomsten dankzij de groei van de stad (het zogenoemde
groeikader). Maar ook baathebbers dragen bij, vanuit erfpacht en de invoering van een Fonds Bovenwijkse voorzieningen en inkomsten uit betaald parkeren. Onderstaande tabel laat de kapitaallasten van de beoogde investeringen per categorie zien en de opbouw van de dekking. In bijlage 2 ziet u de uitsplitsing naar afzonderlijke projecten.
Investeringspakket Groei in Balans (bedragen x 1.000)
2022
2023
2024
2025
2026
1.500 0
1.254 237
3.763 832
7.526 1.675
0 6.804
Investeringspakket Groei in Balans Investeringen Openbare ruimte Groen Mobiliteit
610
1.610
2.840
5.339
10.639
Sport, spelen, bewegen en ontmoeten
0
1.473
1.771
3.777
6.357
Onderwijs
0
3.135
4.867
7.683
8.247
Cultuur
0
192
706
1.035
1.541
Maatschappelijke voorzieningen
0
0
0
500
1.600
2.828
10.130
11.095
11.345
11.595
-38
-31
27
20
17
4.900
18.000
25.900
38.900
46.800
Investeringsdeel groeikader
0
6.500
8.600
11.100
14.500
Autonome groei parkeeropbrengsten
0
200
900
1.800
1.800
Extra parkeeropbrengsten
0
7.300
7.300
12.000
16.500
N&FBV + PM Erfpacht en betaalbaar wonen
0
0
10.000
10.000
10.000
Meerwaarde overdracht
0
4.000
4.000
4.000
4.000
-4.900
0
4.900
0
0
0
0
0
0
0
Organisatiekosten Afronding Totaal investeringen
Dekking
Intertemporele schuif Saldo Groei in Balans
6
Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026
Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026
7
Financiële spelregels We hanteren de volgende financiële spelregels: De begroting sluit: inkomsten en uitgaven zijn structureel in evenwicht. We kiezen voor een nieuwe norm voor de netto schuldquote, in lijn met het financieel toezichtkader van de provincie. Heroverweging van de vastgestelde begroting, inclusief investeringen, reserves en voorzieningen, vindt plaats bij de voorjaarsnota. Hier ligt het zwaartepunt van de integrale afweging. We stellen het maatschappelijke effect van financiële ontwikkelingen voorop, bijvoorbeeld als er extra rijksmiddelen komen. Daarom verwerken we deze ontwikkelingen zo snel mogelijk in de begroting, op een cyclusmoment zoals vastgelegd in de financiële verordening. Meevallers door extra rijksinkomsten voor een specifiek doel beoordelen we in relatie tot de gemeentelijke inzet voor dat doel. Als er een positief resultaat blijkt uit de jaarstukken, wordt dit in de eerste plaats ingezet voor aanvulling van het weerstandsvermogen tot 1. Tegenvallers in de exploitatie worden in beginsel gecompenseerd in het begrotingsprogramma (of doelstelling) waar het tekort is ontstaan. Zoveel mogelijk door vermindering aan de lastenkant van de begroting. Dat wil zeggen het vertragen, verminderen of stoppen van ambities, dan wel vergroten van doeltreffendheid en doelmatigheid.
Sturen en verantwoorden De financiële keuzes in dit coalitieakkoord zijn gemaakt met het oog op wat we willen bereiken voor de stad: doelstellingen zijn leidend. Dit principe willen we sterker verankeren in de wijze van sturen en verantwoording, ook omdat daarmee de resultaten van de inzet beter toetsbaar zijn. Bij de vaststelling van (nieuw) beleid geven wij de raad handvatten voor effectievere sturing door afspraken over de verantwoording vast te leggen.
Bijlage 1: beleidsprioriteiten
De Raad heeft het initiatief genomen om de begroting en de jaarstukken toegankelijker en leesbaarder te maken. Wij werken hier graag aan mee. Ook hier zijn de doelstellingen leidend, zowel in de programmastructuur als in de inrichting van de afzonderlijke programma’s. De informatie is beknopt en ter zake, zodat de raad het geheel kan overzien. We vragen het nieuwe college een voorstel te doen ter verbetering van de afweging van financiële wensen bij moties en amendementen, dat recht doet aan ieders verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige verdeling van de middelen en hierover met de gemeenteraad in gesprek te gaan. Daartoe maken wij in de begroting per doelstelling inzichtelijk in hoeverre de bedragen beïnvloedbaar zijn. Deze nieuwe wijze van sturing leidt tot een aanpassing van de Financiële verordening.
