Document · PDF

Agendabundel

Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen (2022-2026) 23 juni 2022, gemeente Utrecht46.732 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 6

Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026

de thema’s klimaat, brede welvaart voor iedereen en gezondheid. Een mooi voorbeeld is de gezondheids-gerelateerde economie op het Utrecht Science Park (USP). Hier vestigen zorgbedrijven en -werknemers zich graag, mede dankzij die samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Wel zien we ook uitdagingen op gebied van het aantrekken van talent, gezonde verstedelijking en het verduurzamen van het mkb. We zien een kans in een duurzame samen werking tussen de gemeente, het onderwijs en bedrijven om zodoende te investeren in een toekomstgerichte beroepsbevolking om werkgevers te voorzien van voldoende en gekwalificeerd personeel. We signaleren namelijk een fiks tekort aan arbeidskrachten en zien dat andere maatregelen nodig zijn om nieuwe kansrijke matches te maken tussen mensen en bedrijven. Daarom investeren we structureel in de economie van de toekomst. Het vestigingsklimaat van Utrecht is goed en dat willen we zo houden. We zoeken daarom bedrijvigheid die past bij de maatschappelijke opgaven en duurzame toekomst van de stad in ICT & digitale vaardigheden, gezondheid, onderwijs en bouw/techniek/energie/ circulair. Er komt actief economisch beleid. De gemeente stuurt op het faciliteren van werkgelegenheid in toekomstgerichte marktgroepen. Het stimuleren van banen voor specifiek mbo’ers vinden wij zeer belangrijk.

Zonder praktisch geschoolden bouwen we geen huizen, krijgen we de energietransitie niet van de grond en kunnen we niet voldoende zorg bieden. Utrecht wil verder bouwen aan een kenniseconomie en daarom is het van belang om start-ups en scale-ups te steunen en te binden aan de stad. We zetten vooral in op startende bedrijven uit de eerder in dit hoofdstuk genoemde sectoren. We investeren in de (lokale) economie in de wijken. Elke wijk heeft werk, ondernemers en voorzieningen zoals horeca nodig.

We willen (horeca)ondernemers meer kansen bieden in de verschillende centra buiten de Binnenstad, om deze wijken en buurten levendiger te maken en de spreiding over de stad beter te maken. We sturen actief op in welke wijken dit nodig of kansrijk is, gelet op de lokale arbeidsmarkt en mogelijkheden. Het Utrecht Science Park is met haar gezondheid-gerelateerde economie een banenmotor passend bij de maatschappelijke opgave van de stad. Daarnaast biedt het werkgelegenheid aan mensen met een opleiding van mbo tot hbo en universitair. We zien dit als kans en kijken naar verdere ontwikkeling van het USP. Via de Regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) stimuleren we de focus op sectoren zoals gezondheidszorg, bouw, energietransitie en ICT. En op locaties zoals Lage Weide, Werkspoorkwartier en Strijkviertel. Deze drie locaties staan bekend om hun profiel rondom de circulaire maakindustrie. Er is hier tevens ruimte voor creatieve bedrijvigheid. We zien veel winkelleegstand in Utrecht, zowel in de binnenstad als in de wijken. Het is van vitaal belang voor de huidige ondernemers en bewoners om deze gebieden aantrekkelijk te maken en houden, van de Steenweg tot winkelcentrum Overvecht. Dit vraagt om met een open blik naar nieuwe mogelijkheden te kijken en (gemengde) functies voor de leegstaande panden te zoeken.

Door corona is de vraag naar kantooren werkgelegenheid veranderd. Kantoorpanden zullen meer ingezet worden voor ontmoeting, netwerken en inspiratie. We benutten huidige kantoorpanden daarom creatief. Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen kijken we hoeveel en wat voor soort werkplekken er nodig zijn. Bij leegstaande kantoren kijken we daar waar mogelijk naar andere functies. Hiervoor gebruiken we de leegstandsaanpak. Waar het toevoegen van woonruimte niet opportuun is, zoeken we naar andere functies.

Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026

We vinden het belangrijk dat ondernemers zoveel mogelijk ongehinderd iets kunnen organiseren zonder onnodige bureaucratie en regels, maar zonder tegelijkertijd andere belangen te schaden. Hiervoor kijken we kritisch naar welke regels echt nodig zijn: specifiek op het vlak van blurring (mengen van functies) en uitplaatsingen.

verdringen zoals wonen. We laten na 2022 de hotelstop los. Toeristische verhuur van woningen wordt verder gereguleerd met een meldplicht per verhuring per 1 juli 2022. Om toerisme ook bij te laten dragen aan de stad, wordt de toerismebelasting verhoogd.

We zetten in Utrecht niet in op massatoerisme. Toerisme mag in Utrecht groeien, maar geen andere functies

4.2 Digitale stad Digitalisering biedt kansen op laagdrempelige gemeentelijke dienstverlening, nieuwe manieren om bewoners te betrekken bij gemeentelijke projecten en om op een nieuwe manier met maatschappelijke vraagstukken aan de slag te gaan. Denk hierbij aan het digitale huishoudboekje, online jongerenwerk of mobiliteitsdiensten. Het biedt ook kansen om onze dienstverlening te innoveren en te verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van persoonlijk contact, bijvoorbeeld op het vlak van (jeugd)zorg of Wmo. Digitalisering kan gemak bieden en zorgt voor werk in onze stad. Tegelijkertijd beseffen we dat er digitale ongelijkheid is: niet alle Utrechters zijn digitaal even vaardig of hebben evenveel toegang tot internet, ondanks dat dit inmiddels een basisbehoefte is. Een smalle portemonnee mag geen reden zijn om digitaal niet mee te kunnen doen. We zullen discriminatie en uitsluiting door de inzet van technologie (zoals algoritmes) door de gemeente niet bevorderen, maar proberen juist met die inzet van technologie kansengelijkheid te bevorderen. We hebben aandacht voor risico’s rond privacy, databescherming, algoritmes, veiligheid en vitale ICT-infrastructuren. Digitale vaardigheden We kijken hoe we binnen de U-pas internet kunnen aanbieden en we ondersteunen partners als de stichting Leergeld die leerlingen aan (tweedehands)

laptops en toebehoren kunnen (blijven) helpen. We zorgen ervoor dat in de (semi)publieke ruimte zoals bibliotheken en het stadhuis voldoende plekken zijn met gratis internet. Wij vinden het belangrijk om te investeren in digitale vaardigheden en (social-) mediawijsheid van bijvoorbeeld ouderen en jongeren. Daarom ondersteunen we de bibliotheek en maatschappelijke organisaties om cursussen, digitale hulp of maatjesprojecten te organiseren voor bewoners die aan hun online weerbaarheid willen werken – denk aan online pesten of fraude - en digitaal vaardiger willen worden. Digitale gemeente De informatie en dienstverlening van de gemeente voldoet minimaal aan de wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid. Daarnaast kunnen bewoners als ze dat wensen altijd telefonisch of aan de balie terecht. We zijn uitermate behoedzaam bij het delen en opvragen van persoonsdata en het inzetten van algoritmes. We vragen hier ook expliciet aandacht voor bij onze partners en als we diensten inkopen. We stellen een commissie in om te adviseren over ethische vraagstukken rond nieuwe technologie.

Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026

We gaan aan de slag met digitale risico’s zoals grooming, hacken en fraude en versterken de digitale weerbaarheid in de stad en onze organisatie. We doen een jaarlijkse stresstest om onze systemen te testen, eventueel met de hulp van ethische hackers. Op het vlak van bijvoorbeeld crisisbeheersing en veiligheid spelen we in op digitale ontwikkelingen.

We werken verantwoord en bewust zoveel mogelijk met open data en maken informatie goed vindbaar en doorzoekbaar. We benutten data om ons beleid en investeringskeuzes te onderbouwen en nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te ontwikkelen. Daar waar mogelijk met partijen samen.

We verbeteren onze opslag en ontsluiting van gegevens om te voldoen aan de Wet open overheid (Woo) en de archiefwet.

