Vastgoednota gemeente Urk 16 MRT 2023 (1).pdf

Energie Neutraal Gebouw (BENG).

hierbij aan het aanbrengen van isolatie en het gebruik van warmtepompen, LED en zonnepanelen. Bij het

Perspectief VERNIEUWBOUW

opstellen van de verduurzamingsplannen is nu gekeken

Bij vernieuwbouw wordt een bestaand gebouw op

naar de maatregelen in de periode tot en met 2035.

nieuwbouwniveau gebracht. Het betreft een combinatie van gedeeltelijke sloop, uitbreiding en renovatie van

Perspectief BINNENKLIMAAT

een gebouw. Vernieuwbouw wordt afgeschreven in 40

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om maatregelen ter

jaar. Voor vernieuwbouw geldt dezelfde ambitie als bij

verbetering van de temperatuur, het binnenklimaat

nieuwbouw. Dit betekent dat wordt uitgegaan van een

(CO2) en de akoestiek binnen een gebouw. Binnen het

Energie Neutraal gebouw (ENG).

onderwijs spreken we dan ook wel van ‘frisse scholen’.

71

Toelichting perspectieven

Perspectief NIEUWBOUW

Perspectief AFSTOTEN

Nieuwbouw betreft het volledig nieuw realiseren van

Dit zijn alle eigendommen waarvan afscheid wordt

een voorziening. Nieuwbouw wordt afgeschreven in

genomen vanwege bijvoorbeeld sloop, privatisering,

een periode van 40 jaar (schoolgebouwen) of 50 jaar.

herontwikkeling of het combineren van activiteiten

Het gebouw voldoet na nieuwbouw in ieder geval aan

waardoor indikking van het aantal gebouwen mogelijk

de bepalingen uit het Besluit Bouwwerken

wordt gemaakt.

Leefomgeving. Vanuit dit plan wordt bij nieuwbouw ingezet op het realiseren van Energie Neutrale

Perspectief BELEIDSVORMING

Gebouwen (ENG). Deze ambitie ligt hoger dan de

Dit zijn alle eigendommen waarvoor nadere

wettelijke bepalingen uit het Besluit Bouwwerken

beleidsvorming gedaan moet worden om tot de

Leefomgeving die uitgaan van een Bijna Energie

gewenste vastgoedingrepen te kunnen komen. Denk

Neutraal Gebouwen (BENG).

hierbij aan de rol van de gemeente bij het verduurzamen van schoolgebouwen, de planning van

Perspectief UITBREIDEN

voorzieningen in nieuwbouwwijken, de visie op

Uitbreiding is aan de orde wanneer de huidige

herhuisvesting van gebouwen die mogelijk afgestoten

capaciteit van een gebouw niet meer volstaat en ook

worden en de strategie voor af te stoten gebouwen.

geen alternatieven voorhanden zijn om deze behoefte

elders verantwoord op te vangen.

72

Afwegingen bij perspectiefkeuze

Integrale afweging

Brede blik per opgave

De vraag is wanneer het gewenst is om tot maatregelen

Waar sprake is van een renovatie, nieuwbouw of

op het gebied van verduurzaming en binnenklimaat

vernieuwbouw van een gebouw, wordt altijd bekeken

over te gaan, dan wel dat een grootschaliger aanpak

welke andere ontwikkelingen er spelen waarop

(renovatie, nieuwbouw of verbouw) aan de orde is.

mogelijk geanticipeerd kan worden, zoals:

Elementen die hierbij worden geanalyseerd zijn onder andere:

Ruimtelijke ontwikkelingen Stedenbouwkundige ontwikkelingen

Maatschappelijke waarde voorziening

Maatschappelijke ontwikkelingen

Levensvatbaarheid voorziening

Ontwikkelingen sport, welzijn, cultuur en jeugdzorg

Gebouwpotentieel Geschiktheid qua omvang

Afstemming met lokale partners

Geschiktheid qua ligging

Per project wordt bekeken welke lokale partners

Boekwaarde gebouw

betrokken worden bij het project. Denk hierbij aan

Eerdere uitbreidingen en renovaties

partijen als welzijnsinstellingen,

Mate van verduurzamingspotentie

kinderopvanginstellingen, culturele partners,

Investeringskosten en jaarlasten

schoolbesturen of een kerkenraad.

