Bijlage - Ambtelijke inventarisatie van bezuinigingsopties - Ruimtelijke Investeringen

Tranche Vierde tranche Vierde tranche Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing

Spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte (opgave Gezond leefklimaat) Voor het uitbreiden en vernieuwen van speelplekken op buurt- en blokniveau en sporten in de openbare ruimte is € 2 miljoen per jaar beschikbaar. Het betreft deels een inhaalslag om speelplekken weer aan te laten sluiten bij de bevolkingssamenstelling en een uitbreiding ivm de groei van de stad. Alle wijken zijn inmiddels via een speelruimtescan onderzocht om zicht te krijgen op de opgave en deze te programmeren. Het budget is heel hard nodig. Bij bezuinigingen stellen we voor het budget af te romen met een bedrag dat afhankelijk is van het niveau van bezuinigingen. Per tranche kan op die manier 0,150 mln euro worden bespaard. Er is een aantal richtingen waarmee we deze bezuinigingen kunnen invullen: 1. Minder kunstgras aanleggen in de openbare ruimte. Op veel plekken wordt gevraagd om kunstgras. Dit maakt een speellocatie het gehele jaar toegankelijk. Maar het is tegelijkertijd strijdig met onze klimaat- en groendoelstellingen en is duurder in aanleg. De beheerkosten zijn daarentegen lager. Let wel: de meeste aanvragen voor kunstgras komen juist uit wijken waar we vanuit ongelijk 22 Disclaimer - Dit document betreft een ambtelijke inventarisatie van mogelijke bezuinigingen ten behoeve van besluitvorming door college en gemeenteraad.

Dit is een technische inventarisatie ongeacht wenselijkheid en bevat géén voorstel of besluit van college of gemeenteraad.

investeren willen aanvullen op het bestaande aanbod. Voetbal is op die plekken een van populairste activiteiten, maar tegelijkertijd wordt ook gevraagd om meer diversiteit en inclusiviteit. Daarnaast zal moeten worden onderzocht welke locaties hiervoor in aanmerking komen, of dit leidt tot een besparing (lagere investeringskosten versus hogere beheerkosten bij natuurlijk gras) en wat de omvang hiervan is. 2. Geen bijdragen meer aan bewonersinitiatieven die niet direct bijdragen aan onze beleidsdoelen. Veel wensen van bewoners voor extra speelruimte zijn niet noodzakelijk, als je het bekijkt vanuit de speelnorm. En een nieuwe speelplek kan niet uit het Initiatievenfonds worden gefinancierd (vanwege het maximumbedrag van €35.000). Bij toepassing van deze bezuinigingsmaatregel hebben we geen financiële ruimte om in te gaan op goede ideeën van bewoners. 3. Geen bijdragen meer aan projecten van BOR. Dit betekent dat geen wensen voor speelplekken kunnen worden gehonoreerd die voortkomen uit participatietrajecten over inrichting van de openbare ruimte.

Tabel: toedeling van investeringen naar bezuinigingstranches Opgave

projectcode Naam investeringsproject Sporten, spelen en bewegen: Bijdrage aan Spelen (Gezond leefklimaat) 75-053-1 bezuinigingspakketten Spelen (Gezond leefklimaat) 75-054-1 Spelen (Gezond leefklimaat) 75-055-1 Spelen (Gezond leefklimaat) 75-011-1 Spelen (Gezond leefklimaat) 75-012-1 Spelen (Gezond leefklimaat) 75-013-1 Spelen (Gezond leefklimaat) 75-016-1 Spelen (Gezond leefklimaat) 75-017-1 Spelen (Gezond leefklimaat) 75-020-1 Spelen (Gezond leefklimaat) 75-023-1 Spelen (Gezond leefklimaat) 75-026-1 Spelen (Gezond leefklimaat) 75-027-1 Spelen (Gezond leefklimaat) 75-038-1 Spelen (Gezond leefklimaat) 75-049-1 Spelen (Gezond leefklimaat) 75-050-1 Spelen (Gezond leefklimaat) 75-051-1 Spelen (Gezond leefklimaat) 75-052-1 Spelen (Gezond leefklimaat) 75-056-1

Sporten, spelen en bewegen: Aanvullende bijdrage aan bezuinigingspakktten Sporten, spelen en bewegen: Tweede aanvullende bijdrage aan bezuinigingspakketten Aanvulling speel/sportaanbod in Park de Watertoren Speelvoorziening (blokplek) toevoegen aan St. Eustatiusdreef Kunstgrasveld Mayadreef & Valpariasodreef Aanleg Speelvoorziening (blokplek) Bataviastraat Calisthenics in Rondje stadseiland Aanleg twee speelvoorziening (blokplekken) op nader te bepalen locaties (West, Noordwest) Aanleg speelvoorziening (blokplek) binnenstad Noord Bijdrage aan vervangingsopgave van BOR Spelen - SB Binnenstad: bijdrage sport/speelvoorziening Paardenveld Bijdrage drie speelplekken bij rioleringsvervanging Amazonekwartier (2025) Onderzoek naar toiletvoorziening Weerdsluis bijdrage aan gebiedsvisie Buurtplekken (speelvoorzieningen) Blokplekken (speelvoorzieningen) Bijdragen aan vervangingsprojecten BOR/Stadsbedrijven met het oog op speelvoorzieningen Sporten, spelen en bewegen: Derde aanvullende bijdrage aan bezuinigingspakketten

