Agendabundel

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

6.524

4.979

7.805

7.805

7.805

7.805

Lasten

23.390

25.511

27.189

27.242

27.321

27.318

Saldo Baten en Lasten

-16.866

-20.532

-19.384

-19.437

-19.516

-19.513

Onttrekking reserves

538

542

0

0

0

0

Toevoeging reserves

61

0

0

0

0

0

Saldo onttrekkingen en

477

542

0

0

0

0

-16.389

-19.990

-19.384

-19.437

-19.516

-19.513

toevoegingen reserves Totaal

30

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves ten opzichte van begrotingsjaar 2023 toegelicht. x €1.000 Toelichting verschillen

Bedrag

I/S

2.700

S

60

S

-221

I

1.233

S

-200

I

Burgerzaken: loon en prijscompensatie 2024 (nog niet verdeeld over alle producten).

928

S

KCC: Het budget was in 2023 was 0,4 miljoen euro hoger doordat we het incidentele

-416

I

-657

S

Baten Burgerzaken: De baten stijgen door de “zogenaamde reisdocumentenpiek”. Deze wordt veroorzaakt doordat de aanpassing van de geldigheidsduur naar 10 jaar is afgelopen. Burgerzaken: In de Voorjaarsnota 2023 is besloten de huwelijksleges met ingang van 2024 te verhogen. Lasten Burgerzaken: Het budget voor verkiezingen was in 2023 0,2 miljoen euro hoger door het in 2023 incidentele toegekende budget voor de centrale stemopneming. Burgerzaken: Het budget voor het rijksdeel van de inkomsten voor reisdocumenten is vanwege de toename van de omzet met 1,2 miljoen verhoogd. Burgerzaken: Het incidentele budget voor staatsloosheid was in 2023 was 0,2 miljoen euro hoger dan het incidentele budget in 2024.

budget voor zogenaamde pok middelen van 2022 doorgeschoven hebben naar 2023. KCC: budget in 2024 is lager omdat deel van de (inhuur)budgetten is omgezet in vaste formatie en daarmee een verschuiving plaatsvindt naar het programma overhead en in de kostentoerekening.

Beïnvloedbaarheid De grafiek hieronder laat zien welk percentage van de lasten van deze doelstelling beïnvloedbaar is.

Binnen deze doelstelling vallen de onderdelen burgerzaken, Klantcontactcentrum (KCC) en publieksdienstverlening. De lasten van deze onderdelen zijn beperkt beïnvloedbaar. De ruimte die er is, wordt ingezet op innovaties en/of heeft een relatie met dienstverlening elders binnen de gemeentelijke organisatie. Het is mogelijk de ruimte vrij te spelen, echter dan vinden er bijvoorbeeld geen innovaties meer plaats en vragen van burgers komen terecht bij inhoudelijke “duurdere” afdelingen. De kosten voor het Utrechts archief (HUA) zijn niet beïnvloedbaar, doordat we hier middels een gemeenschappelijke regeling in deel nemen. Er speelt momenteel een ontvlechtingstraject, maar de uitwerking daarvan is nog ongewis. Voor het experiment BIZ geldt dat het gaat om een zogenaamd

31

“gesloten systeem”. De opbrengsten vanuit de ondernemers van de woonboulevard Utrecht worden via een subsidie weer uitgekeerd aan de ondernemers.

Risico's Risico

Maatregel

Rijksbelangen kunnen soms haaks staan op de regionale

We bepalen een strategie met prioriteiten voor

belangen. Wanneer we de Utrechtse belangen niet goed

belangenbehartiging en goed relatiebeheer

vertegenwoordigen kan het zijn dat we minder financiële

(Ministeries, Kamerleden) en werken sterke

middelen voor onze opgaven krijgen zoals bv jeugdzorg of de

proposities uit.

mobiliteitspropositie. Dan kunnen we onze ambities voor kwaliteit van jeugdzorg of woningbouw niet realiseren. Met ongelijk investeren maken we in onze ambities keuzes die

We zijn aan de voorkant helder over kaders en

op gespannen voet kunnen staan met wat bewoners,

verwachtingen en vertellen en leggen uit wat we wel

ondernemers en organisaties willen voor hun buurt of wijk

en niet uit de participatie meenemen in onze

waardoor die het idee kunnen krijgen dat de gemeente niets

besluiten.

heeft gedaan met hun bijdrage om het beleid te beïnvloeden. Niet, niet goed, niet tijdig kunnen leveren van informatie en/of

