Bijlage 1 Erratum Programmabegroting 2023 en Tweede Bestuursrapportage 2022.docx
Tekst van het document
Erratum Programmabegroting 2023 en Tweede Bestuursrapportage 2022 In het boek van de Programmabegroting 2023 en in het boek van de Tweede Bestuursrapportage 2022 staan per abuis een aantal onjuistheden. In dit Erratum vindt u de juiste gegevens. De aanpassingen zijn geel gearceerd. Deze onjuistheden passen wij ook op de website aan.
Tweede Bestuursrapportage 2022
Tweede Bestuursrapportage 2022, Hoofstuk 1.1 Actuele ontwikkelingen, 1.1.2 Prijsstijgingen, blz 13 In hoofdstuk 1.1.2 Prijsstijgingen staan per abuis de begrote en actuele indexcijfers van 2023 in plaats van de begrote en actuele indexcijfers van 2022. Het betreft hier een tekstuele aanpassing. Deze heeft geen invloed op het resultaat van de Tweede Bestuursrapportage 2022. Hieronder staan de begrote en actuele indexcijfers voor 2022: Begroot
Nieuw
Materieel budget
2,15%
2,35% (IMOC)
Subsidies
3,30%
3,35% (gewogen IMOC en loonkosten)
Tweede Bestuursrapportage 2022, Hoofdstuk 1.4 Voortgang bestedingen Bestedings- en dekkingsvoorstellen per programma, blz 30 en blz 31 In de tabel “Voortgang bestedings- en dekkingsvoorstellen per programma” was ten onrechte opgenomen dat het bedrag voor Bereikbaarheid in zijn geheel in 2022 wordt besteed. Een deel van de middelen van het mobiliteitsplan besteden we in 2023 of later. In hoofdstuk 2.1 Bijsturingsvoorstellen was hiervoor al een bijsturingsvoorstel “Bijstellen lasten mobiliteitsplan” opgenomen. Daarom zijn in onderstaand tabel de bedragen aangepast en is een toelichting toegevoegd. Aanpassing tabel op blz 30 Tabel: Voortgang bestedings- en dekkingsvoorstellen per programma x € 1.000
Omschrijving
Bewoners en Bestuur Ruimtelijke ontwikkeling Wonen en Erfgoed
Nog te Realisatie realiseren B&D B&D B&D voorstel JS voorstel JS voorstel JS 2021 (A) 2021 tot 1- 2021 v.a. 7-2022 (B) 1-7-2022 (C )
Totaal Verschil (D(D=B+C ) A)
Doorschuiven naar 2023
Vrijval
13
-1.338
-545
-599
-1.144
194
181
-1.222
-426
-716
-1.142
80
80
Duurzamheid
-235
-50
-185
-235
-
-
-
Bereikbaarheid
-870
-68
-512
-580
290
290
-
-3.667
-579
-742
-1.321
2.346
1.321
1.025
Openbare ruimte en groen Economie & werkgelegenheid voor iedereen
-
-
-
-
-
-
-
-
-8.299
-957
-2.256
-3.213
5.086
2.586
2.000
-444
-444
-
-444
-
-
-
Ondersteuning op maat
-
-
Volksgezondheid
-
-
Werk en Inkomen* Onderwijs
Veiligheid
-246
-37
-209
-246
-
-
-
C ultuur
-5.243
-3.415
-1.828
-5.243
-
-
-
Samenleven en Sport
-649
-253
-396
-649
-
-
-
Utrechts vastgoed
-283
-
-183
-183
100
-
100
Algemene middelen
-3.556
-3.556
-
-3.556
-
-
-
Overhead Totaal
-914
-130
-784
-914
-26.966
-10.460
-8.410
-18.870
-
-
-
8.096
4.458
3.138
Bereikbaarheid Een deel van de middelen van het mobiliteitsplan besteden we in 2023 of later. In hoofdstuk 2.1 is hiervoor het bijsturingsvoorstel “Bijstellen lasten mobiliteitsplan” opgenomen.
