1. Overzicht UBA maatregelen in VJN

1. Overzicht UBA maatregelen in VJN Bedragen x € 1 miljoen 2024 2025 2026 2027 2028 Structureel Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed 0,702 0,938678 1,708928 1,914328 2,119728 2,119728 Concessie vergoeding laadpalen niet fixeren en of verhogen 0 0 0 0 0,2054 0,2054 Geen structurele middelen beschikbaar houden voor Bodem 0,5 0,5135 0,5135 0,5135 0,5135 0,5135 Minder beleid opstellen voor lood en bodembiodiversiteit 0,03 0,03081 0,03081 0,03081 0,03081 0,03081 Minder beleids- en onderzoekscapaciteit Gezond Leefklimaat 0,172 0,291668 0,291668 0,291668 0,291668 0,291668 Minder inzet op het moeten voldoen aan EU grenswaarden voor luchtkwaliteit 0 0 0 0,2054 0,2054 0,2054 Stoppen met bomen voor bewoners 0 0,1027 0,1027 0,1027 0,1027 0,1027 Stroomlijnen initiatieven vergroening buitenruimte 0 0 0,7189 0,7189 0,7189 0,7189 Verminderen subsidie dierenweides 0 0 0,05135 0,05135 0,05135 0,05135 Betrouwbare overheid 0 0 2,176213 2,689713 2,689713 2,689713 Versoberen op de intensivering Samen voor Overvecht (coalitieakkoord) 0 0 0,7189 0,7189 0,7189 0,7189 Stoppen met subsidie Stichting Utrecht4GlobalGoals 0 0 0,065728 0,065728 0,065728 0,065728 Geen reserve aanhouden voor ongeplande verkiezingen 0 0 0,25675 0,25675 0,25675 0,25675 Verlagen investeringsbudget dienstverlening 0 0 0 0,5135 0,5135 0,5135 Verlagen budget Samen Stad Maken en terugdraaien intensivering Coalitieakkoord 0

0 0,148915 0,148915 0,148915 0,148915 Fysieke locaties wijkbureaus - focus aanbrengen of differentiëren over de stad (vooruitlopend op hervormingen) 0 0 0,1027 0,1027 0,1027 0,1027 Versoberen dienstverleningskanalen 0 0 0,11297 0,11297 0,11297 0,11297 Verlagen initiatievenfonds 0 0 0,77025 0,77025 0,77025 0,77025 Duurzame bereikbaarheid 0,545 0,87295 1,38645 1,38645 1,38645 1,38645 Bezuinigen op nieuwe bemande inpandige fietsenstallingen 0 0 0,5135 0,5135 0,5135 0,5135 Besparen op parkeerbeleid 0 0,15405 0,15405 0,15405 0,15405 0,15405 Temporiseren mobiliteitsbeleid 0,545 0,7189 0,7189 0,7189 0,7189 0,7189 Kansrijk opgroeien 0 0,25675 0,5135 1,2324 1,2324 1,2324 Stoppen onderwijs impuls regeling 0 0,25675 0,5135 0,77025 0,77025 0,77025 Stoppen met specifieke jeugdprojecten 0 0 0 0,46215 0,46215 0,46215 Klimaatvriendelijke stad 0 1,601093 1,700712 1,700712 1,700712 1,700712 Taakstelling Energietransitie; mix maatregelen 0 1,601093 1,700712 1,700712 1,700712 1,700712 Levendige en gezonde stad 0,1 1,332019 2,35183 5,316779 5,316779 5,316779 Stoppen inzet schoollunches (coalitie-akkoord) 0 0 0 1,027 1,027 1,027 Dekking kapitaallasten Machinerie vrij laten vallen 0 0,22594 0,22594 0,22594 0,22594 0,22594 Stoppen inzet op (vecht)scheidingen 0,1 0,1027 0,1027 0 0 0 Korten op subsidie verslavingspreventie 0 0 0,25675 0,25675 0,25675 0,25675 Kunst in de openbare ruimte prioriteren en

