Agendabundel

2022

Beleidsregel zonne-energie voor

2021

Agenda met acties die Erfgoed uitvoert tussen 2022 en 2024 Regels over hoe om te gaan met zonnepanelen op

beschermde monumenten en in

monumenten en op panden in het beschermde stads-

beschermde stads- en dorpsgezichten

en dorpsgezicht

in de gemeente Utrecht 2021

Effectindicatoren We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Meer informatie vindt u in de webversie van de begroting.

82

Indicator

Nulmeting

Realisatie

Doelstelling

2022 Het percentage inwoners dat tevreden is met het

n.v.t. (2023)

-

226 (2022)

226

2023

2024

2025

2026

200

200

200

200

aanbod van monumenten en erfgoed Aantal uitgegeven omgevingsvergunningen voor archeologie en monumenten.

Activiteiten Om onze doelstelling te bereiken, gaan wij het volgende doen: Nieuwe activiteiten in het begrotingsjaar • Beleidsinstrumenten op orde: ontwikkelen en implementeren cultuurhistorische waardenkaart, implementeren uitvoeringsrichtlijnen monumentenzorg, implementeren onderzoeksagenda erfgoed (gereed in 2024). • Erfgoed in ruimtelijke ontwikkelingen: ontwikkelkaders Unesco werelderfgoederen en beschermde stads- en dorpsgezichten opnemen in Omgevingswet. Archeologie in Rijnenburg positioneren in verkenning van ruimtelijke ontwikkelscenario's (gereed in 2024). • Erfgoed toegankelijk en beleefbaar maken: plan van aanpak implementatie Verdrag van Faro (gereed in 2024). Activiteiten die we niet meer doen Niet van toepassing. Activiteiten die we blijven doen • Beleidsinstrumenten op orde ten behoeve van verduurzaming, beschermde stads- en dorpsgezichten en Unesco-werelderfgoederen. • Erfgoed is het fundament voor ruimtelijke ontwikkelingen in de stad, zodat gebouwd, archeologisch en ruimtelijk erfgoed zichtbaar is bij planontwikkeling en bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit daarvan. Erfgoed draagt bij aan klimaatopgaven in de stad door beleidsinstrumenten, kennis en informatie in te zetten om verduurzamen van monumenten te stimuleren, en te adviseren over ruimtelijk erfgoed binnen deze opgave.

• We maken Erfgoed toegankelijk en beleefbaar door kennis te delen over archeologie, bouwhistorie en architectuur. Financiën Erfgoed x €1.000

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

685

345

369

369

369

369

Lasten

3.934

3.166

3.265

3.165

3.035

3.035

Saldo Baten en Lasten

-3.249

-2.821

-2.896

-2.796

-2.666

-2.666

Onttrekking reserves

195

40

40

40

40

40

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

195

40

40

40

40

40

-3.054

-2.781

-2.856

-2.756

-2.626

-2.626

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves Totaal

Binnen deze doelstelling zijn er geen verschillen groter dan 0,5 miljoen euro of meer dan 10% van de baten en lasten. Beïnvloedbaarheid De grafiek hieronder laat zien welk percentage van de lasten van deze doelstelling beïnvloedbaar is.

83

De lasten binnen deze doelstelling zijn maar deels beïnvloedbaar omdat met een groot deel wettelijke kaders en regelgeving worden uitgevoerd, zoals Erfgoedwet, Erfgoedverordening, bepalingen uit de oude Monumentenwet (tot inwerkingtreding Omgevingswet), Omgevingswet, Wet op de Archeologische Monumentenzorg, Archiefwet, Wabo). De budgetten worden ingezet voor depotbeheer van archeologische vondsten, uitvoering van de wettelijke taken (archeologie – en monument leges gerelateerde werkzaamheden) en beleidsontwikkeling. Ook is een meerjarige verplichtingen aangegaan voor beheer en onderhoud van museum Castellum Hoge Woerd. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van verzelfstandigen, dit is niet in de begroting verwerkt. De inkomsten uit leges voor archeologie- en monumenten zijn niet kostendekkend voor de uitvoering.

Doelstelling 6: Leefomgeving en ondergrond

Utrecht werkt aan het verbeteren van lucht- en geluidkwaliteit en een gezonde, veilige leefomgeving en ondergrond. Beleidskader Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten: Beleidsdocument

Vastgesteld

Toelichting

Geluidnota Utrecht

2014

Vult de gemeentelijke beleidsvrijheid in voor het beheersen en voorkomen van geluidshinder bij ontwikkelingen.

Actieplan Geluid

2019

Nota Externe veiligheid

2007

Bevat concrete acties ter verbetering van de akoestische situatie door de aanpak van bestaande knelpunten. Vult de gemeentelijke beleidsvrijheid in om in bijzondere gevallen af te wijken van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

Luchtkwaliteitsbeleid en –

2020

Beleid en maatregelen om snel gezondheidswinst te

uitvoeringsprogramma ‘Utrecht kiest

bereiken door maatregelen te nemen die de

voor gezonde lucht’

luchtkwaliteit verbeteren op weg naar de WHOadvieswaarden-2005.

