Bijlage 3 Wijzigingstabel doelstellingen en indicatoren.pdf

Doelstellingen en indicatoren die nieuw of aangepast zijn t.o.v. Programmabegroting 2023 zijn met blauw aangegeven. Indicatoren die komen te vervallen zijn rood doorgehaald.

Programmabegroting 2024 - Doelstellingen en indicatoren Doelstelling 2023 Ontwikkelen en wonen voor iedereen 1 Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans. 2 De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan. 3 Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden.

Indicator 2023

Doelstelling 2024

Indicator 2024

Algemeen buurtoordeel stad

Diverse en veilige stedelijke omgeving draagt bij aan de randvoorwaarden voor een prettig en gezond leven.

Algemeen buurtoordeel stad

Toegekende subsidie voor Europese projecten % slechte voorgevels in de kwaliteitsmonitor ten opzichte van de totale voorraad Zoektijd huurwoning aanbodsysteem in jaren Bemiddelingstijd huurwoning voor uitstroom MO/BW in weken

De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan.

Duurzame bereikbaarheid 1 Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte efficiënte vervoersmiddelen.

2 Mobiliteits en parkeergedrag dat bijdraagt aan een gezonde en leefbare stad.

Inhoudelijke wijziging doelstelling en indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid. Toegekende subsidie voor Europese projecten % slechte voorgevels in de kwaliteitsmonitor ten opzichte van de totale voorraad.

Geen inhoudelijke aanpassing, omdat doelstellingen en indicatoren al aansluiten op vastgesteld beleid.

Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden.

Aantal vergunde woningen Aantal opleveringen Aandeel toewijzingen aan kwetsbare groepen (streefwaarde 30%) Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege Verhouding toewijzingen sociale huurwoningen aan aansluiting op vastgesteld beleid. kwetsbare groepen en de vraag naar sociale huurwoningen van kwetsbare groepen Verhouding aantal actieve woningzoekende en aantal toewijzingen (binnen de 70% groep)

Energieverbruik gebouwde omgeving in 2050 met 35% afgenomen t.o.v. 2020, alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie zijn benut en energie-infrastructuur is aangepast op duurzame bronnen.

Verandering energieverbruik gebouwde omgeving tov 2020. % gebouwen zonder aardgasaansluiting % duurzame warmte Aantal GWh opwek

% inwoners dat meestal lopend naar de binnenstad Toename van het aandeel duurzame, gezonde en gaat ruimte efficiënte vervoersmiddelen. % inwoners dat meestal met de fiets naar de binnenstad gaat % inwoners dat meestal met het OV naar de binnenstad gaat % inwoners dat meestal met de auto naar de binnenstad gaat

% verplaatsingen binnen, van en naar de gemeente Utrecht dat lopend wordt gedaan. % verplaatsingen binnen, van en naar de gemeente Utrecht dat fietsend wordt gedaan. % verplaatsingen binnen, van en naar de gemeente Utrecht dat met het ov wordt gedaan. % verplaatsingen binnen, van en naar de gemeente Utrecht dat met de auto wordt gedaan.

Start bouw woningen

Klimaatvriendelijke stad 1 Energieverbruik gebouwde omgeving in 2050 met 35% afgenomen t.o.v. 2020, alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie zijn benut en energie-infrastructuur is aangepast op duurzame bronnen.

Onderbouwing wel/geen aanpassing

% minder CO2 reductie uitstoot ten opzichte van 2010 Aantal afgesloten panden van het aardgas % duurzaamheid stadswarmtenet Utrecht GWh/jaar duurzame electriciteitsopwekking, door pv-installaties op grote daken

Aantal fietsen dat buiten een fietsparkeervoorziening staat in binnenstad. Aantal fietsen dat buiten een fietsparkeervoorziening staat in stationsgebied. Aantal fietsen dat in een fietsparkeervoorziening staat in binnenstad. Aantal fietsen dat in een fietsparkeervoorziening staat in stationsgebied. % huishoudens dat gebruik maakt van een deelauto. Gemiddeld aandeel gebiedsvreemd verkeer op de invalsroutes. Aantal verkochte kaartjes P+R kortingsregeling

% huishoudens dat gebruik maakt van deelmobiliteit.

