Beantwoording schriftelijke vragen Jaarstukken 2024

Vraagnummer: 1 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Dennis de Vries Programma's Kansrijk opgroeien Doelstellingen 5: Specialistische jeugdhulp 207

Verbijzondering/context

Er is sprake van forse overbesteding die mogelijk duidt op structurele onderraming of stijgende zorgvraag Nee

Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

Hoe verklaart het college het verschil van ruim €5,3 miljoen tussen de actuele begroting (€102,5 mln) en de realisatie (€107,8 mln) bij de lasten voor specialistische jeugdhulp?

Opmerking concern control

Antwoord: Het verschil van ruim € 5,3 miljoen tussen de actuele begroting en de realisatie bij de lasten voor specialistische jeugdhulp is te verklaren door de complexiteit van de zorgvraag in de stad Utrecht. Hierdoor zijn trajecten intensiever en langduriger dan voorheen en is er vaker een (dure) maatwerkoplossing nodig. We zien een stijging van de lasten door groei van volume en toename van (dure) maatwerkoplossingen die oplopen tot € 1.200 euro per dag per client Ook is het jaarresultaat bij de zorgaanbieders aanvullende zorg hoger uitgevallen dan begroot. Daarom is dit tekort verwerkt in het knelpunt Jeugd in de voorjaarsnota 2025. Doelstelling versterken veerkracht en doelstelling Jeugdbescherming hadden in 2024 een positief resultaat waardoorhet knelpunt voor 2025 € 3.089 mln ipv € 5.3mln euro is.

Vraagnummer: 2 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Dennis de Vries Programma's Kansrijk opgroeien Doelstellingen 5: Specialistische jeugdhulp 207

Verbijzondering/context

Deze aanpak is als vernieuwende interventie opgenomen, maar resultaten zijn nog niet cijfermatig toegelicht. Nee

Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

In hoeverre zijn de doelstellingen van de 'Versterkt aanpak prestatiedruk' behaald in Vleuten, Oost en Noordoost, en welke meetindicatoren zijn hiervoor gebruikt?

Opmerking concern control

Antwoord: We hebben het proces van Vleuten Versterkt geevalueerd via gesprekken met de betrokken professionals, het evaluatierapport wordt momenteel afgerond. In de wijk Vleuten en de BONO wijken is gewerkt aan een eerste opzet voor concrete activiteiten om de negatieve effecten van prestatiedruk tegen te gaan. In de Versterkt aanpak wordt prestatiedruk op zichzelf niet gemeten, dit wordt wel gedaan in de gezondheidsmonitor jongvolwassenen. We betrekken deze evaluatie in de tussenevaluatie van de nota Samen gezondheidsverschillen verklaren 2024-2027 die de raad in Q1 2026 ontvangt.

Vraagnummer: 3 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Eelco Eerenberg Programma's Kansrijk opgroeien Doelstellingen 1: Eigen pas in het onderwijs 188

Verbijzondering/context

Utrecht Leert! richt zich op lerarentekortbestrijding; overschrijding roept vragen op over beheersing van subsidies. Nee

Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

Deze aanpak is als vernieuwende interventie opgenomen, maar resultaten zijn nog niet cijfermatig toegelicht. Kan het college toelichten in hoeverre de aanpak succesvol is?

Opmerking concern control

Antwoord: Sinds een aantal jaren werken de schoolbesturen en scholen aan het bestrijden van het lerarentekort met een gezamenlijke aanpak. Het personeelsvraagstuk is hardnekkig en niet binnen vier jaar op te lossen. Het afgelopen jaar hebben we in Utrecht het lerarentekort licht zien dalen (raadsbrief 17 december 2024). Een paar voorbeelden van successen in de aanpak zijn: 1. In het primair onderwijs slagen we er in 45 zijinstromers per jaar op te leiden, daarmee bereiken we het maximaal aantal dat we kunnen opleiden per jaar. 2. In april 2024 bereikte het programma Onderwijsambassadeurs een mijlpaal met het koppelen van 100ste onderwijsambassadeur aan een Utrechtse school. Deze aanpak ontlast de leraren en heeft als belangrijk neveneffect dat 30% van de onderwijsambassadeurs de overstap maken naar het onderwijs. 3. Met het programma Vernieuwend Opleiden, gestart in Leidsche Rijn in 2023, werken we aan anders opleiden en professionaliseren. Doel is toekomstige professionals die in en om het onderwijs werkzaam zijn beter en breder toe te rusten voor hun werk in een veranderende samenleving. Daarmee stimuleren we o.a. de doorstroom van MBO-ers naar een vervolgopleiding en werk in het onderwijs.

Vraagnummer: 4 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Eelco Eerenberg Dennis de Vries Programma's Kansrijk opgroeien Doelstellingen 1: Eigen pas in het onderwijs 188

Verbijzondering/context

De nieuwe structuur moet samenwerking verbeteren, maar resultaten en knelpunten zijn nog summier. Nee

Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

Wat is de impact van de nieuwe wijkgerichte aanpak binnen brede scholen op de aansluiting met jeugdzorgpartners?

Opmerking concern control

Antwoord: In de nieuwe aanpak is er wijkgerichte afstemming en wordt er op wijkniveau nauwer met elkaar afgestemd met de jeugdzorgpartners. Wijkontwikkelingen en vraagstukken worden gezamenlijk opgepakt, denk aan sociale veiligheid, sportstimulering, spelontwikkeling etc. Impact is nog niet gemeten, wel wordt deze sluitende aanpak als positief ervaren. Aan het einde van het jaar wordt, als onderdeel van een bredere evaluatie van de samenwerking binnen de brede school, voor het eerst een kwalitatieve uitvraag gehouden bij de partners (Dock en Jou) om inzichten in de samenwerking binnen de nieuwe wijkgerichte aanpak te verkrijgen. Deze informatie dient vooralsnog als vertrekpunt voor verdere ontwikkeling en verbetering van de samenwerking binnen de nieuwe wijkgerichte aanpak.

Vraagnummer: 5 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Eelco Eerenberg Programma's Kansrijk opgroeien Doelstellingen 1: Eigen pas in het onderwijs 188

Verbijzondering/context

De gemeente investeert stevig, maar evaluatiecriteria worden niet benoemd. Nee

Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

Hoe wordt de kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers in Taalschool Utrecht geëvalueerd, en hoe sluit dit aan op de inzet van de 40 opgeleide nieuwkomersspecialisten?

Opmerking concern control

Antwoord: De kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers op Taalschool Utrecht wordt primair bewaakt door de Inspectie van het Onderwijs. Op basis van een stedelijke adviesrapportage uit 2021-2022, opgesteld door het Lectoraat Meertaligheid en Onderwijs (HU) in opdracht van het samenwerkingsverband Utrecht PO, zijn gerichte acties ontwikkeld ter versterking van het nieuwkomersonderwijs. De training nieuwkomersspecialisten is hier een belangrijk onderdeel van. Het lectoraat monitort en rapporteert over de effecten op individueel en op schoolniveau. De uitkomsten hiervan leiden tot aanpassingen waar nodig en dragen bij aan de ontwikkeling van het stedelijk kwaliteitskader “leerlingen in een meertalige context”.