84

Actieplan Schoon Vervoer

2015

Beleid en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en om CO2 te reduceren door het faciliteren en stimuleren van schoon vervoer en -waar nodig- te reguleren.

Gebiedsplan gebiedsgericht

2015

Beheer van de kwaliteit van het grondwater van een

grondwaterbeheer en visie op

groot deel van de stad.

duurzaam gebruik van de ondergrond

Voor dit onderwerp is nieuw beleid in de maak. Dit kan leiden tot een aanpassing van doelstelling en indicatoren in de volgende programmabegroting.

Nota Bodembeheer 2017-2027

2017

Faciliteert het gebruik maken van bodemkwaliteitskaarten om de kwaliteit van de bodem te bepalen.

Gemeentelijk beleid inzake PFAS

2020

Aanvulling op de Nota Bodembeheer.

Beleidsnota Geluid en Trillingen

Ter inzage gelegd

De nota maakt het onder andere mogelijk om bij

mei 2023

nieuwe ontwikkelingen strengere waarden te hanteren dan de wet. Voor dit onderwerp is nieuw beleid in de maak. Dit kan leiden tot een aanpassing van doelstelling en indicatoren in de volgende programmabegroting.

Beleidsnota Omgevingsveiligheid

Ter inzage gelegd

De nota vult de gemeentelijke beleidsvrijheid op gebied

juni 2023

van vervoer van, en werken met, gevaarlijke stoffen in. Voor dit onderwerp is nieuw beleid in de maak. Dit kan leiden tot een aanpassing van doelstelling en indicatoren in de volgende programmabegroting.

Beleidsnota Luchtkwaliteit

Ter inzage gelegd

De nota bevat beleid om met luchtkwaliteitsmaatregelen

juni 2023

te streven naar de WHO-advieswaarden van 2021. Voor dit onderwerp is nieuw beleid in de maak. Dit kan leiden tot een aanpassing van doelstelling en indicatoren in de volgende programmabegroting.

Visie Stadswater

Besluitvorming

Het beleid richt zich op het gebruik van het openbare

najaar 2023

water waar je kan varen of zwemmen en op de oevers waar je kan verblijven en wandelen. Voor dit onderwerp is nieuw beleid in de maak. Dit kan leiden tot een aanpassing van doelstellingen en indicatoren in de volgende programmabegroting.

Effectindicatoren We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Meer informatie vindt u in de webversie van de begroting. Indicator

Nulmeting

Realisatie

Doelstelling

2022

2023

2024

2025

2026

% inwoners dat vaak overlast van lawaai ervaart.

30% (2015)

n.v.t.

n.v.t.

≤30%

≤30%

≤30%

Jaargemiddelde concentraties fijnstof PM10.

32,6 µg/m³ verwacht eind

max. 21

max. 20

max. 19

max. 18

2023

μg/m³

μg/m³

μg/m³

µg/m³

18,9 µg/m³ Verwacht eind

(2011) Jaargemiddelde concentraties fijnstof PM2,5.

max. 12

max. 12

max. 11

max. 10

2023

μg/m³

μg/m³

μg/m³

µg/m³

42 µg/m³ Verwacht eind

max. 33

max. 32

max. 28

max. 25

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

(2013) Jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide NO2.

(2011)

Activiteiten Om onze doelstelling te bereiken, gaan wij het volgende doen:

85

2023

Nieuwe activiteiten in het begrotingsjaar Geluid en trillingen: we werken de Beleidsnota Geluid en Trillingen uit in een uitvoeringsprogramma (gereed in Q4 2024). Geluid en trillingen: we gebruiken het uitvoeringsprogramma als invulling van de verplichting vanuit Europa een actieplan op te stellen (gereed in Q4 2024). • Geluid en trillingen: we onderzoeken de mogelijkheden van soundscaping om beter inzicht te krijgen in maatregelen die de geluidskwaliteit verbeteren (gereed in 2024). • Omgevingsveiligheid: we onderzoeken of voldoende wordt gecommuniceerd over risico’s van gevaarlijke stoffen (gereed in Q3 2024). • Omgevingsveiligheid: we onderzoeken of, waar nodig, risicocommunicatie kan worden verbeterd (gereed in 2024). Luchtkwaliteit: we werken de Beleidsnota Luchtkwaliteit uit in een uitvoeringsprogramma met aanvullende maatregelen (gereed in Q2 2024). • Luchtkwaliteit: we onderzoeken of we (ook) met sensoren kunnen gaan meten (gereed in Q2 2024). Bodem en ondergrond: we leggen een visie en beleidsnota op de ondergrond ter besluitvorming voor aan de raad en vertalen het daarna door naar een uitvoeringsprogramma (Visie en beleidsnota gereed in Q1 2024). • Bodem en ondergrond: we dragen een deel van de wettelijke en daarmee geassocieerde taken over aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) (gereed in Q4 2024).