Een actueel business continuïteitsplan (BCP) waarin

dienstverlening door acute incidenten / calamiteiten, zoals:

beschreven is welke acties we ondernemen als het

uitvallen van ICT-systemen, ontoegankelijkheid gebouw en

risico zich voordoet.

landelijke ontwikkelingen Niet, niet goed, niet tijdig kunnen leveren van informatie en/of

Actieve arbeidsmarktstrategie gericht op uitbreiding

dienstverlening door onvoldoende beschikbare personele

van de vaste formatie ten opzichte van de flexibele

capaciteit (kwalitatief en/of kwantitatief) om de veranderende

schil en investeren in opleiding en training voor de

vraag door onder andere de veranderende samenstelling van de

werknemers.

populatie en ondermijnende criminaliteit, aan te kunnen.

Investeringen Niet van toepassing voor dit programma.

Verbonden partijen x €1.000 Omschrijving

Doel

Bijdrage gemeente Utrecht

Het Utrechts Archief

Het verwerven, bewaren en beschikbaar stellen van de archieven van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, de provincie Utrecht en de archieven van het Rijk in de provincie Utrecht en een omvangrijke collectie beeldmateriaal en bibliotheek over Utrecht. Via digitale dienstverlening, de studiezaal en het publiekscentrum stelt HUA de collectie ter beschikking aan de burger voor onderzoek, educatie en cultuurbeleving. Daarnaast is Het Utrechts Archief toezichthouder en kennispartner bij het informatiebeheer van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en verschillende decentrale overheden.

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen.

32

3.586

Subsidies x € 1.000

Doelstelling

Omschrijving

Waarvan

Meerjarig verleend

Begroting

Begroting

'vaste'

2023

2024

verlening met

t.l.v

jaarsubsidies

2024

De gemeenteraad en het college van B&W vormen samen een betrouwbaar bestuur van de stad Volksfeesten

Organiseren en uitvoeren van volksfeesten

215

215

162

0

215

215

162

0

174

174

0

174

174

174

0

174

3.162

3.279

0

0

Totaal doelstelling 3

3.162

3.279

0

0

Totaal

3.551

3.668

162

174

Totaal doelstelling 1 De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal ROM Regio Utrecht BV

Convenantbijdrage aan ROM Regio Utrecht BV

Totaal doelstelling 2 Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk en/of stad Initiatievenfonds

Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten.

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

33

Ontwikkelen en wonen voor iedereen Programmaoverzicht We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil in onze stad een passende woning kan vinden. Portefeuillehouder(s): Eelco Eerenberg, Dennis de Vries, Linda Voortman, Lot van Hooijdonk en Susanne Schilderman.

Financiën programma x €1.000 Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

137.101

115.906

231.617

162.041

128.425

118.910

Lasten

150.595

133.271

243.232

171.768

132.371

128.468

Saldo Baten en Lasten

-13.494

-17.364

-11.615

-9.727

-3.947

-9.558

Onttrekking reserves

58.734

26.552

17.441

15.582

11.451

10.721

Toevoeging reserves

25.712

15.583

14.423

13.161

8.446

5.846

33.022

10.968

3.018

2.421

3.005

4.875

19.529

-6.396

-8.597

-7.306

-942

-4.683

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves Totaal

De baten in dit programma zijn 231,6 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit: • Inkomsten uit grondexploitaties (189,1 miljoen euro). • Inkomsten uit erfpachtcontracten, conversie van erfpachtrechten en meerwaardeafdrachten uit bestemmingswijzigingen op erfpachtgronden (16,9 miljoen euro). • Leges vergunningen en precario, boetes en dwangsommen: (20,1 miljoen euro). De lasten in dit programma zijn 243,2 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit: • Kosten voor grondexploitaties, bestaande uit kosten voor verwerving, tijdelijk beheer, plan- en VAT kosten, bouw- en woonrijp maken, sloopkosten en milieumaatregelen, rente en overige kosten (143,0 miljoen euro). • Verrekening naar de balans van het onderhanden werk van de grondexploitaties (41,6 miljoen euro). • Kosten voor overige gebiedsontwikkelingen en voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (32,0 miljoen euro). • Kosten voor de bebouwde omgevingen, bestaande uit personeelskosten, bijdrage aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), juridische kosten en licentiekosten (23,8 miljoen euro). • Subsidies en uitvoeringskosten voor beleidsontwikkeling van het deelprogramma huisvesting en voor het realiseren van versneld toevoegen van woonruimte (5,9 miljoen euro). In dit programma wordt in 2024 17,4 miljoen euro onttrokken en 14,4 miljoen euro toegevoegd aan de reserves.

Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën. Baten en lasten meerjarig in beeld De grafieken hieronder tonen de ontwikkeling van de baten en lasten van het programma over een periode van meerdere jaren, exclusief reserves. Zowel in absolute bedragen, als in percentages van de totale baten en lasten van de begroting.

34

De grootste mutatie in 2024 wordt veroorzaakt door de actualisatie van onze grondexploitaties, zoals in het MPR 2023 is vastgesteld. Dit effect is zowel aan de baten als de lastenkant zichtbaar.

35

Doelstellingen Doelstelling 1: Stedelijke omgeving

Diverse en veilige stedelijke omgeving draagt bij aan de randvoorwaarden voor een prettig en gezond leven. Beleidskader Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten: Beleidsdocument

Vastgesteld

Toelichting

Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

2021

Strategische visie voor de stad voor de ontwikkeling van

Aanvulling Ruimtelijke Strategie Utrecht

2022

de fysieke leefomgeving. Aanvullende richtinggevende afspraken op de RSU2040

2040

naar aanleiding van het coalitieakkoord.

Het Utrechts Grondbeleid

2017

Beleidsnota van het grondbeleid

Grondprijzenbrief 2022

2022

Actualisatie van de geldende grondprijzen voor het jaar 2022

Effectindicatoren We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Meer informatie vindt u in de webversie van de begroting. Indicator

Nulmeting

Realisatie 2022

Algemeen buurtoordeel stad

7,3

Doelstelling 2023

2024

2025

2026

7,3

-

7,3

-

Activiteiten Om onze doelstelling te bereiken, gaan wij het volgende doen: Nieuwe activiteit in het begrotingsjaar Gezonde gebiedsontwikkeling: we starten in 2024 verschillende ontwikkelingen, zoals intentiedocumenten, bouwenveloppen, Stedenbouwkundige Plannen van Eisen en bestemmingplannen. • Omgevingswet: De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treden op 1 januari 2024 in werking. Vanaf 2024 zullen de voorbereidingen worden gedaan voor uitbouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dit doen we conform het Plan van aanpak invoering Omgevingswet (vastgesteld in 2019). Op landelijk niveau lopen er gesprekken over de deadline. Activiteiten die we niet meer doen • Gezonde gebiedsontwikkeling: omdat er geen uitvoeringsbudget is, wordt voorlopig geen vervolg gegeven aan de plannen voor een grootschalige herinrichting van het Janskerkhof. • Gezonde gebiedsontwikkeling: afhankelijk van de voortgang van de onderhandelingen werken we in 2024 niet meer aan de samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit. • Gezonde gebiedsontwikkeling: de bouwenvelop voor de sporthal Voorveldselaan wordt stopgezet. Door herprioritering worden deze middelen ingezet voor de bouw van een sporthal in Vleuten De Meern.

Activiteiten die we blijven doen • Gezonde gebiedsontwikkeling: we werken verder aan de lopende projecten in het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) en continueren investeringen in de openbare ruimte en infrastructuur. • Omgevingswet: in 2024 zal nazorg worden gedaan rondom de inwerkingtreding van de wet en continueren we het doorontwikkelen van de andere manier van werken in het fysieke domein.

36

•

Externe Subsidies en Fondsen: we voeren het programma Kansen voor West II en III uit samen met de G4 (de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en P4 (de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en werken samen met onze partners om subsidiemogelijkheden te benutten en innovatieve projecten te ondersteunen.

Financiën Stedelijke omgeving x €1.000 Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

119.919

96.676

211.316

141.761

108.145

98.631

Lasten

126.937

98.851

213.460

142.355

104.759

103.016

Saldo Baten en Lasten

-7.018

-2.175

-2.145

-593

3.386

-4.385

Onttrekking reserves

57.384

25.716

17.441

15.582

11.451

10.721

Toevoeging reserves

25.712

15.583

14.423

13.161

8.446

5.846

Saldo onttrekkingen en

31.672

10.132

3.018

2.421

3.005

4.875

24.655

7.958

873

1.828

6.391

490

toevoegingen reserves Totaal

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves ten opzichte van begrotingsjaar 2023 toegelicht. x €1.000 Toelichting verschillen

