Beantwoording schriftelijke raadsvragen Programmabegroting 2024 en Tweede Bestuursrapportage 2023

We hebben er daarom voor gekozen om te werken met de zogenaamde ‘effect en prestatie doelstellingen’ waarbij op een kwalitatieve manier wordt omschreven wat er is behaald qua lobby. Op deze manier maken we op een kwalitatieve manier inzichtelijk wat het resultaat is van onze inzet. 4. Intensiveer de wijze van verantwoorden over bereikte doelen, toegevoegde waarde, etc. naarmate de reisafstand bij lobbyactiviteiten langer wordt. (bijv.intercontinentale reizen). We gaan zorgvuldig om met de inzet van tijd en middelen en maken dan ook een bewuste afweging over (internationale) reizen. Voor internationale reizen wordt de raad aanvullend geïnformeerd (voorafgaand aan de reis en na afloop). Aanbevelingen functioneren Raad/College 1. Formuleer in de begroting 2024 nieuwe doelstellingen en indicatoren voor Raad en college, mede op basis van het raadsledenonderzoek (uitkomsten zomer 2023). In de VJN is als indicator het verbeteren van het vertrouwen van inwoners in de raad als doelstelling gesteld. Indicator hiervoor is het getal in de Utrecht Monitor. Voor wat betreft de interne indicator die

gebaseerd is op het Raadsledenonderzoek 2023 wordt een doelstelling voorbereid voor de VJN 2024 zodra het definitieve rapport over de werkdruk binnen is. 2. Organiseer een sessie met de raad waarbij doelstellingen en ambities ten aanzien van het functioneren van de raad (bijv. zichtbaarheid, vertrouwen) op langere termijn worden verkend. Overweeg daarbij ook belangrijke partners/stakeholders vanuit stad en regio bij te betrekken. Het DB bespreekt binnenkort op welke wijze ze invulling gaat geven aan de ambitie op het gebied van vertrouwen en welke activiteiten de raad gaat ondernemen om die doelstelling te halen. Hierbij wordt ook invulling gegeven aan de opdracht van de raad om een sessie te organiseren over zichtbaarheid en vertrouwen op lange termijn en stakeholders te betrekken. Deze sessie moet leiden tot een gericht actieplan dat bijdraagt aan de gestelde doelstelling. 3.Voorziening wethouderspensioenen: Geadviseerd wordt om de afweging om de systematiek van Contante Waarde berekening, versus het advies van de landelijke commissie BBV inzake een nominale berekening met voor -en nadelen nogmaals expliciet te maken De voorziening in Utrecht is bedoeld om de contante waarde te garanderen bij pensioenoverdrachten van oud-wethouders naar nieuwe pensioenuitvoerders, gezien de grote financiële risico's die dit met zich meebrengt.

Fluctuaties zijn onvermijdelijk vanwege het streven naar nauwkeurige waardering, vooral met schommelende rentetarieven. De berekening wordt ook jaarlijks geactualiseerd. Aanbevelingen Participatie 1. Geef de Raad een centrale rol bij de herijking van “Samen Stad maken”. Daarbij meetbare doelstellingen en indicatoren formuleren. Deze doelstellingen via jaarstukken monitoren en in de voortgangsmonitor meer in detail uitwerken. De Herijking Samen stad maken zal in het 1e kwartaal 2024 voor besluitvorming aan de raad worden aangeboden. Daarin zijn ook de meetbare doelstellingen en indicatoren voor Samen stad maken opgenomen. Deze zijn dus niet verwerkt in de huidige programmabegroting, maar worden verwerkt in de programmabegroting 2025. Zie ook vraag 193. 2. Overweeg om ten aanzien van de participatie-adviseurs ook aspecten van een meer controlerende en evaluerende rol mee te nemen, waarbij wordt bekeken of het participatie-instrumentarium juist bij projecten juist wordt ingezet en welke leerpunten hier verder uit voortkomen. Deze aanbeveling nemen we mee bij spoor 3 van de herijking van Samen stad maken: Samenwerkende en lerende organisatie’. Zoals we in de raadsbrief Plan van aanpak herijking Samen stad maken van 13 juni 2023 hebben benoemd, gebeurt dit in de loop van 2024.

