Agendabundel

Actuele autorisatie

2025

Jaarstukken 2024

berap 2025

uitgaven t/m 2025

4.385

-

-175

4.210

70

-

-70

-

4.455

-

-245

4.210

Stadsbedrijven W&S Bedrijfsmiddelen 2024 Stadsbedrijven W&S (Pers)containers / big belly's 2024 Totaal

84

Uitbreidingsinvesteringen A Bedragen x € 1.000 Geautoriseerde Doelstelling Verbouw tractieweg 30-32

Voorgestelde

uitgaven t/m PB

Gereedmelding bij

wijzigingen 1e

Actuele autorisatie

2025

Jaarstukken 2024

berap 2025

uitgaven t/m 2025

0

0

400

400

0

0

250

250

-

-

650

650

(Aanpassing vanwege ARBO en Veiligheidseisen) Accu kluizen (gevolg risicoinventarisatie wijkposten) Totaal

Routine investeringen Stadsbedrijven W&S Bedrijfsmiddelen 2024 De opgenomen kredietbedragen (uitsluitend voertuigen) zijn aangepast aan de actuele investeringsbedragen. Stadsbedrijven W&S (Pers)containers/ big belly's 2024 Deze actualisatie betreft een technische mutatie. Routine-investeringen worden sinds kort opgenomen in de programmabegroting en de twee bestuursrapportages. Daarmee komt dit krediet te vervallen. Uitbereidingsinvesteringen A Verbouw tractieweg Dit investeringskrediet is benodigd voor de verbouw van Tractieweg 30-32. Hier zijn op korte termijn aanpassingen noodzakelijk vanwege de afkeuring van het gebouw en noodzakelijke huisvesting (van team Centrum-West). Dit nieuwe krediet wordt gedekt uit bestaande middelen binnen de posten: Dagelijks onderhoud Schoon, Dagelijks onderhoud Verhardingen en Dagelijks onderhoud Openbare Ruimte Groen en Recreatie. Accu kluizen Dit investeringskrediet is benodigd voor de aanschaf van accu kluizen. Een risico-inventarisatie m.b.t. veilige werkplekken heeft geresulteerd in de noodzaak tot het aanschaffen van accukluizen. Dit nieuwe krediet wordt gedekt vanuit bestaande middelen binnen de posten: Dagelijks onderhoud Schoon, Dagelijks onderhoud Verhardingen en Dagelijks onderhoud Openbare Ruimte Groen en Recreatie.