Bedrag

I/S

114.295

I

114.295

I

-2.047

I

1.799

S/I

-1.662

S

1.643

I

-5.009

I

2.121

I

Baten Grondexploitaties: Meerjarige raming van de baten (cashflow) uit de actualisatie van de grondexploitaties conform MPR 2023. Lasten Grondexploitaties: Meerjarige raming van de lasten (cashflow) uit de actualisatie van de grondexploitaties conform MPR 2023. Bedrijfsmiddelen: Verschil betreft vooral een nog te verdelen bedrag in 2023 voor indexatie loon- en prijscompensatie. In 2024 is de loon- en prijscompensatie wel volledig verdeeld. Gebiedsmanagement: Extra middelen Uitvoeringskracht conform programmabegroting 2023 en toegekende indexatie vanaf 2024 Stedenbouw en planologie: In de nieuwe programmastructuur vanaf 2024 worden de geraamde lasten van het onderdeel Gezond Gedrag in de Openbare Ruimte verantwoord in het programma Aantrekkelijke en Groene Leefomgeving. Investeringsimpuls RSU: Jaarlijkse fluctuatie (cashflow) op basis van de planning in het MPR 2023. Reserves Onttrekkingen Reserve Grondexploitaties: De onttrekking in 2024 is lager dan in 2023. In 2023 is een onttrekking geraamd in verband met de toegerekende rente over de robuuste posten Leidsche Rijn van 1,595 miljoen euro. Deze onttrekking wordt jaarlijks incidenteel geraamd op basis van de actuele stand van de robuuste posten aan het begin van het boekjaar. Daarnaast is in 2024 de onttrekking voor het investeringspakket uit de Voorjaarsnota 2021 1,090 miljoen euro lager dan in 2023.

Verder wordt in 2023 incidenteel 2,323 miljoen euro onttrokken als onderdeel van het vastgestelde financiële kader van het project Zuilense Vecht. Reserve Investeringsimpuls RSU: Met de geraamde onttrekkingen worden de lasten op het product Investeringsimpuls RSU gedekt. Deze lasten fluctueren jaarlijks; in 2024 zijn deze 4,598 miljoen euro hoger dan in 2023 (gebaseerd op de planning uit het Meerjaren Perspectief Ruimte 2023). Daarnaast is in 2024 op basis van een gewijzigde fasering de onttrekking voor het project Amazonekwartier 0,300 miljoen hoger dan in 2023 en de onttrekking voor het project Tuinen van Moreelse 0,100 miljoen euro lager dan in 2023. Tot slot is er in 2023 een incidentele onttrekking van 2,677 miljoen euro ter dekking van het investeringspakket Groei in Balans.

37

Reserve Betaalbaar wonen: In de Voorjaarsnota 2023 is in 2023 een incidentele

-3.300

I

-0.125

I

-1.962

I

-1.145

I

onttrekking geraamd voor investeringen in de openbare ruimte die nodig zijn om woningbouwprojecten op gang te houden. Reserve Europese Subsidies: In 2023 wordt de laatste bijdrage voor het Kansen voor West 2 programma betaald (0,125 miljoen euro). Algemene dekkingsreserve: In de resultaatbestemming 2022 zijn bedragen uit het resultaat 2022 overgeheveld naar 2023. Deze bedragen worden in 2023 incidenteel onttrokken aan de algemene dekkingsreserve. Toevoegingen Reserve Grondexploitaties: De storting in 2024 is lager dan in 2023. In 2023 is een storting geraamd in verband met de toegerekende rente over de robuuste posten Leidsche Rijn van 1,595 miljoen euro. Deze storting wordt jaarlijks incidenteel geraamd op basis van de actuele stand van de robuuste posten aan het begin van het boekjaar. De storting voor Lombokplein en doorvaarbare Leidse Rijn uit de Voorjaarsnota 2018 neemt 0,450 miljoen euro toe.

Beïnvloedbaarheid De grafiek hieronder laat zien welk percentage van de lasten van deze doelstelling beïnvloedbaar is.