Tweede Bestuursrapportage 2022, Hoofdstuk 1.5 Corresponderende posten, blz 34 In de tabel “Corresponderende posten” zijn de posten Inburgering (0,107 miljoen euro) en Uitstapprogramma prostituees (0,015 miljoen euro) opgenomen. In de toelichtingen is per abuis onder het kopje Inburgering de toelichting voor het Uitstapprogramma prostituees opgenomen en de toelichting voor de corresponderende post Inburgering ontbreekt. Inburgering Dit betreffen middelen voor de uitvoering van de wet inburgering die aan de algemene uitkering worden toegevoegd ipv via de integratie-uitkering worden uitgekeerd, zoals aangekondigd in de meicirculaire 2021. Deze middelen zijn nodig voor de uitvoering van de opgave inburgering, zoals het voeren van voortgangsgesprekken met inburgeraars. Uitstapprogramma prostituees Utrecht is centrumgemeente voor de DUUP, ook voor deze incidentele ophoging. Bij de drie regiogemeenten zijn verschillende ideeën voor een nuttige/zinvolle besteding van deze extra middelen. Deze ideeën worden op dit moment uitgewerkt tot concrete plannen.
Tweede Bestuursrapportage 2022, Hoofdstuk 2.1 Bijsturingsvoorstellen, Recapitulatie, blz 37 Hierna staan drie aanpassingen in hoofdstuk 2.1 Bijsturingsvoorstellen. Aan het begin van het hoofdstuk 2.1 staat een recapitulatie van alle bijsturingsvoorstellen. Als gevolg van de wijzigingen in de bijsturingsvoorstellen verandert deze tabel ook met onderstaande bijgestelde bedragen. Recapitulatie x € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
2026
Verhogen baten
8.303
9.244
4.475
4.225
4.325
Verlagen baten
-7.691
-4.401
-5.001
-5.001
-5.001
Verhogen lasten
-20.118
-9.664
-4.475
-4.225
-4.325
Verlagen lasten
12.536
5.551
3.018
5.480
5.001
Overheveling
28.420
-21.898
-4.786
-1.294
-444
Mutatie bestemmingsreserve
6.600
-360
1.983
-479
-
-28.050
21.528
4.786
1.294
444
-
-
-
-
-
Mutatie algemene dekkingsreserve Eindtotaal
Tweede Bestuursrapportage 2022, Hoofdstuk 2.1 Bijsturingsvoorstellen, programma Duurzaamheid, blz 42 Conform beslispunt 1 had in onderstaande tabel “Uitwerken energieambities” de verhoging van de baten en de lasten in verband met ontvangen rijksmiddelen voor Energiearmoede en het Nationaal Isolatieprogramma (beslispunt 1) opgenomen moeten worden in de kolom 2023 in plaats van de kolom 2022. In het beslispunt staat het wel goed. Uitwerken energieambities x € 1.000 Omschrijving
Beslispunt
2022
2023
Verhogen lasten
1
-3899
Verhogen baten
1
3899
Verlagen lasten
2
250
Verlagen onttrekking bestemmingsreserve
2
-250
Eindtotaal
0
0
2024
2025
2026
0
0
0
De wijziging werkt ook door in onderstaande tabel in het hoofdstuk Duurzaamheid met de recapitulatie van de effecten Duurzaamheid (blz 42): Recapitulatie x€ 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
2026
Verhogen baten
990
5.219
350
-
-
Verhogen lasten
-990
-5.219
-350
-
-
Verlagen lasten
250
-
-
-
-
Overheveling
1.369
-1.369
-
-
-
-250
-
-
-
-
-1.369
1.369
-
-
-
0
0
0
0
0
Verlagen baten
Verschuiving Mutatie bestemmingsreserve Mutatie algemene dekkingsreserve Eindtotaal
Tweede Bestuursrapportage 2022, Hoofdstuk 2.1, Bijsturingsvoorstellen, programma Bereikbaarheid, tabel Recapitulatie, blz 44 Hieronder zijn twee aanpassingen opgenomen in de bijsturingsvoorstellen van het programma Bereikbaarheid. Ieder hoofdstuk heeft een recapitulatie per programma. Door de twee aanpassingen die hierna genoemd worden wijzigt onderstaande tabel ook. Recapitulatie x€ 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
2026
Verhogen baten
100
200
300
400
500
Verlagen baten
-1.315
600
-
-
-
Verhogen lasten
-545
-620
-300
-400
-500
Verlagen lasten
1.315
-600
517
479
-
Overheveling
2.710
-1.510
-800
-200
-200
75
790
-517
-479
-
-2.340
1.140
800
200
200
0
0
0
0
0
Verschuiving Mutatie bestemmingsreserve Mutatie algemene dekkingsreserve Eindtotaal