7.7.4 Levendige en gezonde stad Totaal investeringen Bedragen x € 1.000 Geautoriseerde Doelstelling

Voorgestelde

uitgaven t/m PB

Gereedmelding bij

wijzigingen 1e

Actuele autorisatie

2025

Jaarstukken 2024

berap 2025

uitgaven t/m 2025

Vastgoed

313.281

-17.552

26.854

322.583

Toegankelijke sportvoorzieningen

174.620

-6.565

-5.608

162.447

Totaal

487.901

-24.117

21.246

485.030

85

Vervangingsinvesteringen Bedragen x € 1.000 Geautoriseerde Doelstelling Vastgoed

Voorgestelde

uitgaven t/m PB

Gereedmelding bij

wijzigingen 1e

Actuele autorisatie

2025

Jaarstukken 2024

berap 2025

uitgaven t/m 2025

198.299

-17.552

8.603

189.350

Toegankelijke sportvoorzieningen

73.041

-6.062

1.385

68.364

Totaal

271.340

-23.614

9.988

257.714

uitgaven t/m PB

Gereedmelding bij

wijzigingen 1e

Actuele autorisatie

Uitbereidingsinvesteringen A Bedragen x € 1.000 Geautoriseerde Doelstelling

Voorgestelde

2025

Jaarstukken 2024

berap 2025

uitgaven t/m 2025

Vastgoed

114.982

-

18.251

133.233

Toegankelijke sportvoorzieningen

101.579

-503

-6.993

94.083

Totaal

216.561

-503

11.258

227.316

Uitbereidingsinvesteringen B Bedragen x € 1.000 Geautoriseerde

Voorgestelde

uitgaven t/m PB

Gereedmelding bij

wijzigingen 1e

Actuele autorisatie

Doelstelling

2025

Jaarstukken 2024

berap 2025

uitgaven t/m 2025

Toegankelijke sportvoorzieningen

6.331

-

-6.331

-

Totaal

6.331

-

-6.331

-

Toelichting In de actuele autorisaties voor de doelstellingen Vastgoed en Toegankelijke sportvoorzieningen zijn de gereed meldingen verwerkt naar aanleiding van de jaarstukken 2024 en worden kredieten bijgesteld op basis van de Voortgangsrapportage Nota Kapitaalgoederen 2025. Voor een inhoudelijke toelichting op de bijstelling van de kredieten wordt verwezen naar de Voortgangsrapportage Nota Kapitaalgoederen 2025 en de bijbehorende geheime bijlagen.

86

8. Voortgang uitvoering coalitieakkoord 8.1 Mijlpalen in Q3 en Q4 2024 Op 1 juni 2022 verscheen het coalitieakkoord ‘Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat’. In bijlage 1 is een actueel overzicht opgenomen van de planning van de uitvoering van het coalitieakkoord. Dit betreft een planning op hoofdlijnen en is geen uitputtend overzicht. De mijlpalen die behaald zijn in Q3 en Q4 2024 worden onderstaand weergegeven. Oorspronkelijke Onderdeel

planning

Contact maakt de stad Raadsbrief Initiatievenfonds

Jaarlijks

1. We maken ons hard voor kansengelijkheid 1.1 Wijk- en buurtaanpak Raadsbrief Uitvoeringsprogramma Buurt- en Wijkgericht

Jaarlijks

Raadsbrief Voortgang Samen Overvecht

Jaarlijks

1.8 Jeugd Beleidsnota Jeugd

Q3 2024

2. We pakken de woningnood aan 2.1 Volkshuisvesting en wonen Uitwerking Financieringsconstructies wooncoöperaties & Fonds betaalbare koop (onderdeel van Uitvoeringsprogramma coöperatief wonen) Het Uitvoeringsprogramma Wooncoöperaties 2024-2028 is vastgesteld. Daarin is een financieringsconstructie voor wooncoöperaties uitgewerkt. Die financieringsconstructie is in de plaats gekomen voor het fonds betaalbare koop zoals is aangegeven in de Raadsbrief Betaalbaar wonen en inzet fonds betaalbare koop

Q4 2024

2.2 Gebiedsontwikkeling Beleidsnota Grondbeleid 2024 Gemeente Utrecht

Q3 2024

3. We gaan de klimaatcrisis tegen 3.1 Energie en klimaat Klimaatvisie (incl. zoekgebieden duurzame energie) Zoekgebieden vastgesteld in de Beleidsnota opwekgebieden voor schone energie.

Q4 2024

3.2 Groene en klimaatbestendige leefomgeving Beleidsnota Stadswater

Q4 2024

Startdocument Natuurgebied Zuilen

Q4 2024

3.3 Milieu en circulariteit Beleidsnota Utrecht Circulair

Q4 2024

4. We werken aan een levendige een leefbare stad 4.1 Lokale economie ROM Jaarplan en Jaarverslag

Jaarlijks

87

Evaluatie Regionaal Economische Agenda In 2024 is de Regionale Economische Agenda ((REA) samen met de regionale stakeholders geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat de inhoud van de REA nog grotendeels overeind staat.

