Document · PDF

Tussenrapportage 2024

Gemeenteraad 3 oktober 2024, gemeente UrkBij agendapunt: Tussenrapportage 202410.950 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Programmabegroting 2024-2027

Tussenrapportage 2024 Verslaglegging t/m mei 2024 0

VOORWOORD Voor u ligt de tussenrapportage 2024. In deze rapportage wordt verslag gedaan van het actuele financiële perspectief en afwijkingen van het vastgestelde beleid. De rapportage heeft een positief resultaat van € 342.000. De oorzaak van dit resultaat is de bijstelling van diverse budgetten. Enkele grotere bijstellingen zijn de verwerking van de effecten van diverse circulaires vanuit het Rijk (september en decembercirculaire 2023 en meicirculaire 2024) verwachte extra inkomsten bouwleges. Daartegenover staan extra kosten bijvoorbeeld voor noodzakelijke prijsaanpassingen van reguliere budgetten, de inzet van ontvangen gelden voor energietoeslag 2023 vanuit het Rijk, afvoerkosten van bodemvreemd materiaal en inhuur van tijdelijke krachten. Beleid De tussenrapportage 2024 geeft een goed beeld van de voortgang van de beleidsvoornemens zoals opgenomen in de Begroting 2024. Per programma treft u in deze tussenrapportage een toelichting op de voortgang van de verschillende doelstellingen. Financieel beeld ten opzichte van de meerjarenbegroting 2024-2027 Na het gereedkomen van de meerjarenbegroting 2024-2027 is een aantal besluiten genomen met financieel effect. In onderstaand overzicht is schematisch weergegeven welke mutaties sinds de meerjarenbegroting 2024-2027 hebben plaatsgevonden en in welk planning en controlproduct deze wijzigingen aan uw raad zijn gemeld.

Financieel beeld (alle bedragen x € 1.000)

2024

2025

Meerjarenbegroting 2024-2027

1.415

2.508

-931

-488

-489

Amendement bij begroting 2024-2027

-115

-80

Raadsbesluiten tussen begroting en kadernota

-196

-243

-1.957

-729

-458

-100

Mutaties kadernota 2025

2026

2027

2028

Raadsbesluiten tussen kadernota en tussenrapportage

-198

-48

120

200

Beginstand tussenrapportage 2024

1.137

227

-1.883

-1.149

-712

342

-61

1.479

262

-1.944

-1.210

-773

Mutaties tussenrapportage 2024 Eindstand tussenrapportage 2024

Wij kijken koersvast vooruit Het komende halfjaar willen wij het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven handhaven. Zo zien wij goed rentmeesterschap. De koers vasthouden en vaart maken met de afgesproken beleidsuitvoeringen. Burgemeester en Wethouders van Urk, B. Jaspers Faijer, burgemeester

C.J.M. Swart, secretaris 1

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ....................................................................................................................... 2 Leeswijzer .............................................................................................................................. 3 Samenvatting ...................................................................................................................... 4 Resultaat Tussenrapportage 2024 ...................................................................................... 7 Aanpassen investeringsbedragen ....................................................................................... 8 Programma's .......................................................................................................................... 9 Programma Basis op Orde................................................................................................ 10 Financiële toelichting programma: Basis op Orde ............................................................. 13 Financiële toelichting > € 30.000 programma: Basis op Orde ........................................... 14 Programma Wonen ........................................................................................................... 16 Financiële toelichting programma: Wonen ........................................................................

19 Financiële toelichting > € 30.000 programma: Wonen ...................................................... 20 Programma Werken .......................................................................................................... 22 Financiële toelichting programma: Werken ....................................................................... 25 Financiële toelichting > € 30.000 programma: Werken ..................................................... 26 Programma Leven ............................................................................................................ 27 Financiële toelichting programma 4: Leven ....................................................................... 29 Financiële toelichting > € 30.000 programma 4: Leven ..................................................... 30 Bijlagen ................................................................................................................................ 32 Lopende investeringen...................................................................................................... 33

Leeswijzer Opbouw van deze rapportage Programma's De programmabegroting 2024 bevat de beleidsdoelstellingen voor 2024. Bij de tussenrapportage wordt (waar nodig) een update gegeven op deze doelstellingen. Financiële toelichting programma Bij het onderdeel financiële toelichting programma worden per programma de financiële gevolgen van de wijzigen vanuit deze tussenrapportage 2024 aangeven. Financiële afwijkingen > € 30.000 programma Per programma worden de wijzigingen van de tussenrapportage 2024 groter dan € 30.000 toegelicht. Bijlage In het kredietoverzicht wordt, per krediet, informatie gegeven over de kredietruimte, het jaar van afrekening en de huidige stand van zaken. In een apart overzicht worden de onderwerpen genoemd waarvoor met deze tussenrapportage kredieten worden aangevraagd.

Samenvatting In de tussenrapportage zijn meevallers, maar ook tegenvallers. Per saldo leidt dit in totaal tot een voordeel van € 342.000 op de lopende begroting. Hieronder treft u een korte toelichting op de grootste afwijkingen. Raadsbesluiten tussen kadernota 2025 en tussenrapportage 2024 Recentralisatie huisvesting Berechja College Op 28 maart 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met de recentralisatie van de tijdelijke huisvesting van het Berechja College. De structurele financiële gevolgen hiervan (€ 198.000) nemen wij op in de tussenrapportage 2024. Grondstoffenbeleidplan Op 4 juli 2024 heeft uw raad ingestemd met het grondstoffenbeleidplan. In deze tussenrapportage verwerken wij de gevolgen van dit plan meerjarig in de begroting. Mutaties tussenrapportage 2024 Onderwerpen die in de kadernota 2025 zijn gemeld en ook in 2024 gevolgen hebben. Op 27 juni 2024 is de kadernota 2025 vastgesteld. In deze kadernota zijn de financiële gevolgen verwerkt voor de jaren 2025 tot en met 2028. Een aantal onderwerpen heeft reeds gevolgen voor het begrotingsjaar 2024. Dit geldt zowel voor baten als voor de lasten. In totaal levert dit een voordeel op van € 689.000. Een groot deel zijn de gevolgen voor 2024 vanuit de september- en decembercirculaire 2023 vanuit het Rijk. Ook spelen hoger dan begrote ontvangsten van onroerend zaakbelasting en verkoopopbrengsten van bezittingen.

Aan de lastenkant betreft dit bedragen die binnen de kadernota werden opgenomen als autonome ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn onder andere gevolgen van inflatie bij gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn ook van toepassing voor 2024. Daarnaast is bij de kadernota een aantal onderwerpen benoemd die al in 2024 worden opgestart. Ook deze verwerken wij in de begroting van 2024. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het oprichten van maritieme kunstwerken, maar ook de aanschaf van het meetpunt gladheidsbestrijding. Energietoeslag 2023 In december 2023 hebben wij een bedrag van het Rijk ontvangen voor de energietoeslag 2023. Dit kon niet meer in 2023 worden uitgekeerd en is opgenomen in het jaarresultaat van de gemeente. Dit geld moet in 2024 worden uitgekeerd aan de inwoners van Urk die hier recht op hebben, vandaar dat dit budget in 2024 in de begroting wordt opgenomen. Het gaat hier om een bedrag van € 381.000. Meicirculaire 2024 Jaarlijks verschijnt de meicirculaire vanuit het Rijk. Met deze circulaire informeert het Rijk welke bijdrage de gemeenten vanuit het Rijk kunnen verwachten. U bent via een informatienota bij de kadernota 2025 over de gevolgen in detail geïnformeerd. Bij de tussenrapportage passen wij de begroting van het lopende jaar op de ontvangsten aan. Het effect van de Meicirculaire is voor 2024 € 325.000 positief.