Tweede Bestuursrapportage 2022, Hoofdstuk 2.1 Bijsturingsvoorstellen, programma Bereikbaarheid, Bijstelling Parkeerexploitatie, blz 45 De in het beslispunt 3 genoemde onderhoudsreserve parkeervoorzieningen en in de tabel opgenomen bedragen van de vervallen onttrekkingen zijn niet juist. In 2025 vervalt de onttrekking ten bedrage van 0,479 miljoen euro in plaats van 0,517 miljoen euro en in 2026 is de onttrekking 0 euro in plaats van 0,479 miljoen euro. Bijstelling parkeerexploitatie x€ 1.000 Omschrijving
Beslispunt
2022
Verlagen lasten
2
350
Verlagen baten
1
-350
Verlagen lasten
3
Verlaging onttrekking bestemmingsreserve
3
Eindtotaal
2023
2024
2025
2026
0
0
517
479
0
0
0
-517
-479
0
0
0
0
0
0
Beslispunt 3 Onttrekking verlagen met 0,517 miljoen euro in 2024 en 0,479 miljoen euro in 2025 waarmee de begrote onttrekkingen worden geannuleerd en de onderhoudsreserve parkeervoorzieningen opgeheven kan worden. Argument Bij de jaarverantwoording 2021 is de onderhoudsreserve parkeervoorzieningen omgezet naar een onderhoudsvoorziening. Het saldo (1,108 miljoen euro) van de onderhoudsreserve is in 2022 gestort in de nieuw gevormde onderhoudsvoorziening. Hiermee kan de onderhoudsreserve worden opgeheven en vervallen de doteringen aan deze reserve.
Tweede Bestuursrapportage 2022, Hoofdstuk 2.1 Bijsturingsvoorstellen, programma Bereikbaarheid, Bijstelling kasritme bereikbaarheid, blz 47, beslispunt 3 In de tweede bestuursrapportage is in het beslispunt in plaats van minder storten per abuis opgenomen dat er in 2023 minder onttrokken zou gaan worden aan de activareserve. Hierdoor is ook de mutatie op Programmabegroting 2022 in de tabel onjuist opgenomen. In de argumentatie stond de tekst wel goed. Bijstelling kasritme bereikbaarheid
Omschrijving
Beslispunt
2022
2023
Overhevelen Mutatie bestemmingsreserve
1
370
-370
1
-370
370
Verlagen lasten
2
600
-600
Verlagen baten
2
-600
600
Verhogen lasten
3
-270
-420
Verlagen storting bestemmingsreserve
3
270
420
0
0
Eindtotaal
2024
2025
x€ 1.000 2026
0
0
0
Beslispunt 3 0,270 miljoen euro in 2022 en 0,420 miljoen euro in 2023 minder storten in de vaste activareserve ten behoeve van de Vasco da Gamalaan en de Donaudreef
De aanpassing in het kasritme werkt ook door in onderstaande tabel in de Inleiding (blz 7): Tabel: totaaltabel financieel beeld na 2e bestuursrapportage x € 1.000 Bedrag -181 -8.511 18.287 3.138 2.624 21.450
Hfst 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1
Omschrijving Actuele ontwikkelingen Aanvullen van coalitieakkoord Overige majeure ontwikkelingen Resultaat voortgang bestedings- en dekkingsvoorstellen Resultaat corresponderende posten Effect bijsturingsvoorstellen*
2.1 2.1
Bruto resultaat 2e bestuursrapportage 2022 Mutatie algemene dekkingreserve* Mutatie bestemmingsreserves*
36.807 -28.050 6.600
Netto resultaat 2e bestuursrapportage 2022 Financiële ruimte 1e bestuursrapportage 2022 Inzet financiële ruimte bij integrale afweging Begroting 2023
15.357 22.606 -29.537
Financiële ruimte na 2e bestuursrapportage 2022
8.426
Programmabegroting 2023 Programmabegroting 2023, Programma’s, Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed, Subsidies, blz 48 In de tabel met subsidies is per abuis opgenomen dat in 2023 voor de subsidie RSU Ruimte voor initiatief 0,350 miljoen euro beschikbaar is. Dit moet zijn 0. x € 1.000 Waarvan Meerjarig 'vaste' verleend verlening t.l.v met 2023 jaarsubsidies 1 Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans Lesgeven in een Lesgeven in een grootstedelijke 400 400 0 0 Doelstelling
Omschrijving
grootstedelijke context
context
RSU ruimte voor
Aansluiten bij initiatieven uit de
initiatief
samenleving en kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe
Begroting Begroting 2022 2023
350
0
0
0
79
79
79
0
829
479
79
0
3 Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden Doelgroepen Stedelijke huurders participatie 50 50 50