Exploitatielasten Tijdelijke huisvesting Herontwikkelingspotentie Combinaties andere scholen Combinaties andere functies Beschikbaarheid financiële middelen Beschikbaarheid alternatieve locatie

73

Strategische perspectieven eigendomspanden gemeente Urk 2023-2050 Conserveren (alleen onderhoud)

Verduurzamen

Binnenklimaat

Nieuwbouw

Renoveren

of renoveren of nieuwbouwen of vernieuwbouwen

Uitbreiden

Afstoten

Beleidsvorming

Zwembad ‘t Bun (2023) Harmpje Visserschool + Enkschool

Kerktoren Oude kerkje Schotbalkenhuis Toiletgebouw/ Tourist info Sanitaire unit Dijkstrand Strandpaviljoen Romneyloods brandweer

Groen van Prinsterer (2024) Gemeentehuis oud deel (2026)

Ds. E. du Marchie Van Voorthuysenschool (2025)

Johannes Calvijnschool (2028) Petrus Dathenusschool (2031)

Romneyloods Concern voor werk

Dr. Maarten Lutherschool (2031)

Berging begraafplaats Holkenkamp

Kleedkamers SVU (2032)

Berging oude begraafplaats

Wissellokalen Pieter Zandt (2033)

Ambtswoning

Brandweerkazerne (2024)

Kon. Wilhelminaschool (2024+ 2029) Prinses Beatrixschool (2023) Petrus Dathenusschool (2023) Groen van Prinsterer (2024) Museum Het Oude Raadhuis (2025)

Brede School Zeeheldenwijk (2025) Obadjaschool (2025) Gymzaal Oranjewijk (2025) Sporthal Zeeheldenwijk (2026) Gemeentewerf Noorderzand (2027)

Toiletgebouw bij De Boet (2024) Cornelis Zeemanschool (2034) Prinses Beatrixschool (2038) Zwembad ‘t Bun (2038)

Gymzaal de Nagel (2043) Kantoor / berging sportveld De Vormt (2044)

Ds. E. du Marchie Van Voorthuysenschool (2027)

Pieter Zandt SGM (2043)

Gymzaal De Noord (2024)

Gymlokaal De Nagel (2043)

Toilet bij kantoor/berging begraafplaats De Vormt (2023)

Groen van Prinsterer (2044) Petrus Dathenusschool (2045)

Kantoor / berging begraafplaats De Vormt (2049)

Maarten Lutherschool (2050) Kon. Wilhelminaschool (2050)

74

Oude brandweerkazerne (2025)

De Regenboogschool (2030)

Gemeentehuis (2048)

Kindcentrum (2035)

Oude woning Metz (2023)

Frits Bodeschool (2028)

Johannes Calvijnschool (2049)

Havenkantoor Visafslag (2034)

Werf Hoekman (2023)

2e Schuilplaats begraafplaats De Vormt (2023)

Bedrijfsunit InteraktContour (zsm)

(Her)huisvesting bibliotheek (2023)

Gemeentewerf Noorderzand en Barryschuur (2028)

(Her)huisvesting Interact Contour (2023)

Voormalige bank (2030)

(Her)huisvesting Triade De Peppelstek (ntb)

De Peppelstek (ntb) Clubgebouw scouting (ntb) Mogelijk één of meerdere schoollocaties

74

6 Routeplan

Afstoten Brandweerkazerne

Uitbreiden Toilet en schuilplaats begraafplaats De Vormt

Nieuwbouw Brede School Zeeheldenwijk Obadjaschool Gymzaal Oranjewijk

Binnenklimaat Prinses Beatrixschool Petrus Dathenusschool

Binnenklimaat Museum Oude Raadhuis

of renoveren of nieuwbouw of vernieuwbouw Van Voorthuysenschool

Verduurzamen Zwembad ‘t Bun

Verduurzamen Van Voorthuysenschool

Nieuwbouw Gemeentewerf Noorderzand (kantoor + garage / bergingen)

23

Afstoten (zo snel mogelijk) Unit InteraktContour

Afstoten (moment nader te bepalen) De Peppelstek Clubhuis scouting

Mogelijk afstoten Meerdere schoollocaties (afhankelijk van vernieuwing)