Bouwleges Bij de jaarrekening 2023 informeerden wij u over de later dan verwachte ontvangst van bouwleges. In deze tussenrapportage nemen wij deze ontvangst van € 400.000 alsnog in de begroting op. Daarnaast verwachten wij voor een aantal grote projecten in Zeeheldenwijk en Port of Urk bouwleges. In totaal verwachten wij in 2024 een bedrag van € 1.315.000 (inclusief de hiervoor genoemde post uit 2023) meer te ontvangen. Om extra inkomsten te

ontvangen is extra personele inzet noodzakelijk. Hiervoor reserveren wij een bedrag van € 115.000. Het andere deel ten bedrage van € 1.200.000 valt vrij in het resultaat. Inhuur De arbeidsmarkt is nog steeds overspannen. Als gevolg daarvan is het lastig om nieuwe collega's te vinden ter vervanging van collega's die elders een leuke baan vinden, dan wel met pensioen gaan. Ondanks al onze inspanningen om snel geschikte mensen te vinden blijven er functies (langdurig) openstaan. De taken die de vertrokken medewerkers achterlaten vereisen wel aandacht. Vandaar dat er wordt ingehuurd. Echter ook op die markt is het lastig om geschikte mensen te vinden. Op verschillende aandachtsgebieden is ook daar de markt overspannen, wat leidt tot hogere tarieven. Vandaar dat wij niet uitkomen met het reguliere inhuurbudget en is het noodzakelijk het inhuurbudget in 2024 met € 1.078.000 te verhogen. Afvoer bodemvreemd materiaal Vormtweg. Na onderzoek is gebleken dat de grond aan een gedeelte van de Vormtweg niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Vandaar dat deze grond is verwijderd. Dit biedt de mogelijkheid om een verbetering in de groenvoorziening aan te brengen. De kosten van de verwijdering en herinrichting worden begroot op € 115.000.

Meerkosten Veiligheidsregio Flevoland Nieuwe landelijke regelgeving in het kader van het "Verplichtend Karakter" draagt veiligheidsregio's op te werken met vaste personeelscontracten. De verwachting is dat de meerkosten worden vergoed door het Rijk. Vooruitlopend op deze vergoeding is de Veiligheidsregio begonnen met het invullen van vaste personeelscontracten. Het aandeel in de meerkosten voor de gemeente Urk bedragen € 103.000. Overige aanpassingen. Naast een aantal kleinere positieve en negatieve aanpassingen vragen een tweetal posten een grotere aanpassing van onze begroting in 2024. Dit betreft het budget ter dekking van maatregelen tegen energiearmoede voor 2024 en de kosten van plaats en tijd onafhankelijk werken. Per saldo heeft dit een nadelig effect van € 195.000. Mutaties tussenrapportage (in € 1.000)

2024

Kadernotaonderwerpen met gevolg voor 2024

689

Energietoeslag

-381

Meicirculaire

325

Bouwleges

1.200

Inhuur

-1.078

Bodemvreemd materiaal

-115

Veiligheidsregio Flevoland

-103

Overige aanpassingen

-195

Totaal

342

Investeringen De tussenrapportage is het reguliere moment dat voorstellen voor verhoging van investeringsbedragen aan de raad kunnen worden voorgelegd voor 8 projecten in dit het geval. De verhogingen worden veroorzaakt door andere opzet van projecten zodat we meerdere dingen tegelijkertijd aanpakken. Hiermee wordt de overlast voor de burger tot een

minimum beperkt. Andere redenen zijn tegenvallers binnen het project die niet vooraf goed waren in te schatten. Tenslotte betreft het hier een aantal aanpassingen van budgetten ter voorkoming van rechtmatigheidsproblemen. Bij de afronding van de projecten blijkt het hier te gaan om relatief kleine budgetoverschrijdingen. Bij de programma's worden de overschrijdingen per programma toegelicht. De gevolgen voor de afschrijvingen en rente worden in de begroting 2025 meegenomen. Reserves Diverse budgetten in de begroting worden gedekt door bijdragen uit reserves. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024 moeten die bijdragen op een aantal onderdelen worden verhoogd. In de onderstaande tabel worden alle wijzigingen weergegeven van de geraamde bijdragen van reserves aan de exploitatie sinds het vaststellen van de begroting 2024. Door het vaststellen van de tussentijdse rapportage stelt uw raad deze mutaties vast. Programma Basis op Orde

Reserve Reserve Sociaal Domein

Doel van de onttrekking Bedrag Bijdrage aan scholingsfonds voor de primaire 50.000 visserijsector. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023 is dit bedrag aan de reserve toegevoegd. In 2024 wordt dit bedrag onttrokken.

Basis op Orde

Reserve Sociaal Domein

Het betreft hier de dekking voor de aanpassingen aan een rolstoelbus voor gehandicaptenvervoer.

Basis op Orde

Reserve Sociaal Domein

Basis op Orde

Reserve Sociaal Domein

Voor de versterking van positieve initiatieven 200.000 Veilig Uitgaan/DURF wordt een bedrag onttrokken. Bij de kadernota 2025 is een gedeelte van de 71.187 uitbreiding van het budget gedekt via een uitname uit de reserve sociaal domein.

Basis op Orde

Reserve Sociaal Domein

Voor het versnellen van de realisatie van zorggebouw Het Vlie wordt een bedrag aan de reserve sociaal domein onttrokken.

50.000

Basis op Orde

Reserve Sociaal Domein

Het betreft hier een incidentele subsidie aan Subsidie Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek (SCAB)

10.225

Basis op Orde

Reserve Afschrijvingen

Afschrijving tijdelijk extra units Onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen en nieuwkomers

100.000

Basis op Orde

Reserve Strategische Aankopen

Aankoop strategische gronden Zuidermeerdijk (kadernota 2025) 018457266

188.500

Basis op Orde

Reserve Participatie Bijdrage aan scholingsfonds voor de primaire visserijsector.

50.000

Basis op Orde

Reserve Afvalstoffenheffing

102.288

Een herberekening van de afvalstoffen laat zien dat er lagere dotatie plaatsvindt dan eerder begroot.

28.500

Resultaat Tussenrapportage 2024 Het volgende totaaloverzicht geeft de stand weer van de primaire begroting 2024, de begroting inclusief wijzigingen en de stand van de begroting na verwerking van de mutaties vanuit de tussenrapportage 2024. Het begrotingssaldo 2024 voor de mutaties van deze tussenrapportage, na verwerking van alle reeds genomen raadsbesluiten, was € 1.137.000 positief. De mutaties van deze tussenrapportage (€ 342.000) zorgen ervoor dat het verwachte begrotingssaldo na verwerking van de mutaties tussenrapportage 2024 € 1.479.000 positief bedraagt.

Programma

Begroting 2024

Mutaties TR

Begroting na

Primitief

Na wijziging

Programma Basis op Orde

14.487

14.491

954

15.444

Programma Wonen

27.361

27.437

4.109

31.546

Programma Werken

17.592

17.790

-4.037

13.753

Programma Leven

22.925

7.243

30.168

Totaal lasten

82.365

82.643

8.269

90.912

Programma Basis op Orde

45.097

1.784

46.881

Programma Wonen

19.722

4.178

23.900

Programma Werken

13.314

-3.643

9.671

Programma Leven

4.903

5.440

10.343

Totaal baten

83.036

7.759

90.795

Saldo meerjarenbegroting voor reserves

671

393

-509

-116

Mutatie reserves

744

851

1.595

1.415

1.137

342

1.479

Lasten

Baten

Saldo meerjarenbegroting na reserves

Aanpassen investeringsbedragen In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van projecten waarvan de investeringsbedragen aanpassing behoeven. In de verschillende programma’s wordt toegelicht waarom deze bedragen moeten worden aangepast. Programma

Aanpassing kredieten

Basis op orde Aanschaf voertuigen wijkbeheer Werken

Molenkamp

Werken

Vervanging stroomkasten Groenvoorziening Urkerweg

Wonen

Beschikbaar gesteld krediet

Realisatie op krediet

Prognose

Aan te vragen verhoging

325.000

225.000

42.196

611.000

386.000

100.000

93.000

98.000

60.000

73.925

140.000

80.000

50.000

Leven

Renovatie Veld 2 SVU (inclusief verlichting)

Leven

Drainage en toplaag Wilhelminapark

Leven

Playgrounds Kotter/Wilhelminapark

160.000

183.975

184.000

24.000

Wonen

Beschoeiing Foksdiep

314.000

10.245

344.000

30.000

Wonen

Reconstructie Zwolsehoek

1.659.000

1.009.235

2.259.000

600.000

In de begroting 2025 berekenen wij de afschrijvingslasten op basis van de hogere afschrijvingsbedragen. Aan uw raad wordt toestemming voor verhoging gevraagd.

