Tussenrapportage 2025 Raad

Om hierin de juiste keuzes te maken werkt de gemeente naast het Programma Wonen ook een (Uitvoerings)programma Zorg en Welzijn uit. Vaststelling hiervan staat gepland voor het derde 28

kwartaal 2025. Hierbij sluit Urk aan bij een breder traject dat vanuit het zorgkantoor en de provincie Flevoland het afgelopen jaar is ingezet. Maatjesprojecten Op dit moment subsidieert de gemeente maatjesprojecten als ‘Een goeie moat’ en ‘Een moat in ut gezin’. Juist in de preventie dragen maatjesprojecten bij aan de zorgverlening. Dit willen we door ontwikkelen en uitbreiding naar schuldhulpmaatjes en stief academie en ondersteuning bij relatieproblematiek. Dit om te zorgen voor een stevige sociale basis op Urk. Anti-discriminatiebeleid / inclusiebeleid Op dit moment wordt jongerenparticipatie verder vormgegeven en uitgevoerd. Welzijnsorganisatie Caritas Urk heeft de opdracht gekregen om hier invulling aan te geven en start hiermee in september 2025. In plaats van een traditionele jongerenadviesraad komt er een flexibel systeem van jongerenpanels, met een vaste kern van betrokken jongeren die structureel contact onderhouden met de doelgroep. Deze opzet krijgt de naam ‘Jongerenpanel Urk’. Hiermee wordt beoogd dat jongerenparticipatie toegankelijker, effectiever en beter afgestemd is op de behoeften van de Urker jeugd. Er wordt momenteel gewerkt aan een Lokale Inclusie Agenda (LIA). Dit is een wettelijke verplichting. Om te komen tot deze LIA is onderzoek nodig, participatieve bijeenkomsten en samenwerkingsverbanden die domein overstijgend zijn.

Uit deze activiteiten komt het actieplan (LIA) van de gemeente waarin staat hoe zij de samenleving inclusiever maakt. Kunst & Cultuur Een belangrijke drager voor kunst, cultuur en erfgoed is ons gemeentelijk Museum. Het museum trekt de laatste jaren steeds meer bezoekers en vervult hiermee een belangrijke rol in het vertellen van het verhaal van Urk. Om deze rol ook in de toekomst te kunnen blijven vervullen schrijven we een toekomstgericht bedrijfsplan voor het Museum. Hierin werken we uit voor welke uitdagingen het museum staat, welke prioriteiten er zijn, waar we met het museum naartoe willen en hoe we hier uitvoering aan gaan geven. Verder ontwikkelen WSP Urk Werkt Als gemeente organiseren we op grond van de Wet SUWI in het werkgeversservicepunt (WSP) ‘Urk Werkt’. Deze taak is belegd bij Concern voor Werk. Het WSP begeleidt werkgevers om nog meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een gepaste werkplek te helpen ofwel de inclusieve arbeidsmarkt vorm te geven. De nieuwe infrastructuur arbeidsmarkt geeft een doorontwikkeling aan naar een Regionaal Werkcentrum (RWC) in 2026. Het werkgeversservicepunt zal een onderdeel zijn van de dienstverlening die aangeboden wordt in het RWC. De regionale samenwerking binnen de arbeidsmarktregio wordt verder geïntensiveerd in het overgangsjaar 2025, waarin het RWC regionaal en lokaal vorm zal krijgen.

Ook de mogelijkheden voor een loket in de gemeente Urk worden op dit moment onderzocht. Ook Concern voor Werk staat voor strategische keuzes binnen de nieuwe infrastructuur arbeidsmarkt en de samenwerking arbeidsmarktregio. DURF in ontwikkeling In de eerste helft van 2025 is er met partners uit onderwijs, welzijn, zorg, cultuur en sport gewerkt aan een herziening van het programmaplan van DURF. Deze herijking markeert een belangrijke beweging: DURF ontwikkelt zich van een gemeentelijk programma naar een gedeeld platform van de Urker gemeenschap. Waar DURF eerder vooral als uitvoerend en faciliterend programma vanuit de gemeente werd benaderd, is het nieuwe plan gestoeld op het principe van lokaal eigenaarschap. De gemeente faciliteert en jaagt aan, maar zet vooral in op het: 29

• • •

samenbrengen van partners rondom urgente thema’s; delen van kennis en goede voorbeelden; ondersteunen en versterken van initiatieven vanuit de samenleving.