Vraagnummer: 6 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Linda Voortman Programma's Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Doelstellingen 3: Werken of participeren 173

Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag

Aantal ligt 600 boven de norm, ondanks beleidsinspanning. Nee 7

Vraag

Waarom is het aantal huishoudens in de bijstand (9.698) substantieel hoger dan de doelstelling van 9.100, ondanks uitvoering van het nieuwe werk- en re-integratiebeleid?

Opmerking concern control

Antwoord: De doelstelling van 9.100 ten tijde van de begroting is nog gebaseerd op de verwachtingen uit maart 2023 van de afdeling Onderzoek en Advies. Daarbij wordt gekeken naar zowel de landelijke ontwikkelingen (prognoses CPB) als die in Utrecht. Destijds was de verwachting dat het bestand in 2023 zou dalen naar 9.000 en in 2024 zou stijgen naar 9.100. Deze prognose is later een aantal keren naar boven bijgesteld: in september 2023 was de prognose voor eind 2024 9.400 en in mei en oktober 2024 was deze 9.700. In werkelijkheid is het bestand gegroeid naar 9.341 eind 2023 en 9.698 eind 2024. De prognose ten tijde van de begroting is te optimitisch gebleken. Bij de tweede bestuursrapportage is een majeure bijstelling gedaan op BUIG. De stijging van het aantal huishoudens in de bijstand wordt met name verklaard doordat de uitstroom achterblijft bij de instroom. Dat de uitstroom achterblijft is het gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en de samenstelling van de doelgroep. Als gevolg van deze krapte is de doelgroep die direct aan het werk kan grotendeels al aan het werk en hebben we nu te maken met een doelgroep die meer uitdagingen heeft om aan het werk te gaan. Hierdoor is er een mismatch ontstaan tussen de vraag op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden van bijstandsgerechtigden.

Ook zien we dat door de Participatiewet de doelgroep die voorheen zou instromen in de Wsw of Wajong verhoudingsgewijs toeneemt. Voor deze doelgroep staat de arbeidsmarkt ook meer op afstand. We zien dat er, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, nog steeds een mismatch is tussen de vraag op de arbeidsmarkt en de inwoners met een bijstandsuitkering. De problematiek van inwoners met een bijstandsuitkering is steeds complexer geworden, waar de vraag op de arbeidsmarkt nog niet goed op aansuit. In de beleidsnota werk- en re-integratie en het uitvoeringsprogramma Werk en Inkomen hebben we keuzes gemaakt en maatregelen voorgesteld waarmee we meer inwoners met een uitkering naar duurzaam betaald werk willen begeleiden en waarmee we de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt dichter naar elkaar willen brengen. Beide documenten zijn in 2024 vastgesteld, waardoor de effecten van dit nieuwe beleid ook nog niet zichtbaar zijn in deze jaarstukken.

Vraagnummer: 7 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Linda Voortman Programma's Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Doelstellingen 3: Werken of participeren 173

Verbijzondering/context

Prestatie indicatoren voor uitstroom blijven fors achter en dat is zorgelijk Nee 6

Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

Wat zijn de verklarende factoren achter het feit dat het aandeel mensen dat uitstroomt naar betaald werk slechts 845 bedraagt, tegen een doelstelling van 1.300?

Opmerking concern control

Antwoord: Zie ook het antwoord op vraag 6. De doelstelling is niet realistisch. De afgelopen jaren is deze niet gewijzigd, ondanks dat het aantal inwoners in de bijstand lange tijd is gedaald. Daarnaast is sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt, waarbij vacatures (nog) onvoldoende passen bij inwoners met een bijstandsuitkering. We zien ook dat de uitdagingen van inwoners die een uitkering aanvragen complexer zijn geworden: verhoudingsgewijs neemt het aandeel inwoners toe, die voor de start van de Participatiewet zouden instromen in de Wsw of de Wajong. Deze indicator hebben we in de nieuwe beleidsnota Werk en Re-integratie gewijzigd en in de PB2025 opgenomen dat we de focus leggen op een percentage in plaats van een aantal.

Vraagnummer: 8 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Linda Voortman Programma's Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Doelstellingen 4: Inkomenszekerheid 176

Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag

Is er een causaal verband en is deze zichtbaar/meetbaar? Nee

Vraag

In hoeverre is de verkorting van het schuldhulptraject van 24 naar 18 maanden van invloed geweest op de effectiviteit van vroegsignalering van schulden?

Opmerking concern control

Antwoord: Er zijn (nog) geen kwantitatieve evaluaties die specifiek de causaliteit aantonen tussen de verkorting van het traject en de effectiviteit van vroegsignalering. Ook in Utrecht hebben we niet een dergelijk onderzoek laten uitvoeren. De verkorting van de looptijd van een schuldhulpverleningstraject heeft waarschijnlijk vooral invloed op het verlagen van de drempel om aan te melden voor schuldhulp.

Vraagnummer: 9 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Rachel Streefland Programma's Levendige en gezonde stad Doelstellingen 1: Nieuwkomers 225

Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag

Structurele vertraging leidt tot onderbesteding met latere compensatie. Nee 62

Vraag

Waarom is de specifieke uitkering voor Oekraïense opvang niet volledig besteed, en hoe wordt de onderbesteding van €7,4 miljoen verwerkt in 2025?

Opmerking concern control

Antwoord: De systematiek van deze SPUK is dat we de daadwerkelijke gemaakt kosten kunnen declareren bij het Rijk. Daarom zijn de baten en lasten in de jaarrekening gelijk, deze zijn verantwoord in de SiSa bijlage. De kosten (en dus ook de baten) zijn in 2024 lager dan begroot door de verlaging van de normbedragen door het Rijk en door de lagere exploitatiekosten voor opvanglocaties. Dit komt onder meer door lagere aanloopkosten voor nieuwe locaties (inrichting, inventaris en huur en zakelijke lasten in de transitieperiode), geen noodzaak meer voor inzet van hotels, door het optimaliseren van de kosten voor sociaal beheer op basis van ervaring Ook in 2025 declareren we de daadwerkelijk gemaakte kosten volgens deze systematiek.

Vraagnummer: 10 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Rachel Streefland Programma's Levendige en gezonde stad Doelstellingen 1: Nieuwkomers 225

Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag

Overbesteding wijkt af van planning, waardoor evaluatie wenselijk is Nee

Vraag

Hoe beoordeelt het college de hogere uitgaven aan Plan Einstein en de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (totaal €1,4 mln boven begroting)?

Opmerking concern control

Antwoord: De hogere uitgaven hangen deels samen met hogere inkomsten: de aanvullende financiering van COA (0,618) en het budget voor Meldpunt perspectief (0,220). Zowel de baten als de lasten waren niet in de begroting opgenomen. Daarnaast is ten onrechte een te grote onderbesteding gemeld op de niet-begrote incidentele middelen uit het faciliteitenbesluit en voor asiel en huisvesting. Per saldo is er dus geen sprake van overbesteding op Plan Einstein of de LVV.