Routeplan 2023-2030 eigendomsvastgoed gemeente Urk

Afstoten Werf Hoekman Oude woning Metz

24

25

26

27

28

29

30

Verduurzamen Groen van Prinsterer

Verduurzamen Gemeentehuis (oud)

Verduurzamen Johannes Calvijnschool

of renoveren of nieuwbouw of vernieuwbouw De Regenboog

Binnenklimaat Groen van Prinsterer

Nieuwbouw Sporthal Zeeheldenwijk

of renoveren of nieuwbouw of vernieuwbouw Frits Bodeschool

Afstoten Voormalige bank

Renoveren Toiletgebouw bij De Boet

Afstoten Gemeentewerf en Barryschuur

Nieuwbouw Brandweerkazerne

Uitbreiden Gymzaal De Noord

76

Routeplan 2031-2040 eigendomsvastgoed gemeente Urk

Verduurzamen Wissellokalen Pieter Zandt

Verduurzamen Petrus Dathenusschool Maarten Lutherschool

Afstoten (moment nader te bepalen) De Peppelstek Clubhuis scouting

31

32

Verduurzamen Kleedkamers SVU Mogelijk afstoten Meerdere schoollocaties (afhankelijk van vernieuwing)

33

Verduurzamen Kindcentrum

34 Verduurzamen Havenkantoor Visafslag

35

Renoveren Prinses Beatrix

36

37

38

39

40

Renoveren Zwembad ‘t Bun

Renoveren Cornelis Zeemanschool Verduurzamen In de verduurzamingsplannen zijn maatregelen opgenomen voor de eerste periode (= t/m 2035). Voor maatregelen daarna moeten nog nieuwe plannen worden opgesteld.

77

Routeplan 2041-2050 eigendomsvastgoed gemeente Urk Renoveren Kantoor / berging sportveld De Vormt

of renoveren of nieuwbouw of vernieuwbouw Groen van Prinsterer

41 Mogelijk afstoten Meerdere schoollocaties (afhankelijk van vernieuwing)

Afstoten (moment nader te bepalen) De Peppelstek Clubhuis scouting

42

43 of renoveren of nieuwbouw of vernieuwbouw Pieter Zandt SGM Gymlokaal De Nagel

44

of renoveren of nieuwbouw of vernieuwbouw Maarten Lutherschool Kon. Wilhelminaschool

Renoveren Gemeentehuis (oude en nieuwe deel)

45 of renoveren of nieuwbouw of vernieuwbouw Petrus Dathenus

46

47

48

49

50

of renoveren of nieuwbouw of vernieuwbouw Johannes Calvijnschool

Renoveren Kantoor / berging begraafplaats De Vormt

Verduurzamen In de verduurzamingsplannen zijn maatregelen opgenomen voor de eerste periode (= t/m 2035). Voor maatregelen daarna moeten nog nieuwe plannen worden opgesteld.

78

7 Vastgoedorganisatie

Kernwaarden vastgoedorganisatie gemeente Urk

GASTVRIJ EN DIENSTVERLENEND: Inwoners -maar ook collega’s en bestuur- worden adequaat, snel, consequent en gastvrij voorzien van antwoord op hun vastgoedvragen. TRANSPARANT: Beleid, de prestaties, kosten en opbrengsten en de voorgenomen projecten op het gebied van vastgoed zijn transparant via registratie, beleid, jaarrapportages en meerjarenplannen.

KWALITEITSBEWUST: Streven naar een goede kwaliteit van de eigendomspanden om de activiteiten

Missie vastgoed “Het op een efficiënte, effectieve en duurzame wijze faciliteren van waardevolle maatschappelijke activiteiten via de inzet van vastgoed”

die er plaatsvinden zo goed mogelijk te faciliteren. Gebouwkwaliteit gaat over capaciteit, techniek, binnenklimaat, functionaliteit, duurzaamheid en toegankelijkheid. VERANTWOORD: Uitgangspunt is een verantwoorde omgang met gemeenschapsmiddelen. Team Vastgoed monitort continu of kostenbesparingen of opbrengstenverhogingen op het vastgoed mogelijk zijn. VERDUURZAMEND: Om de klimaatdoelstellingen te halen, maar ook vanuit respect voor de natuur en zuinige omvang met hulpbronnen en de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft, beoogt de vastgoedorganisatie tot een verduurzaming van de portefeuille (inclusief schoolgebouwen) te komen. LEREND: Team Vastgoed is een lerende organisatie en staat open voor manieren om de

dienstverlening en de inzet van het vastgoed te verbeteren.

