Agendabundel
Tekst van het document
Bundel van de Gemeenteraad van 11 november 2021
1 2
Opening en mededelingen Geheimhouding Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 11 november 2021.pdf Bekrachtiging geheimhouding - gemeenteraad 11 november 2021.pdf Raadsbesluit bekrachtiging geheimhouding 11 november.pdf (12112021)
3
Programmabegroting 2022 Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1\. Per programma\, de beoogde maatschappelijke effecten\, de voorgenomen prestatie om de maatschappelijke effecten te bereiken en de indicatoren vast te stellen\. 2\. De paragrafen vast te stellen\. 3\. De actualisatie van het financieel beeld vast te stellen\, a. Inclusief een dotatie van 3,2 miljoen euro uit de meicirculaire 2021 aan de algemene reserve met als doel om het weerstandsvermogen van de gemeente Utrecht te vergroten. b. Inclusief het inzetten van het financiële voordeel uit de meicirculaire om de risico’s genomen met betrekking tot het hoger accres in de Voorjaarsnota 2021 af te dekken. c. Inclusief 11,5 miljoen euro in 2022 en 11,5 miljoen euro in 2023 ten behoeve van de acute knelpunten in de jeugdzorg. 4\. Het hoofdstuk Maatregelen corona vast te stellen 5\. Het overzicht baten en lasten vast te stellen 6\. De bijlage 'corresponderende posten' vast te stellen en conform te verwerken in de betreffende programma's\. 7\. Een egalisatiereserve overhead in te stellen conform de bijlage 8\. Hiermee de Programmabegroting 2022 vast te stellen\.
Dossier 2131 voorblad Raadsvoorstel Programmabegroting 2022.docx Bijlage instellen egalisatiereserve overhead bij raadsvoorstel.docx Programmabegroting 2022.pdf Bewonerssamenvatting bij Programmabegroting 2022.pdf Raadsbesluit Programmabegroting 2022.pdf (12112021)
3.1
Vangnet kwetsbare ondernemers OZB-verhoging Dossier 2193 voorblad Raadsbrief Vangnet kwetsbare ondernemers OZB-verhoging.pdf
3.2
Raadsbrief Beantwoording SV Programmabegroting 2022 en 2e Bestuursrapportage 2021 Dossier 2201 voorblad Beantwoording Schriftelijke vragen PB2022 en 2e Berap 2021.pdf Erratum PB2022 en 2e Berap 2021.pdf Raadsbrief beantwoording SV Programmabegroting 2022 en 2e bestuursrapportage 2021.pdf
3.3
Raadsbrief Schriftelijke vragen van de accountant over Programmabegroting 2022 Dossier 2220 voorblad Raadsbrief Schriftelijke vragen van de accountant over Programmabegroting 2022.pdf Beantwoording vragen van de accountant Programmabegroting 2022.pdf
3.4
Raadsbrief Meerjarige analyse gemeentelijke begroting en realisatie Dossier 2221 voorblad Raadsbrief Meerjarige analyse gemeentelijke begroting en realisatie.docx.pdf
3.5
Raadsbrief Ontwikkeling (bouw)kosten Dossier 2223 voorblad
Raadsbrief Ontwikkeling (bouw)kosten.docx.pdf 3.6
Raadsbrief Beantwoording diverse toezeggingen raadscommissies Programmabegroting 2022 Dossier 2253 voorblad Raadsbrief Beantwoording diverse toezeggingen raadscommissies Programmabegroting 2022.pdf
4
Tweede Bestuursrapportage 2021 Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1\. Het verwachte nettoresultaat 2021 van 29\,8 miljoen euro vast te stellen en: a. De onvermijdelijke kosten 2021 te onttrekken aan de algemene reserve b. De geraamde rijkscompensatie te doteren aan de algemene reserve c. Een bestemmingsreserve Toegankelijk Vastgoed van 0,715 miljoen euro in te stellen d. Het nettoresultaat 2021 te doteren aan de algemene reserve en i. Het weerstandsvermogen met 4,718 miljoen euro te vergroten ii. 25,106 miljoen euro te betrekken bij de Voorjaarnota 2022. 2\. In te stemmen met de uitgaven in 2021 voor de maatregelenpakketten corona zoals opgenomen in hoofdstuk 2\.2 en ter dekking een bedrag van 20\,560 miljoen euro te onttrekken en een bedrag van 2\,051 miljoen euro toe te voegen aan de bestemmingsreserve corona\. 3\. In te stemmen met de bijsturingsvoorstellen in hoofdstuk 2\.4\. 4\. In te stemmen met de wijzigingsvoorstellen bij de investeringsprojecten in hoofdstuk 3\.2\. 5\. De peilstok 2021 Stedelijke Ontwikkeling vast te stellen\. 6\. Hiermee de Tweede Bestuursrapportage 2021 vast te stellen en te verwerken in de Programmabegroting 2021\. 7\. Een Vaste activa reserve nota beheer openbare ruimte in te stellen\. 8\.
Met ingang van 2021 de volgende saldi in het lopende begrotingsjaar ten gunste of ten laste van de reserve grondexploitatie te brengen: \- Het resultaat op afgesloten grondexploitaties \- De tussentijdse winstnemingen op lopende grondexploitaties \- Stortingen in en onttrekkingen aan de voorzieningen negatieve grondexploitaties \- Kosten waarvoor in het MPR binnen de reserve grondexploitatie bedragen zijn bestemd\, zoals: o Kosten vooruitlopend op nog te openen grondexploitaties o Kosten voor anticiperende en strategische verwervingen. Dossier 2130 voorblad Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2021.docx Tweede Bestuursrapportage 2021.pdf Raadsbesluit Tweede bestuursrapportage 2021.pdf (12112021)
5
Raadsvoorstel Verordening leges omgevingsvergunningen 2022 Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1\. De verordening leges omgevingsvergunning 2022 vast te stellen\, met daarin de volgende aanpassingen a. De tarieven aan te passen aan de inflatie; b. In artikel 4.2 van de tarieventabel de verminderingsregeling te actualiseren naar de BENGenergieprestatie-eisen; c. In artikel 5 en 6 van de verordening enkele tekstuele wijzigingen aan te brengen zonder dat een inhoudelijke wijziging wordt beoogd. Dossier 2129 voorblad Raadsvoorstel Verordening leges omgevingsvergunning 2022.docx Verordening leges omgevingsvergunning 2022.docx Raadsbesluit Verordening leges omgevingsvergunning 2022.pdf (12112021)
6
Raadsvoorstel Verordening hondenbelasting 2022 Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1\. De verordening hondenbelasting 2022 vast te stellen\, waarin het tarief voor hondenbelasting met de inflatie wordt verhoogd Dossier 2104 voorblad Raadsvoorstel verordening hondenbelasting 2022.docx Verordening hondenbelasting 2022 - DROP.docx Raadsbesluit Verordening hondenbelasting 2022.pdf (12112021)
7
Raadsvoorstel Verordening leges 2022