4.3 Cultuur en erfgoed Utrecht kent een wijdverspreid kunst- en cultuuraanbod. Van de Domtoren tot dB’s: er is voor ieder wat wils. En dat is belangrijk. Want kunst en cultuur prikkelt, verbindt en zet aan tot nadenken. De waarde die cultuur toevoegt aan de stad en samenleving is niet altijd in euro’s uit te drukken en wordt vaak pas achteraf duidelijk. Maar wij zien die waarde onmiskenbaar en vinden een goed cultureel klimaat belangrijk. Amateurs, professionals en organisaties geven we de ruimte om een aantrekkelijk en hoogstaand cultuuraanbod te kunnen creëren. Kunst kleurt de stad, de voorzieningen groeien mee met het aantal inwoners. Cultuur is van en voor álle Utrechters. We blijven eraan werken om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. Cultuur moet inclusief en pluriform zijn. Het helpt om cultuur letterlijk en figuurlijk dichtbij te brengen. De groei van het cultuurbudget is daarom vooral ten gunste van het aanbod in wijken en buurten. Dit wordt ook een van de uitgangspunten in de nieuwe Cultuurnota. Met de naleving van de Code Culturele Diversiteit willen we diversiteit in het programma, personeel, publiek en partners terug zien komen. De ruimte in onze stad is beperkt. Toch moet er ruimte zijn voor cultuur in de stad.

In de RSU 2040 is berekend dat er een behoefte is aan groei van 80.000 m² betaalbare creatieve werkplekken, verspreid over de stad en deels in de

regio. Wij gaan actief zoeken naar deze plekken en reserveren hier middelen voor via het investeringspakket ‘Groei in Balans’. Culturele makers moeten eerlijk beloond worden. We passen de Fair Practice Code vanaf de start van de nieuwe Cultuurnota onverkort toe en maken hier structureel geld voor vrij. Alle inwoners van Utrecht krijgen de kans zich artistiek te ontplooien dankzij een stevige keten van cultuureducatie, via amateurkunst(educatie) naar talentontwikkeling en een professionele kunstpraktijk. Utrecht kent een aantal onderwijsinstellingen waar de creatieve makers van de toekomst worden opgeleid, zoals Nimeto en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Wij zijn trots op ons cultureel talent en willen afstudeerders jaarlijks een podium geven om hun werk te exposeren. Wij willen cultuurtalent behouden voor de stad. De tweejarige regeling voor nieuwe makers wordt structureel gemaakt. Deze regeling is voor veel makers een belangrijke kickstart van hun culturele carrière en heeft zich in de afgelopen jaren bewezen.

Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026

We willen in staat zijn om in te kunnen spelen op kansen die zich aandienen om het culturele (top)aanbod in de stad te verbreden. Daar maken we structureel een bedrag voor vrij. Een bruisende nachtcultuur is belangrijk voor een grote stad als Utrecht. Denk bijvoorbeeld aan podia voor nieuwe bands en een levendige Utrechtse dance-scene. Om dit naar een hoger niveau te tillen stellen we een Utrechtse Nachtvisie op. Daarmee maken we nachtcultuur een serieus onderdeel van de cultuursector. Samen met het Nachtoverleg en bewoners wordt gezocht naar geschikte locaties voor nachtcultuur en wordt gekeken hoe we ruimte kunnen bieden voor talent en experiment. Verspreid in de stad moeten verschillende soorten evenementen mogelijk zijn. Om evenementen te faciliteren en tegelijkertijd scherp te zijn op de omgeving maken we vaart met het opstellen van evenementenen locatieprofielen. Ook willen we door middel van het invoeren van duurzame leges, evenementen verduurzamen. Hierbij worden kleine evenementen ontzien. We zoeken een permanente evenementenlocatie voor grootschalige evenementen. Kunst(uitingen) in de openbare ruimte, zoals muurschilderingen, streetart en (tijdelijke) exposities, kunnen een mooie toevoeging zijn om bestaande én nieuwe wijken en buurten aantrekkelijk te maken of te houden. Het brengt ook meer Utrechters in contact met cultuur.

Daarom krijgt dit de komende vier jaar een stimulans. We kijken hoe we de deuren van Domplein 4 meer open kunnen zetten, letterlijk en figuurlijk. Mogelijk door menging van functies. Domplein 4 blijft in ieder geval beschikbaar als huisvesting voor cultuur- en amateurkunstaanbieders.

Erfgoed Het vele erfgoed dat Utrecht rijk is, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. Van oud (zoals de diverse forten) tot jong (denk aan de Neudeflat). Dit erfgoed – ook immaterieel – koesteren we zo veel mogelijk en moet toegankelijk zijn zodat alle Utrechters ervan kunnen genieten. Verduurzaming van erfgoed is een belangrijk punt van aandacht. Het draagt namelijk bij aan het toekomstig gebruik en functionaliteit. Wel zullen we altijd het cultuurhistorisch belang, het gebruiksbelang en andere maatschappelijke belangen goed met elkaar afwegen. Omdat ons erfgoed de geschiedenis van de stad zichtbaar en tastbaar maakt, vinden we dat er letterlijk en figuurlijk ruimte moet zijn voor erfgoed in onze verdichtende stad: De Erfgoednota ‘Utrechts Erfgoed verbindt mensen en tijden’ is leidend. Utrecht viert in 2022 900 jaar stadsrechten. In dit kader zetten wij ons cultureel erfgoed extra in het zonnetje en komen we met een kaart en wandelroutes Wij gaan (particuliere) eigenaren helpen met het verduurzamen van hun erfgoed. Respect voor en het verduurzamen van erfgoed, moet hand in hand gaan. Om eigenaren op weg te helpen met verduurzaming ondersteunen we de uitwisseling van ervaringen en goede voorbeelden. We delen informatie met monumenteigenaren en organisaties op het gebied van duurzaamheid.

Reversibele (terug te draaien) energiemaatregelen maken we ruimhartig mogelijk bij erfgoed en monumenten. Het monumentale wervengebied is uniek. Herstel en behoud van de werven vinden wij zeer belangrijk. We werken de financiële strategie voor de dekking van de uitvoeringskosten van het programmaplan voor de komende 30 jaar uit. Voor de komende vier jaar (2022-2025) maken we een uitvoeringsplan wervengebied.

Lokale media zijn een belangrijke drager van de (lokale) democratie. We investeren structureel extra om het aanbod minimaal op peil te houden, aanvullend op extra rijksmiddelen die we hiervoor verwachten.

Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026

4.4 Sport, spelen en bewegen Utrecht houdt van sporten, spelen en bewegen. Sport verbindt, is goed voor je fysieke én mentale gezondheid. Of het nu urban sporten langs het AmsterdamRijnkanaal is of voetballen op het dak van een bedrijfspand, sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Hierbij mag het niet uitmaken of je een kleinere beurs of bijvoorbeeld een lichamelijke beperking hebt. Maatschappelijke organisaties als Jantje Beton en de Utrechtse sportverenigingen spelen hier een belangrijke rol in. We staan voor een enorme uitdaging om ervoor te zorgen dat er genoeg ruimte is om te sporten voor Utrechters. De zoektocht naar ruimte blijft moeilijk in een groeiende stad, maar er moet een grote stap worden gezet om de sportmogelijkheden op peil te krijgen. Het aanbod moet inclusief zijn, een sociale basis hebben en jeugd aansporen om te spelen en bewegen. Daarbij zijn we trots op de topsport in onze stad en willen we daar een goed klimaat voor behouden. De Utrechtse sportagenda uit 2021 heeft al een mooie basis gelegd voor deze doelen. Het Mulier instituut doet periodiek onderzoek naar de tekorten, die nu gaan over 2 extra sporthallen, 14 extra sportvelden en 54 tennisbanen. In Utrecht is er een tekort aan binnen- en buitensportlocaties. De aantallen uit het rapport van het Mulier instituut maken duidelijk dat we een been bij moeten trekken en dat gaan we ook doen.

In 2021 is al gestart met de variantenstudies voor inpassing van extra sportvelden op de sportparken Maarschalkerweerd, Nieuw Welgelegen en Rijnvliet/Strijkviertel. Via het investeringspakket ‘Groei in Balans’ investeren we in voldoende passende sportvoorzieningen in de stad. We zetten in op een zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare ruimte. Denk hierbij aan het dubbelgebruik van sportvoorzieningen en het gebruik in de daluren. We helpen verenigingen hierbij waar mogelijk.