Geen inhoudelijke aanpassing doelstelling, omdat nieuw beleid in voorbereiding is. Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid.

Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid. Nb. de CBS data die we gebruiken voor deze indicatoren loopt een jaar achter.

Mobiliteitsgedrag dat bijdraagt aan een gezonde en Aantal fietsen dat buiten een leefbare stad. fietsparkeervoorziening staat in binnenstad. Aantal fietsen dat buiten een fietsparkeervoorziening staat in stationsgebied. % (zeer) tevreden inwoners over de stallingen in de binnenstad % (zeer) tevreden inwoners over de stallingen bij Utrecht Centraal Station Aandeel huishoudens zonder auto. Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege Gemiddeld aandeel gebiedsvreemd verkeer op de aansluiting op vastgesteld beleid. invalsroutes. Parkeerareaal op straat waar sprake is van betaald parkeren (% van het totale aantal parkeerplaatsen op straat) Aantal parkeerplekken omgevormd naar ruimte voor groen, fiets en verblijf % huishoudens dat gebruik maakt van deelmobiliteit. Aantal verkochte kaartjes P+R kortingsregeling

3 Daling van het aantal verkeersslachtoffers en verbetering gevoel verkeersveiligheid.

Driejarig gemiddelde van verkeersslachtoffers

Daling van het aantal verkeersslachtoffers en verbetering gevoel verkeersveiligheid.

Driejarig gemiddelde van verkeersslachtoffers.

Aanpakken en voorkomen van criminaliteit.

Aantal misdrijven.

% bewoners dat tevreden is over verkeersveiligheid in de eigen buurt. Veilige stad 1 Het veiligheidsniveau van 2018 ten minste behouden.

Gelijk of minder misdrijven in Utrecht. Een gelijk of beter gevoel van veiligheid in de eigen buurt.

Geen inhoudelijke aanpassing, omdat doelstellingen en indicatoren al aansluiten op % bewoners dat tevreden is over verkeersveiligheid vastgesteld beleid. in de eigen buurt.

Veiligheidsgevoel in de eigen buurt. Inhoudelijke wijziging doelstellingen en Geregistreerde overlast (politieregistraties) indicatoren, omdat nieuw beleid is vastgesteld Geregistreerde overlast (gemeentelijke meldingen). (onder voorbehoud van vaststelling op 11 mei 2023) Adequaat optreden bij -mogelijke- verstoringen van Aantal ernstige openbare orde verstoringen (zijnde de openbare orde en bij crisissituaties (preparatie op) excessen zoals bij kraken, voetbal, demonstraties. Tegengaan en voorkomen van (ernstige) overlast door personen en groepen.

Aantrekkelijke en groene leefomgeving 1 De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen.

Potentieel onveilige objecten in de openbare ruimte Met goed beheer van de openbare ruimte zorgen worden buiten werking gesteld, zodat iedereen zich we voor een gezonde, aantrekkelijke, robuuste en veilig kan verplaatsen en verblijven. toekomstbestendige leefomgeving voor iedereen.

Waardering van het schoonhouden van de openbare ruimte in de buurt.

Waardering van het onderhoud van de verharding Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege in de buurt (zoals straten, pleinen, stoepen en aansluiting op vastgesteld beleid. fietspaden). Waardering bewoners schone openbare ruimte Waardering van de verzorging van het openbare groen in de buurt. 2 Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust Aantal geregistreerde meldingen van volledig Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust Aantal geregistreerde meldingen van volledig en toekomstbestendig voor iedereen. gestremde wegen of hemelwater in panden vanuit en toekomstbestendig voor iedereen. gestremde wegen of hemelwater in panden vanuit de openbare ruimte bij extreme neerslag (buien t/m de openbare ruimte bij extreme neerslag (buien t/m 80mm per uur). 80mm per uur). Aantal geregistreerde meldingen van grondwateroverlast door te hoge of te lage grondwaterstanden in de openbare ruimte.

Aantal geregistreerde meldingen van grondwateroverlast door te hoge of te lage grondwaterstanden in de openbare ruimte.

Aantal keer per jaar dat dusdanige oppervlaktewaterkwaliteitsproblemen optreden dat directe maatregelen zijn vereist. Het gaat hier om vissterfte, stank, botulisme, blauwalg en overmatig kroos.