80 80

Vastgoedorganisatie gemeente Urk

TEAM SOCIAAL DOMEIN

MEDEWERKER VASTGOED 1 FTE

SENIOR MEDEWERKER VASTGOED 1 FTE

PROJECTLEIDER(S) VASTGOED (facultatief voor nieuwe projecten)

COÖRDINATOR BELEID VERSUS VASTGOED 1 FTE

1

MEDEWERKER ADVIES EN BEHEER (E&W EN

TEAM VASTGOED

TEAMS

Verduurzaming Financiën Grondzaken Wijkbeheer Haven & IJsselmeervisafslag Bodes, kantine & schoonmaak RO Sociaal Domein Museum Zwembad

VERDUURZAMING)

1 FTE

TEAM WIJKBEHEER

TIMMERMAN 1 FTE

MEDEWERKER CONTRACTBEHEER (samen met Grondzaken) ADVISEUR VERDUURZAMING VASTGOED

(Nieuwe functie)

BEHEERDER VASTGOED (Nieuwe functie)

TEAM GRONDZAKEN 81

Vastgoed als opdrachtnemer

Team Vastgoed vormt het centrale aanspreekpunt voor

Opdrachtgever Grondzaken

vastgoedvraagstukken op het gebied van nieuwbouw, renovatie, verbouwingen, groot onderhoud, verduurzaming, beheer en exploitatie. Team Vastgoed vormt op deze wijze het ‘scharnierpunt’ als het gaat om (het coördineren van) vastgoedvraagstukken die bij de gemeente spelen. Vastgoedvragen vanuit de inwoners –zoals verzoeken van particulieren om het benutten van ruimten in binnensportaccommodaties- komen bij de

Opdrachtgever College / Raad

OPDRACHTNEMER TEAM VASTGOED

Opdrachtgever Beleidsmatig

beleidsafdelingen zelf binnen en verlopen niet via Vastgoed. Vastgoed beoogt als opdrachtnemer altijd op grond van bestuursopdrachten te werken, met heldere opdrachtbeschrijvingen en een formulering van doelstelling, geld en tijdsplanning.

Opdrachtgever Facilitair

82 82 82

Integrale benadering vastgoedvraagstukken

A Toets vanuit Beleid

B

Om te waarborgen dat vastgoedvraagstukken

Toets vanuit Vastgoed

relevant- altijd een integrale toetsing plaats van

gefragmenteerd benaderd worden, vindt –voor zover vastgoedvraagstukken vanuit Beleid, Financiën, Grondzaken en natuurlijk Vastgoed zelf. Uiteindelijk resulteert de integrale analyse tot een

Integrale Businessca se Vastgoed

integraal voorstel waarbij alle betrokken teams zijn gekend, er een eensluidend advies ligt en waarbij de financiële consequenties qua investering en exploitatie bekend zijn, inclusief structureel dekkingsplaatje en een toedeling van verantwoordelijkheden. Op de volgende pagina’s is toegelicht welke inbreng vanuit de verschillende teams wordt gevraagd.

Toets vanuit Financiën

C

Toets vanuit Grondzaken

D

83 83

A. Toets vanuit Beleid

A Toets vanuit Beleid

B Toets vanuit Vastgoed

Welke eisen worden gesteld vanuit omvang, functionaliteit, binnenklimaat, akoestiek en toegankelijkheid? In hoeverre is huisvesting van de voorziening geborgd via gemeentelijk beleid op het gebied van sport, welzijn, cultuur, onderwijs, zwembad, museum, haven of bedrijfsvoering? Draagt de activiteit bij aan gemeentelijke beleidsdoelstellingen?

Integrale Businessca se Vastgoed

In hoeverre is voor de voorziening sprake van een aantoonbare ruimtevraag of behoefte in de samenleving nu en in de toekomst? Kan deze vraag rekenen op maatschappelijk draagvlak? Betreft de huisvesting een wettelijke of lokale kerntaak? Is de check ‘zelf-samen-gemeente’ gedaan?