• Bodem en ondergrond: we stellen beleid op voor lood en bodembiodiversiteit en geven onder voorbehoud van vaststelling uitvoering aan het beleid (gereed in 2024). • De Groene Verantwoordingsdag vindt voor het eerst plaats (gereed in 2024). Activiteiten die we niet meer doen We werken niet meer aan de aan RUD overgedragen bodemtaken. Activiteiten die we blijven doen • We adviseren over milieu-aspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij ambities op projectniveau integraal afgewogen worden. • We maken jaarlijks het Duurzaamheidsverslag, waarin we gedetailleerd rapporteren over de stand van zaken met betrekking tot duurzaamheid. Geluid en trillingen: we stellen compenserende voorwaarden bij ruimtelijke ontwikkelingen (zoals geluidluwe gevels en rustige buitenruimten). Geluid en trillingen: we streven naar een maximaal geluidsniveau van 63 dB, strenger dan de wet voorschrijft, bij nieuwe woningbouwontwikkelingen. • Geluid en trillingen: we stellen grenswaarden aan trillingen bij nieuwe woningen langs het spoor. • Geluid en trillingen: we verbeteren bestaande knelpunten door maatregelen te nemen. Geluid en trillingen: we voeren geluidsaneringsprojecten uit waarmee we op kosten van de Rijksoverheid in aanmerking komende woningen voorzien van geluidisolatie. • Omgevingsveiligheid: we vullen het Register Externe Veiligheid als vervanger van de landelijke Risicokaart.

Luchtkwaliteit: we voeren luchtkwaliteitsmaatregelen (milieuzones, bouwwerktuigen, houtstook) uit waarmee we voortdurend de emissies van vervuilende stoffen verminderen, en monitoren de effecten via berekeningen en metingen. Luchtkwaliteit: we werken landelijk samen in het Schone Lucht Akkoord. Luchtkwaliteit: we onderzoeken doorlopend of er nieuwe extra maatregelen nodig en haalbaar zijn om emissies van vervuilende stoffen te verminderen. • Stikstofdepositie: we adviseren bij ruimtelijke projecten en maken/controleren berekeningen. Emissieloos vervoer: we stimuleren en faciliteren de transitie naar emissieloos vervoer door oplaadinfrastructuur bij te plaatsen en plaatsen snelladers op winkellocaties en bij sportvoorzieningen. Bodem en ondergrond: we voeren regie op het gebruik van de ondergrond om nieuwe (complexe) opgaven mogelijk te maken met het oog op balans in de 4 B’s (beschermen,

86

• • • •

beheren, benutten, beter maken). We nemen deel aan omgevingstafels (Omgevingswet) voor kleinere projecten. Bodem en ondergrond: we ontwikkelen, actualiseren en gebruiken het 3D-model en digitale tools. Bodem en ondergrond: we actualiseren het Gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer. Bodem en ondergrond: we voeren nazorgactiviteiten uit bij de Nedereindse Plas en het Griftpark en doen daarnaast onderzoek op historische spoedlocaties. Bodem en ondergrond: we stellen een bodembelastingskaart ontplofbare oorlogsresten op en beheren deze.

Financiën Leefomgeving en ondergrond x €1.000 Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting 2027

2022

2023

2024

2025

2026

Baten

2.209

3.109

821

571

671

671

Lasten

6.903

10.918

7.361

7.419

6.998

5.848

Saldo Baten en Lasten

-4.694

-7.809

-6.540

-6.848

-6.327

-5.177

Onttrekking reserves

836

211

56

424

35

35

Toevoeging reserves

100

100

100

100

132

132

Saldo onttrekkingen en

736

111

-44

324

-97

-97

-3.958

-7.698

-6.584

-6.524

-6.424

-5.274

toevoegingen reserves Totaal

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves ten opzichte van begrotingsjaar 2023 toegelicht. x €1.000 Toelichting verschillen

Bedrag

I/S

-2.240

I

-2.245

I

-1.369

I

Baten In 2023 zijn specifieke uitkeringen (SPUK) incidenteel toegekend voor de nazorg en pilot teerpompen bij het Griftpark, buitenproportionele opgaven waaronder PFAS, lood en niet genormeerde stoffen, onderzoek naar gestimuleerde biologische afbraak in het Griftpark en bodemsanering fase 1 en 2 van Bestparc onderzoek. Lasten In 2024 nemen de lasten af door incidenteel toegekende (SPUK) middelen voor 2023, zie toelichting baten. Incidentele middelen 2023 voor de herinvesteringen Bestparconderzoek vervallen vanaf 2024.

87

Beïnvloedbaarheid De grafiek hieronder laat zien welk percentage van de lasten van deze doelstelling beïnvloedbaar is.

De lasten binnen deze doelstelling zijn maar deels beïnvloedbaar, omdat grotendeels betrekking heeft op wettelijke taken. Lucht, Geluid, Trillingen en Omgevingsveiligheid en betreft een mix van beleidsinzet, monitoring, advisering en verantwoording op de genoemde onderdelen en andere milieuaspecten (PFAS, Stikstof, bestrijdingsmiddelen). Dit in samenhang met het product Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos vervoer waar diverse maatregelen op het gebied van Luchtkwaliteit worden uitgevoerd. Het budget voor bodemverontreiniging is ook deels beïnvloedbaar. De bekostiging van deze taak wordt op dit moment grotendeels via (incidentele) SPUKS toegekend.

88