Programma's

Programma Basis op Orde Inhoud • Algemeen bestuurlijke zaken • Bestuurlijke samenwerking • Openbare orde & veiligheid • Integraal Toezicht & Handhaving • Dienstverlening • Communicatie

Ontwikkelingen 2024 Opleidings- en organisatieontwikkelingsbudget Het herijkte opleidingsbudget voor 2024 biedt voor dit jaar nog ruimte om de vereiste ontwikkelingen van medewerkers en de organisatie in te willigen en te realiseren. Gelet op de ambities van het bestuur en de situatie op de arbeidsmarkt is het van belang het opleidingsbudget op het vereiste niveau van 2024 en 2025 te houden en voor 2026 en de jaren daarna op niveau te brengen. Advertentiekosten en arbeidsmarktcommunicatie Omdat we bij de externe werving meer onze eigen social media hebben ingezet en onze manier van arbeidsmarktcommunicatie hebben herijkt, is het gereserveerde budget voor advertentiekosten voor het jaar 2024 voldoende. Op 21 september 2024 doet de gemeente Urk mee met de Bedrijvenkring Urk om de gemeente Urk als werkgever te presenteren. Daar worden ook bestaande vacatures gepresenteerd. Nieuwe overeenkomst voor inhuur externe medewerkers De overeenkomst met StaffingMS voor het inhuren van tijdelijk personeel volgens de aanbestedingsregels loopt binnenkort af. De gemeente Urk heeft in samenwerking met de gemeente Noordoostpolder en de OFGV een marktconsultatie over dit onderwerp uitgevoerd. Uitgangspunt van de marktstrategie waren de volgende ambities: 1. Volledige ontzorging en rechtmatigheid; 2. Één oplossing voor inhuur in alle categorieën en payroll; 3.

Terugbrengen van het percentage inhuur naar een “gezonde flexibele schil”. Uit deze marktconsultatie zijn conclusies getrokken die in het aanbestedingsdocument zijn verwerkt. Drie partijen hebben op de Tender ingeschreven. De beoordeling van deze inschrijvingen heeft plaatsgevonden door een beoordelingscommissie vanuit de drie organisaties (Noordoostpolder, Urk en OFGV). Op 27 augustus 2024 is de gunning bekend gemaakt. Wij zorgen ervoor dat het nieuwe contract per 1 januari 2025 operationeel is. Aanpassing huisstijl Een herkenbare huisstijl is belangrijk voor de gemeente. Binnen de huisstijl zijn er momenteel twee kleuren die we kunnen gebruiken: het blauw en zilvergrijs. Uitbreiding van de huisstijl met enkele steunkleuren geeft meer uitstaling aan onze communicatie. Ook is onderzocht of er aanpassingen aan het gemeentelijke logo nodig zijn. Wij verwachten de raad in 2024 te informeren over een mogelijk nieuw logo voor de gemeente Urk.

Regio Zwolle De Regio Zwolle bestaat uit 22 gemeenten en 4 provincies die samenwerken om de economische, sociale en ruimtelijke ontwikkeling van de regio te bevorderen. Het doel van de Regio Zwolle is om een duurzame, innovatieve en welvarende regio te zijn, waarin het prettig wonen, werken en leven is voor zowel inwoners als ondernemers. Dit wordt nagestreefd door een gezamenlijke aanpak op het gebied van economie, arbeidsmarkt, ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid, en door samenwerking met het Rijk en Europa. De samenwerking in Regio Zwolle is al jaren een succesformule. Wat begon met een gezamenlijke focus op economische groei, is door de jaren heen uitgebreid met een unieke aanpak van de arbeidsmarkt en gedeelde ambities op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. De resultaten laten zien dat deze regionale samenwerking echt verschil kan maken. Regio Zwolle stapt door, meerjarige agenda 2024-2028 De meerjarige agenda 2024-2028 zet de koers uit voor de toekomst. Dit meerjarenperspectief verscherpt de focus van Regio Zwolle, bouwt voort op de al succesvolle regionale samenwerking en bekrachtigt de gezamenlijke zoektocht naar oplossingen voor de transitievraagstukken. De meerjarige agenda is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten, provincies, de Economic Board Regio Zwolle, ondernemers en onderwijspartners.

Elke partner heeft bijgedragen aan het formuleren van de gezamenlijke ambities. De agenda richt zich op het versterken van Regio Zwolle als een duurzame regio, waarbij de unieke landschappelijke kwaliteit, het innovatieve vermogen en het bevorderen van blijvende welvaart en welzijn (brede welvaart) voor inwoners en ondernemers centraal staan. We werken aan een duurzame en veerkrachtige economie, een toekomstbestendige en flexibele arbeidsmarkt, een klimaatbestendige inrichting van onze groei en een duurzame bereikbaarheid binnen en naar de regio. Dit gebeurt langs twee hoofdlijnen: 1) Economie en arbeidsmarkt en 2) Duurzame groei en leefkwaliteit. Elke uitvoeringslijn is uitgewerkt met programmatische hoofdlijnen, betrokken partners, en de manier waarop het bijdraagt aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Daarnaast beschrijft de meerjarige agenda de inzet op het gebied van public affairs en communicatie, evenals de randvoorwaarden voor het behoud en de uitbreiding van het merk Regio Zwolle. Automatisering Servicedesk De servicedesk is het eerste contact voor de medewerkers van de organisatie voor alle vragen met betrekking tot ICT en de informatievoorziening. Met het tijd- en plaatsonafhankelijk werken is de taak van de servicedesk alleen maar groter geworden door bijvoorbeeld het gebruik van laptops, de ondersteuning van Teams en thuiswerken.

De servicedesk wordt nu structureel bemand. De complexiteit van de beantwoorden vragen is toegenomen, waardoor bijvoorbeeld regievoering op uitstaande vragen bij leveranciers en meer analytische vaardigheden nodig zijn om de problemen in de complexere omgeving te kunnen analyseren. Vandaar dat in de tweede helft van 2024 een monitoringssysteem wordt geïmplementeerd zodat het oplossend vermogen van de servicedesk wordt vergroot. Contractmanagement De gemeente heeft diverse grote (ICT) contracten en ziet een toenemende trend in de uitbesteding van diensten. Hierdoor wordt het voeren van regie op de te leveren diensten steeds belangrijker. De inrichting van contractbeheer en contractmanagement zorgt voor betere regie en benutting van deze contracten. Deze leveren daardoor meer waarde en anderzijds zorgt het ook voor beter inzicht en het naleven van de geldende wet- en regelgeving. Het uitvoeren van contractbeheer en contractmanagement heeft tot op heden te weinig aandacht gekregen en werd “erbij” gedaan. Om meer focus en aandacht hiervoor te hebben is een uitbreiding van de formatie voor het voeren van contractbeheer en contractmanagement noodzakelijk. Deze wordt thans geworven.

Plaats- en tijdonafhankelijk werken De laatste stap in het project Plaats- en tijdonafhankelijk werken betekent dat wij de oude werkomgeving op een betrouwbare gecontroleerde wijze moeten afbouwen. Dit vereist meer tijd en voorbereiding dan vooraf ingeschat. Hierdoor zijn extra manuren noodzakelijk. De kosten hiervan begroten wij op € 92.000. Tijdelijke extra inzet t.b.v. handhaving groepsbijeenkomsten Uw raad heeft op 10 juli 2023 besloten met betrekking tot de koers voor wat betreft de jeugdhonken/groepsbijeenkomsten op bedrijventerreinen. Uitgangspunt is dat er in 2024 en 2025 extra inzet nodig is om meer grip te krijgen op deze problematiek. Bij de begroting heeft uw raad hiervoor extra tijdelijke capaciteit beschikbaar gesteld. Met deze inzet zijn de benodigde stappen gezet naar een veilig uitgaansklimaat. De uitvoering ligt op schema en de verwachting is vooralsnog dat de planning ook in 2025 gehaald wordt. Investeringen Fase 2 herinrichting gemeentehuis De eerste fase van de herinrichting van het gemeentehuis is nagenoeg afgerond. In 2024 zijn wij gestart met de tweede fase van de herinrichting. De herinrichting van de raadszaal is onderdeel van deze fase. Het voorlopig ontwerp is besproken in het presidium. Het definitief ontwerp zal in het 3e kwartaal 2024 gereed zijn en wordt met de gemeenteraad gedeeld.