0
stijl) Ruimtelijke plannen
Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap
Totaal doelstelling 1
en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting Politie Keurmerk Veilig Wonen
Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen
75
75
0
0
Toevoegen Woonruimte
Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw
300
300
0
0
425
425
50
0
Totaal doelstelling 3 4 Monumenten en cultuurhistorische waarden Exploitatie Domunder
Ondersteuning Exploitatie Domunder
40
40
0
40
Publieksbereik Erfgoed
Ondersteuning activiteit Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht
70
70
70
0
110
110
70
40
1.364
1.014
199
40
Totaal doelstelling 4 Totaal Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Programmabegroting 2023, Programma’s, Openbare ruimte en groen, Subsidies, blz 103 In de tabel met subsidies is ten onrechte opgenomen dat in 2023 voor Groene daken 0,500 miljoen euro beschikbaar is voor het voorkomen van Wateroverlast. In het meerjarenprogramma Water en Riolering 2023-2027 is door u vastgesteld dat er voor 2023 en volgende jaren 0,7 miljoen euro gereserveerd wordt. x € 1.000 Waarvan Meerjarig 'vaste' verleend verlening t.l.v met 2023 jaarsubsidies 2 Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen Doelstelling
Omschrijving
Groene daken
Voorkomen wateroverlast
700
717
0
0
Watervriendelijk Maatschappelijk vastgoed
Wateroverlast en schade door droogte voorkomen
300
300
0
0
1.000
1.017
0
0
46
47
47
0
46
47
47
0
1.046
1.064
47
0
Totaal doelstelling 2
Begroting Begroting 2022 2023
3 Extra groen Dierenweides Totaal doelstelling 3 Totaal Openbare Ruimte en Groen
Bijdrage aan exploitatie dierenweides
Programmabegroting 2023, Programma’s, Economie en Werkgelegenheid, Financiën, Toelichting op afwijking lasten, blz 113 Per abuis is hier de term “Locatieprofielen evenementenfonds” opgenomen. Dit moet zijn “Locatieprofielen evenementen”. Toelichting op afwijking lasten
x € 1.000 I/S
2023
2024
Doelstelling 1 Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad Locatieprofielen evenementenfonds Aanvullend op het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van locatieprofielen voor evenementen.
I
250
2025
2026
Programmabegroting 2023, Programma’s, Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen, Subsidies, blz 117 In de tabel met subsidies voor het Programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen zijn de bedragen voor het Subsidieplafond kwetsbare winkelgebieden en het subsidieplafond verplaatsing t.b.v. hoofdstructuur omgewisseld. Doelstelling
Omschrijving
Begroting Begroting 2022 2023
Waarvan Meerjarig 'vaste' verleend verlening t.l.v met 2023 jaarsubsidies 1 Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad Starters en groeiers Ecosysteem voor startende en 435 435 0 0 groeiende (innovatieve) ondernemers versterken door het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van ondernemers (met groeiambities) Morgen Mooier Maken
Terugdringen en beperken langdurige leegstand kernwinkelgebied binnenstad
300
300
0
0
BIZ Woonboulevard
BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone)
145
145
0
145
Marketing, promotie en informatievoorziening
Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen
56
300
0
0
Ondernemersfonds Utrecht
Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de
8.500
8.500
8.500
0
Utrecht Science Park (USP) Subsidie voor de ontwikkelinging van het Utrecht Science Park voor het versterken zowel op economisch als op maatschappelijk gebied
50
50
50
0
Subsidieplafond kwetsbare winkelgebieden
Ondersteuning verplaatsingen van kleinschalige ondernemers met retailfuncties
175
175
0
0
Subsidieplafond verplaatsing t.b.v. hoofdstructuur
Ondersteuning voor de uitvoering van de plannen van aanpak voor de meest kwetsbare winkelgebieden, exclusief centrum/binnenstad.