Aantal keer per jaar dat dusdanige oppervlaktewaterkwaliteitsproblemen optreden dat directe maatregelen zijn vereist. Het gaat hier om vissterfte, stank, botulisme, blauwalg en overmatig kroos.

3 Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, % inwoners dat tevreden is over groen in hun biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren. directe omgeving. % van de respondenten dat aangeeft tevreden te zijn met het park in de buurt. Hoeveelheid openbaar groen en water per huishuiden in de stad. Hoeveelheid openbaar groen en water per huishouden rondom de stad. Aantal dieren waareigenaren afstand van doen bij asiel of opvang. Aantal evenementen waarbij dieren worden ingezet die daarvoor uit hun natuurlijke leefomgeving worden gehaald. 4 Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, Gemiddeld rapportcijfer voor inzameling van afval. aantoonbaar ingezet als grondstof en afvalscheiding wordt positief gestimuleerd. Restafval/inwoner (kg).

Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, Hoeveelheid (m2) openbaar groen en water per biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren. huishouden in de stad. Hoeveelheid (m2) openbaar groen en water per huishouden rondom de stad.

Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, aantoonbaar ingezet als grondstof en afvalscheiding wordt positief gestimuleerd.

Gemiddeld rapportcijfer voor inzameling van afval.

5 Behouden, beheren en benutten van erfgoed als cultuurhistorische drager van het karakter van Utrecht.

Behouden, beheren en benutten van erfgoed als cultuurhistorische drager van het karakter van Utrecht.

% inwoners dat tevreden is met het aanbod van monumenten en erfgoed. Aantal uitgegeven omgevingsvergunningen voor archeologie en monumenten. % inwoners dat vaak overlast van lawaai ervaart.

6 Utrecht werkt aan een gezonde, stillere en veilige leefomgeving.

Verwacht aantal te herbestemmen kerkgebouwen. Instandhouding beschermde Rijks- en gemeentelijke monumenten. % inwoners dat vaak overlast van verkeerslawaai ervaart. WHO advieswaarden 2005 fijnstof PM10 (=20 μg/m³) en PM2,5 (=10 μg/m³) realiseren.

Geen inhoudelijke aanpassing, omdat doelstellingen en indicatoren al aansluiten op vastgesteld beleid.

Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid.

Utrecht werkt aan het verbeteren van lucht- en geluidkwaliteit en een gezonde, veilige leefomgeving en ondergrond.

Restafval/inwoner (kg).

Jaargemiddelde concentraties fijnstof PM10.

Geen inhoudelijke aanpassing, omdat doelstelling en indicatoren al aansluiten op vastgesteld beleid.

Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid

7 Een schone bodem en regie op de ondergrond dragen bij aan gezond stedelijk leven.

Jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM10). Wettelijke norm: 40 µg/m³ Aantal overschrijdingsdagen fijnstof (PM10). Wettelijke norm: maximaal 35 dagen overschrijding van daggemiddelde van 50 µg/m³ Jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM2,5). Wettelijke norm: 25 µg/m³ Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2). Wettelijke norm: 40 µg/m³ Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Stikstofoxiden Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Direct uitgestoten NO2 Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Fijn stof PM10 Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Fijn stof PM2,5 Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Roet/EC Totale milieuschaduwprijs per euro/m2 brutovloeroppervlak Geen indicatoren

Levendige en gezonde stad 1 Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht Geen indicatoren en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders.

2 Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar.

3 Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen.

% inwoners dat meedoet. % inwoners met een beperking dat meedoet. % inwoners dat zich in de buurt inzet met een of meer activiteiten. % inwoners dat informele hulp ontvangt van een vrijwilliger(sorganisatie). % inwoners dat moeite heeft met aanvragen doen of afspraken maken bij organisatie. % inwoners dat zich gediscrimineerd voelt.

Jaargemiddelde concentraties fijnstof PM2,5. Jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide NO2.

Inhoudelijke wijziging doelstelling en indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid.

Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht % van mensen die inburgeren dat aangeeft een en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ‘gevoel van erbij te horen’ te voelen in hun buurt en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens in Utrecht. anders. Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege % van mensen die inburgeren dat werkt, opleiding aansluiting op vastgesteld beleid. volgt, of meedoet door vrijwilligerswerk. % mensen dat niet meer inburgeringsplichtig is (per cohort). Inwoners doen mee, zorgen voor elkaar en zijn % inwoners dat meedoet. betrokken in de buurt. % inwoners met een beperking dat meedoet. % inwoners dat zich in de buurt inzet met een of Geen inoudelijke aanpassing doelstelling, omdat meer activiteiten. nieuw beleid in voorbereiding is. Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege aansluiting op % inwoners dat zich vrijwillig inzet. vastgesteld beleid. % inwoners dat moeite heeft met aanvragen doen of afspraken maken bij organisatie Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met % inwoners dat zich gediscrimineerd voelt. Geen inhoudelijke aanpassing, omdat elkaar samen. doelstellingen en indicatoren al aansluiten op vastgesteld beleid. Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke % bewoners dat tevreden is over de buurtvoorzieningen.

beschikbaarheid van ruimte voor Geen inhoudelijke aanpassing, omdat nieuw beleid bewonersinitiatieven in de buurt. in voorbereiding is. Bezettingsgraad welzijnsaccomodaties.

4 Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen.

% bewoners dat tevreden is over de beschikbaarheid van ruimte voor bewonersinitiatieven in de buurt. Bezettingsgraad welzijnsaccomodaties.

5 Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving.

% kinderen met wekelijkse sportdeelname naar wijk Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving. (sport na schooltijd en bij vereniging). % kinderen met zwemdiploma A. % volwassenen dat wekelijks sport naar wijk. Tevreden over het aanbod van sportvoorzieningen Gelijk aan de groei van de stad heeft Utrecht voldoende, goede en toegankelijke in de buurt. sportvoorzieningen.

6 Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen.

7 In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen t.o.v. 2012.

Goed ervaren gezondheid naar rondkomen in In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht Utrecht, 18 jaar en ouder. tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische Goed ervaren gezondheid naar opleiding in Utrecht, groepen met 30% afgenomen t.o.v. 2012. 18 jaar en ouder. 8 Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken Landelijke positie als aantrekkelijke stad op grond Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve van cultureel aanbod. passend aanbod van diverse creatieve makers en makers en culturele instellingen. culturele instellingen.

% kinderen met wekelijkse sportdeelname naar wijk Geen inhoudelijke aanpassing, omdat (sport na schooltijd en bij vereniging). doelstellingen en indicatoren al aansluiten op % kinderen met zwemdiploma A. vastgesteld beleid. % volwassenen dat wekelijks sport naar wijk. % inwoners dat tevreden is over het aanbod van sportvoorzieningen in de buurt. Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid. % inwoners dat tevreden is over het aanbod van sportvoorzieningen in de stad. Goed ervaren gezondheid naar rondkomen in Utrecht, 18 jaar en ouder. Geen inhoudelijke aanpassing, omdat nieuw beleid Goed ervaren gezondheid naar opleiding in Utrecht, in voorbereiding is. 18 jaar en ouder. Landelijke positie als aantrekkelijke stad op grond van cultureel aanbod. Geen inhoudelijke aanpassing, omdat

makers en culturele instellingen.

9 Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad.

10 Voldoende en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Kansrijk opgroeien 1 Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving.

2

3 4

5

culturele instellingen. % Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op stedelijk niveau. % Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau. % Utrechters dat minstens 1x per jaar een culturele Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt activiteit bezoekt. actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in Aantal bezoekers aan gesubsidieerde instellingen de stad. (in miljoenen).

Geen indicatoren

Gemiddeld jaarlijks bereik % van deelnemende kinderen met risico op taal- en/of ontwikkelachterstand (VE indicatie) aan de Voorschoolse Educatie.

Geen inhoudelijke aanpassing, omdat % Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op doelstellingen en indicatoren al aansluiten op stedelijk niveau. vastgesteld beleid. % Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau. % Utrechters dat minstens 1x per jaar een culturele activiteit bezoekt. Aantal bezoekers aan gesubsidieerde instellingen Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege (in miljoenen). aansluiting op vastgesteld beleid. Aantal actieve deelnemers aan culturele activiteiten van gesubsidieerde organisaties in Utrecht.

Voldoende en optimaal gespreid toekomstbestendig vastgoed dat bijdraagt aan klanttevredenheid huurders en maatschappelijke doelstellingen gemeente.