Vraagnummer: 11 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

D66 Rachel Streefland Programma's Levendige en gezonde stad Doelstellingen 1: Nieuwkomers 225 Vertraagde instroom lijkt oorzaak en dat vraagt om duiding van landelijke vs. lokale knelpunten. Nee 154 Wat is de verklaring voor de onderbesteding op het uitvoeringsbudget Inburgering, ondanks de inzet van extra SPUK-middelen?

Opmerking concern control

Antwoord: De SPUK kent een specifiek bestedingsdoel: de inburgeringsvoorzieningen (zoals leerroutes, maatschappelijke begeleiding, inzet tolken). Het uitvoeringsbudget gebruiken we voor het financieren van o.a. de begeleiding door inburgeringscoaches, de leerbaarheidstoets en financieel ontzorgen. Er is daarom geen verband tussen de inzet van SPUK-middelen en de besteding van het uitvoeringsbudget. De lasten zijn lager dan begroot door de vertraagde instroom van statushouders. Voor de onderbesteding ligt een resultaatsbestemmingsvoorstel voor om de middelen over te hevelen naar 2025 (zie vraag 154).

Vraagnummer: 12 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Eva Oosters Programma's Levendige en gezonde stad Doelstellingen 9: Deelname en bezoek cultuur

Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag

Tabel effectindicatoren Nee

Vraag

Het is ergens logisch dat het college bij de effectindicatoren kijkt naar gesubsidieerde instellingen. Tegelijkertijd geeft dat qua deelname en bezoek aan cultuur een vertekend beeld van de daadwerkelijke deelname en bezoek aan cultuur. Welke mogelijkheden ziet het college om de doelstelling te verbreden dusdanig dat het ook nietgesubsidieerde instellingen gaat omvatten, en is het college bereid dit te doen?

https://utrecht.jaarverslag-2024.nl/p61350/9-deelname-en-bezoekcultuur

Opmerking concern control

Antwoord: Een voorwaarde voor het opvoeren van een indicator is dat er een bepaalde mate van invloed op kan worden uitgeoefend door middel van het gevoerde beleid. De invloed op niet gesubsidieerde instellingen is echter beperkt waardoor het niet wenselijk is om hiervoor een indicator op te nemen. Daarbij speelt mee dat gesubsidieerde instellingen een verantwoordingsplicht hebben waar ongesubsidieerde instellingen deze verantwoordingsplicht niet hebben. Hierdoor kunnen we beschikken over de data van gesubsidieerde instellingen als bron voor deze indicator.Het inventariseren van data van niet gesubsidieerde instellingen brengt relatief veel werk met zich mee.

Vraagnummer: 13 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Rachel Streefland Jaarrekening Reserves Stand en verloop reserves

Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag

Reserve ICT investeringsprogramaa Nee

Vraag

Kan het college een specificatie geven van de "uiteenlopende redenen" die hebben geleid tot de verschuiving in uitgaven van het ICT-budget van 2024 naar 2025, resulterend in de incidentele overschrijding van de bovengrens van de reserve ICT Investeringsprogramma met €3,7 miljoen? Welke specifieke projecten of programmaonderdelen (zoals Common Ground, Informatie op Orde, Cloudtransitie, Continuïteit Zaakgericht Werken, vervanging telefoniecentrale) betreft dit en wat zijn de exacte bedragen per project/onderdeel?

Opmerking concern control

Antwoord: Programma Informatie op orde (storting in IT-reserve € 860.000): De aanbesteding voor vervanging van de e-learning Digitaal Slim Werken kende een langere doorlooptijd dan voorzien. De kosten van deze e-learning schuiven door naar 2025. Verder is de locatie Vleuten/ De Meern i.v.m. verbouwing enige tijd gesloten geweest waardoor aan het opschonen van het papieren archief minder invulling gegeven kon worden dan voorzien. Dit wordt ingehaald in de jaren 2025 en 2026. Project Continuïteit zaakgericht werken (storting in de IT-reserve € 315.000): We zijn in 2024 tegen onvoorziene IT-technische belemmeringen aangelopen, waardoor de afronding doorschuift naar medio 2025. Programma Versterken Common Ground (storting in IT-reserve € 1,22 mln.): De voortgang is grotendeels afhankelijk van de ontwikkelingen en voortgang in de landelijke samenwerking. Op landelijk niveau is er minder voortgang geboekt dan verwacht. Verder is in 2024 intern prioriteit gegeven aan het project continuïteit van het zaaksysteem. Daardoor is er minder voortgang gemaakt in dit programma. Convergentie Kik/Common Ground (storting in de IT-reserve € 285.000): Eerst moest de migratie van het zaaksysteem afgerond zijn, voordat deze convergentie in z’n volle omvang doorgevoerd kan worden. Dit heeft geleid tot vertraging.

Cloudtransitie (storting in de IT-reserve € 1.095.000): Door onvoorziene IT-technische vraagstukken is een vertraging opgetreden. Ook speelde in 2024 een rol dat de OO’s onvoldoende capaciteit hadden om hun lifecycle-management adequaat in te vullen. Mede omdat veel decentrale capaciteit is ingezet op het acuut op orde moeten krijgen van de continuïteit van het zaaksysteem. Op de capaciteit zijn inmiddels maatregelen getroffen, waardoor we achterstand gaan inlopen. Dit heeft geleid tot een storting in de reserve van ca. € 445.000. Daarnaast is voor 2025 en 2026 incidentele versterking nodig van het programmamanagement Cloudtransitie (ca. € 650.000) om enerzijds op decentraal niveau de omslag naar de Cloud te kunnen maken en anderzijds de Cloudtransitie te actualiseren. Daarin nemen we alle ontwikkelingen mee,

inclusief de geopolitieke ontwikkelingen (uitwerking van raadsmotie 249) en de effecten daarvan op onze gemeente. Project Pseudonimiseren (storting in de IT-reserve € 200.000): In een steeds strenger gereguleerde omgeving is het essentieel om gevoelige gegevens te beschermen en te voldoen aan wetgeving zoals de AVG en NEN 7510. Pseudonimiseren is een belangrijke techniek die ons helpt privacy-risico's te verminderen, terwijl we toch gegevens op een gedetailleerd niveau kunnen analyseren. Voor de jaren 2025 t/m 2029 zijn met de implementatie van pseudonimiseren kosten van in totaal ca. € 200.000 gemoeid.

Vraagnummer: 14 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Rachel Streefland Jaarrekening Reserves Stand en verloop reserves

Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag

Reserve ICT investeringsprogramaa Nee

Vraag

Hoe waarborgt het college dat de voorgestelde verhoging van het maximum daadwerkelijk "eenmalig voor één jaar" is? Welke concrete maatregelen zijn er genomen om te voorkomen dat dergelijke significante doorschuivingen en daarmee overschrijdingen van de reserveplafonds zich in de toekomst herhalen?

Opmerking concern control

Antwoord: Bij de begroting en de jaarrekening wordt de stand van de reserves toegelicht, waarbij ook het vastgestelde maximum wordt weergegeven. Het vastgestelde maximum voor de reserve ICT Investeringsprogramma blijft 10 miljoen euro, waarbij in de Jaarstukken 2024 is aangegeven dat deze alleen voor het jaar 2024 incidenteel wordt verhoogd naar 13,7 miljoen euro. Bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening worden de standen van de reserves onder andere aangelegd tegen het vastgestelde maximum en wanneer dat overschreden wordt dan volgt een voorstel om het gedeelte boven het maximum te laten vrijvallen, tenzij er een afwijkingsbesluit wordt voorgelegd. Uitgangspunt is dat dit een eenmalige incidentele ophoging betreft.