Sporten en spelen in de buitenruimte is toegenomen, dat gaan we stimuleren. Bijvoorbeeld door meer kleine veldjes of sportcontainers te realiseren. Voldoende watertappunten zijn hiervoor ook van belang. We willen een stad zijn waar ieder kind dichtbij huis kan spelen en bewegen. Daarom maken we in het investerings pakket ‘Groei in Balans’ structurele middelen vrij om de Visie Speelruimte uit te voeren. We bespreken met sportverenigingen de mogelijkheid om solidariteitspotjes te maken. Leden die wat meer te besteden hebben, dragen in dat geval iets meer contributie af zodat het ook voor leden met een kleine beurs mogelijk is om voor een lager bedrag lid te zijn. In samenwerking met onderwijsinstellingen gaan we aan de slag om iets te doen aan het tekort aan ruimte voor studentensport. Zoals in de omgevingsvisie Utrecht Science Park aangekondigd, verkennen we de herinrichting van Sportpark Olympos. Parallel onderzoeken we of er ruimte voor studentensporten is op Maarschalkerweerd. Deze studentensportfaciliteiten zijn of worden ook zoveel mogelijk beschikbaar gemaakt voor mbo-studenten. We zetten ons er ook voor in de samenwerking tussen studenten- en verenigingssport te vergroten. De maatschappelijke waarde van sport zou een vanzelfsprekend onderdeel van het netwerk van sociale- en maatschappelijke organisaties in de wijk moeten zijn.

Sport heeft een nadrukkelijke functie in het versterken van gezondheid en het organiseren van activiteiten waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Dankzij het Sportakkoord Utrecht, SportUtrecht, de Gezonde Wijkalliantie en vele anderen, gebeurt er al veel op dit vlak. Dit versterken we, bijvoorbeeld door te onderzoeken of we het aanbod van de U-pas op dit vlak kunnen uitbreiden.

Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026

We starten in deze collegeperiode met de bouw van het nieuwe zwembad in Leidsche Rijn. In Utrecht moet een plek zijn voor geschikt roei- en trainingswater, ook voor onze toproeiers. We onderzoeken hiervoor twee locaties, te weten Rijnenburg en VianenAmeide. We gaan uiteindelijk voor het beste en meest gedragen alternatief. Verder kijken we naar de mogelijkheden om het roeien verder te faciliteren langs de Vecht en het Merwedekanaal. We zoeken met de verschillende partijen die betrokken zijn bij het Sportakkoord Utrecht naar de mogelijkheid om, naar

Arnhems voorbeeld een extra beweegprogramma op en rondom basisscholen te realiseren. Het beweegprogramma zet in op meer en beter leren bewegen voor de doelgroep 4- tot 12-jarigen. Daarbij beginnen we bij de scholen en wijken waar dat het meeste nodig is en kijken we naar uitdagingen als de preventie van overgewicht en doorstroming naar sportverenigingen. We voegen structureel een extra bedrag toe aan de sportbegroting om wendbaar in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de stad.

4.5 Vastgoed Utrecht kan niet zonder plekken waar mensen elkaar ontmoeten, sporten, cultuur bedrijven en spelen. Dit weefsel van de stad wordt mede gevormd door het maatschappelijke vastgoed, waar de gemeente een rol in speelt. We zorgen er dan ook voor dat er voldoende aanbod is en het maatschappelijk vastgoed goed onderhouden is. Meervoudig ruimtegebruik is daarbij ons leidend principe. Ons maatschappelijk vastgoed is meer dan een aantal gebouwen. Het is ons visitekaartje en bindweefsel in de wijken: een plek waar Utrechters elkaar ontmoeten. Wat ons maatschappelijk vastgoed niét is: een manier om de begroting van de gemeente sluitend te maken. We zorgen dat de Vastgoedorganisatie Utrecht de komende jaren verder op orde komt, zodat we in staat zijn om te voorzien in de groeiende behoefte aan ruimte voor maatschappelijk relevante partijen. Dit doen we met middelen uit het investeringspakket ‘Groei in Balans’. We hebben veel ambities en weinig middelen. Dit vraagt om een heldere koers en het maken van duidelijke keuzes.

Onze vastgoedorganisatie krijgt een centrale rol bij het op peil brengen van de voorzieningen zoals aangegeven in de barcode in de bestaande stad. Dat doen we door niet alleen bestaande panden beter te benutten, maar waar nodig actief locaties te verwerven en te ontwikkelen.

We maken structureel middelen vrij voor groot onderhoud en vervanging van het gemeentelijk vastgoed gebruikt voor milieu- en natuureducaties (steedes). De panden van de gemeente moeten toegankelijk zijn voor iedereen. We werken daar versneld aan. Beleidsterreinen zijn verantwoordelijk en maken inhoudelijk en budgettair keuzes voor de sturing op hun vastgoedbehoefte en vastgoed faciliteert hen hierin. Via cultuurbudgetten maken we bijvoorbeeld de toegang tot maatschappelijk vastgoed betaalbaar voor jonge makers. Ook kijken we hoe we ons vastgoed verder kunnen inzetten voor maatschappelijke doelen.

Nieuwe panden worden klimaat- en energieneutraal gebouwd. Voor bestaande panden versnellen we de verduurzaming waarbij we kijken hoe we redelijkerwijs -zonder geld en materiaal te verspillen- een stap kunnen zetten. Gelet op de uitkomsten van het Rekenkamerrapport komen we de komende periode tot een haalbare en ambitieuze verduurzamingsaanpak. Deze agenda leggen we begin 2023 v oor aan de raad.

De vastgoedorganisatie en wijkbureaus werken samen om initiatieven van huurders of bewoners die bijdragen aan de stad, maar die geen eigenaar kennen binnen de beleidsafdelingen, te faciliteren. Hiervoor stellen we een budget beschikbaar. We maken waar mogelijk slimme koppelingen om leegstaande panden snel een invulling te kunnen geven.

Verkoop van maatschappelijk vastgoed doen we niet meer, tenzij het bijdraagt aan in dezelfde wijk creëren van maatschappelijk vastgoed. Hierbij vinden we het belangrijk om bewoners(organisaties) daadwerkelijk een gelijk speelveld te geven ten opzichte van commerciële partijen. Bij verkoop gunnen we niet op de hoogst geboden prijs alleen, maar kijken we ook naar de grootste maatschappelijke meerwaarde. Het contract voor leegstandsbeheer loopt in 2023 af. We maken hierna een slag naar meer maatschappelijk gericht leegstandsbeheer. We herontwikkelen het Magazijn De Zon (voormalig Broesepand) zodanig dat er ook plek is voor cultuur en maatschappelijke functies waarbij ruimte blijft voor commerciële functies.

Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026

5 Uitvoering 5.1 Publieksdienstverlening Een betrouwbare overheid is een overheid die burgers goed en snel helpt. Een overheid die duidelijk en transparant is, toegankelijk en navolgbaar en empathisch. Dat vergt sensitieve, goede getrainde medewerkers die genoeg tijd hebben om de mens centraal te stellen. We zetten ons in voor goede en adequate dienstverlening passend bij de inwoner; of je nou komt voor je paspoort of rijbewijs of een meer complexe ondersteuningsvraag. Om onze dienst verlening goed te kunnen (blijven) doen voor

Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026

het groeiend aantal Utrechters, investeren we hier fors in. Steeds meer dienstverlening kan ook digitaal. Dat biedt voor veel bewoners snelheid en gemak, tegelijkertijd moet het altijd mogelijk blijven langs te komen voor een persoonlijk gesprek aan de balie of per telefoon. Centraal in onze manier van werken staat dat we uitgaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026

Mensen kunnen zelf kiezen op welke manier ze gebruik maken van de gemeentelijke dienstverlening. Veel kan digitaal en mensen kunnen daarnaast altijd telefonisch of aan de balie terecht. We proberen de zoektocht naar de juiste medewerker bij de gemeente voor de inwoners zoveel mogelijk te beperken. De gemeente communiceert proactief over bouwwerkzaamheden, evenementen of bijvoorbeeld initiatieven die bewoners zelf kunnen ondernemen. Besluiten uitleggen in een gesprek levert meer begrip op dan alleen een brief. Daarom bieden we mensen bij moeilijke of pijnlijke beslissingen altijd de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek. Ook kan het zorgen voor meer duidelijkheid en het sneller oplossen van problemen. We starten een proef om bij (ingewikkelde) besluiten die mensen treffen hen standaard telefonisch te benaderen.