% panden op onderhoudsniveau 3. Gereduceerde CO2 uitstoot in tonnen. Klanttevredenheid.

Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad in het onderwijs naar kansrijke deelname aan de samenleving.

Gemiddeld jaarlijks bereik % van deelnemende kinderen met risico op taal- en/of ontwikkelachterstand (VE indicatie) aan de Voorschoolse Educatie.

Inhoudelijke wijziging doelstelling en indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid.

Aantal beschikbare Voorschoolse Educatie (VE) Aantal beschikbare Voorschoolse Educatie (VE) plaatsen. plaatsen. Aantal thuiszittende kinderen als gevolg van Aantal thuiszittende kinderen als gevolg van ontbrekend leerlingenvervoer. ontbrekend leerlingenvervoer. Geen inhoudelijke wijziging doelstelling, omdat Klanttevredenheid leerlingenvervoer. Klanttevredenheid leerlingenvervoer. doelstelling en indicatoren al aansluiten op % van de Utrechtse bevolking dat lid is van de % van de Utrechtse bevolking dat lid is van de vastgesteld beleid. Nb. één indicator komt te bibliotheek. bibliotheek. vervallen, omdat hiervoor geen data beschikbaar is. Aantal benaderde jongeren tussen de 18-23 jaar Aantal benaderde jongeren tussen de 18-23 jaar die niet (meer) naar school gaan en nog geen die niet (meer) naar school gaan en nog geen startkwalificatie hebben behaald, zonder inkomen of startkwalificatie hebben behaald, zonder inkomen of een inkomen onder de €300 per maand (Focuseen inkomen onder de €300 per maand (Focusaanpak). aanpak). Aantal thuiszitters 5-18 jaar. Aantal thuiszitters 5-18 jaar.

% niet vervulde vacatures in het primair onderwijs % niet vervulde vacatures in het primair onderwijs % niet vervulde vacatures in het voortgezet % niet vervulde vacatures in het voortgezet onderwijs onderwijs Moderne en toekomstbestendige huisvesting van Aantal wijken (van de 10) met voldoende Moderne en toekomstbestendige huisvesting van Aantal wijken (van de 10) met voldoende scholen, die voldoende passend en duurzaam is. schoolgebouwen voor primair onderwijs (112,5% of scholen, die voldoende passend en duurzaam is. schoolgebouwen voor primair onderwijs (112,5% of meer). meer) Geen inhoudelijke aanpassing, omdat Aantal wijken (van de 2) met voldoende Aantal wijken (van de 2) met voldoende doelstellingen en indicatoren al aansluiten op schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs vastgesteld beleid (112,5% of meer). (112,5% of meer) Schooldaken met zonnepanelen. Schooldaken met zonnepanelen. Schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting. Schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting. Kinderen, ouders, en opvoeders zijn veerkrachtig. % ouders dat aangeeft weinig tot geen problemen Jeugdigen, ouders, en opvoeders zijn veerkrachtig. % ouders dat aangeeft weinig tot geen problemen te hebben met opvoeden. te hebben met opvoeden.

De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen Bereik: Aantal jeugdigen en gezinnen dat in zorg is Jeugdigen en gezinnen groeien gezond en veilig op Bereik: Aantal jeugdigen en gezinnen dat in zorg is jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat en in-en uitstroomt bij buurtteams jeugd en gezin. door, als het nodig is, inzet van laagdrempelige en in-en uitstroomt bij buurtteams jeugd en gezin. zij gezond en veilig kunnen opgroeien. hulp van de buurtteams jeugd en gezin. Beschikbaarheid: Aantal wachtenden bij buurtteams Beschikbaarheid: Aantal wachtenden bij buurtteams jeugd en gezin. jeugd en gezin. Kwaliteit: Ervaringwijzer. Kwaliteit: Ervaringwijzer. Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden Bereik: Aantal jeugdigen en gezinnen dat in zorg is Jeugdigen groeien gezond, veilig en zoveel Bereik: Aantal jeugdigen en gezinnen dat in zorg is Geen inhoudelijke aanpassing, omdat nieuw beleid in voorbereiding is. Doelstellingen zijn wel tekstueel specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op en in-en uitstroomt bij specialistische jeugdhulp mogelijk thuis op door, als het nodig is, inzet van en in-en uitstroomt bij specialistische jeugdhulp aangescherpt. maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel (KOOS, Spoor030 en Yeph). specialistische jeugdhulp. (KOOS, Spoor030 en Yeph). mogelijk in een gezin kunnen opgroeien.