Vraagnummer: 15 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Eelco Eerenberg Susanne Schilderman Jaarrekening Reserves Stand en verloop reserves

Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag

egalisatiereserve bouwleges Nee

Vraag

Wat is de precieze oorzaak van de forse overschrijding van de Egalisatiereserve bouwleges, die per 31 december 2024 €4,872 miljoen bedraagt, terwijl de ingestelde bovengrens €2,3 miljoen was? Ligt dit aan significant hogere legesinkomsten dan begroot, lagere uitgaven uit de reserve, of een combinatie? Kan het college een specificatie geven van de inkomsten en uitgaven die tot dit saldo hebben geleid in 2024?

Opmerking concern control

Antwoord: De egalisatiereserve bouwreserve dient om onvoorziene schommelingen op te kunnen vangen. Het totaalbedrag dit betreft een samenstelling van twee verschillende bedragen. Het eerste bedrag van 972.000 betreft een reserve voor het uitvoeren van werkzaamheden vanuit de WABO die met de inwerkingtreding van de WKB niet langer gedekt worden uit de leges maar nog wel uitgevoerd moeten worden. We hebben u hierover geïnformeerd in de raadsbrief Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen van 28 november 2023. Het andere deel van het totaal bedrag betreft een toevoeging van 3,9 miljoen bij de 2e bestuursrapportage 2023 vanuit de hogere bouwleges dan begroot.

Vraagnummer: 16 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Eelco Eerenberg Susanne Schilderman Jaarrekening Reserves Stand en verloop reserves

Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag

egalisatiereserve bouwleges Nee

Vraag

Waarom wordt de overschrijding van de Egalisatiereserve bouwleges en de bestemming van het surplus van circa €2,572 miljoen (€4,872M €2,3M) doorgeschoven naar de integrale afweging bij de Voorjaarsnota 2025? Welke informatie is nu nog niet beschikbaar die relevant is voor een besluit over de aanwending van dit surplus?

Opmerking concern control

Antwoord: Bij de analyse van de reserves is geconstateerd dat de reserve bouwleges hoger is dan het afgesproken maximum. Bij de voorjaarsnota wordt voorgesteld om het surplus vrij te laten vallen in de algemene middelen. Zoals gebruikelijk vindt de integrale afweging over de aanwending van beschikbare middelen plaats bij de besluitvorming over de voorjaarsnota.

Vraagnummer: 17 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Senna Maatoug Programma's Klimaatvriendelijke stad Programma overzicht

Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag

over SPUK energie armoede Nee

Vraag

De baten zijn €0,531M lager dan begroot, en de lasten zijn €0,531M lager dan begroot. Dit wordt volledig toegeschreven aan minder ingezette middelen uit de SPUK Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma omdat aanvragen voor de regeling versneld verbeteren isolatie sociale huurwoningen (EFG labels) zijn afgewezen vanwege complexiteit. Welke lessen zijn hieruit getrokken voor de inrichting van toekomstige regelingen en de benutting van SPUKmiddelen? Wordt het niet-bestede deel opnieuw ingezet?

60

Opmerking concern control

Antwoord: Ja, de niet bestede middelen kunnen opnieuw ingezet worden. De les is dat we de middelen via een eenvoudige regeling moeten aanbieden. Een nieuwe vereenvoudigde regeling is in de maak in overleg met corporaties. Naar verwachting is de nieuwe regeling in het najaar 2025 beschikbaar.

Vraagnummer: 18 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Senna Maatoug Programma's Klimaatvriendelijke stad Doelstellingen 1: Energieverbruik

Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag

over netcongestie Nee

Vraag

Gezien de grote impact van netcongestie op diverse gemeentelijke doelen, kan het college specificeren welke financiële middelen in 2024 daadwerkelijk zijn ingezet voor het programma Elektriciteit en Netcongestie en welke concrete resultaten (anders dan de opening van de eerste Energy Hub) hiermee zijn geboekt in het tegengaan van netcongestie?

Opmerking concern control

Antwoord: Er is in 2024 ongeveer 1,4 miljoen euro uitgegeven aan het programma Elektriciteit en Netcongestie, waarmee de volgende resultaten zijn behaald: - - Er zijn 4 pilot woningbouwprojecten waarvoor een netcongestie oplossing is gevonden. Dit betreffen de projecten Merwedekanaalzone deelgebied 5, 2e Daalsedijk, Cartesiusdriehoek fase 2 en 3a. - Voor Merwedekanaal zone is aanvullend een subsidie binnengehaald van circa 5 miljoen euro om de netcongestieproblematiek aan te pakken. - Er zijn trajecten ingericht om de inpassing van kleine transformatorstations in de bestaande stad soepel in te laten verlopen en de buurt goed mee te nemen in de keuzes. In Vleuterweide is de uitvoering van de trafostations gestart. Inmiddels zijn ook de beleidsregels voor de inpassing in de stedenbouwvisie en goede afweging voor netbewuste systemen in de beleidsnota Warmte opgenomen. - In 2024 is een loket voor bedrijven en projectontwikkelaars voor nieuwbouw ingericht om hulp te bieden bij het zoeken naar oplossingen rondom Netcongestie. - Er is een impact analyse gedaan naar de gevolgen van de netcongestie op de eigen organisatie en de stad zowel in veiligheid als het halen van doelen. - Veel van onze ervaringen worden pro-actief via informatie en kennisuitwisselingsbijeenkomsten gedeeld in de regio. Hierin werken we samen met de Provincie en de U10.

Veel van deze concrete maatregelen zijn via grote inspanningen en maatwerk tot stand gekomen. Hiervoor is extra ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld. Het programma netcongestie wordt inmiddels aangestuurd door een programmadirecteur die rechtstreeks acteert onder de concerndirectie.

Vraagnummer: 19 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Susanne Schilderman Programma's Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Programma overzicht

Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag

over tekort programma Nee

Vraag

Het forse tekort van €10M op dit programma is zorgwekkend. Kan het college een uitsplitsing geven in hoeverre dit tekort structureel dan wel incidenteel van aard is? Welke maatregelen worden voorzien om toekomstige tekorten op dit programma te voorkomen?

Opmerking concern control

Antwoord: De uitsplitsing naar structureel en incidenteel staat vermeld in de Jaarstukken 2024 op de pagina's 402 tot en met 404 (pdf bestand). Dit is de tabel bij Toelichting op de baten en lasten. Vanwege de hoofdzakelijk incidentele aard van de afwijkingen op de doelstelling Beheer Openbare Ruimte worden hier geen verdere maatregelen op voorzien. Ten aanzien van de structurele afwijking in de doelstelling Water- en Rioleringssysteem wordt het proces van indexering aangepast om toekomstige afwijkingen te voorkomen.

