Document · PDF

Benchmark taakveld Bereikbaarheid tbv raadstoets Utrecht 2020.pdf

Commissie Mens en Samenleving (2008-2021) 6 juli 2021, gemeente UtrechtBij agendapunt: Raadstoets Bereikbaarheid3.068 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2 juni 2021 I Utrecht

Benchmarkanalyse t.b.v. raadstoets bereikbaarheid Rein-Aart van Vugt

Inhoudsopgave

Onderzoeksvragen

Onderzoeksopzet

Resultaten

2 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

3 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

ONDERZOEKSVRAGEN

Gewenst inzicht Voor de gemeente Utrecht zijn een aantal taakvelden geanalyseerd op basis van diverse invalshoeken. De analyses raken de volgende invalshoeken: 1) Inzicht in de baten en lasten o.b.v. de jaarrekeningcijfers over 2018, 2019 en 2020; 2) Inzicht in de baten en lasten o.b.v. de begrotingscijfers over 2018, 2019 en 2020; 3) Inzicht in de baten en lasten per inwoner in vergelijking met de G4-gemeenten op basis van begrotingscijfers 2021 en jaarrekeningcijfers 2019; 4) Inzicht in de baten en lasten per inwoner in vergelijking met de 100K+ gemeenten op basis van de begrotingscijfers 2021 en jaarrekeningcijfers 2019; De data is door grafieken en tabellen visueel en begrijpelijk weergegeven. Deze informatie is in de context geplaatst. Opvallende punten zijn nader geanalyseerd en toegelicht.

4 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

5 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

ONDERZOEKSOPZET

Data & visuals De onderzoeksvragen zijn beantwoord met behulp van verschillende data-analyses op basis van de volgende bronnen: -Jaarrekeningen 2018 en 2019; -Conceptjaarrekening 2020; -Begrotingen 2018 tot en met 2021; -(Interne)Deloitte database ‘gemeentelijke cijfers; -CBS statistieken; -Data Financiën Decentrale Overheden.

6 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

7 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

RESULTATEN

Taakvelden De navolgende slides laten per taakveld de financiële ontwikkeling van de gemeente Utrecht zien op basis van de begroting en jaarrekening en de resultaten van de gemeente Utrecht ten opzichte van de G4 en 100K+ gemeenten.

8 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

9 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 0.63 PARKEERBELASTING

Verloop begroting Baten 40.000

35.886

37.047

35.000

€ *1000

30.000

Percentuele mutatie

2019 t.o.v. 2018

2020 t.o.v. 2019

Baten

25%

Lasten

-27%

10%

28.648

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 2018

2019

2020

Toelichting - De begrote baten zijn voor 2019 flink gestegen en voor 2020 beperkt gestegen. - De begrote lasten zijn voor 2019 juist flink gedaald en voor 2020 weer behoorlijk gestegen.

Lasten 40.000 35.000

€ *1000

30.000 25.000 20.000 15.000

11.558

10.000

8.398

9.250

2019

2020

10 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 0.63 PARKEERBELASTING

Verloop jaarrekening Baten 40.000 35.000

35.671 31.855

33.909

Percentuele mutatie

2019 t.o.v. 2018

2020 t.o.v. 2019

Baten

12%

-5%

Lasten

18%

€ *1000

30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 2018

2019

2020

Lasten

Toelichting - De werkelijk baten zijn voor 2019 met 12% gestegen en voor 2020 met 5% gedaald (begroot een stijging van 3%). - De werkelijke lasten zijn voor 2019 en zeker voor 2020 fors gestegen. De werkelijke lasten liggen in 2020 wel dicht bij de begrote lasten.

40.000 35.000

€ *1000

30.000 25.000 20.000 15.000 10.000

7.255

7.860

2018

2019

9.238

5.000 -

2020 11 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 0.63 PARKEERBELASTING

Benchmark jaarrekening 2019 G4 Baten 200

172

€ per inwoner

200

Lasten

150 101 100 50 0

150 100 50

Utrecht

Gemiddelde G4

0 Utrecht

Gemiddelde G4

Percentueel verschil Baten

-70%

Lasten

-17%

Toelichting - De baten parkeerbelasting zijn per inwoner € 71 lager dan bij de G4.

