Adviescommissie financien 220119.pdf

Utrecht gaat het anders doen!

20 januari 2022

Ankie Reijnen en Cora Bakker

Wat zijn uw wensen? • Moties raad beter leesbare begroting (en jaarstukken) • Wens om meer te sturen vanuit de strategische doelstellingen Motie 396/2021: Betere begrotingsstukken Het van belang is dat we doorgaan met het verbeteren van de begrotingsstukken. Betere begrotingsstukken en concreet inzicht in (mogelijke) politieke keuzes helpen de Raad om een beter oordeel te kunnen vellen over de begroting. Draagt het college op: 1. Zich in te zetten voor blijvende verbetering van de begrotingsstukken, waaronder: a. Leesbaardere en kortere begrotingsstukken met minder algemene beschrijvingen en meer inzicht in nieuwe politieke keuzes. b. Meer inzicht geven in hoe de keuzes in deze begroting verschillen ten opzichte van vorige besluiten. c. Meer inzicht geven in de meerjarige trends in de begroting. d. Meer informatie uit de begroting overbrengen aan de Raad én bewoners met verduidelijkende beelden, zoals grafieken, infographics en tabellen

Motie 102/2019 Jaarstukken beter leesbaar en op hoofdlijnen

De gemeenteraad beter in staat moet worden gesteld om haar controlerende taak uit te voeren;

-

Dit niet betekent dat de gemeenteraad alle informatie betrekking hebbend op de gemeente moet ontvangen;

-

Het college de gemeenteraad hierbij behulpzaam kan zijn door de jaarstukken anders in te richten.

Draagt het college op: -

Met een voorstel te komen om de jaarstukken anders vorm te geven door een gelaagdheid aan te brengen naar de mate van belangrijkheid van de informatie (per programma de hoofdzaken en later de bijzaken); • In het voorstel de jaarstukken zo vorm te geven dat de leesbaarheid wordt vergroot en het inzicht in de jaarstukken toeneemt;

-

Dit voorstel samen met de nieuwe accountant vorm geven;

-

Dit voorstel te bespreken met de Adviescommissie financiën.

➢ Uitgangspunten toegankelijke en leesbare begroting ➢ Opbouw schematisch, stap voor stap

Wat gaan we doen? ❑ Zicht op de hoofdlijnen; beleidsmatig en financieel ❑ Betere aansluiting naar beleidsvisies, uitvoeringsprogramma’s, beleidsstukken en eerdere besluiten ❑ Afweging inzichtelijk(er) maken door de relatie met de strategische doelen ❑ Meer inzicht in de keuzes die gemaakt worden / zijn ❑ Focuspunten van het jaar ❑ Kernachtige toelichting ❑ Digitaal toegankelijk

Nieuwe opbouw van programma

Programmabegroting 2023

Hoe ziet een programma er uit?

Opbouw van een programma Opbouw / structuur ❑ Ambitie ❑ Wat willen we bereiken? ❑ Wat gaan we daarvoor doen? ❑ Wat mag dat gaan kosten? Specifieke onderdelen ❑ Maatschappelijk doel en effect ❑ Wat zijn onze risico’s ❑ Wie zijn onze partners? ❑ Binnen welk kader? ❑ Inzicht in beïnvloedbaar deel ❑ Infographics

AMBITIE Opzet ❖ Doelen binnen Gezond stedelijk leven voor iedereen ✓ Toelichting op lange termijn afspraken ✓ Maximaal twee alinea’s ca.15 regels ❖ Maatschappelijk effect ❖ Gebruik van symbolen: Gezond stedelijk leven voor iedereen

Opgaven binnen het programma Coalitie akkoord

Programma duurzame stad Utrecht wil overstappen naar duurzame energie. Dat doen we op 3 manieren: • We helpen inwoners en ondernemers om woningen en gebouwen te isoleren en energie te besparen. • We gaan alle energie duurzaam opwekken met zonnepanelen, windmolens en energie uit de bodem • We stappen buurt voor buurt over op duurzame manier van komen en verwarmen.

Wat willen we bereiken? Opzet ❖ Niveau van de raad ❖ Focus: binnen de coalitie periode ❖ Doelen ✓ Max 4 doelen per programma ✓ Relatie met opgaven ❖ Effectindicatoren: ✓ 3 per doelstelling ❖ Risico’s ❖ Geen sub- of prestatiedoelstellingen

Programma duurzame stad

Doel: Besparen op energie

Indicator: 20% van de daken heeft zonnepanelen

Wat gaan we daarvoor doen? Opzet ❖ Niveau van het college ❖ “Toelichten van wat we gaan uitvoeren” ❖ Focuspunten van het begrotingsjaar ✓ Coalitie akkoord ✓ Wettelijke ontwikkelingen ✓ Politiek relevant ✓ Maximaal 15 ❖ Utrechtse beleidskader ❖ Verbonden partijen ✓ Doelstelling ✓ Financieel beeld ✓ Risicomanagement

Programma duurzame stad • Uitwerken van de energieambities op basis van het Energieplan, de Visie op de warmtevoorziening en de energieagenda • Plan om fijn stof uitstoot te verminderen

Opzet

Wat mag dat kosten?

❖ Totaal van het programma: ✓ Inzicht per doelstelling en product ✓ Inzicht reserves ✓ Totaal programma ❖ Toelichting op: ✓ Wijzigingen t.o.v. vorig jaar ✓ Keuzes die gemaakt zijn/worden ❖ Inzicht in: ✓ Top 5 investeringen ✓ Top 5 subsidies ✓ Beïnvloedbaar budget % beïnvloedbaar % beïnvloedbaar op lange termijn % niet beïnvloedbaar

Wat mag het kosten? baten product 1 product 2 product 3 Totaal Doelstelling 1 product 4 product 5 product 6 Totaal Doelstelling 2 Totaal programma Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves TOTAAL PROGRAMMA incl reserves

Toelichting op de cijfers ❖ Voorjaarsnota ✓ Mutatie 1 ✓ Mutatie 2 ❖ Eerdere mutaties ✓ mutatie 1 ✓ Mutatie2 ❖ Ter besluitvorming ✓ Mutatie 1 ✓ Mutatie 2

lasten

mutatie

Nadere informatie Investeringen top 5

bedrag

Investering 1 Investering 2 Investering 3 Totaal investeringen Subsidie top 3 Subsidie 1 Subsidie 2 Totaal subsidies

+ link naar paragraaf en bijlage Inzicht in meerjarige € ontwikkeling

Vragen, ideëen en feedback