2. Niet-voorgestelde voorstellen UBA in VJN (versie 3)

Grove weergave niet in VJN 2024 voorgestelde UBA-maatregelen

Disclaimer • Dit is een grove weergave van de ambtelijke inventarisatie van bezuinigingsopties - Utrechtse begrotingsalternatieven zoals 17 april jl. is gecommuniceerd naar de raad en de ambtelijke maatregelen welke niet zijn voorgesteld door het college in de VJN 2024. • Zoals u weet ging dit om een ambtelijke inventarisatie. Het college heeft die inventarisatie gebruikt als startpunt, maar niet alle maatregelen zijn 1-op-1 overgenomen. Maatregelen zijn soms op inhoud, soms op bezuinigingsbedrag of tijdspad gewijzigd, of zijn aanvullende maatregelen ingebracht. Daarnaast is een aantal maatregelen schaalbaar waardoor er soms voor een bepaalde variant is gekozen. Om deze reden is er geen 1-op-1 overzicht te maken.

Maatregelen niet voorgesteld in Voorjaarsnota Ontwikkelen en wonen voor iedereen Maatregel Stoppen, afschalen en afbouwen van verschillende VTH-activiteiten

Duurzame bereikbaarheid Maatregel

Bedragen x €1.000 Structureel bedrag Meerdere activiteiten

Bedragen x €1.000 Structureel bedrag

Minder actualisering verkeersmodel

50

Geen kleinschalige verkeersmaatregelen uitvoeren.

200

Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed Maatregel Stoppen met monitoring Groene web Kwaliteitsniveau beheer Openbare Ruimte herzien Stroomlijnen inzet vrijwilligers beheer openbare ruimte Minder rood asfalt toepassen op bijv. vrije fietspaden Verminderen Natuur-en Milieueducatie in stadstuinen

Bedragen x €1.000 Structureel bedrag 100 1.000 200 200 200

Maatregelen niet voorgesteld in Voorjaarsnota Veilige stad Maatregel Bezuinigen op jongerenwerk tbv kwetsbare (criminele) jongeren met 10% voor jongerenwerk en buurtteams Stoppen met controles van het DOR (digitaal opkoop register)

Stoppen met het Flexteam van THOR (9,5 fte)

Bedragen x €1.000 Structureel bedrag 520 50-70

800-950

Halveren van het materiële noodbudget voor ex-gedetineerden en kwetsbare personen

150

Verlagen personele inzet ten behoeve van tegengaan voorkomen overlast van personen en groepen (max)

250

Bezuinigen op personele inzet ten behoeve van Veilig ondernemen

25

Stoppen of verminderen Inzet jongerenopverlast verlagen (alleen nog op data)

165-660

Verminderen preventieve inzet religieuze feesten en jaarwisseling

150-230

25% bezuinigen op (beheer en onderhoud van) aantal openbare camera's

123

Versneld afbouwen incidentele budget voor Straatintimidatie

Incidenteel

Minder inzet van THOR bij demonstraties en evenementen

25-150

Stoppen inzet THOR om hulpdiensten te assisteren bij calamiteiten

10-30

Maatregelen niet voorgesteld in Voorjaarsnota Passende ondersteuning en opvang Maatregel

Bedragen x €1.000 Structureel bedrag

Toegang tot Maatschappelijke Opvang beperken

1.000

Sluiten Maatschappelijke Opvanglocatie

2.000

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Maatregel

Bedragen x €1.000 Structureel bedrag

Stoppen werkdienstverlening bijstandsgerechtigden voor wie arbeidsmarkt op grote afstand staat (arrangement 4)

1.000

Versoberen of stoppen U-pas

5.800

Bijzondere bijstand versoberen

900

Terugdraaien afzien van bruteren van bijstandsvorderingen

200

Individuele inkomenstoeslag afschaffen of versoberen

3.200

Startup subsidieregeling voor UtrechtInc, StartupUtrecht en Dutch Game Garden afbouwen

40

Startup-subsidieregeling voor NL Groeit, Impact030 en Innofest stoppen

120

Versoberen inzet circulair

140

Maatregelen niet voorgesteld in Voorjaarsnota Levendige en gezonde stad Maatregel

Bedragen x €1.000 Structureel bedrag

Afschaffen 2-jarige subsidieregeling Cultuur

729

Afschaffen project- en impulssubsidies

1.055

Afschaffen amateurkunsteducatie

1.116

Verminderen inzet op de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen

400

Verminderen sportstimulering

900

Schrappen middelen Kortdurende Video Hometrainingen (K-VHT)

139

Zorg versoberen van mensen zonder ingang buurtteam of aanvullende zorg

55

Kansrijk opgroeien Maatregel

Bedragen x €1.000 Structureel bedrag

Halveren gemeentelijke bijdrage Jongerenwerk

2.300

Extra korting op budget basis Jeugdhulp

1.030

Extra korting budgetten specialistische Jeugdhulp

3.130

Boven-wettelijke eisen Utrechtse Onderwijs Huisvestings-verordening schrappen

492

Herijken begrotingsbeleid Toelichting maatregelen uit ambtelijke inventarisatie UBA wel en niet voorgesteld in Voorjaarsnota Herijken begrotingsbeleid Maatregel

Toelichting

Herijken grondslag voor personeelsbudget

Niet opgenomen

Verlagen kapitaallasten vanwege onderuitputting

Variant opgenomen, zie VJN paragraaf 4.2 reëel ramen

Indexering subsidies

Variant opgenomen, zie VJN paragraaf 4.3. (Indexatie volgt gemeentefonds)

Start afschrijving per 1 januari

Incidenteel, opgenomen in VJN, zie VJN paragraaf 4.1.3 (Indexatie volgt gemeentefonds)

Activeren van omslagrente lopende investeringen

Niet opgenomen in de VJN

Aanpassen indexering: a. indexering kapitaallasten, b. overige indexeringen

Variant opgenomen, zie VJN paragraaf 4.1.3 (Indexatie volgt gemeentefonds) en 4.2 (voor reëel ramen de aanpassing van de indexering van de kapitaallasten opgenomen)

Opheffen overige risicoreserves

Incidenteel, (VJN paragraaf 4.1.2)

Doorlichten bestemmingsreserves

Incidenteel, PM (VJN paragraaf 4.1.2)

Doorlichten voorzieningen

Niet opgenomen in de VJN, controle op onderbouwing van de voorzieningen heeft plaatsgevonden bij de jaarrekening 2023

Niet voorgestelde ruimtelijke investeringen in VJN • Voor de ruimtelijke investeringen is in de Raadsbrief van 17 april jl. in de geheime bijlage een financieel overzicht gegeven van bezuinigingsopties voor ruimtelijke investeringen. Daarin zijn de opties op twee manieren weergegeven: gerangschikt naar tranches en gerangschikt naar (deel)opgave. Bekeken vanuit de weergave per tranche, is dit als volgt verwerkt in de VJN: • Opgenomen in de VJN: alle bezuinigingsopties in tranches 1 en 2, plus twee posten uit tranche 3: een bezuiniging op wijkcultuurhuizen en nog eens 1 miljoen bezuiniging structureel op mobiliteit. • Niet opgenomen in de VJN: alle overige bezuinigingsopties uit tranches 3 en 4 en de niet in de tranches opgenomen investeringen.