In principe worden de risico’s binnen een project opgevangen binnen het project en de betreffende opgave. Na de verhoging van de OZB en de parkeerbelasting, zoals verwerkt in het financiële beeld, volgen geen nieuwe belastingverhogingen, met uitzondering van de jaarlijkse inflatiecorrectie van alle tarieven. Hierbij geldt dat in extreme situaties wij uiteraard bereid zijn het totaal van afspraken te herzien.
8
Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026
2022
2023
2024
2025
Programma Samen Stad maken
0
90
90
90
90
0
Online participatie
0
70
70
70
70
70
Contact maakt de stad
0
160
160
160
160
70
Aanpak samen voor Overvecht
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Impuls wijk- en buurtaanpak
0
800
1.050
1.300
1.300
0
Wijk- en buurtaanpak
0
2.800
3.050
3.300
3.300
2.000
Impuls armoedebeleid
0
500
750
1.000
1.000
1.000
Actieagenda Utrechters schuldenvrij
0
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
Bestaanszekerheid
0
1.700
1.950
2.200
2.200
2.200
De Arbeidsmarkt Dichtbij
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Van werk naar Werk
0
400
400
400
400
400
Banenplan i.s.m. werkgevers
0
40
80
80
80
0
Basisbanen
0
100
200
300
300
0
Arbeidsmarkt
0
2.040
2.180
2.280
2.280
1.900
Aanpak grenzen stellen perspectief bieden
500
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Focusgebieden Amsterdamsestraatweg en Kanaalstraat/Damstraat Openbare orde en veiligheid
374
500
500
500
500
0
(bedragen x 1.000)
2026 Structureel
Omschrijving
874
2.500
3.500
3.500
3.500
3.000
Gezonde schoollunch
0
350
1.000
1.000
1.000
1.000
Stevige inzet mentale gezondheid
0
100
250
500
500
0
Uitbreiding soa en prep poli
0
250
250
250
250
250
Gezond ouder worden
0
250
250
250
250
0
Impuls Health Hub
0
100
100
100
100
100
Gezondheid
0
1.050
1.850
2.100
2.100
1.350
Livinglab “Eerst een thuis”
0
400
400
400
400
400
Welzijn, zorg en ondersteuning
0
400
400
400
400
400
Continueren en verstevigen inclusie inzet
0
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
Subsidieregeling bewustwording slavernijverleden
175
0
0
0
0
0
Inclusie
175
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
Kansrijke start
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Versterken inzet leefstijlprogramma’s gezonde leefstijl Focusaanpak jongeren 18-23
0
300
300
300
300
0
190
250
250
250
250
250
(extra) Inzet op preventie vechtscheidingen
0
100
100
100
100
0
190
1.650
1.650
1.650
1.650
1.250
Uitbreiden bereik Voorschoolse Educatie (VE)
0
250
500
500
500
500
Rijke schooldag
0
150
350
350
350
350
Utrecht leert
0
150
150
150
150
0
Verbeteren aansluiting MBO en arbeidsmarkt
0
300
300
300
300
0
Bibliotheek
0
1.000
0
0
0
0
Onderwijs
0
1.850
1.300
1.300
1.300
850
1.650
1.840
1.840
1.840
1.840
1.840
280
900
900
900
900
900
0
70
0
0
0
0
1.930
2.810
2.740
2.740
2.740
2.740
Jeugd
Continuering opvang ongedocumenteerden (LVV) Continueren plan Einstein Uitbreiding convenant gezond pedagogisch klimaat Vluchtelingen, asiel en integratie
Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026
9
Bijlage 1: beleidsprioriteiten (vervolg)
Bijlage 1: beleidsprioriteiten (vervolg) 2022
(bedragen x 1.000)
2023
2024
2025
2026 Structureel
Omschrijving
2022
(bedragen x 1.000)
2023
2024
2025
2026 Structureel
Omschrijving
Stimuleringsregeling studentenhuisvesting
0
150
150
150
150
0
Herontwikkelen Magazijn De Zon
0
0
0
325
325
325
Taskforce versneld toevoegen woonruimte
500
500
500
500
0
0
Onderhoud locaties natuureducatie
0
900
900
900
900
900
Leegstandsaanpak
212
403
403
403
403
0
Uitvoering motie Utrecht Standaard Toegankelijk
0
3.000
0
0
0
0
Fonds betaalbare koop
0
3.000
0
0
0
0
0
50
100
100
100
0
(T)huis voor iedereen
0
335
335
335
335
0
Pilot voorrang beroepsgroepen
0
135
70
70
70
0
