Bijlage Meerjaren Programma Groen Ruimte voor Groen uitvoeringsprogramma 2024 – 2028

MGP Ruimte voor Groen uitvoeringsprogramma 2024 - 2028 jaar/ project

Ontvangen bijdragen van andere opgaven

Reserve 2024

2024

Aangevraagde bijdragen van andere opgaven

Aangevraagde/ aan te vragen subsidies

(Te) ontvangen subsidies

Ontvangen bijdragen van andere opgaven

Reserve 2025

2025

Aangevraagde bijdragen van andere opgaven

(Te) ontvangen subsidies

Aangevraagde/ aan te vragen subsidies

Ontvangen bijdragen van andere opgaven

Reserve 2026

2026

Aangevraagde bijdragen van andere opgaven

Aangevraagde/ aan te vragen subsidies

(Te) ontvangen subsidies

Ontvangen bijdragen van andere opgaven

Reserve 2027

2027

Aangevraagde bijdragen van andere opgaven

Aangevraagde/ aan te vragen subsidies

(Te) ontvangen subsidies

Reserve 2028

2028

Ontvangen bijdragen van andere opgaven

Aangevraagde bijdragen van andere opgaven

Aangevraagde/ aan te vragen subsidies

(Te) ontvangen subsidies

Groene straten Groene Lint Overvecht

€

33.458

Groener Rivierenwijk

€

700.000

Icoon - Groene Ommetjes

€

700.000

Loket

€

200.000

Overige wijkvergroening

€

600.000

€

-

€

- €

Extra bomen in de stad, incl. Tiny Forest

€

450.000

€

-

€

-

€

€

€

-

€

160.760 €

€

- €

585.000 239.240 € 350.000

€

300.000 € -

€

330.579 €

569.421

€

250.000

- €

700.000

€

250.000

€

100.000

420.000

€

150.000

€

-

€

- €

-

€

450.000

€

-

€

-

80.000 € -

€

€ €

-

€

- €

€

300.000 300.000 €

300.000 € - €

-

-

€

500.000

€

400.000

€

700.000

€

500.000

€

100.000

€

-

€

€

300.000

- €

300.000

€

500.000

€

500.000

€

-

€

- €

- €

-

€

600.000

€

-

€

-

€

€

€

800.000

€

700.000

- €

700.000

€

1.000.000

300.000

€

- €

-

€

-

€

€

-

€

€

300.000

- €

300.000

500.000

€

750.000

€

-

€

- €

-

€

1.100.000

€

-

€

-

€

€

€

1.000.000

€

700.000

€

300.000

€

1.000.000

- €

700.000

€

1.000.000

€

-

€

- €

300.000

€

-

€

700.000

€

50.000 150.000

€

700.000

€

-

€

- €

100.000

€

-

€

100.000

-

€

1.600.000

€

-

€

-

-

€

- €

100.000

€

- €

-

€

-

€

€

-

Totaal werk met werk maken - bijdragen groene straten

€

176.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

100.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

100.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

1.000.000

€

-

€

-

€

-

€

- €

Totaal Groene straten

€

2.859.458

€

-

€

160.760

€

1.474.240

€

410.579

€

1.689.421

€

1.200.000

€

-

€

-

€

900.000

€

-

€

1.700.000

€

2.200.000

€

-

€

-

€

900.000

€

-

€

2.000.000

€

3.650.000

€

-

€

-

€

700.000

€

-

€

1.900.000

€

5.000.000

€

-

€

-

€

700.000

€

-

€

1.800.000

Vechtzone

€

120.000

€

-

€

-

€

-

€

250.000

€

-

€

50.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Kromme Rijnzone

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

- €

Groene web, ecologische structuren

€

350.000

€

-

€

- €

40.000

€

- €

115.000

€

350.000

€

-

€

-

€

- €

totaal Icoon - Rondje Stadseiland

€

560.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

370.000

€

-

€

-

€

-

Overige Groen/blauwe routes

€

30.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

100.000

€

-

€

-

€

Totaal werk met werk maken - bijdragen groenblauwe routes

€

100.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

550.000

€

-

€

-

Totaal Groenblauwe routes

€

1.160.000

€

-

€

-

€

40.000

€

250.000

€

115.000

€

1.420.000

€

-

€

-

- €

- €

-

Groenblauwe routes €

20.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

20.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

- €

- €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

- €

-

- €

-

€

350.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

350.000

€

-

€

- €

40.000

€

-

€

-

€

350.000

€

-

€

-

€

-

€

- €

-

€

-

€

1.570.000

€

-

€

-

€

-

€

1.500.000

€

-

€

995.000

€

-

€

-

€

-

€

1.000.000

€

-

€

145.000

€

-

€

-

€

-

€

-

-

- €

- €

-

€

450.000

€

-

€

- €

530.000

€

- €

300.000

€

450.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

100.000

€

-

€

-

€

-

€

- €

€

- €

- €

-

€

800.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

450.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

- €

-

€

-

-

€

3.190.000

€

-

€

-

€

530.000

€

1.500.000

€

300.000

€

2.265.000

€

-

€

-

€

40.000

€

1.000.000

€

-

€

595.000

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

€

921.000

921.000

€

€

€

-

Nieuwe en bestaande parkgebieden Kwaliteitsverbetering en uitbreiding parken

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Totaal - werk met werk maken - bijdragen nieuwe parkgebieden