De landelijke toeslagenaffaire heeft nogmaals benadrukt hoe belangrijk een toegankelijke, responsieve overheid is, waar je terecht kunt en gehoord wordt. Het moet duidelijk zijn hoe iemand in bezwaar kan tegen een besluit en welke hulp hierbij nodig is. We bouwen de manier van werken uit die beschreven wordt in het initiatiefvoorstel ‘krijgen waar je recht op hebt.’ We zorgen dat de gemeentelijke dienstverlening toegankelijk, cultuursensitief en begrijpelijk is. De communicatie is op B1-niveau. Nederlands is de standaard voertaal, maar waar nodig communiceren we ook in andere talen. Beschikbaarheid van een tolk is hier onderdeel van.

De positie van bewoners moet verstevigd worden, zeker als zij vast lopen bij de gemeente. Daarom stellen we een lokale ombudsman in, gefinancierd uit de POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag).

5.2 Personeel, organisatie en bedrijfsvoering Onze politieke ambities willen we met kracht realiseren. Dat vraagt een deugdelijke ambtelijke organisatie. Een organisatie die in staat is de bestuurlijke besluiten goed uit te voeren. Waar de organisatie niet kan uitvoeren komen kwetsbare groepen in de knel. We investeren daarom in versterking van de gemeentelijke organisatie. Een uitvoeringsorganisatie die kan meegroeien met de stad, van vuilnisdienst tot handhaver. Wij zien de waarde van goed werkgeverschap, goede ontwikkelkansen voor medewerkers en bestaanszekerheid door vast werk. Tegelijkertijd zijn we niet blind voor de uitdagingen in de krappe arbeidsmarkt in combinatie met de groeivraag van de stad om voldoende en genoeg personeel aan te trekken. We hebben grote tekorten op de arbeidsmarkt. We hebben en houden een stevige doelstelling op het minimaliseren van flexibele contracten en een vast contract bieden bij vast werk. Tegelijkertijd mag het niet zo zijn dat ambities voor de stad, bijvoorbeeld op het ruimtelijk of sociaal domein, hierdoor niet waargemaakt kunnen worden.

Het doel is om talent aan te trekken en te behouden op alle niveaus. Lef en leiderschap blijven noodzaak in de organisatie om te faciliteren dat mensen nieuwe stappen kunnen zetten en zo behouden blijven voor de organisatie. We geven het goede voorbeeld in de brede zin van het woord. Daarbij denken we aan o.a. de arbeidsvoorwaarden (zoals de nieuwe beweging rond het aanbesteden in het sociaal domein en sturen op een fatsoenlijk minimumloon), een veilige werkomgeving, het inkoopbeleid (bijvoorbeeld circulair) en een diverse organisatie (o.a. streefcijfers in de ambtelijke top). We gaan geen organisatieonderdelen uitbesteden. Zo blijven Stadsbedrijven en de zwembaden onderdeel van de gemeente.

Om voldoende en goed personeel aan te trekken voldoet alleen het openstellen van een vacature niet meer. We zoeken naar innovatieve manieren om personeel aan te trekken zoals in de haarvaten van onderwijsorganisaties zitten, open hiring en meer.

Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026

5.3 Financiën

Actueel meerjarenperspectief Voorjaarsnota Bedragen x € 1.000

Wij staan een duurzaam financieel beleid voor, een gezonde financiële positie van de gemeente voor nu en in de toekomst. Een begroting in evenwicht, met een buffer voor onvoorziene situaties (weerstandsvermogen). De keuzes die wij maken zijn helder en inzichtelijk, dit geldt voor de keuzes die we nu in dit coalitieakkoord presenteren en ook voor keuzes die nog op ons pad kunnen komen. Voor de toekomstige keuzes hebben we leidende principes opgesteld over het omgaan met mee- en tegenvallers.

financiële tegenvallers boeken we daarom – anders dan in de Voorjaarsnota 2022 – niet nu al in:

Financieel beeld met onzekerheden Financieel gezien is er sprake van onzekere tijden. Vanaf het jaar 2026 is nog niet duidelijk welke inkomsten de gemeente Utrecht van het Rijk krijgt vanwege de opschalingskorting en de aangekondigde daling van het accres in combinatie met het vergroten van de mogelijkheid tot het heffen van lokale belastingen. Daarnaast is er, ook door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, sprake van economische onzekerheid en oplopende inflatie.

2. Compensatie meerkosten Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging. Deze twee wetten worden vanaf 2023 ingevoerd. De implementatiekosten zijn gecompenseerd door het Rijk, de structurele kosten van een minimumscenario echter nog niet. Wij gaan ervan uit dat kosten van nieuwe of gewijzigde gemeentelijke taken reëel door het Rijk worden gecompenseerd.

Het financieel uitdagende vertrekpunt is ook verwerkt in de Voorjaarsnota 2022. Daarin is een aantal onvermijdelijke financiële knelpunten opgelost. Het overschot op de begroting slaat in de voorjaarsnota in het jaar 2025 om in een – ook langjarig – financieel tekort.

Actueel meerjarenperspectief Voorjaarsnota

2022

2023

2024

2025

32.966

13.570

8.055

-169

-19.029

-19.429

0 0

0 4.680

1.700 4.680

8.500 4.680

Aanscherping financieel kader Nieuwe ontwikkelingen:

1. Opschalingskorting 2026. Wij gaan ervan uit dat de opschalingskorting ook in 2026 structureel van de baan is. Er is immers geen inhoudelijke onderbouwing voor de opschalingskorting. In de periode tot en met 2025 is hij geschrapt. Het is niet te verwachten dat de korting in 2026 opnieuw wordt toegepast.

3. Exploitatiebijdrage grondexploitatie. Uit de grondexploitatie Leidsche Rijn valt jaarlijks een bedrag vrij ten gunste van het begrotingsresultaat. Deze bijdrage stopt als de grondexploitatie gesloten wordt. Wij verwachten dat dit niet in 2026 zal plaatsvinden.

Jeugdhulp Herijking gemeentefonds Risico-inschatting: Opschalingskorting blijvend bevroren

16.875

Compensatie uitvoering Omgevingswet/ Wet Kwaliteitborging bouw Afdracht grondexploitatie Leidsche Rijn stopt later

1.800

4.500

18.250

14.435

13.011

17.326

12.426

Versterken financiële positie Extra aanvulling weerstandsvermogen

-5.000

Financiële ruimte coalitieakkoord

27.966

Dit betekent dat we financieel scherper aan de wind gaan zeilen, in onzekere omstandigheden. Een verantwoord risico, niet alleen gegeven de hierboven genoemde aard van de financiële onzekerheden, maar ook omdat de gemeente Utrecht in de basis financieel gezond is. De ervaring leert dat de gemeente de afgelopen jaren vaak een positiever financieel resultaat had dan begroot. Aanvullend maken we een drietal afspraken:

Recente ontwikkelingen verbeteren het beeld van de voorjaarsnota enigszins. Inmiddels heeft het kabinet besloten de extra bezuiniging van 500 miljoen euro vanaf 2026 op de jeugdzorg voor eigen rekening te nemen en niet meer te korten op de gemeentelijke budgetten. Ook is de herverdeling van het gemeentefonds aangepast, op een manier die voor Utrecht een minder nadelige uitkomst heeft. Daarnaast bevat de voorjaarsnota van het kabinet extra middelen voor gemeenten voor de periode tot en met 2025. Op een drietal onderwerpen waar de onzekerheid nog groot is willen wij ons niet bij voorbaat arm rekenen. Deze mogelijke

2026 Structureel

Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026

1. We brengen het weerstandsvermogen zo snel mogelijk op 1. We reserveren hiervoor in 2022 vier miljoen euro extra. De eerste meevaller die zich aandient zal worden ingezet om het weerstandsvermogen op 1 te brengen. Die meevaller verwachten wij op basis van de voorjaarsnota van het kabinet in de meicirculaire. Voor aanvulling van het weerstandsvermogen is naar huidig inzicht nog eenmalig 5 miljoen euro nodig. 2. We monitoren de ontwikkelingen op de onzekerheden scherp. Als dit om aanpassing van de uitgangspunten van de begroting of om bijsturen vraagt wordt dit in de reguliere begrotingscyclus meegenomen.