Hierna zal gestart worden met de (voorbereiding van de) uitvoering. In 2025 zal fase 2 worden gerealiseerd Aanschaf voertuigen wijkbeheer. In de begroting was een bedrag voor aanschaf van voertuigen opgenomen. Aanbestedingsrichtlijnen verplichten ons de aanschaf te bundelen waardoor over de investeringsgrens wordt gegaan. Derhalve wordt voor deze aanschaf een investeringskrediet krediet aangevraagd. Het betreft hier een kredietbedrag van € 325.000. De afschrijvingslasten en rentelasten zijn in de tussentijdse rapportage opgenomen.

Financiële toelichting programma: Basis op Orde Programma Basis op Orde (x € 1.000)

Begroting 2024

Mutaties TR

Begroting na

Primitief

Na wijziging

Bestuur

1.347

1.389

Burgerzaken

691

722

Overhead

9.508

344

9.852

Financiën

625

664

Crisisbeheersing en brandweer

1.184

103

1.287

Openbare orde en veiligheid

1.132

1.136

395

1.531

Totaal lasten

14.487

14.491

954

15.444

Bestuur

-ㅤ

Burgerzaken

330

374

Overhead

201

179

380

Financiën

44.060

1.424

45.484

Crisisbeheersing en brandweer

-ㅤ

Openbare orde en veiligheid

488

137

625

Totaal baten

45.097

1.784

46.881

Saldo meerjaren begroting voor reserves

30.610

30.606

830

31.437

Mutaties reserves

744

851

1.595

Saldo meerjaren begroting na reserves

31.355

31.351

1.681

33.032

Lasten

Baten

Financiële toelichting > € 30.000 programma: Basis op Orde

Subprogramma

Programma Basis op Orde

Lasten

Baten

Product

1.295.104

-1.784.095

Bestuur Bestuur 42.500 De verhoging van de lasten zijn het gevolg van extra lasten als gevolg van het vertrek, de werving en de installatie van de nieuwe burgemeester (€ 42.500) Burgerzaken Burgerzaken 31.100 -44.000 De lasten worden verhoogd als gevolg van de invoering van het welkomstpakket voor Urker geborenen (€ 15.000) en als gevolg van een hogere lasten voor verkiezingen (€ 26.500). Tenslotte valt er inhuurbudget vrij ten bedrag van € 10.400. De baten worden verhoogd aangezien meer legesontvangsten worden voorzien (€ 60.000) voor reisdocumenten, maar een verlaging van leges voor huwelijken in verband met de mogelijkheid tot het sluiten van een gratis huwelijk. Overhead Overhead 343.683 -179.296 Er zijn hogere lasten voor het inhuren van medewerkers ter opvulling van vacatures (€ 246.000). Bij de kadernota zijn aanpassingen in de begroting gemaakt voor de jaren 2025 tot en met 2028. Deze behoren ook te worden gemaakt voor het jaar 2024. Het betreft hier diverse prijsaanpassingen als gevolg van inflatie, aanpassingen aan bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, verplichte verzekeringspremie Loyalis, verplichtingen vanuit de CAO en kleinere budgettaire aanpassingen. In totaal betreft het hier een bedrag van € 197.000. Daarnaast werden in de kadernota een aantal correcties uitgevoerd.

Dit leidt voor 2024 tot een positieve aanpassing van € 307.000 voor overheadkosten die ten laste van de grondexploitaties mogen worden gebracht. Hogere tractiekosten als gevolg van duurdere brandstoffen leidt tot een budgetaanpassing van € 17.000. Bij de kadernota is budget verstrekt voor 2025 voor het opstellen van een raadsvoorstel voor de toekomst van de gemeentewerf. Aangezien de kosten grotendeels in 2024 worden gemaakt, vindt er een verschuiving van de begroting naar 2024 plaats. (€ 50.000). Daarnaast is het achterstallig onderhoud aan het pand afgerond. In de begroting 2023 was hiervoor € 200.000 opgenomen en vrijgevallen in het resultaat van 2023. Een gedeelte van dit bedrag is echter nodig voor afronding van de werkzaamheden (€ 110.000). De aanbesteding van vervoermiddelen wijkbeheer is uitgesteld tot 2025, waardoor een bedrag van € 205.000 vrijvalt. In 2025 worden deze vervoermiddelen in gezamenlijkheid aanbesteed, waardoor de waarde boven de activeringsgrens komt. In de tussenrapportage is rekening gehouden met een afschrijvingslast in latere jaren. Voor de begeleiding van zieke medewerkers is meer externe arbeidsdeskundige inzet noodzakelijk (€ 50.000). Urk groeit! Ook de organisatie groeit, waardoor ook de behoefte aan ICT dienstverlening groeit, meer licenties en meer automatiseringsmiddelen.

De transitie van het project plaats en tijd onafhankelijk werk vereist ook extra inzet van middelen (€ 180.000). Wij ontvingen vanuit het UWV gelden voor zieke medewerkers (€ 105.000). Tenslotte heeft gemeente Urk een vergoeding voor gemaakte kosten ontvangen (€ 75.000). Financiën OZB woningen 38.330 -53.650 Bij de kadernota is het budget voor 2025 tot en met 2028 verhoogd voor de uitvoeringskosten onroerend zaakbelasting. Deze stijging is ook noodzakelijk voor het jaar 2024 (€ 38.000). Het

betreft hier extra lasten voor het behandelen van bezwaarschriften. Gemeente Urk heeft meer onroerend zaakbelasting (woningen) ontvangen (€ 53.000). Financiën OZB niet-woningen -170.390 Gemeente Urk heeft meer onroerend zaakbelasting (woningen) ontvangen (€ 170.000). Algemene en overige uitk. Financiën gemeentefonds - -1.187.664 Gemeente Urk heeft een hogere algemene uitkering vanuit het gemeentefonds ontvangen. Het betreft hier de verwerking van de reeds aan de raad verstrekte informatie vanuit de september- en decembercirculaire 2023 en meicirculaire 2024. (€ 1.188.000). Financiën Overige baten en lasten Het betreft hier het saldo van de mutaties uit de tussentijdse rapportage.

341.507

Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing en brandweer 103.000 Het betreft hier de verhoging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio. Nieuwe landelijke regelgeving in het kader van het "Verplichtend Karakter" draagt veiligheidsregio's op te werken met vaste personeelscontracten. De verwachting is dat de meerkosten worden vergoed door het Rijk. Vooruitlopend op deze vergoeding is de Veiligheidsregio begonnen met het invullen van vaste personeelscontracten. Het aandeel in de meerkosten voor de gemeente Urk bedragen € 103.000. Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid 394.984 -136.984 De raad heeft voor het jaar 2024 een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld voor de versterking van positieve initiatieven Veilig Uitgaan / DURF. Het betreft hier de verwerking van dit raadsbesluit. Bij de kadernota 2025 is extra budget verstrekt voor communicatie rondom openbare orde en Veiligheid. Dit budget is voor 2024 ook noodzakelijk (€ 15.000). In het kader van plan Golfbreker zijn personele budgetten verstrekt. Hiervoor is ingehuurd en zijn tijdelijke contracten aangegaan (€ 180.000). Hiervoor zijn extra gelden ontvangen wat de meeropbrengst aan de batenkant verklaart (€ 137.000). Diverse mutaties lager dan € 30.000 Gemeente Urk heeft meer hondenbelasting en precariobelasting ontvangen (€ 12.000).