Deze herijking vraagt ook iets van de manier waarop we communiceren. DURF profileert zich niet langer als merk, maar als beweging: zichtbaar als het nodig is, ondersteunend waar het kan, en steeds meer gedragen door inwoners en organisaties op Urk. Tegelijkertijd is voortgang geboekt op de uitvoering van bestaande onderdelen van DURF. Binnen de DURF Academie zijn trajecten gestart rondom sport en werk, gericht op het versterken van jongeren. Daarnaast is een subsidieaanvraag voor de Rijke Schooldag ingediend en zijn kleinere interventies uitgevoerd, zoals vakantieactiviteiten en het cultuureducatieprogramma: Meer Cultuur in de Klas. In de tweede helft van 2025 zetten we deze lijn door. We toetsen de nieuwe werkwijze, concretiseren rollen, en maken ruimte voor partners om eigen initiatief te nemen binnen de kaders van DURF. Tegelijkertijd geven we een vervolg aan de DURF Academie Werk en verkennen we de ontwikkeling van een derde richting met een maatschappelijke en culturele insteek, gekoppeld aan de maatschappelijke stage. Ook starten we met de uitvoering van de toegekende subsidie voor de Rijke Schooldag, waarmee we een kosteloos naschools aanbod realiseren op het gebied van sport, spel en cultuur voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

Financiële toelichting programma: Leven Mutaties tussenrapportage programma Leven In onderstaand overzicht staan de mutaties binnen het programma leven. Mutaties TR Leven (x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

Visievorming sociaal ontwikkelbedrijven.

-60

-ㅤ

-ㅤ

-ㅤ

-ㅤ

Budgetten gemeentelijke gebouwen

-42

-42

-42

-42

-42

Aanpassen budgetten IBOR Groen

-50

-30

-30

-30

-30

Correctie op de specifieke uitkering Sport.

-116

-ㅤ

-ㅤ

-ㅤ

-ㅤ

Minder ontvangsten Zwembad

-55

-ㅤ

-ㅤ

-ㅤ

-ㅤ

Oprichten Kunstobject Michiel de Ruyterbrug en Lancastermonument

-125

-ㅤ

-ㅤ

-ㅤ

-ㅤ

Aanpassingen zorgbudgetten

-1.183

-ㅤ

-ㅤ

-ㅤ

-ㅤ

Dekking extra lasten zorgbudgetten

1.183

-ㅤ

-ㅤ

-ㅤ

-ㅤ

Mutaties < 25.000

-50

-47

-27

-32

-37

Mutaties a.g.v. Kadernota

-621

-5

-5

-5

-5

Mutaties investeringen

-ㅤ

-ㅤ

-8

-8

-8

-1.119

-124

-112

-117

-122

Totaal

30

Inhoudelijke toelichting: Visievorming sociaal ontwikkelbedrijven De in 2024 van het Rijk ontvangen incidentele "Schouten"-middelen (€ 60.000) zetten wij in 2025 in. Deze middelen hebben wij ontvangen vanuit het Rijk als tegemoetkoming voor visievorming sociaal ontwikkelbedrijven. De middelen zijn in 2024 niet gebruikt en vrijgevallen in het rekeningresultaat. Het voorstel is om deze middelen in 2025 alsnog in te zetten. Budgetten gemeentelijke gebouwen De budgetten voor verzekeringspremie's, schoonmaak- en onderhoudskosten voor de gemeentelijke gebouwen stellen wij bij naar de huidige situatie. Aanpassen budgetten IBOR Groen Wij passen de budgetten IBOR groen aan als gevolg van aanpassing aan het groenareaal. Daarnaast heeft de omgevingsdienst aangegeven dat voor 31 december 2025 overtollige grond moet worden afgevoerd, wat ons extra geld kost. Correctie op de specifieke uitkering Sport. Het Rijk heeft een Specifieke Regeling Sport ingesteld. Jaarlijks worden via deze regeling gelden aan gemeenten verstrekt. Het Rijk heeft, na afloop van het jaar, een afrekening van de specifieke uitkering Sport toegezonden. Gebleken is dat in het verleden meer geld is ontvangen dan waarop gemeente Urk recht heeft. De correctie leidt tot een aanpassing bij de tussenrapportage. Minder ontvangsten Zwembad In 2025 verwachten wij minder ontvangsten in het zwembad.