Vastgoed organisatie aansluiten op behoefte maatschappelijke partijen Slim inzetten vastgoed n.a.v. initiatieven (pilot)
0
20
20
20
20
0
Verhuurdersvergunning
0
336
336
70
70
70
Versnellen verduurzamen vastgoed (impuls)
0
100
100
100
100
0
176
314
412
456
456
0
Vastgoed
0
4.070
1.120
1.445
1.445
1.225
0
100
100
100
0
0
Impuls verbetering dienstverlening
0
350
500
750
830
830
Versterking uitvoeringskracht dienstverlening
0
500
750
1.000
1.292
1.292
Ondersteuning Digitale vaardigheden
0
250
500
500
500
0
Opkoopbescherming woningen Versterken huurteam Bijzondere woonvormen
0
335
335
335
335
0
Volkshuisvesting en wonen
888
5.608
2.641
2.419
1.819
70
Anders reizen / Smart mobility (incl Goylaan)
0
750
1.500
2.500
2.500
2.500
Toegankelijke openbare ruimte voor mensen met een beperking Bereikbaarheid
0
75
75
75
75
75
0
825
1.575
2.575
2.575
Uitvoering gebiedsgerichte aanpak warmtetransitie
0
1.000
2.000
2.300
Impuls uitvoeringskosten energietransitie (incl. zon op dak en klimaatvisie) Klimaatberaad inwoners
0
670
1.670
0
50
0
0
1.100
1.750
2.250
2.622
2.122
Structureel bekostigen college en ondersteuning
235
470
470
470
470
470
Bestuur
235
470
470
470
470
470
2.575
Basis op orde bedrijfsvoering
250
1.000
1.500
2.000
2.600
2.600
2.500
2.500
Noodzakelijke kosten overhead
200
3.200
4.100
4.400
4.500
3.400
1.670
1.670
0
Personeel, bedrijfsvoering en organisatie
450
4.200
5.600
6.400
7.100
6.000
50
0
0
6.367
40.703
45.336
48.809
49.230
37.732
Aanpak schoonvervoer laadinfrastructuur
500
900
800
500
400
0
Energie en klimaat
500
2.620
4.470
4.520
4.570
2.500
Dagelijks onderhoud en vervanging van de vergroeningsopgave Loket meer groen in de straat
0
0
300
600
600
1.200
0
100
100
100
100
0
Toegankelijke openbare ruimte voor verblijf
0
200
200
250
250
100
Budget natuureducatie aanpassen groeikader
125
250
0
0
0
0
0
50
100
100
100
10
Impuls toegankelijkheid stadswater Groen en klimaatbestendige leefomgeving
125
600
700
1.050
1.050
1.310
Extra impuls schone lucht
0
250
500
750
750
0
Milieu en circulariteit
0
250
500
750
750
0
Dierenwelzijn (dierenambulance + vogelopvang)
100
100
100
100
100
100
Dierenwelzijn
100
100
100
100
100
100
Impuls economische uitvoeringskracht
200
250
1.000
1.500
1.500
1.500
Versterken vestigingsklimaat circulaire bedrijven
0
250
430
500
0
0
Verdichting en verduurzaming bedrijventerreinen via OMU Lokale economie
500
1.000
3.000
1.000
1.000
0
700
1.500
4.430
3.000
2.500
1.500
Digitale weerbaarheid
0
250
500
500
500
500
Digitale stad
0
250
500
500
500
500
Cultuurbudget groeit mee met de stad
0
0
200
400
800
800
200
300
500
500
500
0
0
0
0
700
700
700
Podium om afstudeerders een podium te geven
0
50
50
50
50
50
Regeling voor nieuwe makers
0
50
50
50
50
50
Lokale media (plus op verwachte Rijksmiddelen)
0
150
150
150
150
150
Verbreden aanbod (top)cultuur
0
500
500
500
500
500
Programma nachtsector
0
50
100
100
100
100
200
1.100
1.550
2.450
2.850
2.350
Impuls sport
0
0
100
200
200
200
Sport, spelen en bewegen
0
0
100
200
200
200
Instrumentarium voor betaalbare huisvesting klein MKB en creatieve sector Fair Practice Code culturele sector
Cultuur en erfgoed
10
Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026
Publieksdienstverlening
Totaal Beleidsprioriteiten
Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026
11
Bijlage 2: investeringspakket Groei in Balans
Bijlage 2: investeringspakket Groei in Balans (vervolg) 2022
(bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
Omschrijving
(bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
2026
Omschrijving
Integraal project Welgelegen en Den Hommel
0
254
763
1.526
0
Eerste inrichting
0
892
892
892
892
Integraal project Overvecht Amazonekwartier
0
300
900
1.800
0
Kapitaallasten
0
1.392
2.644
4.979
5.275
Integraalproject Overvecht Taagdreef e.a.