-12.111

Programma Wonen Inhoud • Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening • Omgevingswet • Beheer openbare ruimte • Beheer gemeentelijk vastgoed • Mobiliteit & bereikbaarheid • Milieu & vergunningverlening • Duurzaamheid & afval

Ontwikkelingen 2024 Omgevingswet: digitale handtekening omgevingsvergunningen Al sinds de invoering van de Wabo in oktober 2010 vragen onze burgers en bedrijven via www.omgevingsloketonline.nl hun omgevingsvergunning aan. Daarna wordt dit overgezet in de eigen vergunningenapplicatie (Squit XO). Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is ook een nieuw Omgevingsloket (het DSO) beschikbaar en wordt de vergunningenapplicatie vervangen (Rx.Mission). Dit moment willen wij gebruiken om zoveel mogelijk digitaal te werken en de documenten als de beschikking en bestanden die onderdeel uitmaken van de beschikking te waarmerken. Dit is geen juridische verplichting maar een praktisch middel om duidelijk te maken welke onderdelen van de aanvraag deel uitmaken van de beschikking. De omgevingsvergunningen met alle bijlagen willen wij niet meer uitprinten maar voorzien van een digitale stempel en digitale handtekeningen. Hiervoor hebben wij echter een nieuw programma nodig. De invoering van dit systeem is in uitvoering. Duurzaamheid: Uitvoering energiearmoede regeling Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen bij de energietransitie. Dit wordt vanuit het Rijk ook gestimuleerd. Vandaar dat de gemeente Urk een regeling energie armoede heeft vastgesteld. Hierbij willen we o.a.

huishoudens met een lager inkomen helpen met het verduurzamen van hun woning. Dit doen we met behulp van een adviesgesprek en/of een subsidie voor isolatiemaatregel(en). Binnen hetzelfde initiatief worden ook woningeigenaren met een slecht geïsoleerde woning gestimuleerd om maatregelen te treffen. Deze regeling loopt tot eind 2024. Duurzaamheid: Warmtenet Urk De gemeente Urk heeft een unieke kans om gebruik te maken van veel restwarmte die bij de visverwerkende industrie vrij komt. De komende jaren wordt binnen het project Energienet Urk gewerkt aan het gebruik van deze restwarmte. Dit willen we doen door verschillende delen van Urk te voorzien van een warmtenet gevoed met warmte van de visverwerkende industrie. Op 4 juli jl. heeft uw raad het besluit genomen het Energienet "nieuw voor nieuw" te ontwikkelen. De komende periode wordt gewerkt aan de realisatie. De komende periode wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het energienet in de Zeeheldenwijk en Port of Urk. Gewerkt wordt aan de oprichting van de joint venture Energienet Urk en de financiering met de geldverstrekker te regelen. Daarnaast wordt de realisatie voorbereid. Planning is begin 2025 daarmee te starten. Duurzaamheid: Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Begin 2024 is het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid vastgesteld inclusief de bijbehorende middelen in personele en financiële zin.

Hierin zijn heel concreet de projecten benoemd die wij de komende 4 jaar gaan uitvoeren. Het is een mooi middel om concreet

stappen te zetten om de gestelde doelen te realiseren. De looptijd van het uitvoeringsprogramma is tot 2028. Duurzaamheid: Grondstoffenbeleid Op 4 juli 2024 is er een nieuw grondstoffenbeleidsplan vastgesteld voor de jaren 2025-2028. In het nieuwe plan zijn verschillende maatregelen opgenomen om de doelstellingen op het gebied van afvalscheiding te behalen. In 2023 werd 185 kilogram restafval per inwoner ingezameld. Dit is nog ruim boven de doelstelling van 100 kg restafval per inwoner per jaar. In het najaar van 2024 zal er een campagne uitgevoerd worden om de kwaliteit van het ingezamelde gft te verbeteren. Daarnaast starten de voorbereidingen om containermanagement in te voeren tijdens de komende winterperiode. Beheer openbare ruimte: Groenbeheer Concern voor Werk Het groenbestek is aangepast en voltooid. Het contract met Concern voor Werk voor de uitvoering van de werkzaamheden is dit jaar getekend en het onderhoud buiten wordt conform afspraken uitgevoerd Beheer openbare ruimte: Beleidsmedewerker beheer openbare ruimte De werving van een beleidsmedewerker openbare ruimte vereist meer tijd dan gedacht. We hopen dat we in het najaar van 2024 de juiste medewerker voor onze gemeente aan kunnen trekken. Beheer openbare ruimte: Fietspad Vormtweg Gewerkt wordt aan een globale verkenning van de mogelijkheden om de Vormtweg toekomstbestendig in te richten.

Dit najaar zullen de bevindingen daaruit worden gepresenteerd. Investeringen: Vastgoedplan In de raad van mei 2023 is het Vastgoedplan van de gemeente Urk vastgesteld. Hiertoe zijn actuele ramingen gemaakt van de benodigde middelen om onze gebouwen te beheren en onderhouden én om te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot duurzaamheid. De financiële consequenties van dit plan zijn verwerkt in de begroting. Uitvoering is gegeven aan groot onderhoud en verduurzaming van het zwembad. NEN keuringen voor diverse objecten. Voor Q3, 2024 staat het buitenschilderwerk van het gemeentehuis op de planning. In de periode 2024-25 worden diverse gebouwen van Led verlichting voorzien. Het sanitaire gebouw van Wijk 1-47 is dermate staat dat vernieuwbouw noodzakelijk is. Dit is in de kadernota aangeven en staat voor 2025 voor uitvoering op de planning. Groenvoorziening Urkerweg In december 2023 heeft de eindafrekening van het project Reconstructie Urkerweg plaatsgevonden. In de eindafrekening zijn de totale kosten (inclusief de nog te maken kosten) voor het project in kaart gebracht. In deze eindafrekening is ook een onderdeel nog uit te voeren groen opgenomen. Dit was ook opgenomen in de raming van het gehele project. In 2023 is het project, exclusief de groenvoorziening, afgerond en afgesloten. De realisatie van het uit te voeren groen heeft in 2024 plaatsgevonden.

Hier staat echter nog geen investeringsbudget tegenover. Om een begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen wordt er een krediet op dit budget geplaatst. Beschoeiing Foksdiep De werkzaamheden zijn om milieukundige redenen stilgelegd in 2023. Het waterschap moet de watergang eerst baggeren voordat de werkzaamheden aan de beschoeiing afgerond kunnen worden. De laatste werkzaamheden worden in het najaar 2024 uitgevoerd. Naar verwachting zal het budget met € 30.000 overschreden worden. Om onrechtmatige uitgaven te voorkomen wordt een kredietaanpassing gevraagd.

Reconstructie Zwolsehoek Door tegenslagen en onvoorziene werkzaamheden nemen de projectkosten toe. Het grootste gedeelte van de stijging wordt veroorzaakt door bemalingskosten. Er wordt 3x zoveel water onttrokken dan verwacht in het bemalingsadvies. Daardoor was een watervergunning nodig met extra eisen vanuit waterschap om het water te mogen lozen. Verder moest er een duiker vervangen worden die in zeer slechte staat bleek te zijn. Hierdoor zal het budget overschreden worden met naar verwachting € 600.000. De meerkosten worden gedekt vanuit de voorziening riolering.

Financiële toelichting programma: Wonen Programma Wonen (x € 1.000)