Oprichten Kunstobject Michiel de Ruyterbrug en Lancastermonument In de begroting van 2024 waren de realisatie van beide monumenten voorzien, echter de realisatie heeft in 2025 plaatsgevonden. Het budget is in het jaarresultaat 2024 vrijgevallen, terwijl de realisatie in 2025 heeft plaatsgevonden. Wij begroten nu deze bedragen opnieuw. Aanpassingen zorgbudgetten Wij passen de zorgbudgetten aan de hand van de laatste inzichten aan. Vanuit de zorgverleners ontvangen wij regelmatig overzichten van bestede zorg. Zoals ook de landelijke trend laat zien zijn de budgetten niet toereikend om de kosten te dekken. In VNG verband wordt er hard gewerkt om extra middelen richting gemeenten te krijgen, echter tot op heden met onvoldoende resultaat. Dekking extra lasten zorgbudgetten Zoals eerder aangegeven verwachten wij een tekort op de zorgbudgetten. Voorgesteld wordt de verwachte extra lasten zorgbudgetten, overeenkomstig het instellingsbesluit van de reserve, te dekken door een onttrekking vanuit de reserve sociaal domein.

31

Mutaties als gevolg van de Kadernota. In het navolgende overzicht staan onderwerpen vermeld die een relatie hebben met de kadernota. Mutaties a.g.v. Kadernota Leven

2025

2026

2027

2028

2029

Uitbreiding uren voor het werkgeversservicepunt

-50

-ㅤ

-ㅤ

-ㅤ

-ㅤ

Incidentele verhoging budget ICT sociaal domein

-17

-ㅤ

-ㅤ

-ㅤ

-ㅤ

Subsidie Hulp en Steun en aanpassen budgetten modules maatschappelijke begeleiding

-50

-5

-5

-5

-5

Aanpassing budgetten sociaal domein (exclusief zorgbudgetten)

-504

-ㅤ

-ㅤ

-ㅤ

-ㅤ

Totaal

-621

-5

-5

-5

-5

Inhoudelijke toelichting: Uitbreiding uren voor het werkgeversservicepunt Vanwege wettelijke taken van de gemeente Urk in het kader van de Wet SUWI, de SROI en de Hervorming infrastructuur arbeidsmarkt en regionale ontwikkelingen is het noodzakelijk het aantal uren inzet WSP Urk Werkt te verhogen van 40 uur per week naar 60 uur per week. De kosten hiervoor komen in 2025 uit op € 50.000. De kosten voor 2026 en verder zijn opgenomen in de Kadernota 2026. Incidentele verhoging budget ICT sociaal domein Dit jaar speelt de vervanging van het onderwijsprogramma binnen het sociaal domein. Bij de kadernota is hiervoor al extra budget toegekend. De kosten van het te vervangen programma en de aanschaf van het nieuwe programma zorgen voor tijdelijk dubbele kosten, welke hier worden begroot. Subsidie Hulp en Steun en aanpassen budgetten modules maatschappelijke begeleiding Ophoging van het subsidiebedrag met € 45.000 is noodzakelijk vanwege de toename van de complexiteit en het beschermingsbewind. Bij de Kadernota 2026 heeft voor de periode vanaf 2026 een ophoging plaatsgevonden van € 24.000. In deze tussenrapportage verhogen wij het budget voor het jaar 2025. Daarnaast verhogen wij het budget voor licenties, koppelingen en modules die noodzakelijk zijn voor de maatschappelijke begeleiding. Deze is de afgelopen jaren niet verhoogd.

Aanpassing budgetten sociaal domein (exclusief zorgbudgetten) In het kader van reëel begroten zijn bij de kadernota 2026 de budgetten (die niet te maken hebben met de jeugdzorg) binnen het sociaal domein op prijspeil 2025 gebracht. In deze tussenrapportage brengen wij voor het jaar 2025 de budgetten ook op dit niveau. Begrotingsmutaties binnen het programma Basis op orde kleiner dan € 25.000. Wij passen de begroting aan voor onderwerpen met een kleine impact op het begrotingssaldo, echter die wij wel in deze tussenrapportage willen toevoegen.