12 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 0.63 PARKEERBELASTING

Benchmark jaarrekening 2019 100K+ Baten

Lasten 200

150 101 100 57 50

€ per inwoner

200

150 100 50

22 5

0 Utrecht

Gemiddelde 100K+

Percentueel verschil Baten

44%

Lasten

79%

Utrecht

Gemiddelde 100K+

Toelichting - De baten parkeerbelasting zijn per inwoner € 44 hoger dan bij de 100.000+. De lasten parkeerbelasting zijn per inwoner € 17 hoger dan bij de 100.000+.

13 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 0.63 PARKEERBELASTING

Benchmark begroting 2021 G4 Baten 182

200

€ per inwoner

200

€ per inwoner

Lasten

150 109 100 50 0

150 100 50

Utrecht

Gemiddelde G4

0 Utrecht

Gemiddelde G4

Percentueel verschil Baten

-67%

Lasten

Toelichting - De baten parkeerbelasting zijn per inwoner € 73 lager dan bij de G4.

14 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 0.63 PARKEERBELASTING

Benchmark begroting 2021 100K+ Lasten

300

250

200 150

109

100

50 0

€ per inwoner

Baten

200 150 100 50

0 Utrecht

Gemiddelde 100K+

Percentueel verschil Baten

46%

Lasten

84%

Utrecht

Gemiddelde 100K+

Toelichting - De baten parkeerbelasting zijn per inwoner € 50 hoger dan bij de 100.000+. De lasten parkeerbelasting zijn per inwoner € 22 hoger dan bij de 100.000+.

15 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

16 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 2.1 VERKEER EN VERVOER

Verloop begroting Baten 90.000 80.000

Percentuele mutatie

2019 t.o.v. 2018

2020 t.o.v. 2019

Baten

-24%

Lasten

-5%

70.000

€ *1000

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

11.399

8.714

8.702

2018

2019

2020

10.000

Toelichting - De begrote baten zijn in 2019 flink gedaald. - De begrote lasten zijn vanaf 2019 5% per jaar gedaald.

Lasten 90.000

82.421

77.895

80.000

73.671

70.000

€ *1000

2019

2020 17 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 2.1 VERKEER EN VERVOER

Verloop jaarrekening Baten 90.000 80.000

Percentuele mutatie

2019 t.o.v. 2018

2020 t.o.v. 2019

Baten

-13%

24%

Lasten

10%

70.000

€ *1000

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

12.601

11.024

13.664

2018

2019

2020

10.000 -

Lasten 90.000 80.000

80.690 73.457 68.007

70.000

€ *1000

60.000 50.000 40.000

Toelichting - De werkelijk Concept tekst baten zijn na een daling in 2019 in 2020 juist met 24% toegenomen. De werkelijke baten zijn behoorlijk hoger dan de begrote baten in 2020 - De werkelijke lasten zijn vanaf 2019 toegenomen met 8% en 10%. In 2018 waren de werkelijke lasten fors lager dan begroot. In 2020 is dat omgekeerd. Dan zijn de werkelijke lasten fors hoger dan begroot. Opvallend is dat de begrote lasten dalen en de werkelijke lasten stijgen.

2019

2020 18 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 2.1 VERKEER EN VERVOER

Benchmark jaarrekening 2019 G4 Lasten

300

250

200 150 100 50

Utrecht

Gemiddelde G4

€ per inwoner

Baten

280 208

200 150 100 50 0

Percentueel verschil Baten

-31%

Lasten

-35%

Utrecht

Gemiddelde G4

Toelichting - De lasten zijn per inwoner € 72 lager dan bij de G4. De baten zijn per inwoner € 10 lager dan bij de G4.