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1\. De verordening leges 2022 vast te stellen\, met daarin de volgende aanpassingen: a. De tarieven voor huwelijken in hoofdstuk II naast de inflatie met 5% te verhogen b. De overige tarieven aan te passen aan de inflatie, met uitzondering van de tarieven waarvoor een wettelijk maximum geldt. c. In artikel 5 en 6, alsmede in hoofdstuk III, artikel 4 en hoofdstuk V van de tarieventabel enkele tekstuele wijzigingen aan te brengen zonder dat een inhoudelijke wijziging wordt beoogd. Dossier 2107 voorblad Raadsvoorstel Verordening leges 2022.docx Verordening leges 2022 - DROP.docx Raadsbesluit Verordening leges 2022.pdf (12112021) 7.1
Onderzoek duurzame leges Dossier 2192 voorblad Raadsbrief Onderzoek duurzame leges.pdf
8
Raadsvoorstel Verordening precariobelasting 2022 Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1\. De verordening precariobelasting 2022 vast te stellen\, waarin de tarieven worden aangepast aan de inflatie\. Dossier 2103 voorblad Raadsvoorstel Verordening precariobelasting 2022.docx Verordening precariobelasting 2022.docx Raadsbesluit Verordening precariobelasting 2022.pdf (12112021)
9
Raadsvoorstel Verordening parkeerbelasting 2022. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1\. De verordening parkeerbelasting 2022 vast te stellen\, met daarin de volgende aanpassingen a. De tarieven aan te passen aan de inflatie b. Een redactionele wijziging in artikel 11 lid 3 door te voeren Dossier 2094 voorblad Raadsvoorstel Verordening parkeerbelasting 2022.pdf Verordening parkeerbelastingen 2022.docx Raadsbesluit Verordening parkeerbelasting 2022.pdf (12112021)
10
Raadsvoorstel Verordening afvalstoffenheffing 2022 Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1 De verordening van de afvalstoffenheffing 2022 vast te stellen, waarin a. een nieuw artikel is opgenomen dat het voorwerp van de belasting definieert b. het tarief voor een eenpersoonshuishouden wordt vastgesteld op € 303,85 c. het tarief voor een meerpersoonshuishouden wordt vastgesteld op € 353,85. Dossier 2109 voorblad Raadsvoorstel Verordening afvalstoffenheffing 2022.docx Verordening afvalstoffenheffing 2022.docx Raadsbesluit Verordening afvalstoffenheffing 2022.pdf (12112021)
10.1
Motie eerlijkere woonlasten Dossier 2191 voorblad Raadsbrief Motie eerlijkere woonlasten.pdf
11
Raadsvoorstel Verordening begraafplaatsrechten 2022 Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1\. De verordening begraafplaatsrechten 2022 vast te stellen\, waarin de tarieven met de inflatie worden verhoogd\. Dossier 2113 voorblad Raadsvoorstel Verordening begraafplaatsrechten 2022.docx Verordening begraafplaatsrechten 2022.docx Raadsbesluit Verordening begraafplaatsrechten 2022.pdf (12112021)
12
Raadsvoorstel Verordening brug- schut- en havengelden 2022 Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1\. De Verordening brug\-\, schut\-\, en havengelden 2022 vast te stellen\, met daarin de volgende aanpassingen: a. De tarieven van de beroepsvaart met 10% extra te verhogen naast de inflatie. b. De overige tarieven aan te passen aan de inflatie.
Dossier 2112 voorblad Raadsvoorstel Verordening brug- schut- en havengelden 2022.docx Verordening brug- schut- en havengelden 2022.docx Raadsbesluit Verordening brug-, schut- en havengelden 2022.pdf (12112021) 13
Raadsvoorstel Verordening marktgelden 2022 Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1\. De Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2022 vast te stellen\, waarin de tarieven worden aangepast aan de loon\- en prijsontwikkeling en kostendekkendheid\. Dossier 2111 voorblad Raadsvoorstel Verordening marktgelden 2022.docx Verordening marktgelden 2022.docx Raadsbesluit Verordening marktgelden 2022.pdf (12112021)
14
Raadsvoorstel Verordening rioolheffing 2022 Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1\. De verordening rioolheffing 2022 vast te stellen\, waarin een gewijzigd artikel is opgenomen dat het voorwerp van belasting definieert en de tarieven niet worden verhoogd ten opzichte van 2021\. Dossier 2110 voorblad Raadsvoorstel Verordening rioolheffing 2022.docx Verordening rioolheffing 2022.docx Raadsbesluit Verordening rioolheffing 2022.pdf (12112021)
2 Geheimhouding 1 Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 11 november 2021.pdf
Voorstel aan de gemeenteraad
Bekrachtiging geheimhouding Opgesteld door Kenmerk Vergaderdatum raad Geheim Bijlage
Stafbureau Gemeentesecretaris 6838480/20211111 11 november 2021 Nee Bekrachtiging geheimhouding 11 november 2021
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1
De door het college opgelegde geheimhouding op documenten zoals vermeld in de bijlage ‘Bekrachtiging geheimhouding – gemeenteraad 11 november 2021’ te bekrachtigen conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
Burgemeester en wethouders van Utrecht, De secretaris
De burgemeester,
1 Bekrachtiging geheimhouding - gemeenteraad 11 november 2021.pdf
Bekrachtiging gemeenter aad 11 november 2021 van de door het college opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentwet van:
Onderwerp
Kenmerk/ Zaaknr
Raadsvoorstel Vaststelling 9393531 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Papendorp Noord: de bijlage 'Financiële toelichting grex Papendorp Noord' Raadsvoorstel Vaststelling 9411358 Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) Thomas à Kempisplantsoen: de bijlagen 'Financiële Toelichting Thomas à Kempisplantsoen', 'Bijlage 1 bij Financiële onderbouwing' en 'Bijlage 2 bij Financiële onderbouwing' Raadsbrief Voortgangsrapportage 7960278 onderwijshuisvesting 2021: de bijlagen 'Bijlage 1 Uitvoeringsschema MPOHV 2021' en 'Bijlage 2 Financiele toelichting verschillen Voortgangsrapportage 2020 en Voortgangsrapportage 2021'
Datum Wat is aanbieding geheim? gemeenteraa d 10-11-2021 Bijlage(n)
WOB grond
Grondslag Gemeentewet
Is het stuk permanent geheim
Geheim tot
10 lid 2 sub b 55 lid1 + 86 lid 2 Nee en g + 25 lid 2
tot de sluiting van de grondexploitatie Leidsche Rijn of zoveel eerder als het college de gemeenteraad (gedeeltelijk) in openbaarheid kan informeren.
10-11-2021
Bijlage(n)
10 lid 2 sub b 55 lid1 + 86 lid 2 Nee en g + 25 lid 2
tot en met het moment van afronding van de gebiedsontwikkeling of zoveel eerder als het college de gemeenteraad (gedeeltelijk) in openbaarheid kan informeren.