Beschikbaarheid: Aantal wachtenden bij Beschikbaarheid: Aantal wachtenden bij specialistische jeugdhulp. specialistische jeugdhulp. Kwaliteit: Ervaringwijzer. Kwaliteit: Ervaringwijzer.

6 Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig % jongeren met jeugdbeschermingsmaatregel en opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt percentage jongeren met bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend jeugdreclasseringsmaatregel. is. Passende ondersteuning en opvang 1 Utrechters krijgen hulp bij het vinden van een Stelselindicatoren: bereik, beschikbaarheid en passende oplossing bij hun (zorg)vraag binnen de kwaliteit sociale basiszorg. 2 Utrechters krijgen de aanvullende zorg en Stelselindicatoren: bereik, beschikbaarheid en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij kwaliteit mee kunnen doen. 3 Inwoners in de regio die onvoldoende zelfredzaam Stelselindicatoren: bereik, beschikbaarheid en en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding kwaliteit gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid 1 Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige Totale werkgelegenheid per inwoner (15-75 jaar). werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad. Aantal banen (in fte) in de stad per ha. Aantal overnachtingen zakelijk toerisme/ totaal aantal overnachtingen. Aanbod / opnameratio werklocaties.

Als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is, dan worden gezinnen en jeugdigen ondersteund door Jeugdbescherming en/of Jeugdreclassering.

% jongeren met jeugdbeschermingsmaatregel en percentage jongeren met jeugdreclasseringsmaatregel.

Utrechters kunnen met hun hulpvraag terecht voor laagdrempelige basiszorg.

Stelselindicatoren: bereik, beschikbaarheid en kwaliteit.

Utrechters krijgen passende aanvullende zorg en ondersteuning.

Stelselindicatoren: bereik, beschikbaarheid en kwaliteit.

Met de regio bieden we inwoners die onvoldoende Stelselindicatoren: bereik, beschikbaarheid en zelfredzaam en/of dakloos zijn, 24-uurs begeleiding kwaliteit. in de nabije omgeving van de inwoner.

Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige Totale werkgelegenheid per inwoner (15-75 jaar). werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad. Aantal banen (in fte) in de stad per ha. Aantal overnachtingen zakelijk toerisme/ totaal aantal overnachtingen Aanbod / opnameratio werklocaties Positie van regio Utrecht op EU-ranking economische competitiviteit (eens per 3 jaar). We willen in 2050 volledig circulair zijn, in 2030 MPG-score (Milieu Prestatie Gebouwen) maximaal de helft aan primaire grondstoffen nieuwbouw van woningen van gemiddeld gebruiken en daarbij versterken we het €0,54/m²bvo. vestigingsklimaat voor circulaire bedrijven. Minimaal 45% circulair inkopen.

2 Utrecht werkt aan een gezonde, stillere en veilige leefomgeving.

Geen indicator voor economie

3 Utrechters werken of participeren naar vermogen.

Uitstroom uit de bijstand naar werk: volwassenen Utrechters werken of participeren naar vermogen. en jongeren en betaald werk met aanvulling bijstand. Werkgeverstevredenheid cijfer. Aandeel personen dat actief is. Elke Utrechter die daar recht op heeft krijgt Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn inkomensondersteuning volgens de participatiewet. schulden(zorg)vrij

4 Utrechters die niet zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud bieden we inkomenszekerheid

5 Utrechters die financieel niet in staat zijn om mee te Van alle Utrechters die aangeven slecht te kunnen doen in de samenleving bieden we ondersteuning leven van hun inkomen stijgt het percentage dat 'weinig tot geen problemen ervaart met meedoen’.

Van alle Utrechters die aangeven slecht te kunnen leven van hun inkomen stijgt het percentage dat 'weinig tot geen problemen ervaart met meedoen’.