€

76.500

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

150.000

€

-

€

-

€

- €

- €

-

€

260.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

350.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

100.000

€

-

€

-

€

-

€

- €

-

Totaal Nieuwe en bestaande parkgebieden

€

76.500

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

150.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

260.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

350.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

100.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Icoon - Natuurgebied Zuilen

€

350.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

380.000

€

-

€

-

€

- €

-

€

280.000

€

280.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

240.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

240.000

€

-

€

-

€

-

€

- €

-

Totaal nieuwe scheggen

€

350.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

380.000

€

-

€

-

€

- €

-

€

280.000

€

280.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

240.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

240.000

€

-

€

-

€

-

€

- €

Totaal- werk met werk maken - bijdragen Maarschalkerweerd

€

100.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

100.000

€

-

€

-

€

- €

- €

Totaal Groene Scheggen

€

450.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

480.000

€

-

€

-

€

-

-

Icoon - Krommerijnlinie Landschap (Amelisweerd)

€

400.000

€

-

€

-

€

-

€

- €

200.000

€

250.000

€

-

€

-

€

Groen om de stad - overig

€

330.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

330.000

€

-

€

-

€

Totaal - werk met werk maken- bijdragen Groen om de stad

€

100.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Totaal Groen om de stad

€

833.050

€

-

€

-

€

-

€

-

€

200.000

€

583.000

€

-

€

-

€

2.081.500

€

-

€

-

€

66.500

€

-

€

-

€

1.596.500

€

-

€

€

884.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

850.000

€

-

€

8.344.508

€

-

€

160.760

€

1.580.740

€

660.579

€

2.004.421

€

6.279.500

€

-

Beschikbaar programmabegroting (MGP) P2.2.1

€

4.576.660

€

4.577.660

(Incidentele) toezeggingen en aanvragen

€

1.100.000

€

800.000

€

Coalitieakkoord 2022-2026

€

730.000

€

580.000

€

Zekere bijdragen en subsidies

€

821.339

€

987.500

€

1.500.000

Onzekere bijdragen en subsidies

€

3.585.161

€

2.880.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

- €

- €

- €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

- €

-

Groene Scheggen

- €

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

- €

-

€

280.000

€

280.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

240.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

240.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

- €

- €

-

€

300.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

19.333

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

19.333

€

-

€

-

€

-

€

- €

-

-

€

-

€

-

€

330.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

330.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

330.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

233.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

250.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

863.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

599.333

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

349.333

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

66.500

€

-

€

-

€

-

€

1.665.000

€

-

€

-

€

35.000

€

-

€

-

€

1.700.000

€

-

€

35.000

€

-

€

-

€

-

€

1.690.000

€

-

€

-

€

35.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

895.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

795.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

795.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

66.500

€

900.000

€

921.000

€

1.980.000

€

9.353.000

€

-

€

-

€

1.465.000

€

1.500.000

€

2.300.000

€

9.599.333

€

-

€

35.000

€

740.000

€

1.000.000

€

1.900.000

€

8.769.333

€

-

€

-

€

735.000

€

-

€

1.800.000

€

4.616.660

€

4.576.660

€

4.576.660

600.000

€

-

€

-

3.960.000

€

4.787.000

€

4.516.000

€

1.035.000

€

-

3.765.000

€

2.640.000

€

2.535.000

10.676.660

€

€

Groen om de stad

-

Beleidsuitwerking Totaal Beleidsuitwerking (o.a. Schaalsprong Groen)

Programmasturing en ondersteuning Totaal programmasturing en ondersteuning

Totaal geprogrammeerd

Budget

Samenvatting Beschikbaar budget, incl. reserve en toegezegde bijdragen en subsidies

€

7.365.999

€

6.945.160

€

10.398.660

€

Aagevraagd budget(bijdragen derden en subsidies)

€

3.585.161

€

2.880.000

€

3.765.000

€

2.640.000

€

2.535.000

Totaal budget

€

10.951.160

€

9.825.160

€

14.441.660

€

13.038.660

€

11.627.660

Geprogrammeerd

€

12.751.008

€

10.147.000

€

14.618.000

€

13.274.333

€

11.304.333

Bedrag overprogrammering

€

1.799.848

€

321.840

€

176.340

€

235.673

€

Percentage (over)programmering RESTANT reserve beschikbaar op 1-1 RESTANT reserve beschikbaar op 31-12

16%

€ €

138.000 138.000

3%

€ €

138.000 138.000

1%

€ €

2%

138.000 138.000

€ €

9.092.660

-323.327 -3%

138.000 138.000

€ €

138.000 138.000