5-11-2021
Bijlage(n)
10 lid 2 sub b 55 lid1 + 86 lid 2 Nee en g + 25 lid 2
totdat in de bijlage genoemde projecten zijn uitgevoerd of het college de raad (gedeeltelijk) in openbaarheid kan informeren
Raadsbrief Beëindiging tender Het Nieuwe Zandpad en instellen expertcommissie: de bijlage 'Extern Advies Utrecht Nieuwe Zandpad'
9275857
5-11-2021
Bijlage(n)
10 lid 2 sub b 55 lid1 + 86 lid 2 Nee en g + 25 lid 2
tot het moment dat de tender voltooid is inclusief de afronding van eventuele juridische procedures
Raadsbrief Informatie en taxatierapport Pandvisie Magazijn de Zon: de bijlage Taxatierapport Oudegracht 167, Stadhuisbrug 5, Choorstraat 3 en Massegat 6-8 (december 2020)
9415542
2-11-2021
Bijlage(n)
10 lid 2 sub b 55 lid1 + 86 lid 2 Nee en g + 25 lid 2
tot het complex volledig verhuurd is of zoveel eerder als het college de raad in openbaarheid kan informeren
Raadsbrief Aanvullende informatie Transitievisie Warmte II: de bijlagen 'Bijlage 5 Reactie Corporaties' en 'Bijlage 6 Lijst met Buurten 20202030_reactie corporaties'
9428658
2-11-2021
Bijlage(n)
10 lid 1 sub c 55 lid1 + 86 lid 2 Nee + 25 lid 2
tot de realisatie van alle planontwikkelingen die in bijlage 6 zijn genoemd of zoveel eerder als het college de raad in openbaarheid kan informeren
Raadsbrief Voortgang Machinerie: de 6317126 bijlage Second Opinion De Machinerie Exploitatiebegroting september 2021
27-10-2021
Bijlage(n)
10 lid 2 sub b 55 lid1 + 86 lid 2 Ja en g + 25 lid 2
Permanent
Raadsbrief beleidsveld Grondzaken
19-10-2012
Brief
10 lid 2 sub b 55 lid1 + 86 lid 2 Nee en g + 25 lid 2
totdat het college de raad (gedeeltelijk) in openbaarheid over dit dossier kan informeren
9376552
1 Raadsbesluit bekrachtiging geheimhouding 11 november.pdf (12112021)
Raadsbesluit
Bekrachtiging geheimhouding Opsteller Zaaknummer Jaargang en nummer Vergaderdatum Raad Geheim
Stafbureau Gemeentesecretaris 6838480/20211111 2021, nr. 116 11 november 2021 Nee
De raad besluit: 1. De door het college opgelegde geheimhouding op documenten zoals vermeld in de bijlage ‘Bekrachtiging geheimhouding – gemeenteraad 11 november 2021’ te bekrachtigen conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de raad, gehouden op 11 november 2021. De griffier,
De voorzitter,
Merel van Hall
Sharon A.M. Dijksma
{{Signer1}}
{{Signer2}}
3 Programmabegroting 2022 1 Dossier 2131 voorblad.pdf
Gemeenteraad Dossiernummer
2131
Vertrouwelijk
Nee
Vergaderdatum
11 november 2021
Agendapunt
3
Omschrijving
Programmabegroting 2022
ID
2295
Behandelend ambtenaar
Simcha Anker
Telefoon
0648509552
simcha.anker@utrecht.nl
Datum collegebesluit Geocodering
Stad Utrecht
Thema
Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder
Wethouder Klein
Beleidsveld
Financiën
Referendabel
Nee
Reden niet referendabel
Sub d: Raadsvoorstel over de vaststelling van de gemeentelijke begroting en rekening.
Raadsadviseur (lijst)
Daniëlle Rijnders/Adviescommissie Controle&Financiën, Financiën, Dierenwelzijn, Economische zaken, Milieu en Emissieloos Vervoer, Mobiliteit/06-39276711
Behandelvoorstel Resultaat commissiebehandeling Resultaat raadsbehandeling Geagendeerd
Vergaderdatum
Commissie Mens en Samenleving
26 oktober 2021
Commissie Mens en Samenleving
27 oktober 2021
Commissie Stad en Ruimte
28 oktober 2021
Gemeenteraad
11 november 2021
Voorgesteld besluit
1 Raadsvoorstel Programmabegroting 2022.docx
Voorstel aan de gemeenteraad
Programmabegroting 2022 Beleidsveld Organisatieonderdeel Opsteller Kenmerk Vergaderdatum Raad Geheim
Financiën Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk Simcha Anker 9249227 volgt Nee
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1. Per programma, de beoogde maatschappelijke effecten, de voorgenomen prestatie om de maatschappelijke effecten te bereiken en de indicatoren vast te stellen. 2. De paragrafen vast te stellen. 3. De actualisatie van het financieel beeld vast te stellen, a. Inclusief een dotatie van 3,2 miljoen euro uit de meicirculaire 2021 aan de algemene reserve met als doel om het weerstandsvermogen van de gemeente Utrecht te vergroten. b. Inclusief het inzetten van het financiële voordeel uit de meicirculaire om de risico’s genomen met betrekking tot het hoger accres in de Voorjaarsnota 2021 af te dekken. c. Inclusief 11,5 miljoen euro in 2022 en 11,5 miljoen euro in 2023 ten behoeve van de acute knelpunten in de jeugdzorg. 4. Het hoofdstuk Maatregelen corona vast te stellen 5. Het overzicht baten en lasten vast te stellen, 6. De bijlage 'corresponderende posten' vast te stellen en conform te verwerken in de betreffende programma's. 7. Een egalisatiereserve overhead in te stellen conform de bijlage 8. Hiermee de Programmabegroting 2022 vast te stellen.
Burgemeester en wethouders van Utrecht,
de secretaris,
de burgemeester,
Geheimhouding Het college heeft permanente geheimhouding opgelegd op de bijlagen ‘Investeringsstaten bij Programmabegroting 2022’ en ‘Risicomodel bij Programmabegroting 2022’ op grond van artikel 55 lid 1, artikel 86 lid 2 en artikel 25 lid 2 Gemeentewet om de redenen genoemd in artikel 10 lid 2 onder b en g Wet openbaarheid van bestuur. De raad wordt separaat gevraagd deze geheimhouding op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet in de eerstvolgende raadvergadering te bekrachtigen. In de investeringsstaten staan gespecificeerde bedragen voor investeringen voor de diverse programma’s, openbaarheid van de bedragen kan bij lopende en nieuwe aanbestedingen het gemeentelijke financiële belang schaden en kan leiden tot onevenredige benadeling van de Gemeente dan wel bevoordeling van derden. In het risicomodel staan risico’s waarvan openbaarheid het gemeentelijke financiële belang kan schaden en kan leiden tot onevenredige benadeling van de Gemeente dan wel bevoordeling van derden.
2
Samenvatting De programmabegroting is het document waarin de beleidsvoornemens en de uitgaven en inkomsten van de gemeente Utrecht voor 2022 staan vermeld. Het begrotingsbeleid is behoedzaam, de meerjarenbegroting is sluitend.
Context Aanleiding Sinds anderhalf jaar is de wereld in de ban van de coronacrisis. Ook onze stad is hard getroffen, de coronacrisis raakt iedereen. Dit geldt natuurlijk in de eerste plaats voor al die Utrechters die als gevolg van corona ziek zijn geworden of naasten hebben verloren. Utrechtse medewerkers in de zorg raakten vaak zwaar overbelast. Utrechtse jongeren konden hun vleugels amper uitslaan en hun school werd een scherm. Ook de Utrechtse ondernemers zijn zwaar getroffen, maandenlang moesten zij hun deuren gesloten houden. In de culturele sector bleef het doek naar beneden en waren de zorgen over bestaanszekerheid groot. Maar ondanks alles hebben Utrechters zich het afgelopen anderhalf jaar bijzonder veerkrachtig getoond. En nu de studenten weer school gaan, de terrassen weer op straat staan en de acteurs weer mogen spelen, lijkt alles weer bijna normaal. De coronacrisis heeft echter ook duidelijk gemaakt dat we kwetsbaar zijn en dat we moeten blijven investeren in de veerkracht van onze stad en onze inwoners. Bij de Voorjaarsnota 2021 hebben we daarom voorstellen gedaan om sterker uit de crisis te komen. Utrecht kiest er, ondanks de krappe financiële ruimte, juist nu voor om volop te blijven investeren.
We zetten ons onverkort in voor het versterken van de bestaanszekerheid voor kwetsbare inwoners én blijven investeren in de ontwikkeling van een gezonde en leefbare stad voor iedereen. We zorgen daarbij dat het herstel ten goede komt aan iedereen in de stad, vooral ook groepen voor wie het lastig is om na de crisis er zelf weer bovenop te komen. De Programmabegroting 2022 geeft een nadere invulling aan de keuzes die bij de Voorjaarsnota 2021 zijn gemaakt door de Utrechtse gemeenteraad. Verbeteringen in de begroting In lijn met de afspraken die we hebben gemaakt met de Adviescommissie Controle & Financiën van uw Raad hebben wij een aantal verbeteringen doorgevoerd. Ten eerste is de leesbaarheid van de begroting vergroot. Ieder programma start met een heldere doelenboom een visualisaties van de baten en lasten per subdoelstelling. Verder zijn de investeringen extra uitgelicht in de paragraaf Investeringen en is hier een verdere categorisering aangebracht in het type investeringen. Het college is van mening hiermee een belangrijke stap te hebben gezet in de wens van uw Raad om de verschillende investeringen toegankelijker weer te geven. Tot slot is er een toelichting van de materiele wijzigingen ten opzichte van de vorige begroting die de Raad inzicht geven in de belangrijkste aanpassingen ten opzichte van voorgaande jaren.