Is sprake van een levensvatbare activiteit? Is sprake van maatschappelijk belang? Wat is de ruimtevraag? Voor hoe lang? Bezetting?

Toets vanuit Financiën

C

Toets vanuit Grondzaken

D

Hoeveel budget is beschikbaar vanuit Samenleving? Zijn er combinaties mogelijk met andere maatschappelijke activiteiten? In hoeverre is bij de betreffende optie sprake van een organisatorisch risico voor de gemeente, bijvoorbeeld wanneer een beherende stichting ermee ophoudt

en/of sprake is van een tekort aan vrijwilligers?

84 84

B. Toets vanuit Vastgoed

A Toets vanuit Beleid

B Toets vanuit Vastgoed Zijn de opdracht en de verwachte resultaten duidelijk? Is ruimte beschikbaar binnen het eigen bestand? Is ruimte beschikbaar binnen particuliere panden?

Integrale Businessca se Vastgoed

In hoeverre is de locatie geschikt voor het huisvesten van de betreffende voorziening? (situering, parkeren, omgeving, bestemming) Is er zicht op een structureel gezonde exploitatie? Moet extra ruimte gerealiseerd worden? Wat zijn de verwachte kosten? Wat bedraagt de kostprijs? Wat zijn de juridische consequenties (huurcontract)?

Toets vanuit Financiën

C

Toets vanuit Grondzaken

Welke rollen worden ingenomen bij het vastgoed (eigendom, onderhoud, beheer)? Wat zijn de effecten op de exploitatie van andere accommodaties?

D

85 85

C. Toets vanuit Financiën

A Toets vanuit Beleid

B Toets vanuit Vastgoed Wat zijn de investeringskosten? Wat zijn de afschrijvingstermijnen? Wat zijn de consequenties voor de exploitatie (TCO)?

Integrale Businessca se Vastgoed

Wat zijn de gevolgen voor de exploitatie van andere panden? Welk deel van de kostprijs is subsidie en welk deel is huur? Hoe worden de investerings- en exploitatiekosten afgedekt? In welke mate is sprake van inverdieneffecten bij verduurzaming? Welke financiële risico’s zijn er?

Toets vanuit Financiën

C

Toets vanuit Grondzaken

D

86 86 86

D. Toets vanuit Grondzaken

A Toets vanuit Beleid

B Toets vanuit Vastgoed Hoe zit het met de bestemming van het pand? Zijn er consequenties voor parkeren en ontsluiting? Zijn er omliggende ontwikkelingen in het gebied?

Integrale Businessca se Vastgoed

Toets vanuit Financiën

C

Betreft het een strategische locatie? Maakt het object deel uit van een ruimtelijke ontwikkeling?

Toets vanuit Grondzaken

D

87 87

Overlegstructuur . Vastgoedoverleg (wekelijks) De vastgoedmedewerkers komen wekelijks een uur bijeen om elkaar bij te praten en tot afstemming te komen over alle vastgoedgerelateerde onderwerpen.

Integrale vastgoedoverleggen (halfjaarlijks) Met het oog op een goede afstemming wordt per kwartaal wordt een integraal vastgoedoverleg gevoerd tussen Vastgoed, Financiën, Grondzaken, Cultuur, Onderwijs, Sociaal Domein, Sport, Zwembad, Museum en

Haven. Deze overleggen / accountgesprekken worden voorgezeten door de senior medewerker Vastgoed.

Overleg Vastgoed en Grondzaken (per kwartaal) Team Vastgoed en Team Grondzaken komen elk kwartaal bijeen voor het afstemmen van onderwerpen op het snijvlak van Vastgoed en Grondzaken. Denk aan de planning van voorzieningen in nieuwbouwwijken, de bezetting van

strategisch vastgoed en de verkoop van vastgoed.

88 88

Vastgoedregistratiesysteem . Het gegevensbeheer rondom vastgoed vindt zoveel als

mogelijk op een centrale wijze plaats via het systeem TotalLink. In dit systeem zijn of worden de volgende elementen opgenomen: Vastgoedregistratie Exploitatie Kostprijzen

Contractbeheer Monitoring verduurzaming Voor de meerjarenonderhoudsplannen en verduurzaming en het monitoren van gegevens wordt nog naar een geschikte en optimaal werkbare oplossing gezocht ten aanzien van software.