19 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 2.1 VERKEER EN VERVOER

Benchmark jaarrekening 2019 100K+ Lasten

250

200

150 100 50

Utrecht

Gemiddelde 100K+

€ per inwoner

Baten 208

178

150 100 50 0

Percentueel verschil Baten

28%

Lasten

14%

Utrecht

Gemiddelde 100K+

Toelichting - De lasten zijn per inwoner € 30 hoger dan bij de 100.000+. De baten zijn per inwoner € 9 hoger dan bij de 100.000+.

20 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 2.1 VERKEER EN VERVOER

Benchmark begroting 2021 G4 350 300 250 200 150 100 50 0

Lasten

Utrecht

Gemiddelde G4

Percentueel verschil Baten

-22%

Lasten

-37%

€ per inwoner

Baten 350 300 250 200 150 100 50 0

310 227

Utrecht

Gemiddelde G4

Toelichting - De lasten zijn per inwoner € 83 lager dan bij de G4. De baten zijn per inwoner € 6 lager dan bij de G4.

21 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 2.1 VERKEER EN VERVOER

Benchmark begroting 2021 100K+ Lasten

250

200

150 100 27

€ per inwoner

Baten 227

182

150 100 50 0

Utrecht

Gemiddelde 100K+

Percentueel verschil Baten

51%

Lasten

20%

Utrecht

Gemiddelde 100K+

Toelichting - De lasten zijn per inwoner € 45 hoger dan bij de 100.000+. De baten zijn per inwoner € 14 hoger dan bij de 100.000+.

22 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

23 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 2.2 PARKEREN

Verloop begroting

€ *1000

Baten 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 -

7.233

8.432

4.983

2018

2019

2020

Percentuele mutatie

2019 t.o.v. 2018

2020 t.o.v. 2019

Baten

45%

17%

Lasten

42%

Toelichting - De begrote Concept tekstbaten zijn vanaf 2018 flink gestegen. - De begrote lasten zijn in 2019 met 42% toegenomen en in 2020 op een gelijk niveau als 2019.

Lasten 20.000

18.377

18.355

2019

2020

18.000 16.000

€ *1000

14.000

12.905

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 2018

24 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 2.2 PARKEREN

Verloop jaarrekening

€ *1000

Baten 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 -

7.895 5.967

2018

2019

6.677

2020

Percentuele mutatie

2019 t.o.v. 2018

2020 t.o.v. 2019

Baten

32%

-15%

Lasten

37%

Toelichting - De werkelijk baten zijn na in een stijging in 2019 in 2020 met 15% gedaald. - De werkelijke lasten zijn in 2019 toegenomen met 37%. In 2020 waren de werkelijke lasten 9% hoger.

Lasten 20.000

17.777

18.000

16.268

16.000

€ *1000

14.000

11.914

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 2018

2019

2020 25 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 2.2 PARKEREN

Benchmark jaarrekening 2019 G4 Lasten

40 30

20 10 0

€ per inwoner

Baten

53 46

40 30 20 10 0

Utrecht

Gemiddelde G4

Percentueel verschil Baten

-13%

Lasten

-14%

Utrecht

Gemiddelde G4

Toelichting - De lasten zijn per inwoner € 7 lager dan bij de G4. De baten zijn per inwoner € 3 hoger dan bij de G4.

26 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 2.2 PARKEREN

Benchmark jaarrekening 2019 100K+ Baten

Lasten

20 10 0

€ per inwoner

40 30 20 10 0 Utrecht

Gemiddelde 100K+

Percentueel verschil Baten

-12%

Lasten

12%

Utrecht

Gemiddelde 100K+

Toelichting - De lasten zijn per inwoner € 6 hoger dan bij de 100.000+. De baten zijn per inwoner € 3 lager dan bij de 100.000+.