Invulling geven aan moties en toezeggingen Tot slot is de programmabegroting een document waarin moties en toezeggingen van het college van B&W zijn meegenomen. In onderstaande tabel zijn de betreffende moties en toezeggingen opgenomen en is aangegeven hoe hier opvolging aan is gegeven. Nummer
Onderwerp
Opvolging
21/M199
M199 Maak werk van UST
20/T558
M400 Vergroen de leges
Opvolging van de motie vindt plaats via de besluitvorming in de Tweede Bestuursrapportage 2021. De raad ontvangt hierover een raadsbrief separaat van de begroting. In de brief zullen we per type retributie op een rij zetten welke retributies mogelijkheden bevatten om de leges te verduurzamen en wat de consequenties zijn. De raad ontvangt de brief tijdig voorafgaand aan de raadsbehandeling van de begroting. 3
20/T557
M399 Scherpere indicator ‘Evenementen met dieren’
20/M382
M382 Eerlijker verdeling woonlasten
20/T417
Bij de VJN 2021 zal het college bij de Rijksoverheid (eventueel via de VNG) aandacht vragen voor de verplichte indicatoren in de begroting en over de uitkomsten de raad te informeren (SV 468 bij de PB). De wethouder zegt toe toe te werken naar een meer leesbare begroting 2022/2023 en daarin ook de behoeften van externe communicatie aan de stad mee te nemen (bijv. d.m.v. infographics) en daarbij de adviescommissie C&F te betrekken.
20/T415
19/M102
M102 Jaarstukken leesbaar en op hoofdlijnen
19/M98
M98 overnemen aanbevelingen raadstoets cultuur
In de raadsbrief bij het Duurzaamheidsverslag (op 30 april 2021 aan u verzonden) staat dat wij deze toezegging (ingetrokken en overgenomen motie 20/399 ‘Scherpere indicator Evenementen met dieren’) hebben verwerkt in het Duurzaamheidsverslag. Wij hebben dit als tekstuele wijziging in de Programmabegroting verwerkt. Middels deze prestatie-indicator evalueren wij bij hoeveel evenementen er dieren op een storende manier worden ingezet. De streefwaarde is 0. De raad ontvangt hierover een raadsbrief, separaat van de begroting. Conform het dictum in de motie betreft dit een eerste verkenning op basis waarvan de raad in debat kan gaan over het differentiëren van leges voor gezinsgrootte bij afval -en rioolheffing. De raad ontvangt deze brief tijdig voor de behandeling van de begroting in de raad. Bij andere gemeenten is steun gezocht. Het probleem wordt herkend. Enkele gemeenten kiezen ervoor af te wijken van het BBV en de verplichte indicatoren niet in de programma’s te verwerken. Er is nog geen (gezamenlijke) actie ondernomen.
In aanloop naar de begroting is meerdere malen met de adviescommissie Control & Financiën gesproken over hoe de leesbaarheid en de toegankelijkheid van de begroting vergroot kan worden. In de begroting 2022 is leesbaarheid van de begroting vergroot. Ieder programma start met een heldere doelenboom een visualisaties van de baten en lasten per subdoelstelling. Daarnaast zijn door middel van de aparte paragraaf investeringen extra uitgelicht. De jaarstukken zijn de verantwoording van de eerder opgestelde begroting. Door de leesbaarheid en de toegankelijkheid van deze begroting te vergroten (zie de toelichting bij T415) kunnen we in de toekomst de leesbaarheid van de jaarstukken vergroten. De aanbevelingen uit de raadstoets, waaronder nieuwe indicatoren, zijn stap voor stap verwerkt in de verschillende P&C-documenten.
Juridische context De allocatie van middelen over het niveau van programma’s en het doteren en onttrekken van middelen aan de reserve is een expliciet raadsbesluit. Het is aan de raad om toe te zien dat de begroting reëel en structureel in evenwicht is. Dit is opgenomen in art 189 en volgende van de Gemeentewet. Beoogd effect Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.
4
Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad De Voorjaarsnota 2021 vastgesteld op 8 juli 2021
Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s Beslispunt 1
Per programma, de beoogde maatschappelijke effecten, de voorgenomen prestatie om de maatschappelijke effecten te bereiken en de indicatoren vast te stellen.
Argumenten 1.1
De uitvoering wordt zo geautoriseerd In het hoofdstuk 'Programma's', staan de beleidsvoornemens per programma. Door per programma, de beoogde maatschappelijke effecten, de voorgenomen prestaties om de maatschappelijke effecten te bereiken en de indicatoren vast te stellen autoriseert u het college om de programma's uit te voeren.
Beslispunt 2
De paragrafen vast te stellen.
Argumenten 2.1
De beleidsvoornemens op gemeentebreed beleid worden zo geautoriseerd. Met de (deels wettelijk verplichte) paragrafen in het hoofdstuk 'Paragrafen' geven wij u een aantal dwarsdoorsneden van de begroting. Door de paragrafen vast te stellen autoriseert u de beleidsvoornemens die in de paragrafen staan.
Beslispunt 3
De actualisatie van het financieel beeld vast te stellen, a. Inclusief een dotatie van 3,2 miljoen euro uit de meicirculaire 2021 aan de algemene reserve met als doel om het weerstandsvermogen van de gemeente Utrecht te vergroten. b. Inclusief het inzetten van het financiële voordeel uit de meicirculaire om de risico’s genomen met betrekking tot het hoger accres in de Voorjaarsnota 2021 af te dekken. c. Inclusief 11,5 miljoen euro in 2022 en 11,5 miljoen euro in 2023 ten behoeve van de actuele knelpunten in de jeugdzorg.
Argumenten 3.1
Met het vaststellen van de actualisatie financieel beeld wordt de meicirculaire verwerkt in de (sluitende) meerjarenbegroting 2022-2025, wat in lijn is met wat de toezichthouder van ons verwacht
3.2
Met de dotatie aan de algemene reserve neemt het weerstandsvermogen toe Met de dotatie zet de gemeente Utrecht een stap in het verder aanvullen van het weerstandsvermogen conform de spelregels ‘herstel weerstandsvermogen’ waartoe de gemeenteraad bij de Voorjaarsnota 2021 heeft besloten.
3.3
Het financiële voordeel alloceren we in lijn met de gemaakte keuze in de Voorjaarsnota 2021 In de Voorjaarsnota 2021 heeft het college ervoor gekozen om niet onnodig te bezuinigen in de stad maar in te spelen op de te verwachte stijging van het accres gemeentefonds. De toename zich bij de Meicirculaire 2021 daadwerkelijk voordoet 5
zetten we de middelen in waar dit in de Voorjaarsnota 2021 is voorzien 3.4
De meest acute knelpunten in de jeugdzorg worden hiermee weggenomen In de Voorjaarsnota 2021 is aangegeven dat er op termijn tekorten worden voorzien in het sociaal domein en dat we verwachten dat het Rijk met aanvullende middelen over de brug komt. Inmiddels is duidelijk dat er voor de knelpunten in de jeugdzorg incidentele middelen komen. Het gaat om circa 26 miljoen euro, de exacte omvang wordt duidelijk bij de septembercirculaire 2021. Door 11,5 miljoen euro in 2022 en 11,5 miljoen euro in 2023 in te zetten worden de meest acute knelpunten opgelost en kunnen wij bijdragen aan de Hervormingsagenda. Dat is een inhoudelijke opdracht van het Rijk, verbonden aan het beschikbaar stellen van de middelen. De hervormingen moeten helpen om de jeugdzorg structureel beheersbaar te houden, naast de nodige aanvullende structurele middelen. Met de inzet van deze 23 miljoen euro verwachten wij op dit moment te kunnen doen wat nodig is. Over de uitwerking van de Hervormingsagenda vindt nog overleg plaats. Een aantal zaken is ongewis in de jeugdhulp, zowel op inhoud (gevolgen corona komende jaren, impact toegenomen mentale problematiek jongeren) als financieel (uitkomst verdeelmodel, structureel budget rijk, impact wijziging woonplaatsbeginsel).