89 89

8 Financiën

Investeringen

Overzicht financiële consequenties 2024-2050 Kostenramingen inclusief BTW

Maatregel

Investering 2024-2027

Investering 2028-2030

Investering 2031-2040

Investering 2041-2050

1

Onderhoud DMJOP (excl. scholen)

€ 5.924.000

€ 4.669.000

€ 18.205.000

€ 5.694.000 (*)

2

Nieuwbouw en uitbreiding

€ 25.575.000

€0

€0

€0

3

Renovatie

€ 132.000

€0

€ 12.729.000

€ 11.814.000

4

Renovatie, vernieuwbouw of nieuwbouw (nader te bepalen via een projectplan)

€ 3.025.000

€ 8.687.000

€ 4.875.000

€ 28.592.000

5

Verduurzamingsversneller (= t/m 2035)

€ 1.371.000

€ 663.000

€ 275.000

NTB

6

Binnenklimaat museum

NTB

€0

€0

€0

7

Vastgoed software

€ 60.000

€ 30.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 36,1 miljoen

€ 14,0 miljoen

€ 36,2 miljoen

€ 46,2 miljoen

Subtotaal per periode

Totaal 2024-2050

€ 132,5 miljoen

(*) Het meerjarenonderhoudsplan van de gemeentelijke gebouwen loopt tot en met 2043 en geeft daarmee geen volledig beeld voor de periode 2041-2050.

92 92

Organisatiekosten In het vorige hoofdstuk zijn de organisatorische randvoorwaarden in beeld gebracht die nodig zijn om tot uitvoering van de ambities uit dit plan te komen. Achtereenvolgens gaat het om de volgende functies, waarvoor dekking gevonden moet worden: A. Projectleiders nieuwe projecten Het gaat hierbij bijvoorbeeld om projecten als nieuwbouw en renovatie. De organisatiekosten worden meegenomen in het projectplan van een project. B. Medewerker contractbeheer

Hierbij kan zo mogelijk een combinatie gemaakt worden met het contractbeheer wat momenteel vanuit Grondzaken plaatsvindt. C. Adviseur verduurzaming vastgoed Deze adviseur krijgt tot taak om de voorbereiding,

aanbesteding, uitvoering en monitoring van alle verduurzamingsmaatregelen rondom vastgoed in goede banen te leiden. D. Vastgoedbeheerder Het gaat hier om een beheerder voor het zwembad, Kindcentrum en de binnensportaccommodaties.

93

93

Disclaimer kosten Stichtingskosten gebouw

B. Bijkomende projectkosten

De geraamde kosten voor investeringen in verduurzaming,

Denk hierbij aan kosten voor het afboeken van resterende

renovatie, (ver)nieuwbouw en uitbreiding hebben

boekwaardes, verwerving van grond/locatie, sloopkosten,

betrekking op de stichtingskosten. Dit zijn kosten voor

saneringskosten (zoals asbest en bodemverontreiniging),

advies, bouw, bouwbegeleiding. Voor een aantal projecten

paalfundering, aanpassingen verkeersinfrastructuur,

is de kostenraming gebaseerd op plannen die er bij de

archeologische vondsten en tijdelijke huisvesting. Deze kosten

totstandkoming van dit plan aanwezig waren. Voor de

zijn op voorhand zeer lastig in te schatten en op die reden in

andere projecten zijn kengetallen gehanteerd: gemiddeld €

deze stadium nog niet meegenomen bij de financiële

3.300 / m2 BVO voor (ver)nieuwbouw en uitbreiding,

consequenties. De eventueel bijkomende kosten worden via

gemiddeld € 2.200 / m2 BVO voor renovatie. De

een projectplan inzichtelijk gemaakt.

stichtingskostenramingen zijn prijspeil 2023. C. Inrichtingskosten Mogelijke extra kostenposten

Bij nieuwbouw en renovatie zit geen aanschaf van inrichting en

Naast de stichtingskosten, kunnen zich per project een

meubilair inbegrepen. In dit Vastgoedplan is hier geen

aantal extra kostenposten aandienen:

rekening mee gehouden.