Vraagnummer: 20 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

D66 Rachel Streefland Programma's Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Doelstellingen 5: Erfgoed

Nee De Jaarstukken benoemen de implementatie van de cultuurhistorische waardenkaart en uitvoeringsrichtlijnen monumentenzorg. Zijn de huidige budgetten voor erfgoed (€3,849M lasten, €0,570M baten in 2024 voor de doelstelling) toereikend om de ambities uit de Erfgoednota en de actieagenda te realiseren, inclusief het toenemende belang van verduurzaming van monumenten? Hoe wordt de verduurzaming van gemeentelijk en particulier erfgoed gefinancierd?

Opmerking concern control

Antwoord: Allereerst: de in de vraag genoemd bedragen betreffen de realisatie in 2024; het budget in de programmabegroting 2024 wijkt daar licht vanaf. Utrecht groeit al jaren. De grote druk op de schaarse ruimte in de stad én de schaarse middelen, betekent ook meer druk op de erfgoedzorg. De erfgoedbegroting groeide afgelopen jaren niet mee en daarom moesten er steeds keuzes gemaakt worden wat er niet meer uitgevoerd kon worden, en wat er minder of later uitgevoerd kon worden. Die keuzes zijn aan uw raad toegelicht in de Actieagenda Erfgoed, later uitvoeringsagenda. Bijdragen aan het verduurzamen van monumenten is één van onze prioriteiten en dat blijven wij dus doen. Met de huidige bezuinigingsopgave moeten die keuzes opnieuw aangescherpt worden. Aanvullende middelen voor de digitalisering van erfgoeddata, waar ook de cultuurhistorische waardenkaart bij hoort, zijn in de Voorjaarsnota opgenomen. Zonder deze aanvullende middelen kunnen we niet verder met het digitaliseren van erfgoeddata. Het verduurzamen van particulier erfgoed is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Die kan gebruik maken van de gemeentelijke subsidieregelingen die ook geschikt zijn voor monumenten. Ook kan een eigenaar de verduurzaming van zijn (gemeentelijk) monument financieren door middel van een laagrentende lening uit het Utrechts Restauratiefonds.

Wij informeren en adviseren eigenaren actief over de mogelijkheden rondom subsidies en leningen. De financiering van de verduurzaming van monumenten in gemeentelijk eigendom is meestal niet anders dan bij overig maatschappelijk vastgoed. Verduurzaming is een investering waarvoor budget aan de gemeenteraad wordt gevraagd met een dekkingsvoorstel. Dekkingsbronnen zijn bijvoorbeeld huurinkomsten en DUMAVA-subsidie (specifiek voor maatschappelijk vastgoed). Ook kan een deel van de investering gedekt worden via de CO2-reductiemethode, mits daarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn. De enige extra optie voor het subsidiëren van verduurzaming van erfgoed is de provinciale Parelfonds-regeling. Deze regeling wordt tot nu toe vooral voor grote restauratieprojecten aangevraagd (Domtoren als recent voorbeeld), maar kan ook worden benut voor projecten die restauratie en verduurzaming combineren.

Vraagnummer: 21 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Rachel Streefland Programma's Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Doelstellingen 5: Erfgoed

Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag

Reserves erfgoed Nee

Vraag

Is de omvang van het URF nog adequaat gezien de stijgende bouwkosten en de verduurzamingsopgave?

Opmerking concern control

Antwoord: Voor de laatste herziening van de regeling voor voordelige leningen uit het Utrechts Restauratiefonds (besluit van 10 december 2024) is samen met het Nationaal Restauratiefonds een berekening gemaakt van de verwachte vraag naar leningen in de komende jaren. De conclusie was dat voldoende middelen aanwezig zijn om de komende jaren aan de vraag te kunnen voldoen. Op dit moment (juni 2025) is € 2,47 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van nieuwe leningen. De middelen zijn revolverend; ontvangen rente en aflossingen worden weer ingezet voor nieuwe leningen. Bij verkoop van het monument moet het restant van de schuld worden teruggestort in het fonds en ook vinden er regelmatig tussentijdse aflossingen plaats.

Vraagnummer: 22 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Eva Oosters Programma's Levendige en gezonde stad Doelstellingen 6: Toegankelijke sportvoorzieningen 237

Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag

Effectindicatoren Nee

Vraag

Hoe gaat het college in de komende jaren versneld investeren in sportvoorzieningen ondanks netcongestie en personeelstekorten, zodat sport voor iedereen toegankelijk blijft?

Opmerking concern control

Antwoord: Netcongestie werkt beperkend op investeringen in maatschappelijk vastgoed, waaronder sportvoorzieningen. Aanvragen voor grootverbruik elektriciteit komen op een wachtlijst. De uitwerking van oplossingen voor netcongestie zijn vanaf de start altijd integraal onderdeel van het project. Netcongestie speelt in alle gemeenten en er is geen standaard oplossing. Eventuele oplossingen verschillen per project en zijn afhankelijk van aspecten zoals het gebouwontwerp, gebouwfunctie, de installatietechnische mogelijkheden en of er in de omgeving duurzame alternatieven beschikbaar zijn. Eventuele oplossingen voor netcongestie kunnen kostenverhogend werken in de investering en eventueel exploitatie. Helaas is om deze redenen niet altijd te voorkomen dat een project vertraagt. Daarnaast kampen aannemers met een tekort aan personeel. Door een tijdige en heldere uitvraag te formuleren proberen we de aanbesteding zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Gelukkig zijn er geregeld succesvolle aanbestedingen. Helaas merken we soms ook dat aannemers door personeelstekort zich alsnog terugtrekken in een aanbesteding of dat het aantal inschrijvers laag is waardoor een aanbesteding kan mislukken. Een project kan dan vertragen. Er zijn onvoldoende middelen om versneld te investeren in de sportvoorzieningen. Met de beperkt beschikbare middelen proberen we zoveel mogelijk te groeien in balans.

In het MPR is opgenomen welke investeringen we de komende jaren doen in sportvoorzieningen.

Vraagnummer: 23 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Susanne Schilderman Programma's Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Doelstellingen 1: Werknemers en -gelegenheid 735

Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag

Effectindicatoren Nee

Vraag

Hoe borgt het college dat economische groei hand in hand gaat met duurzaamheid en leefbaarheid, zoals beoogd in de City Deal Health Hub en het coalitieakkoord?

Opmerking concern control

Antwoord: Met betrekking tot economie zet het college in op het bieden van ruimte aan werkgevers, werknemers en ondernemers die de stad helpen groeien naar een weerbare en wendbare economie. Dit staat ook in de Ontwerp Beleidsnota Werklocaties. Dit kunnen duurzame bedrijven zijn, bedrijven die innoveren in de zorgeconomie of bouwbedrijven die bouwen aan de groeiende stad. Maar ook bedrijven in de wijken die bijdragen aan leefbare en vitale wijken en dus zorgen voor sociale interactie en ontmoeting. We willen de schaarse ruimte op werklocaties zo goed mogelijk benutten om onze economische ambities te behalen en een aantrekkelijke, leefbare, goed functionerende stad voor iedereen te blijven. De ontwerp Beleidsnota Werklocaties markeert een verandering van kwantitatief sturen op extra arbeidsplaatsen naar bijsturen op ook de kwaliteit van deze extra arbeidsplaatsen. De Beleidsnota Werklocaties zal in Q2 aan de raad worden aangeboden. In de Beleidsnota Werklocaties staan ook meer specifiek een aantal doelstellingen en mogelijke maatregelen om economische groei, duurzaamheid en leefbaarheid te combineren. Een ander voorbeeld is de visie Utrecht Circulair 2050 en de beleidsnota Utrecht ciculair 2030. Hiermee zetten we sterk in op een circulaire economie. Daarin bestaat geen afval en gooien we niets weg.