We monitoren we de (financiële) ontwikkelingen nauwgezet om te bepalen of de gekozen 11,5 miljoen euro in 2022 voldoende is om de noodzakelijke investeringen in de jeugdhulp te doen en invulling te geven aan de Hervormingsagenda van het Rijk. Vanwege de genoemde aanzienlijke (financiële) onzekerheden en de uitkomst van de hervormingsagenda kan het gekozen bedrag gedurende het jaar ontoereikend blijken.
Kanttekeningen/risico’s 3.1
De exacte omvang van de middelen die we vanuit het Rijk ontvangen naar aanleiding van de uitspraak van de Commissie van Wijzen over het geschil tussen Rijk en gemeenten over de structurele bekostiging van de jeugdzorg is nog onzeker. De gemeente Utrecht ontvangt hiervan naar verwachting 26 miljoen euro incidenteel. De exacte omvang is nog onzeker en wordt duidelijk bij de Septembercirculaire 2021.
3.2
Rijk en gemeenten hebben afgesproken om een hervormingsagenda op te stellen. Het is nog onzeker hoe deze hervormingsagenda eruit komt te zien De hervormingen moeten helpen om de jeugdzorg structureel beheersbaar te houden, naast de nodige aanvullende structurele middelen. Hier speelt een onzekerheid over de kosten, want de uitwerking van deze hervormingsagenda volgt naar verwachting pas in het najaar van 2021. Hierover vindt nog overleg plaats tussen gemeenten en het Rijk.
3.3
Hiermee kunnen alleen acute knelpunten worden opgelost, andere risico’s in het sociale domein zijn hiermee niet weggenomen. De andere risico’s in het sociale domein (maatschappelijke ondersteuning, inburgering) zijn hiermee nog niet weggenomen
Beslispunt 4
Het hoofdstuk Maatregelen corona vast te stellen
Argumenten 4.1
Hiermee worden de uitgaven voor de maatregelenpakketten en de onvermijdelijke kosten geautoriseerd Door deze autorisatie kan het beleid, gericht op herstel uit de coronacrisis worden uitgevoerd. De crisis werkt ook in 2022 door op de uitgaven en inkomsten van de gemeente. Dekking voor deze uitgaven is beschikbaar in de bestemmingsreserve maatregelen corona (maatregelenpakketten) en in de algemene reserve (onvermijdelijke kosten).
Beslispunt
6
5
Het overzicht baten en lasten vast te stellen
Argumenten 5.1
De baten en lasten worden zo geautoriseerd. Door het overzicht van baten en lasten vast te stellen autoriseert u de budgetten en investeringen die horen bij de verschillende programma's.
Beslispunt 6
De bijlage 'corresponderende posten' vast te stellen en conform te verwerken in de 3e (technische) begrotingswijziging 2021.
Argumenten 6.1
In het coalitieakkoord is aangegeven dat vertalen van positieve corresponderende posten geen automatisme mag zijn en dat negatieve corresponderende posten in beginsel ten laste worden gebracht van het inhoudelijke programma. Aan de hand van de volgende vier vragen zijn de corresponderende posten getoetst. Wat zijn de huidige uitgaven aan de taak die is gerelateerd aan de corresponderende post? Hoeveel is er daadwerkelijk (extra) nodig om deze (extra/geïntensiveerde) taak uit te voeren? Zijn we verplicht deze taak uit te voeren? Wat zijn de maatschappelijke effecten als we de niet verplichte taak wel gaan uitvoeren?
Beslispunt 7
Een egalisatiereserve overhead in te stellen conform de bijlage
Argumenten 7.1
Met de egalisatiereserve worden schommelingen in de middelen voor de overhead gelijkmatig verdeeld over de jaren waarop de Programmabegroting betrekking heeft Door middel van een egalisatiereserve wordt de financiële ruimte, die per jaarschijf verschilt, gelijkmatig verdeeld. Hiermee wordt voorzien in dekking voor nieuwe overheadkosten bij een apparaat dat groeit én is de Programmabegroting sluitend. Bij krimpende apparaatslasten biedt de egalisatiereserve de mogelijkheid om de overhead tijdig mee te laten krimpen met het apparaat. Het instellen van de egalisatiereserve is de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Beslispunt 8
Hiermee de Programmabegroting 2022 vast te stellen.
Financiën De begroting is hét instrument van de raad waarmee hij volgens de gemeentewet richting geeft aan wat de gemeente wil bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en wat dat mag kosten.
Vervolg De begroting is onderdeel van de Planning & Control-cyclus, het geheel van sturing en verantwoording op de te bereiken prestaties door de gemeente. Na vaststelling wordt de begroting naar Gedeputeerde Staten van Utrecht gestuurd, die toezichthouder is.
7
Participatie Er heeft geen participatie plaatsgevonden.
Communicatie Naast de beleidsinhoudelijke begroting is er een bewonerssamenvatting die in één oogopslag aan bewoners, bedrijven en instellingen laat zien hoe de gemeentebegroting is opgebouwd.
Niet-Referendabel Op dit raadsbesluit is de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht niet van toepassing, omdat het een raadsbesluit betreft over de vaststelling van de gemeentelijke begroting en rekening (artikel 3 lid 2 onder d Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).
Bijlagen Bijlagen besluitvorming - Programmabegroting 2022 - Instellen egalisatiereserve overhead Bijlagen informatief - GEHEIM Risicomodel bij Programmabegroting 2022 - GEHEIM Investeringsstaten bij Programmabegroting 2022
8
1 Bijlage instellen egalisatiereserve overhead bij raadsvoorstel.docx
Bijlage: instellen egalisatiereserve overhead In de Programmabegroting 2021 en in de VJN 2021 is bij het programma Overhead inzichtelijk gemaakt met welke middelen de overhead krimpt en groeit met de rest van het apparaat. De uitgangspunten hierbij zijn:
Bij knelpunten en nieuwe activiteiten, die leiden tot hogere apparaatslasten, groeit de overhead navenant mee. Bij besparingen, zoals in het kader van Permanent Prioriteren, die leiden tot lagere apparaatslasten krimpt de overhead navenant mee.
De huidige ontwikkelingen van de apparaatslasten leidt tot een toename van de overhead. Zowel in de PB 2021 als in de VJN 2021 zijn veel incidentele middelen toegekend. Dit zorgt ervoor dat de extra middelen voor overhead in de eerste 2 jaar hoger zijn dan in de latere jaren. Kortom, de structurele middelen zijn relatief laag. Om, in lijn met de paragraaf bedrijfsvoering, structureel te kunnen bouwen aan de versterking van de bedrijfsvoering is een stabiel budget nodig. Door middel van een egalisatiereserve wordt de financiële ruimte, die per jaarschijf verschilt, gelijkmatig verdeeld. Daarvoor kijken we naar de ontwikkeling over 5 jaar. De toename van de apparaatslasten bij de Voorjaarsnota 2021 leidt tot een toename van de overhead van 1,150 miljoen euro vanaf 2021. Hiermee wordt voorzien in dekking voor nieuwe overheadkosten bij een apparaat dat groeit én is de Programmabegroting sluitend. Bij krimpende apparaatslasten biedt de egalisatiereserve de mogelijkheid om de overhead tijdig mee te laten krimpen met het apparaat. Elk jaar na de integrale afweging wordt er gekeken met welk bedrag de overhead per jaar toe- of afneemt. Daarna wordt er weer gekeken naar de nieuwe vijfjaarsperiode. Bij de eerstvolgende Programmabegroting wordt de dotatie of onttrekking aan de egalisatiereserve verwerkt.