In de programmabegroting staat hier over opgenomen: “Werken aan het vakmanschap van onze medewerkers op het gebied van Samen stad maken door trainingen, participatieadvies en kennisbijeenkomsten”. 3. Bij hoge(re) participatie-ambities hoort ook een passend budget en inzet vanuit de breedte van alle programma’s. Inzet vanuit de hele organisatie maakt de uitvoering van Samen Stad maken minder kwetsbaar. Overweeg expliciet wat dit betekent voor personeelsbeleid en capaciteitssturing. Dit nemen we mee in het raadsvoorstel Herijking Samen stad maken, dat we in 1e kwartaal 2024 sturen. We geven een beeld van wat de uitvoering van Samen stad maken betekent voor de capaciteit en de tijd van de hele gemeentelijke organisatie. Dit is nu nog niet opgenomen in de programmabegroting 2024 omdat we de keuzes op basis van herijking eerst willen voorleggen aan de raad. Eventuele financiële afwegingen kunnen worden voorgelegd bij de VJN 2024 en vervolgens landen in de programmabegroting 2025. 4. Gezien de krappe arbeidsmarkt is het verstandig om een proactief personeelsbeleid te voeren zodat zoveel als mogelijk voorkomen wordt dat activiteiten waarvoor budget is niet uitgevoerd kunnen worden. Wij onderschrijven dit advies en voeren dit uit binnen de voorliggende begroting.

Aanbevelingen Dienstverlening 1.Verhoog de ambitie op dienstverlening en beperk de sturing en verantwoording op dienstverlening niet alleen tot balie/ burgerzaken/telefonie, maar ga gemeentebreed ook de dienstverlening monitoren bij alle relevante organisatieonderdelen die rechtstreekse dienstverlening aan inwoners geven, zoals

bouwen en wonen, bijstandverlening. Formuleer hiervoor doelstellingen/indicatoren/normen en rapporteer hierover in begroting en jaarrekening en waar nodig eerder. 2. Besteed in de nieuwe visie op dienstverlening nadrukkelijk verder aandacht aan het mogelijke spanningsveld tussen maatwerk en standaarddienstverlening, aangezien in het “veld” daar de nodige bezorgde signalen over bestaan. Beide aanbevelingen worden meegenomen in de uitwerking van de dit jaar door u vastgestelde visie op dienstverlening. Deze uitwerking (beleidsplan) staat gepland voor het 1e kwartaal 2024.

Benchmark taakvelden Overweeg om de verschillen met de andere gemeenten via een nader onderzoek verder te duiden.

Raadsvragencyclus Programmabegroting 2024/2e Bestuursrapportage 2023

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 95 Fractie Portefeuillehouder(s) Documentnaam Hoofdstuk Paragraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

GroenLinks Susanne Schilderman Eelco Eerenberg

Verbijzondering

samenwerkingsovereenkomst Universiteit

Vraag

Waarom wordt er niet meer aan de samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit gewerkt? Waar is dit precies van afhankelijk?

Ontwikkelen_en_wonen_voor_iedereen 37 37

Antwoorda: De samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit gaat over de te maken afspraken omtrent de ontwikkelingsmogelijkheden voor de Universiteit in het USP in het kader van de Omgevingsvisie USP, 4000 banen en 4000 woningen, en daarbij benodigde aanpassingen in openbare ruimte. Momenteel werken we nog volop aan de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met UU. De verwachting ten tijde van het opstellen van de programmabegroting was dat deze dit jaar zou worden afgerond, dit was de reden om deze te benoemen als, er wordt niet meer gewerkt aan de SOK met de Universiteit.. Ondertussen is duidelijk dat mogelijk dit jaar de SOK nog niet kan worden afgerond, waardoor het waarschijnlijk is dat we ook in 2024 toch nog aan de SOK werken.