Tranche Eerste tranche Tweede tranche Derde tranche Vierde tranche Vierde tranche Vierde tranche Vierde tranche Vierde tranche Vierde tranche Vierde tranche Vierde tranche Vierde tranche Vierde tranche Vierde tranche Vierde tranche Vierde tranche Vierde tranche Vierde tranche

Mobiliteit 23 Disclaimer - Dit document betreft een ambtelijke inventarisatie van mogelijke bezuinigingen ten behoeve van besluitvorming door college en gemeenteraad. Dit is een technische inventarisatie ongeacht wenselijkheid en bevat géén voorstel of besluit van college of gemeenteraad.

Redeneerlijn bij de bezuinigingsopties • Als we 3 mln per jaar moeten bezuinigen op de opgave mobiliteit, kunnen we dat invullen door het beperken van de investeringen voor mobiliteit. Dit laatste zal betekenen dat we de bereikbaarheid in de bestaande stad onder druk zetten. In deze optie blijven we zoals nu sparen voor ov om de eerste delen van het ov-wiel met spaken te realiseren. • Als we 5 mln per jaar moeten bezuinigen op mobiliteit, moeten we een groot deel van de bezuinigingsknoppen aan zetten. We ontkomen er dan niet meer aan om op ov te gaan bezuinigen, het verhogen van parkeertarieven en verminderen van de investeringen in mobiliteit. Dit heeft grote impact op de ontwikkeling van de stad, de bereikbaarheid als ook de relatie met onze partners (o.a. U Ned) omdat we opgaves waar we nu gezamenlijk aan werken anders moeten gaan invullen. Daarom adviseren we om in dit scenario een deel van de bezuiniging op ov in te zetten voor investeringen in fiets en anders reizen, om te zorgen dat we nog zoveel mogelijk door kunnen met de gebiedsontwikkelingen en verstedelijking, en te voorkomen dat de stad onbereikbaar, onleefbaar en onveilig wordt. • Als we 7,5 mln of meer per jaar moeten bezuinigen op mobiliteit, moeten we radicale oplossingen kiezen, zoals stoppen met het sparen voor ov en het verhogen van parkeertarieven.

Dergelijke bezuinigingen kunnen we niet verantwoord vinden in de investeringen voor mobiliteit, omdat dat voor de bestaande en te ontwikkelen stad vergaande gevolgen heeft. Daarom adviseren we om een deel van de bezuiniging op ov in te zetten voor investeringen in fiets en anders reizen, om te zorgen dat we nog zoveel mogelijk door kunnen met de gebiedsontwikkelingen en verstedelijking, en te voorkomen dat de stad onbereikbaar, onleefbaar en onveilig wordt. Voor mogelijke bezuinigingen in de periode tot 2028 adviseren we de geprogrammeerde investeringsprojecten de “laagste” bezuinigingstranches te selecteren. De opgave Mobiliteit is als volgt opgenomen in de bezuinigingstranches: • 2 mln bijdrage van mobiliteit aan de eerste tranche. • Bij een totale bezuiniging van 3½ mln (eerste twee tranches) is de bijdrage van mobiliteit diezelfde 2 mln. • Bij een totale bezuiniging van 5 mln euro is de bijdrage van mobiliteit 3 mln euro. • Bij een totale bezuiniging van 10 mln euro (eerste tot en met derde tranche) draagt mobiliteit 5 mln euro bij. • En bij een totale bezuiniging van 20 mln euro (eerste tot en met vierde tranche) draagt mobiliteit 8 of 9 mln euro bij.

Tabel: indicatief overzicht van toedeling mobiliteitsinvesteringen naar tranches Opgave Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit

projectcode Naam investeringsproject I. Eerste bijdrage van Mobiliteit aan bezuinigingen op 04-086-1 ruimtelijke investeringen II. Tweede, aanvullende bijdrage van Mobiliteit aan 04-090-1 bezuinigingsopgave (zie toelichting in paragraaf Mobiliteit, elders in dit document) III. Derde bijdrage van Mobiliteit aan 04-087-1 bezuinigingsopgave (zie toelichting in paragraaf Mobiliteit, elders in dit document) IV. Vierde bijdrage van Mobiliteit aan 04-088-1 bezuinigingsopgave (zie toelichting in paragraaf Mobiliteit, elders in dit document) V. Vijfde bijdrage van mobiliteit aan 04-089-1 bezuinigingsopgave (zie toelichting in paragraaf Mobiliteit, elders in dit document)

Tranche Eerste tranche Derde tranche Derde tranche Vierde tranche Vierde tranche

24 Disclaimer - Dit document betreft een ambtelijke inventarisatie van mogelijke bezuinigingen ten behoeve van besluitvorming door college en gemeenteraad. Dit is een technische inventarisatie ongeacht wenselijkheid en bevat géén voorstel of besluit van college of gemeenteraad.