1 Programmabegroting 2022.pdf
Begroting 2022
Colofon Uitgave: Gemeente Utrecht Fotografie: Andrea van den Haselkamp Informatie Gemeente Utrecht Bedrijfsvoerings- en strategienetwerk Afdeling FIJ Postbus 16200 3500 CE Utrecht www.utrecht.nl/begroting finutrecht@utrecht.nl
Ten Geleide Raadsvoorstel 2021, zaaknummer 9249227 Utrecht, 16 september 2021 Utrecht: veerkrachtige stad Hoewel de coronamaatregelen zijn versoepeld, mensen weer een terrasje kunnen pakken en de stad weer meer wordt bezocht heeft de coronacrisis ook duidelijk gemaakt wie er kwetsbaar zijn en dat we als gemeente moeten blijven investeren. Bij de Voorjaarsnota 2021 hebben we daarom voorstellen gedaan om sterker uit de crisis te komen. De Programmabegroting 2022 die voor ligt bevat de nadere uitwerking van de weg die de stad met de Voorjaarsnota 2021 is ingeslagen. In de begroting laten wij zien hoe wij met de stad, met de middelen die we hebben, werken aan de toekomst van Utrecht. Samen met het Rijk en partners in de stad zetten we ons in voor een snel en sterk herstel na de coronacrisis en houden we vast aan de koers van Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen.
De secretaris, Gabrielle G.H.M. Haanen
De burgemeester, Sharon A.M. Dijksma
3
Inhoudsopgave ALGEMEEN ....................................................................................................................................................... 7 SAMENVATTING ....................................................................................................................................................... 7 SAMENVATTING PER PROGRAMMA ............................................................................................................................... 8 MAATREGELEN CORONA ................................................................................................................................ 17 PROGRAMMA'S.............................................................................................................................................. 23 BEWONERS EN BESTUUR .......................................................................................................................................... 23 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, WONEN EN ERFGOED ...................................................................................................... 45 DUURZAAMHEID.....................................................................................................................................................
81 BEREIKBAARHEID .................................................................................................................................................... 97 OPENBARE RUIMTE EN GROEN ................................................................................................................................. 121 ECONOMIE & WERKGELEGENHEID VOOR IEDEREEN ..................................................................................................... 149 WERK EN INKOMEN .............................................................................................................................................. 157 ONDERWIJS ......................................................................................................................................................... 177 ONDERSTEUNING OP MAAT .................................................................................................................................... 199 VOLKSGEZONDHEID ............................................................................................................................................... 227 VEILIGHEID ..........................................................................................................................................................
239 CULTUUR ............................................................................................................................................................ 251 SAMENLEVEN EN SPORT ......................................................................................................................................... 263 UTRECHTS VASTGOED............................................................................................................................................ 293 ALGEMENE MIDDELEN ........................................................................................................................................... 301 OVERHEAD .......................................................................................................................................................... 307 VENNOOTSCHAPSBELASTING ................................................................................................................................... 311 PARAGRAFEN ............................................................................................................................................... 313 WEERBAARHEID EN WENDBAARHEID ........................................................................................................................
313 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ......................................................................................................... 323 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ........................................................................................................................... 329 INVESTERINGEN .................................................................................................................................................... 333 FINANCIERING ...................................................................................................................................................... 345 BEDRIJFSVOERING ................................................................................................................................................. 357 VERBONDEN PARTIJEN ........................................................................................................................................... 369 STICHTINGEN EN VERENIGINGEN .............................................................................................................................. 410 GRONDBELEID ......................................................................................................................................................
417 LOKALE HEFFINGEN ............................................................................................................................................... 419 FINANCIËN ................................................................................................................................................... 435 OVERZICHT BATEN EN LASTEN ..................................................................................................................... 437 ACTUALISATIE FINANCIEEL BEELD.............................................................................................................................. 446 RESERVES ............................................................................................................................................................ 448 VOORZIENINGEN .................................................................................................................................................. 489 GEPROGNOSTICEERDE BALANS................................................................................................................................. 498 TAAKVELDEN........................................................................................................................................................
500 GEWAARBORGDE GELDLENINGEN ............................................................................................................................. 506 EMU-SALDO ....................................................................................................................................................... 509 CORRESPONDERENDE POSTEN ................................................................................................................................. 510 BIJLAGEN ...................................................................................................................................................... 513 MEERJARIG OVERZICHT BATEN EN LASTEN BEGROTING.................................................................................................. 514 SUBSIDIES ........................................................................................................................................................... 520 WET MARKT EN OVERHEID ..................................................................................................................................... 545 VERKLARENDE WOORDENLIJST................................................................................................................................. 553
5
Algemeen Samenvatting Inleiding Veerkrachtige stad Sinds anderhalf jaar is de wereld in de ban van de coronacrisis. Ook onze stad is hard getroffen, de coronacrisis raakt iedereen. Dit geldt natuurlijk in de eerste plaats voor al die Utrechters die als gevolg van corona ziek zijn geworden of naasten hebben verloren. Utrechtse medewerkers in de zorg raakten vaak zwaar overbelast. Utrechtse kinderen en jongeren konden hun vleugels amper uitslaan en hun school werd een scherm. Ook de Utrechtse ondernemers zijn zwaar getroffen, maandenlang moesten zij hun deuren gesloten houden. In de culturele sector bleef het doek naar beneden en waren de zorgen over bestaanszekerheid groot. Maar ondanks alles hebben Utrechters zich het afgelopen anderhalf jaar bijzonder veerkrachtig getoond. Nu de studenten weer naar hun colleges gaan, de terrassen weer op straat staan en de acteurs weer mogen spelen, lijkt alles weer bijna normaal. De coronacrisis heeft echter ook duidelijk gemaakt dat we kwetsbaar zijn en dat we moeten blijven investeren in de veerkracht van onze stad en onze inwoners. Bij de Voorjaarsnota 2021 hebben we daarom voorstellen gedaan om sterker uit de crisis te komen. Utrecht kiest er, ondanks de krappe financiële ruimte, juist nu voor om volop te blijven investeren.
We zetten ons onverkort in voor het versterken van de bestaanszekerheid voor kwetsbare inwoners én blijven investeren in de ontwikkeling van een gezonde en leefbare stad voor iedereen. We zorgen daarbij dat het herstel ten goede komt aan iedereen in de stad, vooral ook groepen voor wie het lastig is om na de crisis er zelf weer bovenop te komen. De voorliggende programmabegroting geeft een nadere invulling aan de keuzes die bij de Voorjaarsnota 2021 zijn gemaakt door de Utrechtse gemeenteraad. Het is nog altijd zeer onzeker hoe de coronapandemie zich de komende maanden gaat ontwikkelen. Daarnaast is het nog niet duidelijk welke keuzes er vanuit het Rijk gemaakt worden, bijvoorbeeld als het gaat om structurele financiële middelen in het kader van het klimaatakkoord, de middelen voor Jeugdhulp, het WMO-abonnementstarief en het woonplaatsbeginsel. Bovendien brengt de herijking van het gemeentefonds onzekerheden met zich mee. De Voorjaarsnota 2021 en de Programmabegroting 2022 zijn opgesteld in deze context. In de Voorjaarsnota 2021 is de basis gelegd voor een reële en sluitende begroting. Daarbij is gekozen voor het nemen van meer risico’s, aanpassing van de lokale belastingen en een beperkt aantal bezuinigingen die geen effect hebben op de stad. Na de voorjaarsnota laat het financiële beeld een aantal ontwikkelingen zien, die de genomen risico’s licht verminderen.