3. Indien de risico’s optreden zal allereerst worden gekeken of er incidentele of structurele meevallers zijn. Mocht er vanaf 2026 alsnog een tekort op de begroting ontstaan, dan stellen wij tijdig maatregelen voor om dit op te lossen. Deze tegenvaller vangen wij incidenteel op door korte termijnkeuzes in de uitgaven en ten laste van de algemene reserve (dit verlaagt -tijdelijk- het weerstandsvermogen). De structurele oplossing vinden wij in het verminderen of beëindigen van nieuwe ambities in dit akkoord, waarbij de kansengelijkheid, het wonen en het klimaat zoveel mogelijk worden ontzien. Zoals gezegd is de financiële situatie voor de gemeente uiterst onzeker. In dit hoofdstuk is het coalitieakkoord zo goed mogelijk financieel vertaald. Naar verwachting zal het beeld nog veranderen. Met name de meicirculaire die begin juni verschijnt, brengt duidelijkheid over de algemene en specifieke uitkeringen van het Rijk. In de Programmabegroting 2023 volgt een nadere uitwerking. Dan zal ook het benodigde weerstandsvermogen opnieuw worden berekend op basis van de actuele risico-inschatting (inclusief de actualisatie van de in bovenstaande tabel genoemde risico’s).

Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026

Beleidsprioriteiten

Financiële keuzes coalitieakkoord Bedragen x € 1.000

Gezien de maatschappelijke opgaven bevat dit akkoord veel ambities. Hierna presenteren wij de financiële vertaling in twee onderdelen: de exploitatie en de investeringen (groei in balans). Onderstaande tabel bevat onder het kopje beleidsprioriteiten de acties uit dit akkoord die geld kosten op de exploitatiebegroting. In bijlage 1 staat een nadere detaillering op maatregelniveau. Wij kiezen ervoor structurele uitgaven ook structureel te dekken, maar nieuwe impulsen voor vier jaar te begroten. Ruimte maken in de begroting Gegeven het financiële beeld is het onvermijdelijk tegenover de beleidsprioriteiten besparingen te zetten en de lasten voor inwoners te verhogen. Daarbij maken we de volgende keuzes: OZB-stijging Woningen en niet-woningen zijn in Utrecht de afgelopen jaren fors in waarde gestegen. Gegeven de systematiek van de onroerend zaak belasting (OZB) en de gemaakte beleidskeuzes is de opbrengst van de OZB veel minder sterk gestegen dan de WOZ-waarden. In de periode 2016-2022 is de WOZ-waarde van woningen bijvoorbeeld gestegen met 88% terwijl de OZB-opbrengst steeg met 45%. Dit laat zien dat het vermogen van woningeigenaren de afgelopen jaren harder is gestegen dan de belasting op het vermogen. Wij vinden het daarom redelijk om van de eigenaren van woningen en niet-woningen een extra bijdrage te vragen. We verhogen de opbrengst van de OZB met 18%.

Een viertal bezuinigingen, gericht op een doelmatiger inzet van gemeentelijke middelen: a) De internationale strategie is gericht op beleidsbeïnvloeding en fondsen werving. Subsidies voor lokale initiatieven gericht op internationale samenwerking passen daar minder bij; b) De bezetting van de gemeentelijke sportaccommodaties is toegenomen (behalve in de coronajaren), maar de daarmee gepaard gaande opbrengstenstijging is nog niet structureel begroot; c) Op het gebied van veiligheid richten wij ons op de doelstellingen in het akkoord. Een klein deel van de huidige inzet kan daarom worden afgebouwd. Het gaat om vermindering van het pluspakket bij de VRU en het beëindigen van de nachtdiensten voor toezicht en handhaving op maandag, dinsdag en woensdag, nu is gebleken dat inzet dan minder nodig is. d) In het beheer van de openbare ruimte passen wij een versobering toe door te kiezen voor het standaardiseren van het materiaalgebruik en voor een lager beeldkwaliteitsniveau.

Een stijging van het tarief van de toeristenbelasting van 6% naar 7%.

Financiële ruimte coalitieakkoord

2024

2025

27.966

18.250

14.435

13.011

2026 Structureel 17.326

12.426

Contact maakt de stad

160

Wijk- en buurtaanpak

2.800

3.050

3.300

2.000

Bestaanszekerheid

1.700

1.950

2.200

Arbeidsmarkt

2.040

2.180

2.280

1.900

874

2.500

3.500

3.000

Gezondheid

1.050

1.850

2.100

1.350

Welzijn, zorg en ondersteuning

400

Inclusie

175

1.050

Jeugd

190

1.650

1.250

1.850

1.300

850

1.930

2.810

2.740

888

5.608

2.641

2.419

1.819

825

1.575

2.575

Energie en klimaat

500

2.620

4.470

4.520

4.570

2.500

Groen en klimaatbestendige leefomgeving

125

600

700

1.050

1.310

Openbare orde en veiligheid

Onderwijs Vluchtelingen, asiel en integratie Volkshuisvesting en wonen Bereikbaarheid

250

500

750

Dierenwelzijn

Milieu en circulariteit

100

Lokale economie

700

1.500

4.430

3.000

2.500

1.500

Digitale stad Cultuur en erfgoed

250

500

200

1.100

1.550

2.450

2.850

2.350

Sport, spelen en bewegen

100

200

Vastgoed

4.070

1.120

1.445

1.225

1.100

1.750

2.250

2.622

2.122

Bestuur

Publieksdienstverlening

235

470

Personeel, bedrijfsvoering en organisatie

450

4.200

5.600

6.400

7.100

6.000

6.367

40.703

45.336

48.809

49.230

37.732

Verhogen opbrengst OZB

22.300

Verhogen toeristenbelasting

300

600

Totaal Beleidsprioriteiten Ruimte maken in de begroting:

Bezuinigingen Internationaal Sportaccommodaties

800

Veiligheid

286

571

671

771

Openbare ruimte

485

735

1.085

Totaal Ruimte maken in de begroting

23.965

24.801

25.436

25.536

25.636

Investeren: Groei in Balans Verwachte uitgaven

4.900

18.000

25.900

38.900

46.800

Dekking door verwachte inkomsten

4.900

18.000

25.900

38.900

46.800

Totaal keuzes uit coalitieakkoord

21.600

1.513

-6.100

-10.362

-6.368

330

Egaliseren kasschuif via Algemene dekkingsreserve

-21.500

-1.400

6.100

10.400

6.400

100

113

Totaal coalitieakkoord

Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026

2023

Beleidsprioriteiten

Totaal groei in Balans

2022

Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026

330

Investeringen: groei in balans Om de kwaliteit van de huidige en de nieuwe wijken van de stad in balans te houden, presenteren wij een ambitieus en divers investeringspakket met verbeteringen in het aanzien van de stad, mogelijkheden voor bewegen en ontmoeten, mobiliteitsmaatregelen en maatschappelijke voorzieningen als scholen, sportaccommodaties en cultuur. Voor een belangrijk deel kunnen we deze investeringen bekostigen uit de extra inkomsten dankzij de groei van de stad (het zogenoemde

groeikader). Maar ook baathebbers dragen bij, vanuit erfpacht en de invoering van een Fonds Bovenwijkse voorzieningen en inkomsten uit betaald parkeren. Onderstaande tabel laat de kapitaallasten van de beoogde investeringen per categorie zien en de opbouw van de dekking. In bijlage 2 ziet u de uitsplitsing naar afzonderlijke projecten.