Begroting 2024

Mutaties TR

Begroting na

Primitief

Na wijziging

Afval

1.696

156

1.852

Begraafplaatsen

485

-ㅤ

485

Milieubeheer

1.584

1.660

1.122

2.781

-ㅤ

Riolering

1.673

-4

1.669

Ruimte, bouwen en grondexploitatie

16.591

2.418

19.009

Volksgezondheid

2.077

266

2.343

Wegen en verkeer

3.253

152

3.404

Totaal lasten

27.361

27.437

4.109

31.546

Wegen en verkeer

151

Openbaar vervoer

-ㅤ

Volksgezondheid

-ㅤ

Riolering

2.304

-ㅤ

2.304

Afval

2.040

2.138

Milieubeheer

320

618

938

Begraafplaatsen

360

-ㅤ

360

Ruimte, bouwen en grondexploitatie

14.615

3.378

17.993

Totaal baten

19.722

4.178

23.900

Saldo meerjarenbegroting voor reserves

-7.639

-7.715

-7.646

-ㅤ

-7.639

-7.715

-7.646

Lasten

Openbaar vervoer

Baten

Mutaties reserves Saldo meerjarenbegroting na reserves

Financiële toelichting > € 30.000 programma: Wonen

Subprogramma

Programma Wonen

Lasten

Baten

Product

4.108.936

-4.177.833

Wegen en verkeer Verkeer en vervoer 151.500 -84.000 Bij de kadernota 2025 zijn de exploitatielasten van een meetpunt voor gladheidsbestrijding opgenomen. De aanschaf van dit systeem wordt voorzien in 2024 (€ 30.000). Daarnaast wordt een bijdrage in de proceskosten voor de lelylijn (€ 20.000) voorzien en proceskosten voor de ontsluitingsweg (spuiweg) (€ 40.000). Een bescheiden voordeel binnen de personele kosten wordt ook verwerkt ( € 27.000). Als gevolg van schade worden hogere herstelkosten verwacht (€ 5.000). Tenslotte zijn uitgaven geraamd ter dekking van een verkregen subsidie (€ 42.000) en vergoeding van kosten voor een uitzonderlijk transport (€ 42.000). Deze bedragen zijn zowel als lasten als qua baten opgenomen. Het betreft hier € 84.000. Per saldo is dit budgettair neutraal. Volksgezondheid Volksgezondheid 266.387 Het betreft hier het meegroeien met ontwikkelingen en ruimte voor nieuwe initiatieven in het kader van DURF (€ 71.000), stijging van de CAO loonkosten Jeugd gezondheidzorg (€ 20.000) en inhuurkosten om de personele bezetting op orde te houden (€ 125.000). Tenslotte wordt een bedrag van € 50.000 gereserveerd voor het versneld realiseren van het zorggebouw Het Vlie. Afval Afval 156.000 -98.000 De stijging op de lasten wordt veroorzaakt door 3 componenten.

Prijsstijgingen voor de afvalverwerking (€ 133.000), verwachte extra kosten voor communicatie rondom afval (€ 10.000) en diverse kosten voor de invoering van het grondstoffenplan (€ 13.000). De stijging van de baten wordt veroorzaakt doordat vanuit de ROVA een vergoeding wordt ontvangen voor gescheiden inzameling (€ 98.000). Ruimte, bouwen en grondexploitatie Wonen en bouwen 2.666.590 -3.825.600 Voor het energienet Urk wordt een subsidie van de provincie ontvangen. Dit bedrag wordt zowel als baat (ontvangen bedrag van € 2.500.000) als last opgenomen (doorstorting naar de joint venture van € 2.500.000). Naast deze bijdrage verwachten wij voor het energienet en waternet vanuit de begroting kosten te maken (€ 40.000). Er heeft inhuur plaatsgevonden binnen het domein ruimte om een aantal projecten niet te laten vertragen, invulling te geven aan uw motie Wonen 2.0 en om het proces van vergunningverlening niet te vertragen. Per saldo wordt voor een bedrag van € 156.000 extra ingehuurd. Voor het Beheerplan Woonvisiebeleid wordt verwacht dat het budget niet geheel wordt uitgeput, als gevolg van afhankelijkheid van partners. Hierdoor kan het budget met € 30.000 worden verlaagd. Wij verwachten incidenteel meer bouwleges te ontvangen. in totaal ramen wij € 1.315.000 meer leges.

Een gedeelte hiervan is een verschuiving van leges die in eerste instantie waren verwacht in 2023 (Ruim € 400.000). Tenslotte verwachten wij een bijdrage van de provincie voor de regionale routekaart wonen, zorg en welzijn (€ 10.000). Milieubeheer Milieubeheer 1.121.554 -617.997 Binnen dit taakveld worden de subsidies in het kader van CDOKE gelden, die wij ontvangen vanuit het Rijk (SPUKS), zowel aan de lastenkant als aan de batenkant begroot (€ 618.000). Wij nemen de bijdrage duurzaamheid aan de provincie (€ 10.000) op in de begroting. Verder worden op dit taakveld de loonkosten begroot van medewerkers die met milieubeheer, duurzaamheid en circulariteit in hun werk te maken hebben (€ 348.000). Tenslotte is er voor inwoners van Urk die geen beroep kunnen doen op landelijke duurzaamheidsregelingen een

budget beschikbaar om toch duurzaamheidsmaatregelen op bescheiden schaal uit te kunnen (laten) voeren (€ 148.000). Ruimte, bouwen en grondexploitatie Ruimte en leefomgeving 155.030 Het betreft hier kosten voor het opstellen van een omgevingsvisie Oud Urk (€ 40.000) en het actualiseren van het Omgevingsplan welke ook in de kadernota 2025 is goedgekeurd (€ 10.000), maar waarvoor de werkzaamheden reeds in 2024 gestart zijn. Omdat wij de landmeetkundige diensten niet meer uitbesteden, is de aanschaf van landmeetapparatuur noodzakelijk. In 2024 wordt voor € 20.000 aan apparatuur aangeschaft. Tenslotte betreft het hier het verwerken van inhuur op het terrein van ruimte en leefomgeving (€ 85.000). Ruimte, bouwen en grondexploitatie Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) -403.764 447.764 Hier worden de lasten en baten vanuit de grondexploitaties opgenomen. De lagere baten hebben lagere lasten tot gevolg. Per saldo blijft over een extra last voor het onderzoeken voor de revitalisering van de locatie Lemsterhoek. (€ 50.000). Diverse mutaties lager dan € 30.000 -4.361 kleine budgetaanpassingen (€ 4.361).

Programma Werken Inhoud • Financiën • Economie (visserij) • Gebiedsontwikkeling (ruimtelijke ontwikkeling) • Grondbeleid/grondexploitaties • Onderwijs • Haven • Arbeidsmarktbeleid • Toerisme & recreatie

Ontwikkelingen 2024 Visserij ontwikkelplan (VOP) Vanuit het Rijk zullen visserijregio’s en -gemeenschappen financieel worden ondersteund om de gevolgen van de sanering van de vloot sociaal economisch te kunnen opvangen. Hiervoor is in 2024 een akkoord gesloten. Voor de realisatie van het VOP zijn zowel rijksmiddelen als regionale middelen beschikbaar. Het VOP omvat 5 samenhangende regionale deelplannen voor de visserijregio’s Urk, Noord Nederland, Kop van Noord-Holland, Hollandse Haringkust en Zuidwest Nederland. In totaal krijgt Urk € 7,4 miljoen subsidie vanuit het Rijk. De totale investering voor alle plannen op Urk is ruim € 34,3 miljoen. Er wordt zo'n 27 miljoen door private regionale partijen bijgedragen. Gemeente Urk neemt als penvoerder van Regio Urk wel de penvoerderschapskosten op zich. Hiervoor is € 50.000 per jaar opgenomen in de begroting tot 2030. Daarnaast voorziet het VOP in twee overkoepelende plannen die bovenregionaal zullen worden opgepakt, dit betreffen: 1. een vernieuwingsimpuls voor visserij gerelateerd onderwijs; 2. een versterking van de beleving van de Nederlandse visserij identiteit. Kosten koepel onderwijs Gemeente Urk is trekker van het koepel vernieuwingsimpuls visserijonderwijs en cofinancieert gedeeltelijk twee projecten: 1) de Regionale Leerplaats "Slim Ondernemen met Vis" (totale projectkosten € 140.000 over de periode 2025-2030).