Gemiddelde schuldenlast bij start van en schulddiensttraject gaat omlaag. Aantal crisismeldingen schulddienstverlening gaat omlaag. Betrouwbare overheid 1 De gemeenteraad en het college van b&w vormen samen een betrouwbaar bestuur van de stad.

Geen

Uitstroom uit de bijstand naar werk: volwassenen en jongeren en betaald werk met aanvulling bijstand. Werkgeverstevredenheid cijfer. Aandeel personen dat actief is. Aantal huishoudens dat inkomensondersteuning ontvangt volgens de participatiewet.

De gemeenteraad en het college van b&w vormen samen een betrouwbaar bestuur van de stad.

Inhoudelijke wijziging doelstellingen en indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid.

Geen inhoudelijke aanpassing, omdat doelstellingen en indicatoren al aansluiten op vastgesteld beleid.

Inhoudelijke wijziging doelstellingen en indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid.

Procentuele vertrouwen in de gemeenteraad onder Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege de Utrechtse bevolking. aansluiting op vastgesteld beleid.

De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd Geen in de regio, nationaal en internationaal.

3 Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk, en/of stad.

Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk, en/of stad.

4 De informatievoorziening en dienstverlening aan de Klanttevredenheid balie. inwoners en ondernemers van Utrecht is Klanttevredenheid klant contact centrum. betrouwbaar, actueel, begrijpelijk, toegankelijk en Digitale klant tevredenheid. passend bij de vraag van de inwoner.

Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid.

Aantal huishoudens met schulden dat professionele hulp krijgt.

2 De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd Geen in de regio, nationaal en internationaal. % inwoners dat heeft geparticipeerd. % inwoners dat het idee heeft dat gemeente iets heeft gedaan met bijdrage. % inwoners dat een (burger)initiatief heeft genomen.

Geen inhoudelijke aanpassing, omdat nieuw beleid in voorbereiding is (beleidsnota WMO). Het streven is om de doelstellingen en bijbehorende indicatoren bij de begroting 2024 aan te passen, in lijn met het nieuwe beleid. Doelstellingen zijn wel tekstueel aangescherpt t.o.v. programmabegroting 2023.

% inwoners dat heeft geparticipeerd. % inwoners dat het idee heeft dat gemeente iets heeft gedaan met bijdrage. % inwoners dat initiatief heeft genomen om beleid te beïnvloeden (maatschappelijk initiatief en/of petitie ingediend).

De informatievoorziening en dienstverlening aan de Klanttevredenheid Burgerzaken. inwoners en ondernemers van Utrecht is Klanttevredenheid eerstelijns contactmomenten. betrouwbaar, actueel, begrijpelijk, toegankelijk en Digitale klant tevredenheid passend bij de vraag.

Geen inhoudelijke aanpassing, omdat doelstelling al aansluit op vastgesteld beleid. Geen inhoudelijke aanpassing, omdat nieuw beleid in voorbereiding is (Herijking Samen stad maken en de nota Wijk- en buurtaanpak 2024 e.v.). Het streven is om de doelstelling en bijbehorende indicatoren bij de begroting 2024 aan te passen, in lijn met het nieuwe beleid. Inhoudelijke wijzging indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid.

passend bij de vraag van de inwoner. Auditnorm BZK. Algemene middelen en overhead 1 Wij staan voor een duurzaam financieel beleid, een Geen gezonde financiële positie van de gemeente voor nu en in de toekomst. 2 Een lichte, betrouwbare en wendbare Geen bedrijfsvoering, die qua omvang en werkzaamheden meebeweegt met onze gemeentelijke organisatie. 3 We streven naar een correcte aangifte Geen Vennootschapsbelasting en dragen zorg voor een tijdige betaling van de belasting.

passend bij de vraag.

Auditnorm BZK

Wij staan voor een duurzaam financieel beleid, een Geen gezonde financiële positie van de gemeente voor nu en in de toekomst. Een lichte, betrouwbare en wendbare Geen bedrijfsvoering, die qua omvang en werkzaamheden meebeweegt met onze gemeentelijke organisatie. We streven naar een correcte aangifte Geen Vennootschapsbelasting en dragen zorg voor een tijdige betaling van de belasting.

Geen inhoudelijke aanpassing, omdat doelstellingen al aansluiten op vastgesteld beleid.