Alle onderdelen van een gebouw, een meubel of een kledingstuk zien we als grondstoffen, die we in de toekomst weer gebruiken voor andere producten. In dat kader gebruiken we als gemeente ook de opslagplek voor grondstoffen (grondstoffendepot) op bedrijventerrein Lage Weide. Op regionale schaal biedt de Regionale Economische Agenda het kader. Ook hierin wordt een duidelijke link gelegd tussen economische groei en doelstellingen als duurzaamheid, leefbaarheid en brede welvaart.

Vraagnummer: 24 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

D66 Rachel Streefland Programma's Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Doelstellingen 1: Beheer openbare ruimte 91 Er lijkt nog niet met alle eigenaren contact te zijn. Zoals bijvoorbeeld de niet particuliere eigenaren als beleggers (ASR oa) Nee Hoe wordt de samenwerking met keldereigenaren versterkt, zodat zij tijdig duidelijkheid, ondersteunign en hulp krijgen bij herstel en juridische conflicten voorkomen kunnen worden?

Opmerking concern control

Antwoord: Bij de uitwerking van het Raadsbesluit van december 2024 over de definitieve regeling voor kelderherstel zijn alle keldereigenaren uitgenodigd om mee te doen. Zowel particuliere als nietparticuliere eigenaren hebben hieraan meegedaan. Zo is er ook verschillende keren gesproken met ASR. Inmiddels zijn alle keldereigenaren per brief op de hoogte gesteld van de beleidsregel kelderherstel. De essentie van de nieuwe regeling is samenwerking. Op advies van de keldereigenaren geeft de gemeente in de nieuwe regeling opdracht voor het herstel van de kelder. De gemeente maakt de afspraken met de aannemer en nutspartijen. De keldereigenaar wordt daarin ontzorgd en hoeft tussentijds geen beslissingen te nemen. In de regeling en overeenkomst staan ook afspraken over de escalatieladder als verschil van mening ontstaat over de kostenverdeling of de uitvoering van het kelderherstel.

Vraagnummer: 25 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

D66 Rachel Streefland Programma's Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Doelstellingen 1: Beheer openbare ruimte 91

Nee Is er voldoende budget en capaciteit om het herstel van het wervengebied tijdig en zorgvuldig uit te voeren?

Opmerking concern control

Antwoord: Ja, de kosten voor het herstel worden gedekt uit het budget dat door de raad is vrijgegeven voor de uitvoering van het programmaplan Werk aan de Werf en uit eigen bijdragen van keldereigenaren. Ook met de nieuwe regeling verwachten we binnen de financiële kaders van het programma te blijven. We evalueren na twee jaar hoe de nieuwe regeling financieel uitpakt. Daarnaast blijft het programma wervengebied ook in de toekomst nog onderdeel van de Regeling Risicovolle Projecten waardoor de raad doormiddel van voortgangsrapportages op de hoogte wordt gesteld. De capaciteit van het programma is op orde.

Vraagnummer: 26 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Susanne Schilderman Programma's Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Doelstellingen 2: Water- en rioleringssysteem 96

Verbijzondering/context

De realisatie van rioolvervanging blijft achter bij de doelstelling: in plaats van de beoogde 8,2 kilometer is slechts 3,5 kilometer vervangen. De vertraging komt onder andere door langere doorlooptijden van integrale projecten, knelpunten in de voorbereiding en afstemming met nutsbedrijven, en onvoldoende uitvoeringscapaciteit. Tegelijk zijn er verbetermaatregelen ingezet om het proces te versnellen. Nee

Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

Wat is het concrete plan van aanpak om de ontstane achterstand in te lopen? Hoe wordt hierbij geborgd dat klimaatadaptieve maatregelen structureel worden meegenomen in de versnelde uitvoering?

Opmerking concern control

Antwoord: Omdat onze riolering veel langer mee gaat dan voorzien is het achterblijven van de rioolvervanging momenteel nog geen probleem voor de vervangingsopgave. Op de lange termijn is dit wel nadelig als het ons niet lukt om de realisatie omhoog te krijgen. Daarom zijn we meerdere verbeteringsprojecten binnen de gemeente gestart om het gehele traject van programmering tot realisatie van openbare ruimte te versnellen. We vergroten de voorbereidingscapaciteit van de organisatie, het al op stedelijk en gebiedsniveau maken van integrale afwegingen in plaats van op projectniveau, het verder vooruit programmeren, het integraal programmeren op gebiedsniveau, het stedelijk implementeren van een projectsturingssysteem en het slimmer inzetten van de capaciteit op de markt. We verwachten echter dat het nog wel enkele jaren gaat duren voordat de vervangingscijfers stijgen tot de doelstelling van 8 kilometer per jaar. Daarom zorgen we eerst dat we de 8 kilometer per jaar halen, voordat we verder opschalen om de achterstand in te lopen. In 2026 brengen we de consequenties in beeld van de langere levensduur van de riolering en de achterblijvende kilometers gerealiseerde rioolvervanging per jaar, en onderzoeken we met welke aanpak we de stad onverminderd klimaatbestendiger kunnen maken.

Vervolgens leggen we u bij de herziening van de Visie Water en Riolering, Visie Klimaatadaptatie en Nota Beheer Openbare Ruimte een nieuwe strategie ter besluitvorming voor. We hebben u hierover geïnformeerd in de raadsbrief Programma Water en Riolering 2026-2030.

Vraagnummer: 27 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Eva Oosters Programma's Betrouwbare overheid Doelstellingen 3: Betrokken Utrechters 30

Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag

Effectindicatoren Nee

Vraag

Waarom zijn er voor 2024 geen doelstellingen opgenomen onder de doelstelling betrokken Utrechters? En waarom is er voor gekozen om het doel maar 1% bij te stellen t.o.v. 2023 als er ook een nieuw uitvoeringsprogramma is?

Opmerking concern control

Antwoord: • In utrecht.pcportal.nl staan de toelichtingen op de indicatoren. In die toelichting staat: “Deze indicator is nieuw. De indicator meten we met de inwonersenquête die één keer in de twee jaar wordt afgenomen. De volgende keer is 2025. Daarom zijn er geen waarden voor de doelstelling en realisatie 2024”. • Het doel is met 1% bijgesteld omdat wij ervan uit gaan dat de ontwikkeling die we willen inzetten met Samen stad maken een lange adem vraagt, waarbij een grotere verandering pas zichtbaar zal zijn over een langere tijdsperiode. Verder moet bij percentages rekening worden gehouden met de groei van de stad. Zelfs bij een gelijkblijvend percentage gaat het om een groter absoluut aantal en dus een grotere absolute stijging.