27 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 2.2 PARKEREN

Benchmark begroting 2021 G4 Lasten

40 28

20 10 0

€ per inwoner

Baten

58 52

40 30 20 10 0

Utrecht

Gemiddelde G4

Percentueel verschil Baten

21%

Lasten

-11%

Utrecht

Gemiddelde G4

Toelichting - De lasten zijn per inwoner € 6 lager dan bij de G4. De baten zijn per inwoner € 6 hoger dan bij de G4.

28 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 2.2 PARKEREN

Benchmark begroting 2021 100K+ Lasten

40 28

20 10 0

€ per inwoner

Baten 52

40 30 20 10 0

Utrecht

Gemiddelde 100K+

Percentueel verschil Baten

18%

Lasten

18%

Utrecht

Gemiddelde 100K+

Toelichting - De lasten zijn per inwoner € 9 hoger dan bij de 100.000+. De baten zijn per inwoner € 5 hoger dan bij de 100.000+.

29 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

30 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 2.5 OPENBAAR VERVOER

Verloop begroting Baten 45.000 40.000 35.000

Percentuele mutatie

2019 t.o.v. 2018

2020 t.o.v. 2019

Baten

-42%

-80%

Lasten

16%

-67%

32.598

€ *1000

30.000 25.000

18.830

20.000 15.000 10.000

3.837

5.000 2018

2019

2020

Toelichting - De begrote baten zijn vanaf 2018 flink gedaald. - De begrote lasten zijn in 2019 met 16% toegenomen en in 2020 met 67% afgenomen.

Lasten 41.404

45.000 40.000

35.551

35.000

€ *1000

30.000 25.000 20.000

13.870

2019

2020 31 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 2.5 OPENBAAR VERVOER

Verloop jaarrekening Baten 40.000 35.000

30.707

Percentuele mutatie

2019 t.o.v. 2018

2020 t.o.v. 2019

Baten

-56%

-82%

Lasten

-57%

-62%

€ *1000

30.000 25.000 20.000 13.627

15.000 10.000

2.463

5.000 2018

2019

2020

Lasten 40.000

38.008

Toelichting - De werkelijk baten zijn overeenkomstig de begroting flink afgenomen. - De werkelijke lasten zijn eveneens fors afgenomen. Opmerkelijk is dat de begroting 2019 eerst nog een stijging liet zien.

35.000

€ *1000

30.000 25.000 20.000

16.402

15.000 10.000

6.272

2019

2020 32 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 2.5 OPENBAAR VERVOER

Benchmark jaarrekening 2019 G4 Lasten

120

100

40 20 0

€ per inwoner

Baten

112

80 60

40 20 0

Utrecht

Gemiddelde G4

Percentueel verschil Baten

-61%

Lasten

-144%

Utrecht

Gemiddelde G4

Toelichting - De lasten zijn per inwoner € 66 lager dan bij de G4. De baten zijn per inwoner € 24 lager dan bij de G4.

33 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 2.5 OPENBAAR VERVOER

Benchmark jaarrekening 2019 100K+ 70 60 50 40 30 20 10 0

Lasten

Utrecht

Gemiddelde 100K+

Percentueel verschil Baten

71%

Lasten

53%

€ per inwoner

Baten 70 60 50 40 30 20 10 0

Utrecht

Gemiddelde 100K+

Toelichting - De lasten zijn per inwoner € 24 hoger dan bij de 100.000+. De baten zijn per inwoner € 28 hoger dan bij de 100.000+.

34 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 2.5 OPENBAAR VERVOER

Benchmark begroting 2021 G4 Baten

Lasten

100

40 20

€ per inwoner

81 60 40 20

0 Utrecht

Gemiddelde G4

Percentueel verschil Baten

-790%

Lasten

-636%

Utrecht

Gemiddelde G4

Toelichting - De lasten zijn per inwoner € 70 lager dan bij de G4. De baten zijn per inwoner € 40 lager dan bij de G4.

