Bijlage 2 Indeling programmabegroting.docx

Bijlage 2 Programma-indeling De nieuwe programma-indeling draagt bij aan het grotere doel van een leesbare en stuurbare begroting, die kaderstellend werkt voor raad, college en organisatie. In de toekomst is de begroting compacter, met minder beleidsinformatie door een duidelijker afbakening en samenhang tussen de beleidscyclus en de begrotingscyclus. De nieuwe programma-indeling sluit logisch aan op bestaande samenwerking en opgaven in de stad en leidt tot programma’s met een beheersbare (financiële) omvang. De programma's zijn gebaseerd op de lange termijnopgaven in de stad en geven zo voor een langere periode een duurzame basis voor de begrotings- en verantwoordingscyclus. In de programma’s zijn de doelstellingen zodanig bij elkaar gebracht, dat ze aansluiten op de manier van (samen) werken. Uitvoering en beleid blijven zoveel mogelijk bij elkaar. Onderstaande tabel beschrijft de nieuwe programma’s en laat zien hoe ze zich verhouden tot de huidige programma’s. Huidige programma’s Bewoners en Bestuur

Nieuwe programma’s

Toelichting belangrijkste wijzigingen

Betrouwbare overheid Dit programma beoogt een betrouwbare en rechtvaardige overheid met oog voor de menselijke maat en goede publieksdienstverlening.

Geen wijzigingen

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en erfgoed

Ontwikkelen en wonen voor iedereen Dit programma heeft als doel dat Utrecht een stad blijft waar iedereen een betaalbare en passende woning kan vinden. Het bestaat uit beheer van de woningvoorraad en (her) ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

Erfgoed naar het programma aantrekkelijke en groene leefomgeving

Duurzaamheid

Klimaatvriendelijke stad Energievisie: Utrechtse energie blijft in Met dit programma draagt de gemeente Utrecht dit programma. bij aan klimaatmitigatie (tegengaan van uitstoot Wettelijke taken Milieu, broeikasgassen) door in te zetten op duurzame klimaatadaptatie, natuur- en energie, energiebesparing en hergebruik. milieueducatie en bodemverontreiniging naar Aantrekkelijke en groene leefomgeving. Utrecht Circulair gaat naar Toekomstbestendige economie.

Bereikbaarheid Duurzame bereikbaarheid Maatregelen luchtkwaliteit naar Dit programma zet in op bereikbaarheid van de Aantrekkelijke en groene leefomgeving stad, met voorrang voor schone manieren van verplaatsen met ruimte voor lopen, fietsen en Openbaar Vervoer. Openbare ruimte Aantrekkelijke en groene leefomgeving Dit programma heeft als doel dat iedereen in en groen Utrecht buiten de deur terecht komt in een gezonde en prettige omgeving. Daartoe werkt de gemeente aan de inrichting en beheer van

Openbare ruimte en groen geheel over naar dit programma, aangevuld met erfgoed, luchtkwaliteit en Wettelijke taken Milieu, klimaatadaptatie, natuuren milieueducatie en bodemverontreiniging

de openbare ruimte, waar mensen bewegen, elkaar ontmoeten, spelen en sporten. Veiligheid

Veilige stad Geen wijzigingen Dit programma werkt aan een stad, waar iedereen zich veilig en beschermd voelt, door overlast, criminaliteit, (openbare orde) incidenten of crises te voorkomen, te beperken en te beheersen.

Ondersteuning op maat

Passende ondersteuning en opvang Jeugddeel overgeheveld naar het Dit programma heeft als doel dat Utrechters die nieuwe programma Kansrijk opgroeien (buurtteams jeugd en gezin, dit nodig hebben, passende zorg en ondersteuning ontvangen, niet alleen nu, maar aanvullende jeugdzorg en passende ook in de toekomst. Daartoe wordt ingezet op jeugdbescherming) gezondheid, preventie en de sociale basis.