2025

4.2 Digitale stad Raadsbrief Uitvoeringsprogramma Vergroten digitale weerbaarheid

Q4 2024

4.3 Cultuur en erfgoed Uitvoering Cultuurnota 2025-2028 In Q3 en Q4 van 2024 zijn alle afwijzings- en verleningsbeschikkingen voor de cultuurnotaperiode 2025-2028 de deur uit gegaan. Hiermee is het collegebesluit van juni 2024 bekrachtigd. De beoordeling en besluitvorming over de tweejarige subsidie 2025-2026 heeft ook plaatsgevonden. De raad is daar met de Raadsbrief Subsidieverdeling tweejarige regeling 2025-2026 Cultuurnota over geïnformeerd.

2025-2026

Uitvoeringsplan n.a.v. Nachtvisie Met de Raadsbrief Nadere Regel Nachtcultuur is de Raad geïnformeerd over de uitvoering van de Nachtvisie.

2024-2026

Uitvoeringsprogramma Huisvesting culturele en creatieve sector

2024-2026

4.4 Sport, spelen en bewegen Realiseren diverse nieuwe openbare sport- en beweegvoorzieningen, toevoeging sportvelden en capaciteit i.r.t. ruimtelijke ontwikkeling Realisatie vindt doorlopend en gefaseerd plaats. In 2024 zijn diverse nieuwe plekken opgeleverd en bestaande plekken hebben een impuls gekregen door renovatie.

2024-2029

4.5 Vastgoed Raadsbrief Verduurzamingsagenda gemeentelijk Vastgoed

Q4 2024

88

8.2 Wijzigingen in de planning In deze paragraaf worden belangrijke wijzigingen in de planning van de uitvoering van het Coalitieakkoord sinds de Tweede bestuursrapportage 2024 toegelicht. 1. We maken ons hard voor Kansengelijkheid 1.9 vluchtelingen, asiel en integratie Onderzoek lotingssystematiek overgang PO-VO

Was: 2023-2025

Wordt: Vervalt

Het onderzoek is in Q3 2023 afgerond. Vervolgens is dit onderzoek ingehaald door de veranderende systematiek van aanmelden in één week. Er is daarmee geen andere keuze dan meerdere opties opgeven. 1.10 vluchtelingen, asiel en integratie Landelijke afspraken structurele Landelijke

Was: NB

Wordt: Vervalt

Vreemdelingen Voorziening (LVV) Het Rijk is per 2025 gestopt met financiering van de LVV-pilot en heeft het convenant opgezegd

2. We pakken de woningnood aan2. We pakken de woningnood aan 2.2 Gebiedsontwikkeling Aanpak gebiedsontwikkeling Lunetten Koningsweg

Was: Q4 2024

Wordt: Q2 2025

Was: Q4 2024

Wordt: Q4 2025

De Scenariostudie is afgerond maar de besluitvorming vindt plaats in Q2 2025. 2.3 Bereikbaarheid Uitvoeringsplan Klimaat neutrale mobiliteit

Het uitvoeringsplan loopt vertraging op omdat de klimaatvisie nog niet is vastgesteld. In de loop van 2025 wordt de definitieve planning bekend.

3. We gaan de klimaatcrisis tegen 3.1 Energie en klimaat Plan van aanpak onderzoek Energieontwikkelbedrijf

Was: Q3 2024

Wordt: Q2 2025

De Raad wordt in Q2 2025 geïnformeerd over het Plan van aanpak onderzoek energie ontwikkelbedrijf. Dit heeft vertraging opgelopen door de samenhang met de in Q4 2024 vastgestelde beleidsnota Opwek gebieden van schone energie 20242030’. Uitvoeringsplan Overvecht-Noord Aardgasvrij

Was: Q4 2025

Wordt: PM

In april 2024 is de samenwerking tussen de gemeente Utrecht en Eneco voor wat betreft het aardgasvrij maken van Overvecht-Noord beëindigd. Over de vervolgstappen in Overvecht-Noord wordt de raad in de eerste helft van 2025 verder geïnformeerd. Klimaatvisie (incl. zoekgebieden duurzame energie)