selectie van projecten stopzetten 0 0,1027 0,1027 0,1027 0,1027 0,1027 Minder inzet op culturele voorbereiding Regio+ voorziening 0 0,18486 0,18486 0,18486 0,18486 0,18486 Minder inzet op Jongerencultuurhuis Vleuten of De Meern 0 0 0,249561 0,249561 0,249561 0,249561 Staken inzet op wijkcultuurhuis hallencomplex Groenewoud 0 0 0 0,11297 0,11297 0,11297 Minder inzet op Budget projecten en investeringen cultuur 0 0,176644 0,176644 0,176644 0,176644 0,176644 Personele inzet op internationaal vanuit Volksgezondheid (deels) stopzetten 0 0,118105 0,118105 0,118105 0,118105 0,118105 Stoppen exploitatiesubsidies Diedom, Ladyfit, Skatebaan 0 0 0 0,12324 0,12324 0,12324 Stoppen met basissubsidie voor de amateurkunst 0 0,42107 0,42107 0,42107 0,42107 0,42107 Stoppen met programma nachtsector 0 0 0 0,109889 0,109889 0,109889 Stopzetten extra inzet PrEP en SOA 0 0 0 0,25675 0,25675 0,25675 Subsidiebureau kostendekkend toerekenen aan regelingen/programma's 0 0 0,5135 0,5135 0,5135 0,5135 Verminderen ambitie plan Einstein 0 0 0 0,1027 0,1027 0,1027 Verminderen inclusieaanpak 0 0 0 0,25675 0,25675 0,25675 Verhogen tarieven sportaccommodaties 0 0 0 1,07835 1,07835 1,07835

Bedragen x € 1.000 2024 2025 702 939 0 0 500 514 30 31 172 292 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545 873 0 0 0 154 545 719 0 257 0 257 0 0 0 1.601 0 1.601 100 1.332 0 0 0 226 100 103 0 0 0 103 0 185 0 0 0 0 0 177 0 118 0 0 0 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2026 1.709 0 514 31 292 0 103 719 51 2.176 719 66 257 0 149 103 113 770 1.386 514 154 719 514 514 0 1.701 1.701 2.352 0 226 103 257 103 185 250 0 177 118 0 421 0 0 514 0 0 0

2027 1.914 0 514 31 292 205 103 719 51 2.690 719 66 257 514 149 103 113 770 1.386 514 154 719 1.232 770 462 1.701 1.701 5.317 1.027 226 0 257 103 185 250 113 177 118 123 421 110 257 514 103 257 1.078

2028 Structureel 2.120 2.120 205 205 514 514 31 31 292 292 205 205 103 103 719 719 51 51 2.690 2.690 719 719 66 66 257 257 514 514 149 149 103 103 113 113 770 770 1.386 1.386 514 514 154 154 719 719 1.232 1.232 770 770 462 462 1.701 1.701 1.701 1.701 5.317 5.317 1.027 1.027 226 226 0 0 257 257 103 103 185 185 250 250 113 113 177 177 118 118 123 123 421 421 110 110 257 257 514 514 103 103 257 257 1.078 1.078

1. Overzicht UBA maatregelen in VJN Ontwikkelen en wonen voor iedereen 1 1,268345 1,679145 1,679145 1,812655 Afbouwen uitpondrestricties 1 1,027 1,027 1,027 1,027 Halveren inzet Verhuisadviseur senioren incl promotie 0 0,028756 0,028756 0,028756 0,028756 Lagere subsidie huurdersparticipatie/ doelgroepen incl. accres 0 0,021567 0,021567 0,021567 0,021567 Risicogestuurd toezicht 0 0 0,4108 0,4108 0,4108 Stoppen met wooncoöperaties 0 0 0 0 0,13351 Verminderen knelpuntenvoorziening 0 0,191022 0,191022 0,191022 0,191022 Passende ondersteuning en opvang 0 1,397747 3,247374 3,606824 3,606824 Beperken keuzevrijheid dagbestedingsvoorziening 0 0,01027 0,01027 0,01027 0,01027 Beperken middelen tegen geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) 0 0 0 0,05135 0,05135 Co financiering Sociale Prestatie en Dagondersteuning 0 0 0,6162 0,6162 0,6162 Domein overstijgende Samenwerking 0 0 0,05135 0,05135 0,05135 FIOM subsidie stoppen 0 0,3081 0,3081 0,3081 0,3081 Taakstelling Beschermd wonen 0 0,8216 1,6432 1,9513 1,9513 Stoppen subsidie opvang en begeleiding terugkerende gezinnen 0 0 0,1027 0,1027 0,1027 Verlenging overeenkomsten aanvullende zorg 2025 0 0,257777 0,515554 0,515554 0,515554 Veilige stad 0 0,2054 1,4378 1,4378 1,4378 Bezuinigen op materiele budget t.b.v.