Opgave projectcode Naam investeringsproject Mobiliteit 04-018-1 Herinrichting Tuinwijkroute Mobiliteit 04-029-1 Doorfietsroute Vechtroute Doorfietsroutes Noordelijke Singelring (Doorfietsroute Mobiliteit 04-031-1 om de binnenstad Noord) Mobiliteit 04-039-1 Fietsonderdoorgang Lombokplein Mobiliteit 04-060-1 Mobiliteit 04-010-1 Mobiliteit 04-012-1 Mobiliteit 04-013-1 Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit

04-014-1 04-019-1 04-020-1 04-026-1 04-028-1

Mobiliteit 04-035-1 Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit

04-036-1 04-038-1 04-041-1 04-051-1 04-057-1 04-058-1 04-059-1 04-062-1 04-063-1 04-064-1

Maatregelen Vondellaan voor bereikbaarheid station Vaartsche Rijn incl. maatregelen Linschotensingel en herinrichting Diamantweg Dynamisch Verkeersmanagement Zuidwest Bestaande middelen Deelmobiliteit & Smartmobility Bestaande middelen voor Verkeers- en Mobiliteitsmanagement Bestaande middelen voor Goederenvervoer Herinrichting Amsterdamsestraatweg Herinrichting Kanaalstraat-Damstraat Herinrichting Malieblad en Maliebaan (herenroute) Fietsparkeren binnenstad Bereikbaarheid station Vaartsche Rijn via Oosterkade en Westerkade + Ledig Erf Doorfietsroute Utrecht - Amersfoort Fietsmaatregelen om de Noord (No regret) Jutfaseweg Lightrail LKW - binnenstadsas (vervolg) Busbaan Dichterswijk incl. fietsonderdoorgang (Z90) Afronding Busbaan Transwijk (Z80) Herinrichting Europalaan Noord OV-inframaatregelen nav vervoersplan OV- Doorstroming inclusief Herculesplein HOV- baan MWKZ (no regret) Europalaan Zuid

Tranche Vierde tranche Vierde tranche Vierde tranche Vierde tranche Vierde tranche Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing

Bezuinigingsopties vanuit gebiedsbudgetten Lombokplein Voor het project Lombokplein kan een splitsing worden gemaakt tussen de grondexploitatie Lombokplein en het investeringskrediet voor Graadt van Roggenweg. Vooralsnog gaan we ervan uit dat daardoor circa 2 mln euro per jaar potentieel beschikbaar komt voor herbestemming. Omdat dit een vrijval van budget betreft, is dit niet opgenomen in de tabellen. Toelichting: Op het investeringskrediet kan lineair worden afgeschreven, conform de nota Waava en de bijbehorende afschrijvingstabel. De splitsing maakt vanaf 2028 herbestemming mogelijk van een deel van het beschikbare budget. Hoeveel budget beschikbaar komt voor herbestemming is onder meer afhankelijk van de stand van de interne rekenrente.

Tabel: toedeling van investeringen per gebied naar bezuinigingstranches Opgave @Centrum @Centrum @NOOZ @NOOZ @NOOZ

projectcode 31-008-1 31-007-1 33-013-1 33-007-1 33-009-1

Naam investeringsproject Icoonproject Groen: Tuinen van Moreelse Icoonproject Groen: Park Paardenveld Sportboulevard Maarschalkerweerd Zuid Lunettenpark IPvE deel 1 en deel 2 Openbare Ruimte Rotsoord Fase 2

Tranche Vierde tranche Tranches niet van toepassing Derde tranche Vierde tranche Tranches niet van toepassing

25 Disclaimer - Dit document betreft een ambtelijke inventarisatie van mogelijke bezuinigingen ten behoeve van besluitvorming door college en gemeenteraad. Dit is een technische inventarisatie ongeacht wenselijkheid en bevat géén voorstel of besluit van college of gemeenteraad.

Opgave @NOOZ @NOOZ

projectcode Naam investeringsproject 33-011-1 Openbare Ruimte Nimeto 33-014-1 Vergroenen Ruyghenhoeklaan Lunettenpark IPvE deel 1 en deel 2 (reeds @NOOZ 33-015-1 aanbesteed gedeelte) @Zuidwest 37-008-1 Herinrichting Vasco da Gamalaan en omgeving @Zuidwest 37-019-1 RingPark Dichterswijk

Tranche Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing Tranches niet van toepassing

26 Disclaimer - Dit document betreft een ambtelijke inventarisatie van mogelijke bezuinigingen ten behoeve van besluitvorming door college en gemeenteraad. Dit is een technische inventarisatie ongeacht wenselijkheid en bevat géén voorstel of besluit van college of gemeenteraad.