32

Mutaties als gevolg van veranderingen in investeringen. Na inventarisatie van de status van investeringsprojecten zijn er aanpassingen te verwachten in de hoogte van investeringsbedragen. In onderstaande overzicht is hiervan een opstelling gemaakt. Het betreft hier de herrekening van de kapitaallasten. Investeringsmutaties Leven

2025

2026

2027

2028

2029

Huisvesting nevenvestiging Obadjaschool

-ㅤ

-ㅤ

-8

-8

-8

Totaal

-ㅤ

-ㅤ

-8

-8

-8

Inhoudelijke toelichting: Huisvesting nevenvestiging Obadjaschool In het raadsvoorstel dat op 28 maart 2024 is behandeld is akkoord gegaan met de interne overdracht van de grond voor een bedrag van €250.460. Met deze mutatie voegen wij de grondprijs toe aan het totale investeringskrediet. Hiermee stijgt het investeringskrediet tot een bedrag van € 2.650.460 inclusief grond. Van de grond worden de rentelasten binnen de exploitatiebegroting opgenomen vanaf 2027. Deze aanpassing is technisch van aard. Stroomkasten Wilhelminapark In de afronding van het project blijkt dat het budget van € 100.000 met € 2.000 is overschreden. Voor de kapitaallasten heeft dit nagenoeg geen effect vandaar dat dit project niet is opgenomen in bovenstaande tabel.

33

Bijlagen

34

Lopende investeringen Overzicht investeringsbudgetten per 30-06-2025 Investeringsbudget Nieuwbouw brandweerkazerne Ensgat Herinrichting Singel Rehabilitatie Staartweg

Biodiversiteit Urkerweg Bospad Michiel de Ruyter-allee Waterberging Zeeheldenwijk

BOK Watersch. riolering eindgemaal Heraanleg Molenkamp Verlichting rondom zebrapaden 2025 Vervangen houten bruggen

Begroot

Werkelijk

Saldo

Toelichting

Afrondingsjaar

-210.866 De investering is afgerond in het eerste kwartaal van 2025 met een overschrijding van ca. 200.000. Deze overschrijding is veroorzaakt door vervuilde grond die moest worden - afgevoerd. Bij de tussenrapportage wordt hiervoor alsnog geld gevraagd.

2025

893.287 Er worden nog een aantal resterende werkzaamheden uitgevoerd. Afronding van het project wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2026 542.500

2026

638.640 Investering is bijna afgerond en de gemaakte kosten vallen binnen budget. Bij deze tussenrapportage zijn de meerontvangsten aan het investeringsvoorstel toegevoegd. -18.714

2025

2.435.669 Na het verhogen van het investeringsbudget in de raadsvergadering van april 2025, loopt het project weer verder met een verwachte afronding in het laatste kwartaal van 2026. 714.000

2026

476.712 De provinciale subsidie is lager vastgesteld dan in eerste instantie gedacht was. Hierom wordt de batenkant bijgesteld naar de toegekende subsidie. Nu de subsidie vast staat kan 250.000 de uitvoering beginnen.

2026

Lasten

4.630.000

4.840.866

Baten

-

-

Lasten

1.068.672

175.385

Baten

687.068

144.568

Lasten

2.932.000

2.293.360

Baten

193.000

211.714

Lasten

2.937.000

501.331

Baten

714.000

-

Lasten

500.000

23.288

Baten

250.000

-

Lasten

160.000

1.088

Baten

-

-

Lasten

3.436.567

1.448.373

Baten

1.833.131

1.442.054

Lasten

226.771

-

Baten

226.771

-

Lasten

2.404.990

175.621

2.229.369 Het project loopt volgens planning.

Baten

1.923.992

133.418

1.790.574

Lasten

611.000

56.540

Baten

225.000

-

Lasten

100.000

35.597

Baten

-

-

-

Lasten

150.000

167.777

-17.777

158.913 De uitvoering van de investering vindt plaats na de bouwvakweken 2025. 1.988.194 Het noordelijke gedeelte van de Michiel de Ruyter-allee is afgerond. In het gedeelte zuid worden nog werkzaamheden verricht. 391.077 226.771 Investering was nodig om aan voorwaarden te voldoen voor de bouw van de Zeeheldenwijk en Port of Urk. Nu blijkt dat deze waterberging niet meer noodzakelijk is, omdat er al aan de 226.771 voorwaarden wordt voldaan.

554.460 Project wordt uitgevoerd in september 2025. De oplevering van het project vindt plaats in december. Daarna wordt het groen geplant. 225.000 64.403 Deze investering is bezig in de uitvoeringsfase.

2025 2027 N.V.T.

2027 2025 2025 2026

Project wordt uitgevoerd. Ondanks de inspectie bleek tijdens de werkzaamheden dat er meer budget benodigd was dan verwacht. Dit wordt aangevraagd via deze - tussenrapportage.