De regionale leerplaats "Slim Ondernemen met Vis" heeft als doel een brug te slaan tussen de visserij, voedselindustrie, onderwijsinstellingen en de gemeenschap. Deze samenwerking wordt bevorderd door middel van workshops, onderzoek en praktische ervaringen, gericht op het creëren van plaatsgebonden 'living classrooms' in Noordelijk Flevoland met een bovenregionale aantrekkingskracht en toegankelijkheid. 2) Het nationaal netwerk van practoraten (totale kosten € 36.000 over de periode van 20252030). Het practoraat Visserij, innovatie & ondernemerschap is in 2021 gestart vanwege de vele uitdagingen waar de visserijsector en daarmee het visserijonderwijs voor staan. Waar dit practoraat van 2021-2023 vooral (op)gericht was ter versterking van de kwaliteit en inhoud van het maritieme visserijonderwijs van onderwijsinstelling Firda, is het vanaf eind 2024 vanuit het VOP de bedoeling ook andere mbo (visserij)onderwijsinstellingen in Nederland 22

daarbij te betrekken. Om dit te realiseren zal binnen het VOP een verbindend netwerk worden opgezet om de samenwerking met relevante groene practoraten te versterken. Deze samenwerking van het maritieme en groene onderwijs rond vis en visserij is uniek en zal door middel van praktijkgericht onderzoek en onderwijsontwikkeling een vernieuwingsimpuls geven aan het visserij en vis-gerelateerde beroepsonderwijs. Kosten koepel beleving Cofinanciering van deelnemende partijen is één van de voorwaarden en het is zeker niet ondenkbaar dat ook de gemeente partij zal zijn in één of meerdere projecten. Revitalisering Lemsterhoek Lemsterhoek is aangemerkt als transformatie- en ontwikkelingsgebied. Voor het gebied is een analyse uitgevoerd. Beleid, ruimtelijke ordening, stedenbouw en gewenste communicatie & participatie zijn onderzocht met als doel om bouwstenen te verzamelen die basis vormen voor een aantal verschillende scenario’s. Op basis van deze scenario’s wordt een plan opgesteld dat samen met diverse betrokkenen en belanghebbenden uiteindelijk moet leiden tot een integrale gebiedsontwikkeling. Deze ontwikkeling kan door derden zelf worden voorbereid en uitgevoerd binnen nader vast te stellen kaders Port of Urk De gemeente Urk is mede-eigenaar (in de vorm van een BV) binnen de buitendijkse haven Port van Urk.

Op dit moment wordt onderzocht hoe de ontwikkeling van het binnendijkse bedrijventerrein maximaal kan profiteren van de positie die de gemeente Urk heeft in de servicehaven. Hierbij worden ook de mogelijkheden en kansen in de regio betrokken, zoals bijvoorbeeld Port of Zwolle en de Regio Zwolle. Clustervorming Het is voor de Urker economie belangrijk dat bedrijven goed ondersteund worden en dat hun belangen goed behartigd worden. Dat gaat het best als gelijksoortige bedrijven zich verenigen in groepen of clusters. Urk Maritime is hiervan een goed voorbeeld. Maar ook de transportsector, logistiek en de bouw kunnen hier nog stappen zetten. Het college heeft hiertoe de stimuleringsregeling clustervorming kansrijke- en sterke sectoren vastgesteld. Leader subsidie De provincie Flevoland is samen met de 6 gemeenten in de provincie weer gestart met het programma voor LEADER-subsidies (2023-2027). Dat zijn Europese subsidies voor initiatieven van bewoners en (maatschappelijke) ondernemers die de leefbaarheid van het platteland (en stad-platteland) versterken. Voor deze LEADER periode is € 3,6 miljoen LEADER geld beschikbaar voor onze regio en met ruim € 900.000 provinciale cofinanciering. Door deel te nemen aan de het Leader programma wordt er cofinanciering van de gemeente(n) in Flevoland verwacht bij passende initiatieven.

Voor de jaren 2024-2027 is een totaal bedrag gereserveerd van € 100.000 voor initiatieven in de gemeente Urk. Impulsregeling Sterk (maritiem) Techniekonderwijs In de regio Noordoostpolder-Urk werken sinds 2020 vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan sterk techniekonderwijs, zodat er voldoende goed gekwalificeerd technisch personeel beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt. De samenwerking tussen scholen en bedrijven richt zich op het vormgeven van een krachtige leeromgeving in een modern innovatielab – een plek voor inspiratie, leren en vernieuwen –, buitenschools leren en stages. Op Urk is deze samenwerking toegespitst op de maritieme sector, ofwel de blauwe economie. In het kader hiervan is de gemeente Urk benadert om gastheer te zijn van “The Young Solar Challenge”. Scholen voor voortgezet onderwijs worden in de Young Solar Challenge uitgedaagd om een zonneboot te bouwen en mee te doen aan een spannende race. Zo worden jongeren enthousiast gemaakt voor techniek, innovatie en duurzaamheid. De

gemeente Urk wil dit graag mogelijk maken als stimulans voor Sterk Techniek Onderwijs. Bovendien zal de race gehouden worden in de Urker haven en is het een mooie kans in het kader van citybranding. Voor de Young Solar Challenge zijn de kosten (€20.000) eenmalig gedekt. Investeringen Molenkamp In de begroting 2023 is een investeringsbedrag opgenomen voor het herstraten van de Molenkamp ten bedrage van € 225.000. Om dubbel werk te voorkomen is bij de nadere detaillering van het project ingezet op een zo weinig mogelijk hinder voor de burger. Hierbij is ervoor gekozen om tevens de riolering te vervangen. Daarnaast zijn maatregelen voorzien om de verkeersveiligheid te vergroten en het groen te verbeteren. Al deze aanvullende maatregelen kunnen niet binnen het huidige investeringsbedrag worden uitgevoerd. Het benodigde investeringsbedrag is € 611.000. De meerkosten worden gedeeltelijk gedekt uit de rioolvoorziening en externe subsidies. Ten slotte leidt het project tot een extra rente- en afschrijvingslast van € 13.000 waarmee rekening is gehouden in de begroting 2025. Aan de raad wordt toestemming gevraagd het investeringsbedrag te verhogen. Openbare stroomvoorziening Wilhelminapark en omgeving De huidige stroomkast die in het Wilhelminapark staat is van 1990 en is sterk verouderd. Aanpassing is niet meer mogelijk vanwege de verouderde elektronica.

De capaciteit in de stroomvoorziening is niet meer toereikend. Evenementen in het Wilhelminapark en het binnenplein van het gemeentehuis vragen om meer stroomcapaciteit. In de huidige situatie wordt er regelmatig stroom uit het gemeentehuis geleverd via het inpluggen van kabels. Dit is qua veiligheid niet wenselijk. Voor uitbreiding en vervanging van de stroomkasten is een investering nodig van € 100.000. De rente- en afschrijvingslasten zijn meegenomen in de begroting 2025. Gezien de veiligheid en de snelheid waarop deze investering moet worden uitgevoerd, wordt bij deze tussenrapportage een investeringsbudget aangevraagd.

Financiële toelichting programma: Werken Programma Werken (x € 1.000)

Begroting 2024

Mutaties TR

Begroting na

Primitief

Na wijziging

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

263

294

Economische promotie

994

169

1.163

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

10.724

-4.359

6.365

Havens en waterwegen

1.254

1.295

Onderwijs

4.356

4.554

4.636

Totaal lasten

17.592

17.790

-4.037

13.753

Havens en waterwegen

868

424

1.292

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

10.629

-4.359

6.270

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

269

298

Economische promotie

162

194

356

Onderwijs

1.386

1.455

Totaal baten

13.314

-3.643

9.671

Saldo meerjarenbegroting voor reserves

-4.278

-4.476

394

-4.082

-ㅤ

-4.278

-4.476

394

-4.082

Lasten

Baten

Mutaties reserves Saldo meerjarenbegroting na reserves

Financiële toelichting > € 30.000 programma: Werken Programma Werken

Lasten

Baten

Subprogramma

Product -4.036.578 3.642.790 Beheer overige gebouwen en Havens en waterwegen gronden -5.000 -390.000 Als gevolg van de verkoop van onroerend goed vallen begrote onderhoudslasten en energielasten weg. (€ 5.000). Als gevolg van de verkoop van onroerend goed ontvangen wij structureel minder huur (€ 35.000), In 2024 levert de verkoop van onroerend goed een eenmalig voordeel op (€ 425.000). Economische havens en Havens en waterwegen waterwegen 42.275 -12.200 Op grond van het BBV moeten wij een verliesvoorziening opnemen voor de deelneming Port of Urk BV (€ 40.000). Wij verwachten meer sta- en liggelden als gevolg van de belastingverordening 2024. (€ 12.200). Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur -4.358.871 4.358.871 Het betreft hier een boekhoudkundige verwerking van de salariskosten in het kader van de grondexploitatie. De mutatie in de lasten en baten is aanzienlijk aangezien in de begroting een onjuist bedrag was opgenomen. De correctie wordt zowel op de baten als de lasten aangebracht. Het effect op het financieel beeld is nul. Bedrijvenloket en Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen bedrijfsregelingen 30.462 -29.209 De stijging wordt veroorzaakt door hogere kosten voor de markt (€ 14.000) en inhuurkosten en uitbreiding van de formatie (€ 16.000). Hogere baten als gevolg van de marktgelden 2024 en verwachte extra baten (€ 29.000).