Investeringspakket Groei in Balans (bedragen x 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

1.500 0

1.254 237

3.763 832

7.526 1.675

0 6.804

Investeringspakket Groei in Balans Investeringen Openbare ruimte Groen Mobiliteit

610

1.610

2.840

5.339

10.639

1.473

1.771

3.777

6.357

Onderwijs

3.135

4.867

7.683

8.247

Cultuur

192

706

1.035

1.541

Sport, spelen, bewegen en ontmoeten

Maatschappelijke voorzieningen Organisatiekosten Afronding Totaal investeringen

500

1.600

2.828

10.130

11.095

11.345

11.595

-38

-31

4.900

18.000

25.900

38.900

46.800

14.500

Dekking Investeringsdeel groeikader

6.500

8.600

11.100

Autonome groei parkeeropbrengsten

200

900

1.800

Extra parkeeropbrengsten

7.300

12.000

16.500

N&FBV + PM Erfpacht en betaalbaar wonen

10.000

Meerwaarde overdracht

4.000

-4.900

4.900

Intertemporele schuif Saldo Groei in Balans

Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026

Financiële spelregels We hanteren de volgende financiële spelregels: De begroting sluit: inkomsten en uitgaven zijn structureel in evenwicht. We kiezen voor een nieuwe norm voor de netto schuldquote, in lijn met het financieel toezichtkader van de provincie. Heroverweging van de vastgestelde begroting, inclusief investeringen, reserves en voorzieningen, vindt plaats bij de voorjaarsnota. Hier ligt het zwaartepunt van de integrale afweging. We stellen het maatschappelijke effect van financiële ontwikkelingen voorop, bijvoorbeeld als er extra rijksmiddelen komen. Daarom verwerken we deze ontwikkelingen zo snel mogelijk in de begroting, op een cyclusmoment zoals vastgelegd in de financiële verordening. Meevallers door extra rijksinkomsten voor een specifiek doel beoordelen we in relatie tot de gemeentelijke inzet voor dat doel. Als er een positief resultaat blijkt uit de jaarstukken, wordt dit in de eerste plaats ingezet voor aanvulling van het weerstandsvermogen tot 1. Tegenvallers in de exploitatie worden in beginsel gecompenseerd in het begrotingsprogramma (of doelstelling) waar het tekort is ontstaan. Zoveel mogelijk door vermindering aan de lastenkant van de begroting. Dat wil zeggen het vertragen, verminderen of stoppen van ambities, dan wel vergroten van doeltreffendheid en doelmatigheid.

Sturen en verantwoorden De financiële keuzes in dit coalitieakkoord zijn gemaakt met het oog op wat we willen bereiken voor de stad: doelstellingen zijn leidend. Dit principe willen we sterker verankeren in de wijze van sturen en verantwoording, ook omdat daarmee de resultaten van de inzet beter toetsbaar zijn. Bij de vaststelling van (nieuw) beleid geven wij de raad handvatten voor effectievere sturing door afspraken over de verantwoording vast te leggen.

Bijlage 1: beleidsprioriteiten

Impuls armoedebeleid

500

750

1.000

De Raad heeft het initiatief genomen om de begroting en de jaarstukken toegankelijker en leesbaarder te maken. Wij werken hier graag aan mee. Ook hier zijn de doelstellingen leidend, zowel in de programmastructuur als in de inrichting van de afzonderlijke programma’s. De informatie is beknopt en ter zake, zodat de raad het geheel kan overzien. We vragen het nieuwe college een voorstel te doen ter verbetering van de afweging van financiële wensen bij moties en amendementen, dat recht doet aan ieders verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige verdeling van de middelen en hierover met de gemeenteraad in gesprek te gaan. Daartoe maken wij in de begroting per doelstelling inzichtelijk in hoeverre de bedragen beïnvloedbaar zijn.

Actieagenda Utrechters schuldenvrij

1.200

Deze nieuwe wijze van sturing leidt tot een aanpassing van de Financiële verordening.

In principe worden de risico’s binnen een project opgevangen binnen het project en de betreffende opgave. Na de verhoging van de OZB en de parkeerbelasting, zoals verwerkt in het financiële beeld, volgen geen nieuwe belastingverhogingen, met uitzondering van de jaarlijkse inflatiecorrectie van alle tarieven. Hierbij geldt dat in extreme situaties wij uiteraard bereid zijn het totaal van afspraken te herzien.

Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026

2022

(bedragen x 1.000)

2023

2024

2025

2026 Structureel

Omschrijving Programma Samen Stad maken

Online participatie

Contact maakt de stad

160

Aanpak samen voor Overvecht

2.000

Impuls wijk- en buurtaanpak

800

1.050

1.300

Wijk- en buurtaanpak

2.800

3.050

3.300

2.000

Bestaanszekerheid

1.700

1.950

2.200

De Arbeidsmarkt Dichtbij

1.500

Van werk naar Werk

400

Banenplan i.s.m. werkgevers

Basisbanen

100

200

300

2.040

2.180

2.280

1.900

Aanpak grenzen stellen perspectief bieden

Arbeidsmarkt

500

2.000

3.000

Focusgebieden Amsterdamsestraatweg en Kanaalstraat/Damstraat Openbare orde en veiligheid

374

500

874

2.500

3.500

3.000

350

1.000

Gezonde schoollunch Stevige inzet mentale gezondheid

100

250

500

Uitbreiding soa en prep poli

250

Gezond ouder worden

250

Impuls Health Hub

100

Gezondheid

1.050

1.850

2.100

1.350

Livinglab “Eerst een thuis”

400

Welzijn, zorg en ondersteuning

400

Continueren en verstevigen inclusie inzet

1.050

Subsidieregeling bewustwording slavernijverleden

175

Inclusie

175

1.050

Kansrijke start

1.000

Versterken inzet leefstijlprogramma’s gezonde leefstijl Focusaanpak jongeren 18-23

300

190

250

(extra) Inzet op preventie vechtscheidingen

100

190

1.650

1.250

Jeugd Uitbreiden bereik Voorschoolse Educatie (VE)

250

500

Rijke schooldag

150

350

Utrecht leert

150

Verbeteren aansluiting MBO en arbeidsmarkt

300

Bibliotheek

1.000

Onderwijs Continuering opvang ongedocumenteerden (LVV) Continueren plan Einstein Uitbreiding convenant gezond pedagogisch klimaat Vluchtelingen, asiel en integratie

1.850

1.300

850

1.650

1.840

280

900

1.930

2.810

2.740

Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026

Bijlage 1: beleidsprioriteiten (vervolg)

Bijlage 1: beleidsprioriteiten (vervolg) 2022

(bedragen x 1.000)

2023

2024

2025

2026 Structureel

Omschrijving

2022

(bedragen x 1.000)

2023

2024

2025

2026 Structureel

Omschrijving

Stimuleringsregeling studentenhuisvesting

150

Herontwikkelen Magazijn De Zon

325

Taskforce versneld toevoegen woonruimte

500

Onderhoud locaties natuureducatie

900

Leegstandsaanpak

212

403

Uitvoering motie Utrecht Standaard Toegankelijk

3.000

Vastgoed organisatie aansluiten op behoefte maatschappelijke partijen Slim inzetten vastgoed n.a.v. initiatieven (pilot)

100

Fonds betaalbare koop (T)huis voor iedereen

335

Pilot voorrang beroepsgroepen

135

Verhuurdersvergunning

336

Opkoopbescherming woningen Versterken huurteam

176

314

412

456

100

Versnellen verduurzamen vastgoed (impuls)

100

Vastgoed

4.070

1.120

1.445

1.225

Impuls verbetering dienstverlening

350

500

750

830

Versterking uitvoeringskracht dienstverlening

500

750

1.000

1.292

Ondersteuning Digitale vaardigheden

250

500

0 2.122

Bijzondere woonvormen

335

Volkshuisvesting en wonen

888

5.608

2.641

2.419

1.819

Anders reizen / Smart mobility (incl Goylaan)

750

1.500

2.500

Toegankelijke openbare ruimte voor mensen met een beperking Bereikbaarheid

825

1.575

2.575

Basis op orde bedrijfsvoering

250

1.000

1.500

2.000

2.600

Uitvoering gebiedsgerichte aanpak warmtetransitie

1.000

2.000

2.300

2.500

Noodzakelijke kosten overhead

200

3.200

4.100

4.400

4.500

3.400

Impuls uitvoeringskosten energietransitie (incl. zon op dak en klimaatvisie) Klimaatberaad inwoners

670

1.670

Personeel, bedrijfsvoering en organisatie

450

4.200

5.600

6.400

7.100

6.000

6.367

40.703

45.336

48.809

49.230

37.732

Aanpak schoonvervoer laadinfrastructuur

500

900

800

500

400

Energie en klimaat

500

2.620

4.470

4.520

4.570

2.500

300

600

1.200

Dagelijks onderhoud en vervanging van de vergroeningsopgave Loket meer groen in de straat

100

Toegankelijke openbare ruimte voor verblijf

200

250

100

Budget natuureducatie aanpassen groeikader

125

250

100

10 1.310

Impuls toegankelijkheid stadswater

125

600

700

1.050

Extra impuls schone lucht

Groen en klimaatbestendige leefomgeving

250

500

750

Milieu en circulariteit

250

500

750

Dierenwelzijn (dierenambulance + vogelopvang)