Baten

-

-

Lasten

2.941.000

829.963

Baten

876.000

-

2.111.037 Het project is samengevoegd met de realisatie van de gymzaal Oranjewijk en pumptrackbaan. 876.000

Lasten

1.020.000

-

1.020.000 Het project loopt. Een deel is al uitgevoerd, maar hier zijn de facturen nog niet van binnen.

Baten

500.000

-

Lasten

15.956.000

5.427.755

Baten

-

-

Lasten

2.400.000

192.000

Baten

-

-

Lasten

937.000

886.259

Baten

-

-

Lasten

8.843.000

72.794

Baten

-

-

Lasten

2.933.000

55.577

Baten

-

-

2.877.423 Het project is samengevoegd met de realisatie van de gymzaal Oranjewijk en pumptrackbaan. -

Lasten

1.682.000

-

1.682.000 Besluit volgt.

Baten

-

-

Lasten

683.000

-

Baten

-

-

Lasten

400.000

355.493

Baten

-

-

Lasten

140.000

122.348

Baten

-

-

Nieuwbouw sanitaire voorziening Wijk Lasten 1-47 Baten

150.000

-

-

-

Lasten

100.000

101.909

Baten

-

-

-

Lasten

344.000

41.062

302.938

Openbaar vervoer hub Nieuwe bushaltes kom Urk Brede school Zeeheldenwijk Nieuwbouw Obajaschool Zwembad onderhoud en renovatie Sporthal Zeeheldenwijk Gymzaal Oranjewijk Gymzaal locatie Berechja College Pumptrackbaan Sportboulevard fase 2 Renoveren veld 2 met verlichting

Stroomkasten Wilhelminapark Beschoeiing Foksdiep

500.000 10.528.245 Het project loopt. Grond is aangekocht en de school wordt gebouwd. 2.208.000 Het project loopt 50.741 Het project loopt 8.770.206 Het project loopt -

683.000 Het project is samengevoegd met de realisatie van de gymzaal Oranjewijk en pumptrackbaan. 44.507 Het project loopt 17.652 Investering is afgerond. 150.000 Wij voorzien nu dat het project eind 2026 is afgerond waardoor de afschrijvingen in 2027 zullen gaan starten. -1.909 Investering is afgerond.

2027 2027 2026 2026 2025 2027 2026 N.N.B. 2027 N.N.B. 2025 2026 2025 2025

Reconstructie Zwolsehoek

Bijdrage aanpak verbindingssloot Urk Riolering Akkers/Almerelaan/Noorderzand Uitbreiding begraafplaats De Vormt Hekwerk oude begraafplaats Boniverplaatsing herontwikkeling locatie ICT kosten Omgevingswet Strategische aankopen PoU Aankoop ruilgronden PoU Ruilgrond Tollebeek Urkerweg Strategische aankoop Klifweg Strategische aankopen Zuidermeerdijk Vervangingsinvesteringen ICT

Baten

-

-

Lasten

2.259.000

2.280.485

Baten

200.000

-

Lasten

906.000

3.559

Baten

406.000

-

Lasten

1.686.000

43.323

Baten

-

-

Lasten

2.000.000

1.798.822

Baten

-

-

Lasten

300.000

218.309

Baten

-

-

Lasten

22.737

359.819

Baten

22.737

359.819

Lasten

200.000

75.640

Baten

-

-

Lasten

7.637.018

5.951.321

Baten

5.361.339

-

Lasten

7.216.263

7.216.263

Baten

-

-

Lasten

13.460.000

13.495.888

Baten

13.460.000

635.000

Lasten

200.000

-

Baten

-

-

Lasten

460.000

-

Baten

-

Lasten

Het werk is nu afgerond en opgeleverd en zit in de onderhoudsperiode. Het krediet kan over - 3 maanden afgesloten worden. -21.485 Vlieter/riepel/Oostwal het werk is afgerond maar zit nog in de onderhoudsperiode. Er komen nog een paar facturen binnen voor de monitoring van de werking van het geheel. 200.000 Verwacht wordt dat het investeringskrediet eind dit jaar kan worden afgesloten.

2025

902.441 Doorgaan project hangt af van ondertekening overeenkomst initiatiefnemers. Beschikking is al afgegeven. 406.000

2028

1.642.677 Het project staat op de planning. 201.178 Het project loopt. 81.691 Project wordt uitgevoerd en blijft naar verwachting binnen budget. -

2027 2025 2026

-337.082 Er dient nog een nieuwe anterieure overeenkomst opgesteld te worden. Op deze wijze dienen kosten nog verhaald te worden op initiatiefnemer. -337.082

2026

124.360 Er zijn financiële middelen ingezet voor de implementatie van de Omgevingswet, waarbij kosten zijn gemaakt voor de transitie van de ICT-systemen. Op dit moment verwachten we - alleen nog kosten voor het onderhoud van de oude omgeving.