35 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 2.5 OPENBAAR VERVOER

Benchmark begroting 2021 100K+ Baten

Lasten 20

15 9

10 5 5 0

€ per inwoner

15 11 10 5 0

Utrecht

Gemiddelde 100K+

Percentueel verschil Baten

-72%

Lasten

-49%

Utrecht

Gemiddelde 100K+

Toelichting - De lasten zijn per inwoner € 5 lager dan bij de 100.000+. De baten zijn per inwoner € 4 lager dan bij de 100.000+. Ten opzichte van 2019 is opvallend dat de gemeente Utrecht in 2021 minder lasten begroot dan de 100.000+

36 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

37 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 7.4 MILIEUBEHEER

Verloop begroting Baten 25.000

Percentuele mutatie

2019 t.o.v. 2018

2020 t.o.v. 2019

Baten

-98%

9833%

Lasten

34%

24%

€ *1000

20.000 15.000 10.000 5.000 176

298

2018

2019

2020

Toelichting - De begrote lasten zijn in 2019 met 34% toegenomen en in 2020 met 24% afgenomen.

Lasten 25.000

22.727 18.257

€ *1000

20.000 15.000

13.636

10.000 5.000 2018

2019

2020 38 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 7.4 MILIEUBEHEER

Verloop jaarrekening Baten 25.000

Percentuele mutatie

2019 t.o.v. 2018

2020 t.o.v. 2019

Baten

-35%

151%

Lasten

18%

11%

€ *1000

20.000 15.000 10.000 5.000

2.900

1.769

1.154

2018

2019

2020

Toelichting - De werkelijk baten nemen in 2019 met 35% af en in 2020 weer met 151% toe. - De werkelijke lasten nemen in 2019 met 18% toe en in 2020 is de toename 11%.

Lasten 23.158

25.000 20.815

€ *1000

20.000

17.628

15.000 10.000 5.000 2018

2019

2020 39 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 7.4 MILIEUBEHEER

Benchmark jaarrekening 2019 G4 Lasten

€ per inwoner

Baten

40 30 20 10

Utrecht

Gemiddelde G4

Utrecht

Gemiddelde G4

40 30 20 10 0

Percentueel verschil Baten

Lasten

Toelichting - De lasten zijn per inwoner € 2 hoger dan bij de G4. De baten zijn per inwoner gelijk aan de G4.

40 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 7.4 MILIEUBEHEER

Benchmark jaarrekening 2019 100K+ 70 60 50 40 30 20 10 0

Lasten € per inwoner

€ per inwoner

Baten

Utrecht

Gemiddelde 100K+

Percentueel verschil Baten

-39%

Lasten

34%

70 60 50 40 30 20 10 0

59 39

Utrecht

Gemiddelde 100K+

Toelichting - De lasten zijn per inwoner € 20 hoger dan bij de 100.000+. De baten zijn per inwoner € 1 lager dan bij de 100.000+.

41 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 7.4 MILIEUBEHEER

Benchmark begroting 2021 G4 Baten

Lasten 80

60 40 20 3

Utrecht

Gemiddelde G4

€ per inwoner

68 56

40 20 0

Percentueel verschil Baten

-33%

Lasten

-21%

Utrecht

Gemiddelde G4

Toelichting - De lasten zijn per inwoner € 12 lager dan bij de G4. De baten zijn per inwoner € 1 lager aan de G4.

42 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

TAAKVELD 7.4 MILIEUBEHEER

Benchmark begroting 2021 100K+ 70 60 50 40 30 20 10 0

Lasten € per inwoner

€ per inwoner

Baten

Utrecht

Gemiddelde 100K+

Percentueel verschil Baten

20%

Lasten

25%

70 60 50 40 30 20 10 0

56 42

Utrecht

Gemiddelde 100K+

Toelichting - De lasten zijn per inwoner € 14 hoger dan bij de 100.000+. De baten zijn per inwoner € 1 hoger dan bij de 100.000+.

43 | Benchmarkanalyse gemeente Utrecht

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=49001872-0339-478b-b5b4-7b11c55359f9