100

Dierenwelzijn

100

Impuls economische uitvoeringskracht

200

250

1.000

1.500

Versterken vestigingsklimaat circulaire bedrijven

250

430

500

Verdichting en verduurzaming bedrijventerreinen via OMU Lokale economie

500

1.000

3.000

1.000

700

1.500

4.430

3.000

2.500

1.500

250

500

Digitale stad

250

500

Cultuurbudget groeit mee met de stad

200

400

800

200

300

500

Digitale weerbaarheid

Instrumentarium voor betaalbare huisvesting klein MKB en creatieve sector Fair Practice Code culturele sector Podium om afstudeerders een podium te geven

700

Regeling voor nieuwe makers

Lokale media (plus op verwachte Rijksmiddelen)

150

Verbreden aanbod (top)cultuur

500

Programma nachtsector

100

200

1.100

1.550

2.450

2.850

2.350

Cultuur en erfgoed Impuls sport

100

200

Sport, spelen en bewegen

100

200

Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026

1.100

1.750

2.250

2.622

Structureel bekostigen college en ondersteuning

Publieksdienstverlening

235

470

Bestuur

235

470

Totaal Beleidsprioriteiten

Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026

Bijlage 2: investeringspakket Groei in Balans

Bijlage 2: investeringspakket Groei in Balans (vervolg) 2022

(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Omschrijving

(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

892

Omschrijving

Integraal project Welgelegen en Den Hommel

254

763

1.526

Integraal project Overvecht Amazonekwartier

300

900

1.800

Kapitaallasten

1.392

2.644

4.979

5.275

Integraalproject Overvecht Taagdreef e.a.

270

810

1.620

Exploitatie

851

1.331

1.812

2.080

Integraal project NOOZ - MBO Nimeto e.o.

Totaal Onderwijs

3.135

4.867

7.683

8.247 1.044

1.500

Integraal project NOOZ - Rotsoord

130

390

780

Overige integrale projecten, programmering op korte termijn

300

900

1.800

1.500

1.254

3.763

7.526

Totaal Openbare ruimte Gezond leefklimaat - schaalsprong groen

6.000

Gezond leefklimaat - icoonproject natuurpark Oud Zuilen

183

Gezond leefklimaat - icoonproject Paardenveld

Gezond leefklimaat - icoonproject gedeelte van rondje Stadseiland Gezond leefklimaat - icoonproject - Tuinen van Moreelse

146

110

Gezond leefklimaat - icoonproject - Amelisweerd

Gezond leefklimaat - icoonproject - Maarschalkerweerd

195

Gezond leefklimaat - groene ommetjes

Twee stedelijke upcycle-centra (Tractieweg en Lunetten)

200

600

1.200

Totaal Groen

237

832

1.675

6.804

Mobiliteit - fietsenstallingen Stationsgebied (Jaarbeurspleingebouw) Mobiliteit - Investeringen randvoorwaardelijk voor woningbouw op korte termijn Mobiliteit - fietsenstallingen Binnenstad

384

731

165

Mobiliteit - fiets - Oostelijke brug Waterlinieweg

219

1.000

2.000

4.000

610

1.840

Mobiliteit - schaalsprong Fiets Parkeren: exploitatielasten gekoppeld aan investeringen Parkeren: ruimte om exploitatierisico's op te vangen

OV-schaalsprong, toekomstige kapitaallasten

3.300

610

1.610

2.840

5.339

10.639

500

700

1.200

2.300

2.400

Totaal Mobiliteit Gezond leefklimaat - voorbereidingskosten investeringen sporten, spelen en bewegen Gezond leefklimaat; investeringen t.b.v. spelen, sporten en bewegen in openbare ruimte Voetbal Omzetting gras naar kunstgras Nieuw Welgelegen Sportvelden en/of kleedvoorziening (voetbal, hockey, rugby, korfbal) Correctie Berlijnplein

408

524

174

Sportpark de Vreijheid Maarschalkerweerd

Sporthal (o.a. Voordorp, Cartesiusdriehoek, Merwedekanaalzone) Zwembad Maximapark

508

1.915

1.014

Buurtcentrum (Merwedekanaalzone, Overvecht, Kruisvaartbuurt)

223

Totaal Sport, spelen, bewegen en ontmoeten

1.473

1.771

3.777

6.358

Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026

Eerste inrichting

Wijkvoorzieningen (o.a. Merwedekanaalzone)

514

539

Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn

305

Uitbouw muzikale oefenstudio’s

192

Totaal Cultuur

192

706

1.035

1.541

Meerkosten maatschappelijke voorzieningen

500

1.600

Totaal Maatschappelijke voorzieningen

500

1.600

Versterken uitvoeringskracht Ruimte (capaciteit groen) Versterken uitvoeringskracht Ruimte (breed)

825

1.100

1.253

4.330

5.295

5.545

5.795

Versterken uitvoeringskracht MO

3.200

Versterken uitvoeringskracht VGU

750

1.500

2.828

10.130

11.095

11.345

11.595

-38

-31

4.900

18.000

25.900

38.900

46.800

Totaal Versterken uitvoeringskracht Afronding Totaal Groei in balans

Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026

Bijlage 3: portefeuilleverdeling

Lot van Hooijdonk Mobiliteit, Energie en Klimaat, Ruimtelijke projecten: Lunetten-Koningsweg en Overvecht Wijk Zuid, Vleuten-De Meern Linda Voortman Werk en Inkomen, Wmo en Welzijn, Diversiteit en Inclusie, Grondzaken, Groen, Dierenwelzijn, Publieksdienstverlening Wijk West Eelco Eerenberg Ruimtelijke Ordening, Onderwijs (inclusief onderwijshuisvesting, bibliotheek), Volksgezondheid, Drugs, Sekswerk, Ruimtelijke projecten Zuidkant: Groot Merwede (inclusief Merwedekanaalzone, Stationsgebied, Westraven, A12-Zone), Rijnenburg Wijk Leidsche Rijn Susanne Schilderman Financiën (inclusief Belastingen, Control, Subsidies), Economische zaken, Circulaire Economie, Openbare Ruimte, Markten en Havens, Ruimtelijke Projecten: Utrecht Science Park Wijk Noordoost Dennis de Vries Wonen, Jeugd en Jeugdzorg, Wijk- en Buurtaanpak, mbo, Vastgoed Wijk Zuidwest, Noordwest Eva Oosters Cultuur (inclusief evenementen), Sport, Participatie, Milieu, Emissieloos Vervoer Wijk Binnenstad, Oost Rachel Streefland Asiel en integratie, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, Samen voor Overvecht, Erfgoed (inclusief werven), Personeel en Organisatie Wijk Overvecht

Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026

1 Behandeling VJN 2022.pdf

2022 Planning behandeling VJN

SCHRIFTELIJKE VRAGEN Lever uw schriftelijke vragen over de VJN aan

Donderdag

Verzending VJN

middels het format in de bijlage. Let hierbij op

12 mei

Online publicatie Voorjaarsnota 2022 en

dat de voorliggende VJN 2022 beleidsarm is.

Eerste Bestuursrapportage 2022, Meer-

Verstuur per fractie alle vragen in één keer

jarenperspectief Ruimte 2022, Meerja-

naar raadsvragencyclus@utrecht.nl.

renperspectief Vastgoed 2022 en bijbe-

Respecteer de deadline en lever uw vragen aan

horende stukken.

27 mei vóór 14.00 uur.

NB: er is geen presentatie om 13.00

Schriftelijke vragen kunnen, naast informatief/technisch, politiek van aard zijn. Algemene Beschouwingen een hoofdlijnenpolitiek debat tussen fracties onderling. De algemene bijdrage van uw fractie bestaat uit uw visie (op hoofdlijnen) op de stad. Wat moet

er in uw ogen anders? Waar gaat u op inzetten komend jaar en deze raadsperiode? NB: indien het coalitieakkoord niet tijdig beschikbaar is vervallen de algemene beschouwingen. Het college reageert pas tijdens de behandeling in de commissies.

vanwege het beleidsarme karakter Vrijdag

14.00 uur deadline

27 mei

indienen schriftelijke vragen VJN

Dinsdag

Technische briefing VJN & JS

31 mei Donderdag

Algemene Beschouwingen VJN (ochtend)

9 juni Vrijdag

of de beoordeling van uw moties en amendementen, tijdig contact op met de griffie.

den een toelichting door de ambtelijke organisatie op de beleidsarme VJN die voorligt. Er is ruimte voor beantwoording van inhoudelijke vragen. De VJN-commissie is een doorlopende vergadering waar de zes commissies de VJN bespreken verdeeld over drie dagen. Dinsdagavond is traditiegetrouw voor financiën gereserveerd zonder spreektijden. Voor woensdag (cie’s met sociale oriëntatie) en donderdag (cie’s met ruimtelijke oriëntatie) krijgen alle fracties en het college één pot spreektijd voor beide dagen. Behandeling vindt plaats in twee termijnen. Het coalitieakkoord wordt indien beschikbaar hierbij meegenomen.