Economische promotie Economische promotie 169.000 -194.000 De stijging van de kosten wordt veroorzaakt door het begroten van posten voor Detailhandelvisie, Programma Economische zaken en integrale visie op bedrijventerreinen (€ 100.000) tegelijkertijd vallen de structurele onderzoeksbudgetten vrij (€ 75.000); Scholingsbudget primaire visserijsector (€ 100.000); subsidie verlichting kunstwerken. Tenslotte begroten wij zowel de lasten als de baten van het bestuurlijk platform visserij (€ 120.000). Binnen dit product werden ook de kosten voor arbeidsmigratie begroot. Deze zijn overgebracht naar een ander product (€ 75.000). De hogere baten worden veroorzaakt door hoger dan begrote toeristenbelasting (€ 25.000) en een ontvangen specifieke uitkering voor het Visserij ontwikkelplan (€ 50.000). Tenslotte begroten wij de baten van het bestuurlijk platform visserij (€ 120.000). Onderwijs Onderwijshuisvesting 100.000 Het betreft hier extra afschrijvingslasten van de tijdelijke extra units onderwijshuisvesting Oekraïners en NT2

Onderwijs Onderwijsbeleid en leerlingzaken -18.469 -68.572 Zowel aan de lastenkant als aan de batenkant wordt een specifieke uitkering begroot (€ 68,000). Daarnaast wordt voor onderwijsbegeleiding minder uitgegeven (€ 30.000) en zoals ook bij de kadernota 2025 aangegeven worden minder kosten voor leerlingenvervoer voor anderstaligen gemaakt (€ 58.000). Diverse mutaties lager dan € 30.000 4.025 -22.100 Het betreft hier een kleine budgetaanpassing.

Programma Leven Inhoud • Sociaal domein • Jeugd • Gezondheidszorg • Kunst & cultuur • Archief • Sport • Bewegen • Inkomen • Minimabeleid & schuldhulpverlening

Ontwikkelingen 2024 Regionale samenwerking Om de slagkracht in de samenwerking in de regio rond Jeugdhulp en Wmo te verbeteren wordt in 2024 gewerkt aan de governance voor de regionale samenwerking. Verder wordt verder gewerkt aan de uitvoering van de hervormingsagenda jeugd. Jeugdhulp met Verblijf De aanbesteding jeugdhulp met verblijf is afgerond. Er wordt nu gewerkt aan het in gang zetten van de uitvoering met de nieuwe afspraken die bij de aanbesteding over de diverse vormen van jeugdhulp zijn gemaakt. Tevens wordt Thuis op Maat verder ingezet. Hiermee richten we ons op het voorkomen van uithuisplaatsing. En als dat niet kan: ernaar streven dat jeugdigen weer naar huis gaan of in een setting verblijven die op een thuissituatie lijkt. Beleidsnota Sociaal Domein De beleidsnota sociaal domein is in de eerste helft van 2024 vastgesteld. Via de jaarlijkse uitvoeringsplannen wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen. Aandacht voor Wonen en Zorg Woningen en de woonomgeving moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, uitnodigen tot ontmoeten en toegerust zijn op mensen met dementie. Daarnaast moeten we de zorg efficiënter organiseren zodat zorg en ondersteuning betaalbaar en beschikbaar blijft. Om hierin de juiste keuzes te maken werkt de gemeente naast het Programma Wonen ook een Programma Welzijn en Zorg uit.

Hierbij sluit Urk aan bij een breder traject dat vanuit het zorgkantoor en de provincie Flevoland het afgelopen jaar is ingezet. Voorbereidingen brede school en sporthal in Zeeheldenwijk De realisatie van de brede school “De Driemaster” bevindt zich momenteel in de Europese aanbestedingsfase. Het definitieve gunningsbesluit wordt begin november 2024 verwacht. Na de gunning zal de bouw van de school ruim een jaar in beslag nemen. Op basis hiervan is de oplevering en ingebruikname van de school gepland in het eerste kwartaal 2026. Voor de bouw van de sporthal is een bestuursopdracht vastgesteld. Tevens is een programma van eisen (pve), kostenraming en een concept-planning opgesteld. Er wordt momenteel gewerkt aan de ruimtelijke inpassing van het pve in het centrumgebied Zeeheldenwijk. Tevens wordt het bestuurlijk traject voor besluitvorming over het programma van eisen en de bijbehorende kosten voorbereid. Als alles volgens planning verloopt dan is ingebruikname van de sporthal gepland in het tweede kwartaal 2028.

Verder ontwikkelen WSP Urk Werkt Als gemeente organiseren we op grond van de Wet SUWI in het werkgeversservicepunt (WSP) ‘Urk Werkt’. Deze taak is belegd bij Concern voor Werk. Het WSP begeleidt werkgevers om nog meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een gepaste werkplek te helpen ofwel de inclusieve arbeidsmarkt vorm te geven. De nieuwe infrastructuur arbeidsmarkt geeft een doorontwikkeling aan naar een Regionaal Werkcentrum (RWC) in 2026. Het werkgeversservicepunt zal een onderdeel zijn van de dienstverlening die aangeboden wordt in het RWC. De regionale samenwerking binnen de arbeidsmarktregio zal verder geïntensiveerd worden in het overgangsjaar 2025, waarin het RWC regionaal en lokaal vorm zal krijgen. Ook zullen de mogelijkheden voor een loket in de gemeente Urk worden onderzocht. Ook Concern voor Werk staat voor strategische keuzes binnen de nieuwe infrastructuur arbeidsmarkt en de samenwerking arbeidsmarktregio. Investeringen Renovatie veld 2 SVU Veld 2 van SVU wordt gerenoveerd. In samenwerking met SVU wordt ook verlichting bij het veld gerealiseerd, waardoor intensiever gebruik kan worden gemaakt van het veld. De meerkosten van deze scopewijziging bedragen € 80.000. Vandaar dat kredietverhoging. Drainage en toplaag Wilhelminapark Het water in de bodem van het Wilhelminapark kan niet tijdig afgevoerd worden.

Vandaar dat hier drainage moet worden aangebracht. Om het park ook weer voor langere tijd beschikbaar te houden is een bedrag nodig van € 50.000. In deze tussenrapportage wordt hiervoor krediet aangevraagd. Playgrounds Kotter / Wilhelminapark Het oorspronkelijke project is afgerond. Overschrijding is veroorzaakt doordat er een hekwerk bij het Wilhelminapark is geplaatst. Dit was binnen het project niet voorzien en is derhalve een uitbreiding van de scope van het project. Bij deze tussenrapportage wordt een aanvullend krediet aangevraagd. Na goedkeuring van de kredietaanvraag kan het project worden afgesloten.

Financiële toelichting programma 4: Leven Programma Leven (x € 1.000)

Begroting 2024

Mutaties TR

Begroting na

Primitief

Na wijziging

Cultuur, museum en media

1.110

421

1.530

Inkomen, WSW en beschut werk

5.773

1.259

7.032

Jeugdzorg

3.960

-41

3.920

Openbaar groen en recreatie

2.082

128

2.210

4.067

5.382

9.450

2.822

2.857

WMO / zorg 18+

3.111

3.169

Totaal lasten

22.925

7.243

30.168

Sport (beleid en accommodaties)

1.364

112

1.476

Cultuur, museum en media

188

182

370

Openbaar groen en recreatie

-ㅤ

553

4.426

4.979

2.206

721

2.927

WMO / zorg 18+

-ㅤ

Jeugdzorg

475

-ㅤ

475

Totaal baten

4.903

5.440

10.343

Saldo meerjarenbegroting voor reserves

-18.022

-1.802

-19.825

-ㅤ

-18.022

-1.802

-19.825

Lasten

Participatie, toegang en eerste lijn Sport (beleid en accommodaties)

Baten

Participatie, toegang en eerste lijn Inkomen, WSW en beschut werk

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Urk&id=1fe7cc83-e7e0-4841-a2e5-e71fd88f8be8