300
300
0
0
Totaal doelstelling 1
9.961
10.205
8.550
145
Totaal Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
9.961
10.205
8.550
145
stad
Programmabegroting 2023, Overzicht Baten & Lasten, Overzicht incidentele baten en lasten, Staat van incidentele lasten en baten, Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed blz 364 en 365 Digitalisering is niet toegekend via het coalitieakkoord. In onderstaande tabel is daarom de regel digitalisering Erfgoed verplaatst.
Baten/ Lasten/ Res
2023
-Advies- en uitvoeringscapaciteit Wonen
Lasten
550
-Regeling huisvesting aandachtsgroepen 2022-2024
Baten
-1.000
-Regeling huisvesting aandachtsgroepen 2022-2024
Lasten
1.000
-Digitalisering Erfgoed
Lasten
-Stimuleringsregeling studentenhuisvesting
Omschrijving
2024
2025
2026
300
190
90
Lasten
150
150
150
-Taskforce versneld toevoegen woonruimte
Lasten
500
500
500
-Fonds betaalbare koop
Lasten
3.000
-(T)huis voor iedereen
Lasten
335
335
335
335
-Pilot voorrang beroepsgroepen
Lasten
135
70
70
70
-Versterken huurteam
Lasten
100
100
100
-Bijzondere woonvormen
Lasten
335
335
335
-Digitalisering Erfgoed
Lasten
300
190
90
-Overig
Lasten
100
100
150
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Erfgoed
Coalitieakkoord 2022-2026: 150
335
150
Programmabegroting 2023, Overzicht Baten & Lasten, Overzicht incidentele baten en lasten, Staat van incidentele lasten en baten, Duurzaamheid blz 365 In de staat van lasten en baten van de programmabegroting 2023 is het onderdeel Klimaatberaad opgenomen onder de kop Duurzaamheid. Omdat deze middelen betrekking hebben op het coalitieakkoord, had dit onderdeel opgenomen moeten worden onder het kopje ‘Coalitieakkoord 20222026’ van het programma Duurzaamheid. x € 1.000 Baten/ Lasten/ Res
2023
2024
2025
2026
-Circulaire Economie
Lasten
250
0
0
0
-Energiearmoede 1e tranche
Lasten
1.139
0
0
0
-Energiearmoede 1e tranche
Baten
-1.139
0
0
0
-Uitvoeringskosten Klimaatakkoord Meicirculaire 2022
Lasten
525
0
0
0
-Griftpark onderzoek stimulering biologische afbraak
Lasten
-100
0
0
0
-Griftpark onderzoek stimulering biologische afbraak
Baten
100
0
0
0
-Kilmaatberaad
lasten
50
0
50
0
-Impuls uitvoeringskosten energietransitie
Lasten
670
1.670
1.670
1.670
-Groeimiddelen aanbod Natuur- en Milieueducatie
Lasten
250
0
0
0
-Versterken vestigingsklimaat circulaire bedrijven
Lasten
250
430
500
0
-Kilmaatberaad
Lasten
50
0
50
0
Omschrijving Duurzaamheid
Coalitieakkoord 2022-2026:
Programmabegroting 2023, bijlagen, Subsidies, blz 447 Hierboven zijn drie aanpassingen in de subsidieplafonds opgenomen. In de bijlage Subsidies is een totaaloverzicht van de subsidies per programma opgenomen. Voor Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed en Openbare Ruimte en Groen heeft de aanpassing gevolgen voor het totaalbedrag per programma.
Subsidies Totaal alle subsidieprogramma's x € 1.000 Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies
Meerjarig verleend tlv 2023
3.450
336
0
1.364
1.014
199
40
4.068
4.146
0
3.593
140
95
0
0
1.046
1.064
47
0
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
9.961
10.205
8.550
145
Werk en Inkomen
21.951
22.264
16.314
0
Onderwijs
46.206
46.729
29.529
45
Ondersteuning op maat
85.600
88.453
36.120
50.983
Volksgezondheid
4.771
5.024
4.511
0
Veiligheid
5.273
5.300
279
4.771
Cultuur
48.778
49.747
0
46.696
Samenleven en Sport
31.564
32.417
13.034
12.135
263.501
269.908
108.919
118.408
Begroting
Begroting
2022
2023
Bewoners en Bestuur
2.779
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Duurzaamheid Bereikbaarheid
Programma
Openbare Ruimte en Groen
Totaal Subsidies 2023