2025

1.685.697 Deze gronden worden in november 2025 gepasseerd bij de notaris. Dan kan het actief ook worden afgesloten. 5.361.339

2025

0 Is onderdeel van Grondkoop Port of Urk. De grond wordt verkocht in 2027. -35.888 De ruilgrond wordt tijdelijk gefinancierd vanuit de reserve grondzaken. 12.825.000

2027 2027

200.000 Positie zal hoogstwaarschijnlijk worden betrokken bij stedebouwkundige uitwerking Klifweg/havengebied en de bijbehorende ontwikkelstrategie. -

N.N.B.

-

460.000 Deze aankoop is onderdeel van een ruildeal. Deze zit nu in de afronden fase. Wordt in oktober 2025 gepasseerd bij de notaris. -

2026

305.000

-

305.000 Budget zal worden ingezet voor vervanging van hardware zoals laptops en schermen.

Baten

-

-

-

Lasten

176.000

159.309

16.691

2025 2026

Geluid en brandveiligheid gemeentehuis

Project is grotendeels gerealiseerd en alleen de laatste facturen moeten nog ontvangen - worden. Voor het overige maakt onderdeel uit van de verbouwing gemeentehuis fase 2.

Baten

-

-

Gemeentehuisverbouw fase 2 incl. raadzaal

Lasten

1.440.000

105.932

Baten

-

-

Vervangen meubilair gemeentehuis 2024

Lasten

100.000

13.618

Baten

-

-

MJODP gemeentehuis periodiek onderhoud

Lasten

75.000

98.284

Baten

-

-

MJODP gemeentehuis periodiek onderhoud warmtewiel LBK

Lasten

65.000

37.514

Baten

65.000

-

65.000

Lasten

500.000

-

Baten

-

-

500.000 Bij de Kadernota 2026 zijn de financiële gevolgen van het realiseren van de nieuwe werf op de locatie Vrugteveen opgenomen. In het najaar komt hiervoor een separaat voorstel naar - de gemeenteraad voor de formele besluitvorming.

Lasten

325.000

71.221

Baten

-

-

Voorbereidingskosten nieuwe werf Tractievervangingen 2024 en 2025 (6x)

1.334.068 In de financieel technische uitwerking van de kadernota is abusievelijk uitgegaan van een lager investeringsbedrag. In deze tussenrapportage brengen wij het investeringsbedrag op - de hoogte die het overeenkomstig bovenstaande moet zijn. 86.382 De uitvoering van dit project vindt plaats medio 2025. -23.284 Project loopt 27.486 Project loopt

253.779 2 wagens zijn ondertussen geleverd. We zijn nog in afwachting van 4 wagens. -

2026

2025 2025 2025 2026 2026

Mutaties per Taakveld Programma Basis op Orde

Lasten

Baten

1.334.500

-2.287.000

Subprogramma

Taakveld

Bestuur

Bestuur

60.000

Mutaties reserves

Mutaties reserves

145.000

-1.687.000

Burgerzaken

Burgerzaken

120.000

-76.000

Overhead

Overhead

624.500

-155.000

Financiën

OZB woningen

47.000

-38.000

Financiën

OZB niet-woningen

Financiën

Algemene en overige uitk. gemeentefonds

409.000

Financiën

Vennootschapsbelasting (VpB)

148.000

Crisisbeheersing en brandweer

Crisisbeheersing en brandweer

-100.000

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

-85.000

Diverse mutaties lager dan € 30.000

-54.000

-34.000

-267.000

-10.000

Programma Wonen

Lasten

Baten

Subprogramma

Taakveld

1.499.163

-1.512.500

Wegen en verkeer

Verkeer en vervoer

-196.837

Volksgezondheid

Volksgezondheid

210.000

Afval

Afval

Milieubeheer

Milieubeheer

Begraafplaatsen

Begraafplaatsen en crematoria

-44.000

Ruimte en leefomgeving

230.000

Grondexpl. (nietbedrijventerreinen)

31.000

-75.000

Wonen en bouwen

263.500

-463.000

-15.000

-3.000

Ruimte, bouwen en grondexploitatie Ruimte, bouwen en grondexploitatie Ruimte, bouwen en grondexploitatie Diverse mutaties lager dan € 30.000