Was: Q4 2024

Wordt: PM

De zoekgebieden zijn vastgesteld in de beleidsnota 'Opwek gebieden voor schone energie 2024-2030'. De klimaatvisie heeft een eigen tijdspad. Bij het duurzaamheidsverslag wordt de Raad geïnformeerd over de actuele planning. 3.2 Groen en klimaatbestendige leefomgeving Omgevingsplanregels klimaat adaptatie en water

Was: Q1 2025

Wordt: Q4 2025

(samenhang met invoering Omgevingswet) Het opstellen van de omgevingsplanregels klimaatadaptatie in samenhang met de invoering van de Omgevingswet vraagt meer afstemming dan voorzien. Het streven is deze regels in Q4 2025 aan de raad aan te bieden.

89

3.3 Milieu en circulariteit Uitvoeringsprogramma emissieloos vervoer (incl.

Was: NB

Wordt: Q2 2025

Transitieplan tankstations) Het uitvoeringsprogramma emissieloos vervoer wordt in Q2 2025 voorgelegd ter besluitvorming. Het uitvoeringsprogramma transitie tankstations is inmiddels vastgesteld.

4. We werken aan een levendige en leefbare stad We 4.1. Lokale economie Actualisatie Hotelbeleid

Was: Q2 2025

Wordt: Q3 2025

Op basis van de uitkomsten uit evaluatie en onderzoek is besloten om niet het beleid aan te passen, maar om beleidsregels voor nieuwe hotelontwikkeling op te stellen en de beleidsregels short-stay te actualiseren. Het huidige beleid is nog passend, maar er is behoefte aan beleidsregels. Deze beleidsregels worden in Q3 2025 met de Raad gedeeld. 5. Uitvoering We 5.1. Publieke dienstverlening Voortgangsbrief dienstverlening

Was: Jaarlijks

Wordt: Q2 2025

De afstemming over de veranderde inhoud heeft meer tijd gekost. Daarom wordt de voortgangsbrief dienstverlening van 2024 in Q2 2025 aangeboden.

90

9. Corresponderende posten In de september- en decembercirculaire 2024 zijn extra middelen voor nieuwe taken of uitnamen voor vervallen taken opgenomen, de corresponderende posten. In deze bestuursrapportage zijn de geclaimde corresponderende posten voor het jaar 2025 opgenomen en de posten die in 2024 niet meer konden worden besteed. Deze zijn bij de jaarrekening 2024 gestort in de reserve gemeentefonds en worden in 2025 onttrokken. De noodzakelijkheid van het doorvertalen van de corresponderende posten naar de inhoudelijke programma’s is getoetst bij de organisatieonderdelen. Alle corresponderende posten zijn nodig voor de beoogde doelstellingen en worden hiervoor ingezet. Onderstaand het overzicht van de geclaimde corresponderende posten: Bedragen x € 1.000 Corresponderende posten Taakmutaties

2024

Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) Toezicht en handhaving aanpassing kwaliteitseisen kinderopvang Subtotaal: IU/DU/SU Actieplan Wapens en Jongeren Alleenverdienersproblematiek 2023 – 2024 Faciliteitenbesluit opvangcentra Landelijke aanpak adreskwaliteit Maatschappelijke opvang en OGGz Meerkosten Oekraïne Sociaal Domein Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Natuur bij Energieprojecten Openbare bibliotheken Register extra veiligheidsrisico’s

2025 143

0

45 188

83 852 211 164 216 432 50 462 1.104 10

Spreidingswet Toekomstbestendig maken energiebeleid Vangnetconstructie energietoelage Vrouwenopvang Wet betaalbare huur Work in Nederland Subtotaal: 3 D’s in het sociaal domein Beschermd Wonen Participatie Subtotaal: Mutatie algemene uitkering Doorvertaling naar programma’s

195 371 622

Saldo Corresponderende posten

91

371

356 277 4.085

5 510 7 2.206

0 4.085 4.085

560 214 774 3.168 3.168

0

0