Vraagnummer: 28 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

D66 Dennis de Vries Programma's Ontwikkelen en wonen voor iedereen Doelstellingen 3: Huisvesting 51

Verbijzondering/context

Er staat: 'Het huurteam heeft minder uren besteed dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat het aantal meldingen dat binnenkomt bij het Huurteam lager zijn dan begroot'. Nee

Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

Hoe moet ik dit lezen? Hebben we het huurtteam gekort op hun subsidie/opdracht en moeten zij dit terugbetalen? En wat betekent dit voor hun opdracht (ook vooruitkijkend)

Opmerking concern control

Antwoord: Huurteam Utrecht brengt alleen de gemaakte kosten in rekening. Als zij minder meldingen ontvangen en daardoor minder woningopnames uitvoeren, ontvangt het Huurteam minder inkomsten van de gemeente. De overgebleven middelen die wij voor het Huurteam begroot hadden vloeien dan terug naar de algemene middelen.

Vraagnummer: 29 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

EenUtrecht Rachel Streefland Algemeen Organisatiestructuur

Nee 30 Hoeveel mensen had de gemeente in 2024 in directe loondienst met een aantoonbare arbeidsbeperking? Splits ook hier svp uit naar mensen in vaste loondienst en in tijdelijke loondienst.

Opmerking concern control

Antwoord: Zoals gemeld in de voortgang-raadsbrief over het programma Inclusie&Diversiteit voor de ambtelijke organisatie van 24 september 2024 is het in beeld brengen van de medewerkers met een arbeidsbeperking momenteel nog niet gerealiseerd. Er wordt nog steeds gestreefd naar een complete registratie maar oa privacywetgeving bemoeilijkt deze realisatie. In de volgende voortgangsbrief van september 2025 volgt meer informatie over de voortgang op het realiseren van deze registratie.

Vraagnummer: 30 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

EenUtrecht Rachel Streefland Algemeen Organisatiestructuur

Nee 29 Hoeveel procent van het aan tal mensen dat in vaste en tijdelijke loondienst is bij de gemeente heeft een aantoonbare arbeidsbeperking?

Opmerking concern control

Antwoord: Zoals gemeld in de voortgang-raadsbrief over het programma Inclusie&Diversiteit voor de ambtelijke organisatie van 24 september 2024 is het in beeld brengen van de medewerkers met een arbeidsbeperking momenteel nog niet gerealiseerd. Er wordt nog steeds gestreefd naar een complete registratie maar oa privacywetgeving bemoeilijkt deze realisatie. In de volgende voortgangsbrief van september 2025 volgt meer informatie over de voortgang op het realiseren van deze registratie.

Vraagnummer: 31 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

EenUtrecht Rachel Streefland Algemeen Organisatiestructuur

Nee Voert de gemeente Utrecht actief beleid op het zelf als organisatie/werkgever aannemen van personeel met een aantoonbare arbeidsbeperking?

Opmerking concern control

Antwoord: De organisatie richt zich bij de werving en selectie nadrukkelijk op het streven naar inclusie en diversiteit. Personen met een arbeidsbeperking is hierin een van de focusdoelgroepen waarvoor expliciet aandacht is. Onder de campagne “Utrecht heeft jou nodig” is een speciale video gemaakt die dit streven naar inclusie en diversiteit benadrukt. Deze video kent een groot bereik en draagt bij aan het worden van een meer inclusieve en diverse organisatie . Daarnaast: Voor vacatures passen we inclusief werven en selecteren op basis van competenties toe. Dit betekent dat we werken met inclusief geschreven vacatureteksten, divers samengestelde selectiecommissies en gestructureerde vragenlijsten bij de sollicitatiegesprekken. Zie voor meer informatie de voortgang-raadsbrief over het programma Inclusie&Diversiteit voor de ambtelijke organisatie van 24 september 2024.

Vraagnummer: 32 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

EenUtrecht Rachel Streefland Algemeen Organisatiestructuur

Nee 33 Zo ja, heeft de gemeente zich een specifiek percentage mensen met een aantoonbare arbeidsbeperking in loondienst bij de gemeente gesteld en om welk percentage gaat het dan?

Opmerking concern control

Antwoord: De organisatie heeft geen streefpercentage vastgesteld

Vraagnummer: 33 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

EenUtrecht Rachel Streefland Algemeen Organisatiestructuur

Nee 32 Hoe verhoudt dit streefpercentage zich in de praktijk tot de al dan niet behaalde doelen?

Opmerking concern control

Antwoord: De organisatie heeft geen streefpercentage vastgesteld

Vraagnummer: 34 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

EenUtrecht Rachel Streefland Algemeen Organisatiestructuur

Nee Indien de gemeente géén actief beleid voert op het in loondienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking en/of daaromtrent geen streefcijfers hanteert, waarom niet?

Opmerking concern control

Antwoord: We voeren wel beleid om medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Zie hiervoor het antwoord op vraag 31. We hanteren op dit moment echter geen streefcijfer of -percentage omdat we nog niet de mogelijkheid hebben om het aantal mensen met een arbeidsbeperking in beeld te brengen. Zie het antwoord op vraag 29. Een streefcijfer vraagt om monitoring hierop en dat is pas mogelijk bij een goede vorm van registratie.

Vraagnummer: 35 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

PvdA Rachel Streefland Programma's Passende ondersteuning en opvang Doelstellingen 3: 24-uurs begeleiding 154 'Er is met de inzet van contigentwoningen zowel ingezet op het voorkomen van dakloosheid middels Wonen Eerst als op uitstroom naar zelfstandig wonen uit de verschillende zorgvormen'' Nee Hoeveel woningen zijn hier toegewezen, en op welke manier kwamen dakloze mensen hiervoor in aanmerking?

Opmerking concern control

Antwoord: In 2024 zijn er 185 contingentwoningen toegewezen. Een deel van deze woningen (ca. 60) zijn toegewezen in het kader van Living Lab. De toewijziging verliep via Stadsteam Backup veelal op voordracht van zorgorganisaties. Voor meer informatie over (de evaluatie van) Living Lab en de aanpak Wonen eerst zie: https://ureka.utrecht.nl/app/instrument/4206888f-2bcc-420a-b9b8bcf358e3fd84

Vraagnummer: 36 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

PvdA Rachel Streefland Programma's Passende ondersteuning en opvang Doelstellingen 3: 24-uurs begeleiding 155

Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag

wachttijd Living Lab Nee

Vraag

Van welk moment tot welk moment wordt gemeten om vast te stellen hoe lang de wachttijd is?

Opmerking concern control

Antwoord: Dit is vanaf het moment dat een inwoner de indicatie krijgt toegewezen tot het moment van daadwerkelijk instromen in een voorziening.

Vraagnummer: 37 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

PvdA Rachel Streefland Programma's Passende ondersteuning en opvang Doelstellingen 3: 24-uurs begeleiding 156

Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag

uitbreiding stadsbrug Nee

Vraag

Hoeveel plekken worden er bij Stadsbrug toegevoegd? Weet men al of de 40 benodigde plekken voor toepassing checklist hier komen, of wordt er naar andere locaties gezocht?