-9.500

-48.000 1.020.500

-914.000

39

Programma Werken

Lasten

Baten

Subprogramma

Taakveld

7.141.000

-6.341.000

Havens en waterwegen

Economische havens en waterwegen

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Economische promotie

Economische promotie

147.000

Onderwijs

Onderwijshuisvesting

77.000

-30.000

-4.000

11.500

Diverse mutaties lager dan € 30.000

596.000

-67.500

6.325.000

-6.255.000

Programma Leven

Lasten

Baten

Subprogramma

Taakveld

8.126.200

-5.465.500

Sport (beleid en accommodaties)

Sportbeleid en activering

49.000

-12.000

Sport (beleid en accommodaties)

Sportaccommodaties

-1.000

171.000

Cultuur, museum en media

Cultuurpresent,-productie,participatie

125.000

Cultuur, museum en media

Musea

30.000

-7.000

Cultuur, museum en media

Media

127.000

-30.000

Openbaar groen en recreatie

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

96.200

-28.500

5.565.000

-5.331.000 -208.000

Participatie, toegang en eerste lijn Samenkracht en burgerparticipatie Inkomen, WSW en beschut werk

Inkomensregelingen

278.000

Inkomen, WSW en beschut werk

WSW en beschut werk

347.000

WMO / zorg 18+

Hulpmiddelen en diensten (WMO)

320.000

WMO / zorg 18+

Huishoudelijke hulp (Wmo)

190.000

Jeugdzorg

Jeugdhulp ambulant lokaal

250.000

Jeugdzorg

Jeugdhulp met verblijf regionaal

473.000

Jeugdzorg

PGB Jeugd

87.000

Jeugdzorg

Jeugdbescherming

170.000

Diverse mutaties lager dan € 30.000

50.000

-27.000

40

Mutaties zonder financieel effect Wijzigingen zonder effect (x 1.000) Omschrijving

Lasten

Baten

Verkoop grond bedrijventerrein Port of Urk aan Port of Urk B.V.

517

517

De gemeentelijke Port of Urk BV is aandeelhouder in de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland BV. Port of Urk BV neemt de aandelen over van een uittredende aandeelhouder in MSNF BV. Voor de financiering van deze transactie is Port of Urk BV rente verschuldigd. Tot op heden verwachten wij dat de gemeente Urk deze rente zal subsidiëren totdat de Port of Urk BV over voldoende middelen beschikt om deze rente aan de gemeente Urk te voldoen. Voorlopige bijstandsuitkering 2025

208

208

In oktober 2024 is de voorlopige toekenning van de algemene bijstandsuitkering voor 2025 ontvangen. Deze hogere bijdrage wordt opgenomen in de begroting. De kostenstijging van re-integratie (GR IJsselmeergroep en Concern voor Werk) zullen vanuit de reserve Participatie worden opgebracht. Begroten uitkering Wet inburgering en subsidieverstrekking St. 431 431 Vluchtelingenwerk Wij passen het budget Wet inburgering en subsidieverstrekking voor St. Vluchtelingenwerk aan de hand van nieuw verwachte baten aan. Rijkssubsidie instandhouding monumenten Museum

7

7

Voor het onderhoud aan de monumenten museum, het oude raadhuis en het vissershuisje is een meerjarig instandhoudingssubsidie toegekend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het subsidiebedrag is per jaar € 7.000 hoger dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. De verhoogde bate wordt gebruikt om de budgetten voor het jaarlijkse en voor het cyclische onderhoud in totaal met dat bedrag te verhogen. Begroten van SPUK middelen voor Informatiepunt Digitale 22 22 Overheden Wij begroten hierbij de middelen voor de specifieke uitkering Informatiepunt digitale Overheden. Herschikking budgetten visserijbeleid

-13

-13

Om een betere scheiding te krijgen tussen het eigen visserijbeleid en hetgeen de gemeente doet voor het Bestuurlijk Platform Visserij herschikken wij de budgetten. Tegelijkertijd houden wij inzicht in de uitgaven en inkomsten van het Platform. Project Golfbreker (regiodeal)