Binnen deze doelstelling is slechts een beperkt deel van de lasten beïnvloedbaar: Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten die bijdragen aan het realiseren van de ruimtelijke ambities uit de RSU 2040: in het coalitieakkoord zijn deze projecten onderdeel van het investeringspakket Groei in Balans. Het betreft lopende projecten die beïnvloedbaar zijn, maar bij beëindiging zal wel sprake zijn van kapitaalvernietiging. Het aanjagen en faciliteren van gebiedsontwikkelingen/versnelling van woningbouw: concreet gaat het bijvoorbeeld om kosten voor het opstellen van ontwikkelstrategieën en (omgevings-)visies, om loonkosten en om (op de initiatiefnemer verhaalbare) plankosten voor anterieure overeenkomsten. Strategie en ruimte brede kosten: dit budget is o.a. bedoeld voor een (stevigere) stedelijke sturing (een van de speerpunten van het coalitieakkoord) en voor kosten die niet aan één opgave zijn toe ter rekenen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de (personele) kosten van het Development Network Utrecht: het professionele vastgoednetwerk van marktpartijen en gemeente, dat zich inzet voor een duurzame (waarde)ontwikkeling van de stad.

38

Voor het overige deel van de lasten binnen deze programmadoelstelling geldt dat het onderdelen van geopende grondexploitaties zijn met lasten en baten die netto voor een niet beïnvloedbare ruimte zorgen. Dit geldt ook voor werkzaamheden aan erfpacht, die gedekt worden uit baten.

Doelstelling 2: Bebouwde omgeving

De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan. Beleidskader Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten: Beleidsdocument

Vastgesteld

Toelichting

Algemene Handhavingsstrategie

2023

De strategie geeft op hoofdlijnen de uitgangspunten en

bebouwde omgeving en openbare

doelen weer voor toezicht en handhaving in de fysieke

ruimte

leefomgeving in de stad Utrecht.

Handhavingstrategie Bestaande Bouw

2017

Handhavingstrategie Huisvesting 2018

2018

De strategie bevat een risicoanalyse, een basis voor prioriteitstelling en de manier waarop we toezicht houden. De strategie bevat een risicoanalyse, een basis voor

gemeente Utrecht Handhavingsstrategie bedrijven en

prioriteitstelling en de manier waarop we toezicht houden. 2014

De strategie bevat een risicoanalyse, een basis voor

instellingen Uniforme Uitvoerings-en

prioriteitstelling en de manier waarop we toezicht houden. 2022

De strategie geeft op hoofdlijnen de uitgangspunten en

Handhavingsstrategie overgedragen

doelen weer voor toezicht en handhaving in de fysieke

milieutaken

leefomgeving in de regio Utrecht en stuurt hiermee de werkzaamheden van de twee Omgevingsdiensten aan (RUD en OdrU).

Overig thematisch beleid

Het thematische beleid bevat kaders voor de uitvoering bij VTH.

Effectindicatoren We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Meer informatie vindt u in de webversie van de begroting. Indicator

Nulmeting

% slechte voorgevels in de kwaliteitsmonitor ten

Realisatie

Doelstelling

2022

2023

2024

2025

2026

0,10%

<0,30%

<0,30%

<0,30%

<0,30%

opzichte van de totale voorraad

Activiteiten Om onze doelstelling te bereiken, gaan wij het volgende doen: Nieuwe activiteiten in het begrotingsjaar De rol van de gemeente verandert binnen Werken onder de Wet kwaliteitsborging bouw. Een deel van het toezicht verschuift naar de markt en zal door kwaliteitsborgers worden uitgevoerd. Uitvoeren van nieuwe regels in de Wet goed Verhuurderschap gericht op toezicht en handhaving op onjuiste huurprijzen (gereed in Q1 2024). Activiteiten die we niet meer doen Niet van toepassing. Activiteiten die we blijven doen • We toetsen vergunningaanvragen aan het Omgevingsplan, het Besluit bouwwerken leefomgeving en overige wet- en regelgeving. We hanteren de principes van de Omgevingswet.