Opmerking concern control

Antwoord: In de raadsbrief "voortgangsrapportage Maatschappelijke opvang en beschermd wonen" staat een overzicht van alle opvangplekken die we de afgelopen periode en de komende periode toevoegen om opvang te kunnen bieden aan alle inwoners die dit nodig hebben, waaronder bij de stadsbrug. We blijven zoals in de brief (https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/6a00a449-bcf64376-b3a8-c49e9b8de45e?documentId=f1731a41-161f-4b11-8e38-22bbc5fd783d) aangegeven ons inzetten om binnen de bestaande kaders genoeg opvangplekken te realiseren. Dit kan bij de stadsbrug zijn maar ook elders indien nodig. In Q4 komt er opnieuw een voortgangsrapportage waarin u hierover verder wordt geïnformeerd.

Vraagnummer: 38 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

PvdA Linda Voortman Programma's Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Doelstellingen 4: Inkomenszekerheid 176

Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag

budgetoverschreiding bijzondere bijstand Nee

Vraag

Wat is de verklaring voor deze overschreiding? Ziet het college een toename in aanvragen zorgkosten naar aanleiding van het afschaffen van de U-polis? Kan het college iets zeggen over of de bijzondere bijstand toereikend is om de mensen die voorheen de U-polis hadden, te bereiken?

Opmerking concern control

Antwoord: De overschrijding wordt in hoofdzaak veroorzaakt omdat er in 2024 voor 1,67 miljoen euro aan woninginrichting is verstrekt. We zien geen toename in het aantal aanvragen bijzondere bijstand voor zorgkosten naar aanleiding van het afschaffen van de U polis. Dit heeft geen betrekking op de Jaarrekening 2024, maar vanaf januari 2025 is wel de nieuwe regeling voor specifieke zorgkosten binnen de bijzondere bijstand gebracht, onder andere na afschaffing van de RTZ. De RTZ viel niet onder de bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is nooit toereikend voor alle zorgkosten die inwoners kunnen hebben. De nieuwe medische regeling is ook geen directe vervanger van de U polis. Het kan huishoudens met een laag inkomen op een eenvoudige manier ondersteunen bij specifieke zorgkosten. Het blijft echter belangrijk dat inwoners zich passend aanvullend verzekeren, afhankelijk van de individuele situatie en te verwachten zorgkosten.

Vraagnummer: 39 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

PvdA Linda Voortman Programma's Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Doelstellingen 4: Inkomenszekerheid 176

Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag

budgetoverschreiding huishoudboekje Nee

Vraag

Wat is de verklaring voor deze overschreiding? Is het huishoudboekje inmiddels weer open voor alle inwoners die het nodig hebben?

Opmerking concern control

Antwoord: De uitvoeringskosten die verband houden met de applicatie en ondersteuning veroorzaken de overschrijding. Er loopt op dit moment een aanbestedingsprocedure voor een applicatie die de functionaliteit van het huishoudboekje biedt. Dit moet in 2026 zorgen voor structureel lagere kosten. Ja, vanaf april 2025 is het huishoudboekje weer toegankelijk.

Vraagnummer: 40 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

PvdA Senna Maatoug Programma's Klimaatvriendelijke stad Doelstellingen 1: Energieverbruik 62

Nee Bij het programma ’Klimaatvriendelijke stad’ staat onder het kopje ’Effectindicatoren’ op twee plekken in de tabel ’Verwacht maart 2025’. Welke getallen horen hier te staan? Wanneer zijn deze getallen bekend?

Opmerking concern control

Antwoord: Inmiddels zijn deze gegevens beschikbaar: In 2023 daalde het energiegebruik gebouwde omgeving ten opzichte van 2020: -11,3% en realisatie % duurzame warmte 2023: 54%. We zijn voor aanlevering afhankelijk van de beschikbaarheid van de gegevens in de landelijke klimaatmonitor.

Vraagnummer: 41 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

PvdA Senna Maatoug Hoofdlijnen Hoofdlijn 13

Nee Er zijn 660 koelkastvouchers verzilverd. Voor hoeveel koelkasten was de regeling oorspronkelijk begroot?

Opmerking concern control

Antwoord: Er was voor 1000 vouchers begroot. De regeling is verlengd t/m juni 2025

Vraagnummer: 42 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

PvdA Senna Maatoug Programma's Klimaatvriendelijke stad Doelstellingen 1: Energieverbruik 65

Nee De Jaarstukken melden dat een deel van de middelen uit de regeling 'versneld verbeteren isolatie sociale huurwoningen' niet is besteed, omdat aanvragen zijn afgewezen vanwege de complexiteit van de regeling. Tot wanneer geld deze regeling en is het college voornemens om deze regeling (of de uitvoering ervan) te versimpelen?

Opmerking concern control

Antwoord: Deze huidige regeling is stopgezet. Een nieuwe vereenvoudigde regeling is in de maak in overleg met corporaties. Naar verwachting is de nieuwe regeling in het najaar 2025 beschikbaar. Zie antwoord vraag 17

Vraagnummer: 43 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

PvdA Eva Oosters Programma's Levendige en gezonde stad Op eigen manier en niveau sporten 235

Nee Wordt naast het "verzamelen van voorbeelden" van solidariteitspotjes ook ingezet op implementeren van deze potjes? Wanneer wordt afronding in 2025 verwacht?

Opmerking concern control

Antwoord: Op dit moment wordt in kaart gebracht welke solidariteitspotjes en –regelingen er al bestaan bij sporten beweegaanbieders, hoe dit bij (meer) aanbieders gestimuleerd kan worden én wat daarvoor nodig is. Het in kaart brengen wordt afgerond in najaar 2025. Daarna kunnen we bepalen hoe we hier verder mee omgaan om het effect ervan te maximalisen.

Vraagnummer: 44 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

PvdA Linda Voortman Programma's Levendige en gezonde stad Vastgoed 266

Nee Waarom is de subsidie stimulering van vrijwilligerswerk voor nauwelijks 15% gebruikt? Is dit uitzonderlijk? Welke maatregelen worden er genomen om de subsidie volledig te gebruiken in 2025?

Opmerking concern control

Antwoord: De subsidie stimulering van vrijwilligerswerk is een budget dat we besteden aan het stimuleren van vrijwilligers, naast de andere regelingen voor vrijwilligerswerk zoals Vrijwillige Inzet voor Elkaar en de subsidie voor de Vrijwilligerscentrale. Op deze beide regelingen was in 2024 een tekort van respectievelijk €95k en €64k, waarmee het geld dus wel is uitgegeven. Deze post hoort eigenlijk niet thuis in dit subsidieoverzicht, omdat hierbij geen subsidieregel hoort. We geven dit bedrag uit door het toe te voegen aan een andere subsidieregeling of om specifieke (projectmatige) uitgaven hierop te boeken. Voor 2025 hebben we dit bedrag uitgegeven via Vrijwillige Inzet voor Elkaar. Vanaf 2026 verwerken we dit bedrag op de juiste wijze in de begroting, waardoor we dit geld blijven besteden aan vrijwillige inzet.

Vraagnummer: 45 Fractie Portefeuillehouder(s) Document Hoofdstuk Paragraaf Subparagraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website Verbijzondering/context Erratum ja of n.v.t.? Heeft relatie met vraag Vraag

PvdA Linda Voortman Eva Oosters Programma's Levendige en gezonde stad Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen 268