Zo laat het gemeentefonds inderdaad de alvast ingeboekte toename zien en stelt het Rijk incidenteel geld beschikbaar voor de knelpunten in de jeugdzorg. Samen met het Rijk en partners in de stad zetten we ons in voor een snel en sterk herstel na de coronacrisis en houden we vast aan de koers van Gezond stedelijk leven voor iedereen.
7
Samenvatting per programma Bewoners en Bestuur De Utrechter staat centraal in onze dienstverlening. Omdat we willen dat iedere inwoner zich gezien, gehoord en begrepen voelt, gaan we extra investeren in het leveren van maatwerk. Met onze dienstverlening willen we een gastvrije en inclusieve gemeente zijn en blijven. We meten en toetsen doorlopend de behoeften van onze inwoner door het uitvoeren van data-analyses en klanttevredenheidsonderzoeken. Hiermee kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening blijven verbeteren. Een fundamentele taak van de gemeente is het betrouwbaar beheren en onderhouden van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). In 2022 investeren we in de kwaliteit van de BRP door onder meer een eigen kwaliteitsmonitoring. Burgerzaken, Werk en Inkomen en Vergunningen Toezicht en Handhaving onderzoeken het komende jaar 1.000 risicoadressen. Dit doen we op basis van de aangeleverde risico-adressen van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en op grond van lokale aanwijzingen. Hiermee willen we criminaliteit en ondermijning terugdringen. Een andere belangrijke taak in 2022 is het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Ook dit willen we zoveel mogelijk samen met de stad doen. Bewoners, ondernemers, het stadsbestuur en de gemeenteraad: samen maken we de stad.
Daarom vindt het college het van groot belang om inwoners en organisaties te betrekken bij besluiten. Zodat bewoners en organisaties mee kunnen denken en beslissen over onderwerpen die hen aangaan. We faciliteren Inwoners en organisaties bij hun initiatieven in de stad.
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Utrecht is een aantrekkelijke stad waar steeds meer mensen willen wonen en werken. We willen groeien op een manier die aansluit bij onze ambitie van Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. Deze verstedelijking moet hand in hand gaan met kwaliteit en leefbaarheid. De energietransitie, de mobiliteitstransitie, de kwaliteit van de openbare ruimte, kwalitatief hoogwaardig groen en mogelijkheden tot beweging en recreatie zijn onlosmakelijk verbonden met de stedelijke ontwikkelingsprojecten die op stapel staan. Bovendien maken we per project afspraken over de gewenste woningmix. Hierdoor zorgen we voor meer gemengde wijken en is er een betere spreiding van soorten woningen over de stad. Dit is ook vastgelegd in de woonvisie. In 2022 is de groeiende stad zichtbaar en tastbaar in gebieden zoals het Stationsgebied, de Merwedekanaalzone, Cartesiusdriehoek, Wisselspoor en Leidsche Rijn. De inzet op kwaliteitsverbetering is zichtbaar in onder meer de wijkaanpak Samen voor Overvecht, herinrichting Kanaleneiland Noord, aanpak openbare ruimte Binnenstad en Rotsoord. Ook werken we in 2022 aan het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen die zorgen dat de stad kan groeien en tegelijkertijd ook ervoor zorgen dat de stad kwalitatief beter wordt.
Dat doen we onder andere met de in 2022 vast te stellen omgevingsvisies voor Kanaleneiland, USP en Jaarbeurs, bestemmingsplan fase 1 Merwede en omgevingsplan Groenewoud.
8
Duurzaamheid We werken de komende jaren aan de overstap naar schone energie. Dat doen we op drie manieren: 1. We helpen inwoners en ondernemers om woningen en gebouwen te isoleren en energie te besparen. In 2022 leggen we daarvoor het actieplan besparen aan de raad voor. 2. We gaan alle energie duurzaam opwekken. In 2022 werken we daarvoor verder aan projecten zoals Energielandschap Rijnenburg en een aantal zonnevelden (Meijewetering, geluidswal A12, Nedereindse plas en Haarrijnseplas). 3. We stappen buurt voor buurt over op duurzame manieren van koken en verwarmen. Daarvoor leggen we samen met onze partners warmtenetten aan en versterken we het elektriciteitsnetwerk. Na besluitvorming over de Transitievisie Warmte eind 2021 gaat vanaf 2022 de wijkgerichte aanpak echt van start en leggen dit vast in wijkuitvoeringsplannen, we beginnen met Overvecht Noord. Utrecht werkt in 2022 verder aan een gezond leefklimaat en een duurzame leefomgeving. Op 5 november 2020 is in de gemeenteraad de aanpak Utrecht Circulair 2020-2023 vastgesteld. Om de doelstelling te halen om in 2050 volledig circulair te zijn, moeten we in 2030 50% minder primaire grondstoffen gebruiken. Belangrijke prioriteiten binnen deze aanpak zijn circulaire gebiedsontwikkeling en circulair bouwen. Er zijn al goede stappen gezet, maar aanpassing van de huidige bouwwijze verdient speciale aandacht.
Bereikbaarheid In 2022 werken we ambitieus verder aan een goed bereikbare, gezonde stad: • We stellen het Agenda Mobiliteitsplan op, waarin staat hoe we de komende vijf jaar stapsgewijs de doelen van het Mobiliteitsplan 2040 realiseren. Dit plan geeft ook een doorkijk naar de langere termijn. • We gaan verder aan de slag met de Parkeervisie: de nieuwe parkeernormen voor (nieuw)bouwontwikkelingen en de procedure voor de invoering van betaald parkeren. De laatste vier delen van de visie (aanpak parkeren openbare ruimte, fietsparkeren, parkeren en toegankelijkheid en parkeerhubs) worden ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd. • Samen met Rijk en regio voeren we gebiedsonderzoeken uit en werken we aan een mobiliteitsstrategie. Dit doen we om in 2022 gezamenlijk keuzes te kunnen maken over de benodigde investeringen in OV, weg en fiets in relatie tot te ontwikkelen gebieden. • We starten met de uitvoering van vier van de no regret-maatregelen van U Ned: 1. Utrecht om de zuid (fietsroutes tussen Merwedekanaalzone/Nieuwegein en USP) 2. Utrecht om de noord’ (fietsroute tussen Utrecht Centraal en USP) 3. Realisatie Hoogwaardig Openbaar Vervoer Europalaan-Zuid 4. Verbetering OV-verbinding station Overvecht-USP • We starten met de uitvoering van de mobiliteitsprojecten om de economische schade van de coronacrisis te herstellen.
Dit zijn investeringen in fietsinfrastructuur (spreiding en veiligheid), waarbij in de uitvoering een combinatie gemaakt wordt met vergroening, klimaatmaatregelen en stimuleren van sport en bewegen in de openbare ruimte. Een aantal voorbeelden van deze projecten: Jutfaseweg als fietsstraat, fietsonderdoorgang Lombokplein en snelfietsroutes naar Woerden/Veenendaal. • We gaan door met de uitvoering van mobiliteitsprogramma. We werken aan de inrichting voor 30 kilometer per uur, aan dynamisch verkeersmanagement, schoon goederenvervoer en deelmobiliteit en nemen maatregelen voor de verkeersveiligheid.