0
270
810
1.620
0
Exploitatie
0
851
1.331
1.812
2.080
Integraal project NOOZ - MBO Nimeto e.o.
1.500
0
0
0
0
Integraal project NOOZ - Rotsoord
0
130
390
780
0
Totaal Onderwijs
0
3.135
4.867
7.683
8.247
Overige integrale projecten, programmering op korte termijn
0
300
900
1.800
0
Wijkvoorzieningen (o.a. Merwedekanaalzone)
0
0
514
539
1.044
1.500
1.254
3.763
7.526
0
Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn
0
0
0
305
305
Uitbouw muzikale oefenstudio’s
0
192
192
192
192
Gezond leefklimaat - schaalsprong groen
0
0
0
0
6.000
Gezond leefklimaat - icoonproject natuurpark Oud Zuilen
0
0
0
0
183
Totaal Cultuur
0
192
706
1.035
1.541
Gezond leefklimaat - icoonproject Paardenveld
0
0
0
60
60
Meerkosten maatschappelijke voorzieningen
0
0
0
500
1.600
Gezond leefklimaat - icoonproject gedeelte van rondje Stadseiland Gezond leefklimaat - icoonproject - Tuinen van Moreelse
0
0
0
0
146
Totaal Maatschappelijke voorzieningen
0
0
0
500
1.600
0
0
0
110
110
Gezond leefklimaat - icoonproject - Amelisweerd
0
37
37
37
37
Gezond leefklimaat - icoonproject - Maarschalkerweerd
0
0
195
195
195
Gezond leefklimaat - groene ommetjes
0
0
0
73
73
Twee stedelijke upcycle-centra (Tractieweg en Lunetten)
0
200
600
1.200
0
Totaal Groen
0
237
832
1.675
6.804
Mobiliteit - fietsenstallingen Stationsgebied (Jaarbeurspleingebouw) Mobiliteit - Investeringen randvoorwaardelijk voor woningbouw op korte termijn Mobiliteit - fietsenstallingen Binnenstad
0
0
0
384
384
0
0
0
731
731
0
0
0
165
165
Mobiliteit - fiets - Oostelijke brug Waterlinieweg
0
0
0
219
219
Mobiliteit - schaalsprong Fiets
0
1.000
1.000
2.000
4.000
Totaal Openbare ruimte
Parkeren: exploitatielasten gekoppeld aan investeringen
610
610
1.840
1.840
1.840
Parkeren: ruimte om exploitatierisico's op te vangen
0
0
0
0
0
OV-schaalsprong, toekomstige kapitaallasten
0
0
0
0
3.300
610
1.610
2.840
5.339
10.639
Gezond leefklimaat - voorbereidingskosten investeringen sporten, spelen en bewegen Gezond leefklimaat; investeringen t.b.v. spelen, sporten en bewegen in openbare ruimte Voetbal Omzetting gras naar kunstgras Nieuw Welgelegen
0
500
0
0
0
0
700
1.200
2.300
2.400
0
0
75
75
75
Sportvelden en/of kleedvoorziening (voetbal, hockey, rugby, korfbal) Correctie Berlijnplein
0
0
0
408
524
0
174
174
174
174
Sportpark de Vreijheid Maarschalkerweerd
0
33
33
33
33
Sporthal (o.a. Voordorp, Cartesiusdriehoek, Merwedekanaalzone) Zwembad Maximapark
0
40
40
508
1.915
0
26
26
56
1.014
Buurtcentrum (Merwedekanaalzone, Overvecht, Kruisvaartbuurt)
0
0
223
223
223
Totaal Sport, spelen, bewegen en ontmoeten
0
1.473
1.771
3.777
6.358
Totaal Mobiliteit
12
Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026
Versterken uitvoeringskracht Ruimte (capaciteit groen)
825
1.100
1.100
1.100
1.100
1.253
4.330
5.295
5.545
5.795
Versterken uitvoeringskracht MO
0
3.200
3.200
3.200
3.200
Versterken uitvoeringskracht VGU
750
1.500
1.500
1.500
1.500
2.828
10.130
11.095
11.345
11.595
-38
-31
27
20
17
4.900
18.000
25.900
38.900
46.800
Versterken uitvoeringskracht Ruimte (breed)
Totaal Versterken uitvoeringskracht Afronding Totaal Groei in balans
Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026
13