Economie & Werk, toekomstbestendige economie Samengevoegd met het oude werkgelegenheid en bestaanszekerheid programma Werk en Inkomen voor wat Dit programma is gericht op werk en voor iedereen betreft de doelstellingen Werken of ondersteuning, nu en in de toekomst, door de participeren naar vermogen, Inkomenszekerheid voor werkgelegenheid te laten groeien met de bevolking en het stimuleren van een leven lang levensonderhoud en financiële ontwikkelen. ondersteuning om mee te doen. Werk en Inkomen

Onderwijs

Samengevoegd met het oude programma Economie & werkgelegenheid. Economie & Werkgelegenheid heeft als doelstelling Toekomstbestendige werknemers en -gelegenheid Kansrijk opgroeien Dit programma heeft als doel ervoor te zorgen dat iedereen kansrijk kan opgroeien, door te investeren in jeugd, met extra aandacht voor kansengelijkheid en kinderen en jongeren in een kwetsbare positie.

Onderwijs in het geheel (incl. vastgoed) ondergebracht bij dit nieuwe programma. Tevens zijn bij dit programma opgenomen onderdelen uit het programma Ondersteuning op maat en Samenleven en Sport (gericht op jeugd): Buurtteams jeugd en gezin, Aanvullende jeugdzorg, Passende jeugdbescherming, Kinderen ouders etc. zijn veerkrachtig

Volksgezondheid

Levendige en gezonde stad Geen wijzigingen. Doelstelling Dit programma heeft als doel het op peil opgenomen in het programma houden van voorzieningen, die de levendigheid Levendige en gezonde stad. en gezondheid in de stad bevorderen en Cultuur Geen wijzigingen. Doelstelling waaraan iedereen kan meedoen. opgenomen in het programma Levendige en gezonde stad. Samenleven en De doelstelling Kinderen, ouders, etc. Sport zijn veerkrachtig is ondergebracht bij het nieuwe programma Kansrijk opgroeien. De overige doelstellingen in

2/4

het programma Levendige en gezonde stad. Onderdelen vastgoed komen hier samen met vastgoed voor cultuur en sport. Onderwijs (schoolgebouwen) en Bereikbaarheid (parkeergarages) blijven bij de nieuwe programma’s Kansrijk opgroeien en Duurzame mobiliteit, ondersteunend aan het doel.

Utrechts Vastgoed

Algemene middelen

Algemene middelen en overhead Dit programma bevat algemene inkomsten en uitgaven die niet aan specifieke programma’s zijn gebonden, zoals de inkomsten uit het gemeentefonds, onroerendezaakbelasting en de overheadkosten.

Geen inhoudelijke wijzigingen

3/4

Financieel Cijfers op basis van Programmabegroting 2023 (bedragen x 1.000 euro) Huidige programma

Baten

Lasten

Nieuwe programma

Baten

Lasten

Bewoners en Bestuur

5.867

49.625 Betrouwbare overheid

5.711

49.475

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen & erfgoed Openbare ruimte en groen Duurzaamheid

125.657

142.600Ontwikkelen en wonen voor iedereen

125.354

139.464

121.721

122.377

206.013

1.139

9.698

Bereikbaarheid

64.595

191.1418Aantrekkelijke en groene leefomgeving 19.865 Klimaatvriendelijke sta d 72.068 Duurzame bereikbaarheid 20.304 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid 249.059

64.495

69.642

152.593

270.627

48.385

207.354

Kansrijk opgroeien

19.220

236.787

Passende ondersteuning en opvang 62.724 Veilige stad

6.268

228.191

622

62.724

1.148.511

253.548

1.694.643

1.717.981

Economie & werkgelegenheid voor iedereen Werk en Inkomen

1.362

15

152.421

Vastgoed

28.021

59.335 Levendige en gezonde stad 29.233

Samenleven en Sport

18.117

93.958

Volksgezondheid

2.247

31.120

Onderwijs

19.220

116.355

Ondersteuning op maat

6.268

342.331

Cultuur

Veiligheid Algemene middelen Overhead Vennootschapsbelasting Totaal

0

662 1.143.938 4.572 0 1.694.643

33.823 Algemene middelen en overhead 203.914 250 1.717.981Totaal

4/4