Openbare Ruimte en Groen We werken aan gezond stedelijk leven voor iedereen. Groen dichtbij huis en voldoende groen in en om de stad is van cruciaal belang voor de gezondheid van onze inwoners, om de veranderingen in het klimaat op te vangen en voor de biodiversiteit. Omdat de stad groeit, groeit het groen in gelijke mate mee. Daarom ontwikkelen we de stad vanuit het principe 'Groen, tenzij… '. We verwijderen waar mogelijk verharding en voegen groen toe in de openbare ruimte. Om de verdichtingsopgave in balans te houden met de groenopgave vraagt dit een 'schaalsprong' voor groen. Deze schaalsprong voor groen
9
voeren we uit op vijf niveaus. Voor 2022 staan per niveau de volgende activiteiten en samenwerking op de planning: 1. Bij het vergroenen van straten en buurten voeren we vergroeningsprojecten uit in Rivierenwijk en langs het Groene Lint en, ommetjes in Noordwest. 2. Bij de aanleg van groenblauwe routes langs wegen en water herinrichten we een deel van de Johan Wagenaarkade als onderdeel van het rondje Stadseiland. 3. Bij het ontwikkelen van nieuwe parkgebieden realiseren we een nieuw park in Werkspoorkwartier. 4. Bij de groene scheggen voeren we het eerste deel uit van het Landschapspark Oud Zuilen en een deel van het Lunettenpark. 5. Het aanleggen van groen buiten de stad doen we samen met onze regiopartners. 2022 staat in het teken van 900 jaar Utrecht. Dit vieren we ook op een groene manier door het plaatsen van tien herinneringsbomen en door het planten van 900 bomen in onze stad (waarvan een deel bij particulieren) in 2021 en 2022. Wij vinden biodiversiteit belangrijk, daarom kijken we steeds beter welke soorten waar thuishoren en beschouwen we vaker soorten niet als ongewenst maar laten we ze staan. Veel van deze soorten vervullen ook een belangrijke rol voor bijen en vlinders. We zorgen voor voldoende kwalitatief goede speelruimte in buurten en voor alle leeftijden aangename verblijfs-en ontmoetingsplekken.
Hierbij is ook nadrukkelijk aandacht voor het vergroenen en klimaatbestendig maken van speelplekken in de openbare ruimte. We willen het water- en rioleringssysteem in Utrecht gezond, robuust en toekomstbestendig houden. De komende 30 jaar gaan we daarom bijna 500 kilometer riolering vervangen. We voeren de jaarlijkse vervanging de komende vijftien jaar stapsgewijs op. In 2022 vervangen we 6,2 kilometerriolering, bovenop vervanging die vanuit 2021 doorloopt. Omdat een groot deel van het gemeentelijke oppervlak geen openbare ruimte is of niet in eigendom is van de gemeente, gaan we door met de campagne Waterproof030 en Operatie Steenbreek. Daarnaast voeren we een nieuwe subsidieregeling in voor het watervriendelijk inrichten van terreinen van maatschappelijke voorzieningen zoals scholen en kinderdagverblijven. We voeren groot onderhoud uit in openbare ruimte zoals aan wegen, bruggen en openbare verlichting en groen. Dat doen we op basis van de Nota Beheer Openbare Ruimte (BOR) en een meerjarenplanning die we afstemmen met andere programma’s. Daarbij lopen we ook achterstallig onderhoud in, zoals in Kanaleneiland-Noord. We starten de uitvoering van het in 2021 vastgestelde Programmaplan wervengebied. We werken aan de voorbereiding en uitvoering van het herstel van wal- en kluismuren en van middeleeuwse werf- en straatkelders.
Ook nemen we maatregelen en treffen voorbereidingen om schade aan erfgoed te voorkomen. Met (kelder)eigenaren en beheerders gaan we in overleg om samen te werken en afspraken te maken over het herstel en de financiering daarvan van middeleeuwse kelders. We maken de openbare ruimte schoon en stimuleren gebruikers van de openbare ruimte om deze schoon te houden. Ondanks de ondersteuning van vrijwilligers is het schoonmaken en -houden van de openbare ruimte ook in 2022 een grote opgave. Zoveel mogelijk grondstoffen uit het huishoudelijk afval moeten hergebruikt worden. Het inzamelsysteem van huishoudelijk afval wordt daarom zo ingericht dat het voor al onze inwoners mogelijk is om hier een goede bijdrage aan te leveren. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen door het bronscheiden van grondstoffen zoals groente, fruit, etensresten en papier en karton. Het nascheiden van plastic, blik en pak uit restafval levert ook een belangrijke bijdrage aan het hergebruik van grondstoffen. De invoering van nascheiding voeren we per wijk in. We verwachten dit in 2022 af te ronden.
10
Economie & Werkgelegenheid voor iedereen Vanuit het programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen werken we aan een Utrechtse economie die past bij de groei van en ontwikkelingen in de stad. Het jaar 2022 staat in het teken van herstel. Samen met het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen zetten we in op versterking van het vestigings- en investeringsklimaat en werken we aan een vermindering van de mismatch op de arbeidsmarkt. Concreet zetten we onze inzet in de binnenstad voort via onze aanpak Morgen Mooier Maken (bijvoorbeeld subsidiëren van initiatieven die op korte en lange termijn bijdragen aan het beperken van de leegstand). We stimuleren de marktgroepen “bouw, techniek en energietransitie”, “ICT en digitale vaardigheden”, “gezondheid” en “onderwijs”. Zij vormen het hart van de Utrechtse economische structuur en bieden een grote kans op toekomstbestendige werkgelegenheid. Deze sectoren hebben een tekort aan gekwalificeerd personeel, dat ook de komende jaren naar verwachting aanhoudt. Concreet geven we een vervolg aan de in 2021 gestarte pilot “Regionaal Talent en Transferpunt Zorg en Welzijn” (RTTP), waarin we met circa acht bij Utrechtzorg aangesloten zorgverleners ervaring opdoen om via een op vaardigheden gerichte aanpak werkzoekenden (veelal uit krimpsectoren) toe te leiden naar duurzame functies in de zorg.
Nieuw in 2022 is de extra inzet om kwetsbare ondernemers te ondersteunen. Dit doen we zowel vanuit het programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen als vanuit de coronamaatregelenpakketten. Specifiek voeren we de nadere subsidieregeling uit voor tegemoetkoming door coronamaatregelen getroffen ondernemers voor de stijging van de OZB niet-woningen.
Werk en inkomen We verwachten dat de maatschappelijke en economische impact van de coronacrisis in 2022 verder afneemt en de arbeidsmarkt zich herstelt. De prognose is dat de werkloosheid in 2022 vrijwel gelijk is aan het gemiddelde van voor de crisis. Desondanks verwachten we het komend jaar nog een extra instroom van mensen die hun maximum WW-uitkering hebben bereikt, zowel jongeren als exondernemers. Op basis van dit scenario verwachten we in Utrecht eind 2022 tussen de 10.300 en 10.500 bijstandsgerechtigden. Hoewel het naar verwachting de komende tijd beter gaat met de economie en de vraag naar arbeidskrachten groeit, heeft de crisis voor bepaalde groepen ook in 2022 nog financiële en sociale gevolgen. Het is van belang om extra te blijven investeren in kwetsbare groepen. Wij zien dat met name jongeren zonder startkwalificatie en ZZP’ers geraakt zijn door de gevolgen van de coronacrisis. In 2022 zetten we daarom specifiek in op jongeren om hen bestaanszekerheid en perspectief op werk te bieden. We ontwikkelen een nieuwe dienstverleningsvisie, waarbij de leefwereld van jongeren centraal staat. Voor ondernemers komt er in het najaar van 2021 een einde aan de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen. Een deel van deze ondernemers zal ook na deze periode extra hulp van ons nodig hebben. In 2022 wordt extra ingezet op ondersteunende dienstverlening voor deze groep.