aanpak voorkomen van ontwrichtende effecten van ondermijnende 0 criminaliteit 0 0,5135 0,5135 0,5135 Halveren inzet THOR op bewonersmeldingen (gemeentelijk overlast auto GOA) 0 0 0,46215 0,46215 0,46215 Verlagen materiële budget Wijkveiligheid 0 0,2054 0,2054 0,2054 0,2054 Verschuiving in verdeling nachtdiensten BOA’s 0 0 0,25675 0,25675 0,25675 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid 0,38 2,23886 3,517475 3,158025 3,188835 Bijdrage aan International Welcome Centre Utrecht Region deel 0 0 0,025675 0,025675 0,025675 Bijdrage ROM en EBU verlagen 0 0 0,02054 0,05135 0,08216 Bijdrage UW verlagen 0 0 0,3081 0,3081 0,3081 Versoberen bijzondere bijstand 0 0,9243 0,9243 0,9243 0,9243 Invulling basisbanen via ontwikkelbanen UW 0,3 0,3081 0,3081 0 0 Versoberen Actieagenda Economie 0,3081 0,4108 0,4108 0,4108 Stoppen subsidie werk naar werk 0 0,4108 0,4108 0,4108 0,4108 Verkleinen werkbudget economie (coalitie-akkoord) 0,05135 0,05135 0,05135 0,05135 Verminderen bijdrage Utrecht Marketing (cultuur, marketing en communicatie en economie) 0 0 0,8216 0,8216 0,8216 Verminderen evenementenfonds 0,15405 0,15405 0,15405 0,15405 1000 banen (geen UBA-maatregel) 0,08 0,08216 0,08216 0 0 TOTAAL 2,727 10,112 19,719 24,122 24,492

1,812655 1,027 0,028756 0,021567 0,4108 0,13351 0,191022 3,606824 0,01027 0,05135 0,6162 0,05135 0,3081 1,9513 0,1027 0,515554 1,4378 0,5135 0,46215 0,2054 0,25675 3,188835 0,025675 0,08216 0,3081 0,9243 0 0,4108 0,4108 0,05135 0,8216 0,15405 0 24,492

1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 80 2.727

1.268 1.027 29 22 0 0 191 1.398 10 0 0 0 308 822 0 258 205 0 0 205 0 2.239 0 0 0 924 308 308 411 51 0 154 82 10.112

1.679 1.027 29 22 411 0 191 3.247 10 0 616 51 308 1.643 103 516 1.438 514 462 205 257 3.517 26 21 308 924 308 411 411 51 822 154 82 19.719

1.679 1.027 29 22 411 0 191 3.607 10 51 616 51 308 1.951 103 516 1.438 514 462 205 257 3.158 26 51 308 924 0 411 411 51 822 154 0 24.122

1.813 1.027 29 22 411 134 191 3.607 10 51 616 51 308 1.951 103 516 1.438 514 462 205 257 3.189 26 82 308 924 0 411 411 51 822 154 0 24.492

1.813 1.027 29 22 411 134 191 3.607 10 51 616 51 308 1.951 103 516 1.438 514 462 205 257 3.189 26 82 308 924 0 411 411 51 822 154 0 24.492