-215

-215

Het project "Golfbreker" is als onderdeel van de regiodeal Zwolle, nog niet toegekend. Bij het opstellen van de begroting 2025 (in 2024) werd rekening gehouden met een bijdrage van € 215.000 en een even groot budget. Deze ramingen blijken te vroeg te zijn opgenomen in de begroting en moeten beide vervallen. (Zowel de baten als de lasten). Het project is opnieuw ingediend. Zodra het wordt toegekend, worden de juiste bedragen in de begroting opgenomen. Verlaging begroot bedrag SPUK GOA (Gemeentelijk Onderwijs -45 -45 Achterstandenbeleid) In 2025 krijgen wij een lager bedrag aan specifieke uitkering dan begroot en daarom passen wij dit op basis van de voorlopige beschikking 2025 aan. Uitsplitsing kosten en opbrengsten Opvang Oekraïners

4.853

4.853

De Gemeente Urk vangt ontheemde Oekraïners op in een schip. Deze opvang wordt door het Rijk gefinancierd. Er is een verwachte kostenverdeling gemaakt voor 2025 welke wij opnemen in de begroting. Vanuit het Rijk verwachten wij een speciale uitkering ter bestrijding van de kosten. Overname maatschappelijk werk

20

20

41

Op 5 juni 2024 heeft Zorggroep Oud en Nieuwe Land (ZONL) laten weten om de onderdelen jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, het maatschappelijk werk en het initiatief Stop Huiselijk Geweld.nu af te stoten. De jeugdgezondheidszorg 0-4 is met ingang van 2025 onder gebracht bij GGD Flevoland. Het initiatief Stop Huiselijk Geweld.nu is met ingang van 2025 ondergebracht bij de Blijf Groep. Het (school) maatschappelijk werk is het laatste onderdeel dat nog moet worden overgedragen aan een nieuwe partij. Er is gezocht naar een geschikte partij om de werkzaamheden van ZONL over te nemen. Op basis van een aantal uitgangspunten heeft er een eerste inventarisatie plaatsgevonden. Op basis van deze inventarisatie gaat de voorkeur uit naar Stichting De Kern, als onderdeel van de Dimencegroep. Vergoeding voor inzameling plastic 2023-2024

48

48

Wij verwachten vanuit de ROVA een Single-Use Plasticsvergoeding (SUP) voor 2023 en 2024. Budget naturalisaties aanpassen aan realiteit

10

10

De extra kosten voor naturalisaties wordt gecompenseerd door extra ontvangsten. Wij passen de budgetten aan, aan de verwachte nieuwe werkelijkheid. Administratieve wijziging duurzaamheid

3

3

Om de uitputting van de begroting beter te kunnen monitoren is het nodig om de kosten te begroten waar de realisatie plaatsvindt. Vandaar deze administratieve wijziging. Daarnaast hevelen wij € 20.000 over voor het uitvoeren van onderzoeken in het kader van netcongestie. Opnemen SPUK-gelden duurzaamheid in de begroting

911

911

Vanuit het Rijk ontvangen wij gelden in het kader van de SPUK duurzaamheid. Wij nemen zowel de lasten als de baten op in de begroting. Bijdrage cofinanciering Jeugdhulp op school

19

19

Stichting Berechja College en Scholengemeenschap Pieter Zandt dragen bij aan Jeugdhulp op school door Triade Vitree. Wij nemen zowel de baten als de lasten op in de begroting. Onderzoekskosten Netcongestie en elektriciteit gerichte 123 123 onderzoeken. Wij ontvangen een Rijksbijdrage voor het uitvoeren van elektriciteitsgerichte onderzoeken. Wij ramen zowel de baten als de bijbehorende lasten. Uitvoeringskosten grondexploitatie

25

25

Wij ramen uitvoeringskosten in het kader van de grondexploitaties. Dekking vindt plaats via de reserve grondzaken. Aanslag vennootschapsbelasting grondzaken

148

148

Het betreft hier de verwerking van de aanslag vennootschapsbelasting. Deze komt ten laste van de reserve grondzaken. Opnemen besluit verlenen subsidie RMC 2025 in de begroting.

5

5

Op grond van de toekenningsbeschikking van het ministerie van OCW d.d. 14 november 2024 is een specifieke uitkering toegekend voor de Regionale Meld- en Coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten 2025. De verdeling van het totaalbudget vindt plaats volgens de maatstaven zoals overeengekomen in het Regionaal Beleidsoverleg d.d. 24 november 2022. Beleidsplan spelen

24

24

Het beleidsplan is opgesteld en aan uw gemeenteraad toegezonden. Met dit plan wordt invulling gegeven aan uw wens om de kwaliteit van de speeltuinen op Urk te verbeteren. Totaal

7.101

7.101

42