Beantwoording schriftelijke vragen VJN Fracties kunnen hun voorgenomen moties en

10 juni

amendementen uploaden in de motietool, tot Commissie Financiën VJN (avond)

de woensdagavond (23.30 uur) voorafgaand

Woensdag

COMMISSIE VBF, ZWCS en OWE over VJN

22 juni

(hele dag, aansluitend aan elkaar)

In de bijlage vindt u een lijst met onderwer-

Donderdag

COMMISSIE MGOR, ROGV, EDW over VJN

23 juni

(hele dag, aansluitend aan elkaar)

Donderdag

Raadsvergadering VJN (hele dag)

Dinsdag

21 juni Neem voor ondersteuning bij het opstellen,

In de technische briefing krijgen de raadsle-

7 juli

aan de raadsvergadering.

pen en de bijbehorende namen en telefoonnummers van de medewerkers die u kunt bellen met uw technische vragen.

2 Raadsvoorstel Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2022 1 Dossier 2712 voorblad.pdf

Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen Dossiernummer

2712

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

23 juni 2022

Agendapunt

Titel

Raadsvoorstel Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2022

2893

Behandelend ambtenaar

Simcha Anker

Telefoon

0648509552

E-mail

simcha.anker@utrecht.nl

Datum collegebesluit

10 mei 2022

Geocodering

Stad Utrecht

Thema

Bestuur en ondersteuning

Portefeuillehouder

Wethouder Klein

Beleidsveld

Financiën

Referendabel

Nee

Reden niet referendabel

Sub d: Raadsvoorstel over de vaststelling van de gemeentelijke begroting en rekening.

Raadsadviseur (lijst)

Jochim Schueler/Cie Veiligheid, Bestuur en Financiën/06-42238564

Behandelvoorstel Resultaat commissiebehandeling Resultaat raadsbehandeling Geagendeerd

Vergaderdatum

Gemeenteraad

9 juni 2022

Commissie Energie(transitie),

23 juni 2022

Duurzaamheid en Wonen Voorgesteld besluit

1 Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2022 en eerste bestuursrapportage 2022 (juni 2022).docx

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorjaarsnota 2022 / Eerste Bestuursrapportage 2022 Beleidsveld Organisatieonderdeel Opsteller Kenmerk Vergaderdatum Raad Geheim

Financiën Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk Simcha Anker 10026497 7 juli 2022 Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1. Het financiële beeld vast te stellen, zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van de Voorjaarsnota 2022 en deze te betrekken bij de integrale afweging later dit jaar, inclusief a. het doen van uitgaven voor noodzakelijke kosten voor het creëren van opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen, uitgaande van een volledige compensatie door het Rijk en de wijzigingen in de Programmabegroting 2022 bij de Tweede Bestuursrapportage 2022 te verwerken (zie hoofdstuk 1.1) b. de verwerking van de financiële ontwikkelingen in hoofdstuk 2.1 in de Programmabegroting 2022 en verder c. het naar boven bijstellen van de onvermijdelijke kosten scenario C met 5,071 miljoen euro (hoofdstuk 2.2) en deze na actualisatie bij de Tweede Bestuursrapportage 2022 te muteren op de algemene reserve d. de knelpunten en meevallers in hoofdstuk 2.3 e. de aanpassing van de begroting met de corresponderende posten in hoofdstuk 2.4 f. de budgetneutrale bijsturingsvoorstellen in hoofdstuk 2.5 g. het bestemmen van de inkomsten als gevolg van de groei van de stad te voor uitgaven voor de groei van de stad, zoals weergegeven in hoofdstuk 2.8 h. het incidenteel verhogen van de budgetten voor strategische en stedelijke inzet bij Ruimte (hoofdstuk 3.1) i.

het inzetten van de overgebleven TONK-middelen van 5,6 miljoen euro voor de ondersteuning van kwetsbare ondernemers en inwoners (hoofdstuk 3.2). j. het laten vrijvallen van 2,051 miljoen euro uit de coronareserve vanuit maatregelenpakket 3 Werken, opleiden en begeleiden (Hoofdstuk 3.4) k. het aanpassen van de begroting voor het jaar 2022 met de investeringen uit het coalitieakkoord 2022-2026 (Hoofdstuk 4). 2. In aanvulling op het bij de Programmabegroting 2022 genomen raadsbesluit om dotaties en onttrekkingen aan de egalisatiereserve Overhead te verwerken bij de eerstvolgende programmabegroting, de verwerking van dotaties en onttrekkingen aan de egalisatiereserve Overhead ook via de P&C-documenten van het lopende jaar mogelijk te maken (hoofdstuk 1.5). 3. In te stemmen met de wijzigingsvoorstellen bij de investeringsprojecten in hoofdstuk 5.1 4. In te stemmen met de aanpassing van de doelstellingen en indicatoren in de Programmabegroting zoals gepresenteerd in hoofdstuk 6.

5. De Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2022 vast te stellen en te verwerken in de Programmabegroting 2022 en verder.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,

Samenvatting Onderdeel van de Utrechtse planning en control cyclus zijn de voorjaarsnota en de bestuursrapportages. Voor u liggen de Voorjaarsnota 2022 / Eerste Bestuursrapportage 2022 van de gemeente Utrecht. Het eerste deel, de Voorjaarsnota 2022 geeft een actueel inzicht in de financiële kaders ten behoeve van de integrale afweging. Normaal gesproken worden in de voorjaarsnota beleidsmatige keuzes voorgelegd ten behoeve van een integrale afweging. Dit verkiezingsjaar worden richtinggevende kaders vastgelegd in het coalitieakkoord en vindt de financiële vertaling daarvan plaats in de programmabegroting, waarin ook de effecten uit de meicirculaire worden verwerkt. In Deel 2 zijn de mutaties die alleen betrekking hebben op 2022 opgenomen. In deze Voorjaarsnota 2022 / Eerste Bestuursrapportage 2022 wordt specifiek ingegaan op de voortgang van de maatregelpakketten Corona, stijgende (bouw)kosten en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ook is in deel 2 een hoofdstuk over het coalitieakkoord opgenomen. Met het toevoegen van deze ambities aan de Eerste Bestuursrapportage wordt de raad in staat gesteld haar budgetrecht uit te oefenen en is de rechtmatigheid van de uitgaven in 2022 geborgd.

Context Aanleiding Ieder jaar presenteert het college een Voorjaarsnota, waarin het financiële beeld wordt geactualiseerd en beleidsmatige keuzes worden voorgelegd ten behoeve van een integrale afweging. De uitwerking daarvan vindt plaats inde Programmabegroting. De voorliggende voorjaarsrapportage bevat in dit verkiezingsjaar geen voorstellen voor beleidskeuzes, maar geeft een actueel inzicht in onvermijdelijke financiële ontwikkelingen en knelpunten. Op 14-16 maart 2022 hebben de verkiezingen plaatsgevonden. In een verkiezingsjaar wordt deze integrale afweging in eerste instantie en op hoofdlijnen gemaakt bij de coalitieonderhandelingen en vastgelegd in het coalitieakkoord. De uitwerking van het coalitieakkoord, samen met de uitwerking van de effecten van de meicirculaire worden u voorgelegd in de programmabegroting 2023 en verder. Met de integrale afweging in het coalitieakkoord en de financiële vertaling daarvan in de programmabegroting wordt het meerjarenperspectief geactualiseerd. In de Eerste Bestuursrapportage rapporteert het college over de uitvoering van de programma’s, investeringsprojecten en stellen bijsturingsvoorstellen voor het lopende jaar.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=7e06af6a-0032-4431-946a-317b8b593da9