39

• • • • • • • • • •

Wij houden toezicht op de naleving van vergunningen bij de oprichting, wijziging en sloop van gebouwen. We controleren voor zover passend in onze rol, de uitvoering van bouwwerken volgens het Landelijk toezichtprotocol. Wij zetten ons in om bouwhinder te voorkomen en bouwoverlast te beperken. Wij houden toezicht op de naleving van milieu- en energie wet- en regelgeving bij bedrijven. We leggen hierbij de nadruk op het toezicht op risicovolle activiteiten. Ook behandelen we meldingen van overlast en hinder door bedrijven. Voor risicovollere bedrijven voert de RUD Utrecht het toezicht op milieuwetgeving uit. De RUD Utrecht houdt ook toezicht op bodemsaneringen, grondtoepassingen en bedrijfsmatige asbestsaneringen. Voor de bestaande bouw richt ons toezicht zich naast het gebruik en de veiligheid ook op de gezondheid (binnenmilieu), energiebesparing, duurzaamheid en uitstraling van gebouwen. Samen met de woningcorporaties onderzoeken we meldingen van onrechtmatige bewoning (illegale bewoning van de sociale woningvoorraad). Wij controleren overlastmeldingen en we handhaven bij illegale situaties zoals illegale kamerverhuur en strijdig gebruik. We registreren alle meldingen. Meldingen over gevaar voor de veiligheid en gezondheid pakken we altijd op. Het project 'Huisjesmelkers en ondermijnende criminaliteit' zetten we voort.

Via het Programma Beschermen Woningvoorraad ontwikkelen we een integrale aanpak om negatieve effecten en misstanden zoals slecht verhuurderschap, leegstand, toeristische verhuur en het opkopen van woningen tegen te gaan. We helpen VvE’s (Verenigingen van Eigenaren) met het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen. Daarbij stimuleren we maatregelen voor energiebesparing, de aanschaf van zonnepanelen en voor veilige installaties (APK).

Financiën Bebouwde omgeving x €1.000 Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

16.890

18.772

20.123

20.123

20.123

20.123

Lasten

19.014

24.960

23.836

23.488

23.136

21.868

Saldo Baten en Lasten

-2.124

-6.189

-3.713

-3.365

-3.013

-1.745

Onttrekking reserves

711

536

0

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

711

536

0

0

0

0

-1.413

-5.653

-3.713

-3.365

-3.013

-1.745

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves Totaal

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves ten opzichte van begrotingsjaar 2023 toegelicht. x €1.000 Toelichting verschillen

Bedrag

I/S

Baten Ophoging van leges door stijgende kosten conform besluit voorjaarsnota 2023 Prijs- en looncompensatie

200

I

1.151

S

-1.328

I

-536

I

-200

I

940

S

Lasten Omgevingswet incidentele middelen voor de inrichting: Er zijn in 2023 incidentele middelen toegekend om de operationele inrichting te realiseren. Handhavingsdossier Wijk Binnenstad: Dit bedrag is overgeheveld uit 2022 om de verwachte dwangsommen voor dossier Oude Gracht opgelegd door de rechtsprekende instanties te kunnen dekken. Vermindering van handhaving: Om de kostenverhoging te kunnen dekken, wordt bij het handhavingsprogramma 2024 bepaald welke taken in mindere mate wordt uitgevoerd. De raad is hierover geïnformeerd bij de voorjaarsnota 2023. Prijs- en looncompensatie

40

Reserves Onttrekkingen Handhavingsdossier Wijk Binnenstad

-536

I

Beïnvloedbaarheid De grafiek hieronder laat zien welk percentage van de lasten van deze doelstelling beïnvloedbaar is.

Voor deze doelstelling geldt dat de beïnvloedbare ruimte relatief klein is. Het gaat om taken ten aanzien van bouw- en woningtoezicht en vergunningverlening. In beginsel is een aanzienlijk deel gemeentelijk (beïnvloedbaar) beleid. Echter, lagere personeelsinzet zal bijvoorbeeld leiden tot dalende precario en hogere juridische kosten. Ook zal de overdracht van wettelijke taken (milieu, bodem en energie) op termijn de ruimte verder beperken.

Doelstelling 3: Huisvesting

Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden. Beleidskader Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten: Beleidsdocument

Vastgesteld

Toelichting

Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

2021

Strategische visie voor de stad voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

Woonvisie Utrecht beter in Balans

2019

Actieplan Middenhuur (incl. gewijzigde

2022

Overkoepelende visie op het woonbeleid in de gemeente Utrecht. Actieplan om prijs en kwaliteit langjarig te borgen bij de

voorwaarden)

bouw van nieuwe middenhuurwoningen.

Actieplan Betaalbare koop

2021

Actieplan Wooncoöperaties

2021

Actieplan om het woningaanbod in het betaalbare koopsegment in Utrecht te beschermen en te vergroten. Actieplan om meer ruimte te bieden aan bewonersinitiatieven en mensen die duurzaam betaalbaar willen wonen, door de coöperatieve woningsector een volwaardige positie te geven.

41