A. Onvoorziene omstandigheden B. Bijkomende projectkosten

D. Bovenwettelijke ambitie

C. Inrichtingskosten

In dit Vastgoedplan is geen rekening gehouden met extra

D. Bovenwettelijke ambitie

ambities bovenop de minimale wettelijke eisen, bijvoorbeeld

E. Maatschappelijke verbreding

het gebruik van specifieke materialen, circulair bouwen, biodiversiteit en/of bijzondere architectuur.

A. Onvoorziene omstandigheden Omstandigheden die nu nog niet voorzien kunnen worden

E. Maatschappelijke verbreding

zijn bijvoorbeeld de aanbestedingsresultaten (marktsituatie)

Per individueel project wordt inzichtelijk gemaakt welke extra

en veranderende wetgeving op het gebied van vastgoed.

functies erbij komen, om hoeveel ruimte het gaat, wat de

Wanneer de in dit plan genoemde bedragen niet

kosten zijn en wie de dekking van deze kosten verzorgd. Het

toereikend zijn, wordt hierop per project geanticipeerd.

gaat hierbij bijvoorbeeld om investeringen in de huisvesting van functies als kinderopvang, jeugdzorg en ontmoeting.

94

94

Dekking

Mogelijke dekkingsmiddelen

1

Revenuen door afstoten, verkoop en herontwikkeling

2

Projecten waarvoor dekking al is geregeld

3

Vrijval kapitaallasten huidige gebouwen

4

Inverdieneffecten van verduurzaming

5

Bijdrage vanuit grondexploitatie

6

Bijdrage van gebruikers en huurders bij verduurzaming

7

Inzet onderhoudsgelden

8

Externe financieringsbronnen

9

Gemeentefonds en lokale belastingen

96 96

Toelichting dekkingsmogelijkheden

(1) Afstoten, verkoop, herontwikkeling

(4) Inverdieneffecten verduurzaming

De komende jaren kunnen naar verwachting nog de

De verduurzaming van de gebouwen leiden deels tot

nodige panden worden afgestoten. Dit leidt tot vrijval

‘inverdieneffecten’ op de exploitatie via een daling van

van kapitaallasten en extra eenmalige opbrengsten

de energielasten. Aandachtspunt hierbij is om uit te

vanwege verkoop of herontwikkeling. Daarnaast kan het

gaan van de totale kosten van de

leiden tot structurele besparingen wanneer de

verduurzamingsmaatregelen gedurende de periode

gemeente verantwoordelijk is voor de exploitatie

van afschrijving (‘Total Cost of Ownership’), dus

(onderhoud, schoonmaak, verzekering).

inclusief zaken als schoonmaak, onderhoud energiegebruik en vervanging. Referentiegetallen

(2) Al gereserveerde dekking

wijzen erop dat grofweg 50% van de investeringen in

Voor een aantal projecten –zoals voor een aantal

verduurzaming van vastgoed terugverdiend kan

vernieuwingsprojecten uit het Integraal

worden. Hiermee blijft sprake van een ‘onrendabele

Huisvestingsplan Onderwijs- is al budget gereserveerd

top’ van 50% op de investeringen.

in de meerjarenbegroting. (5) Bijdrage vanuit grondexploitatie

(3) Vrijval kapitaallasten

Waar bijvoorbeeld sprake is van het bouwen nieuwe

De lasten op de bestaande panden worden in een

voorzieningen in nieuwbouwwijken of een verplaatsing

meerjarige periode afgeschreven, waarbij de kosten in

van een object in verband met herontwikkeling,

de tijd aflopen. Hiermee vallen als het ware steeds meer

kunnen de kosten van het vastgoed mogelijk (deels)

kosten vrij die (mogelijk) in gezet kunnen worden voor

worden gedekt uit de grondexploitatie. Deze dekking

nieuwe investeringen in het vastgoed.

vanuit de grondexploitatie is overigens wel aan de nodige voorwaarden gebonden.