Raadsvragencyclus Programmabegroting 2024/2e Bestuursrapportage 2023

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 96 Fractie Portefeuillehouder(s) Documentnaam Hoofdstuk Paragraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

GroenLinks Susanne Schilderman

Verbijzondering

Over de bijstelling van de meerjarenbegroting wordt gerapporteerd in de 2e Berap. Daar zag ik bij duurzaamheid alleen overheveling van gelden uit openbare ruimte tbv upcycle centra.

Vraag

Hoe, waar en wanneer wordt eea dan verwerkt?

Klimaatvriendelijke_stad 48 48

Antwoord: In de 2e bestuursrapportage 2023 is onder onderdeel 2 ‘Budgetneutrale bijsturingsvoorstellen’ (p.23) de aanpassing van de meerjarenbegroting opgenomen voor wat betreft de uitvoeringskosten Klimaatakkoord (CDOKE-regeling). De nadere toelichting op deze bijsturingsvoorstellen is opgenomen op pagina 79.

Raadsvragencyclus Programmabegroting 2024/2e Bestuursrapportage 2023

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 97 Fractie Portefeuillehouder(s) Documentnaam Hoofdstuk Paragraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

GroenLinks Lot van Hooijdonk

Verbijzondering

Er staat uitvoeren programma elektriciteit

Vraag

Wat wordt bedoeld met het programma elektriciteit en wat houdt het in?

Klimaatvriendelijke_stad 50 50

Antwoord: Het programma elektriciteit (nu genaamd programma netcongestie) is in de raadsbrief van 13 juli jl toegelicht. In Q4 2023 wordt dit programma aan de raad toegezonden. Daarin staat o.a. de gemeentelijke aanpak voor de netcongestie.

Raadsvragencyclus Programmabegroting 2024/2e Bestuursrapportage 2023

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 98 Fractie Portefeuillehouder(s) Documentnaam Hoofdstuk Paragraaf Bladzijde (in pdf) URL / Blz op website

GroenLinks Susanne Schilderman

Verbijzondering

Alleen door de indexatie van het tarief te beoordelen in combinatie met de rioolheffing en de OZB en mogelijkerwijs de afvalstoffenheffing minder te laten stijgen kan de OZB meer stijgen, dit levert meer algemene middelen op.

Vraag

Door wie en wanneer wordt bepaald welke heffing stijgt en hoeveel? Welke keuzes kan de raad hierin maken?

Aantrekkelijke,_groene_leefomgeving 82 82

Antwoord: De raad heeft bij de Voorjaarsnota 2023 ingestemd met de ontwikkelrichting van de stijging van de heffingen. De raad neemt besluiten over welke heffingen stijgen en met hoeveel bij de behandeling van de verordeningen bij de vaststelling van de programmabegroting in november. Voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing geldt dat het tarief niet meer mag zijn dan 100% kostendekkend. Dus de raad kan besluiten om minder dan 100% kostendekkend te zijn. Het verlagen van de afvalstoffenheffing door hier binnen te bezuinigen gaat direct ten koste van onze dienstverlening. Wanneer de raad kiest voor een lagere afvalstoffenheffing en dit niet ten koste mag gaan van de dienstverlening dan kan de raad besluiten om de egalisatiereserve in te zetten om hiermee de kosten te dekken. Reserve is iets wat je hebt opgebouwd. Het putten van het geld uit die reserve is dus eindig, de reserve kan opraken en dan ben je niet meer weerbaar bij tegenslagen. Als de reserve uitgeput is, zal de reserve weer opgehoogd moeten worden, dit leidt dan weer tot een hogere afvalstoffenheffing.