97

Toelichting dekkingsmogelijkheden (6) Bijdrage huurders Waar gebruikers van gemeentelijke accommodaties zelf verantwoordelijk zijn voor de exploitatie en als gevolg

van ingrepen vanuit de gemeente te maken krijgen met een daling van de energielasten, kan van gebruikers/huurders een bijdrage gevraagd worden. Overwogen kan worden om deze kosten van verduurzamingsingrepen toe te voegen aan de kostprijs/huurprijs. Wanneer de huurverhoging niet in relatie staat tot de daling in de energielasten, kunnen

(8) Externe financieringsbronnen De vernieuwing en verduurzaming van het vastgoed is een enorme opgave voor de gemeenten die zij niet

alleen kunnen oplossen. De gemeente zal een beroep doen op extra bijdragen vanuit de rijksoverheid, de provincie, Monumentenzorg en andere externe financieringsbronnen. Zo komt per 1 januari 2024 de tweede tranche van de DUMAVA-subsidie vanuit het rijk beschikbaar, die voorziet in cofinanciering van de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.

gebruikers via subsidie gecompenseerd worden. Binnen het te actualiseren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs worden afspraken gemaakt over de bijdrage van schoolbesturen in projecten van verduurzaming, renovatie en nieuwbouw. Waar het gaat om uitgesteld onderhoud en verduurzaming is het momenteel

(9) Overige dekkingsmiddelen Alle kosten die niet gedekt kunnen worden uit de hiervoor benoemde elementen, moeten bekostigd worden uit alternatieve bronnen zoals het Gemeentefonds, het besparen op geplande uitgaven of

toegestaan voor schoolbesturen om te investering in

een verhoging va de OZB. Specifiek voor

onderwijshuisvesting.

onderwijshuisvesting ontvangt de gemeente jaarlijks een (ongelabelde) vergoeding in het Gemeentefonds.

(7) Inzet onderhoudsgelden Via renovatie, nieuwbouw en verduurzaming worden investeringen gedaan die betekenen dat gepland onderhoud ten dele niet meer noodzakelijk is. De

uitgespaarde gelden voor onderhoud kunnen dan mogelijk als dekkingsmiddel worden ingezet.

98

9 Vastgoedkaarten

GROEN PRINSTERER GROEN VAN VAN PRINSTERERSCHOOL KINDCENTRUM URK

DUURZAAMHEID

A++ A++ A+ A B +

WAARDERING

C DE FG BELEID

BEZETTING

FUNCTIONALITEIT

GEBOUW

BINNENKLIMAAT

VERDUURZAMING

CO2 UITSTOOT gebouwgebonden gebruik in ton per jaar 66,5

reductie 0,1

ton / jaar 2023

ALGEMEEN

Adres

Grote Fok 24

Omvang gebouw

1.369 m2 BVO

Omvang terrein

5.042 m2

Bouwjaar Leeftijd

1976 47 jaar

Renovatiejaar

2004 (vernieuwbouw)

Uitbreiding(en)

1976

Eigenaar

Gemeente Urk

Functie

Onderwijs

Gebruiker(s)

Basisschool Groen van Prinsteren - Rehoboth

FINANCIËN

100%

2033

FOSSIELE ENERGIEVRAAG gebouwgebonden gebruik

269 KwH / m2 / jaar

PERSPECTIEF

Boekwaarde gebouw

€ 704.000

Boekwaarde grond

€ 70.000

Jaar afgeschreven

2044

WOZ-waarde

€ 1.250.000

Kapitaallast per jaar

€ 44.000

Onderhoud gebouw per jaar

€ 75.000 (= SB)

Exploitatie per jaar

Ligt bij schoolbestuur

Kostprijs per jaar

€ 119.000

Glasisolatie

WKO

Vernieuwbouw

Kostprijs per m² per jaar

€ 87

Gevelisolatie

Warmtepomp

Nieuwbouw

Dakisolatie

PV-panelen

Renovatie of (ver)nieuwbouw

AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE

0% TOEGEPASTE VERDUURZAMING

ISOLATIE LED Vloerisolatie

LED-verlichting

WKO/WP Mechanische ventilatie

CO2-meters

MAATREGEL

PLANNING

Beleidsvorming Conserveren Verduurzamen (PV-panelen)

2023

Verduurzamen (gasloos)

2024

Binnenklimaat

2024

Renoveren

Uitbreiden Afstoten

2044