Document · PDF

Technische vragen en antwoorden Kadernota 2027

Gemeenteraad 25 juni 2026, gemeente UrkBij agendapunt: Behandeling Kadernota 20278.732 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Fractie GB

Vraag “Ondanks alle inspanningen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), is het niet gelukt de landelijke overheid te bewegen de korting op het gemeentefonds definitief ongedaan te maken.” Het is nog 2028, is de VNG nog steeds bezig met een lobby om de korting ongedaan te maken? “Ook starten jongeren eerder met alcoholgebruik en roken en komt dit meer dan gemiddeld voor.” Kunnen we hier cijfers van zien, vergeleken met het landelijk gemiddelde?

“Programma DURF” Hoe moeilijk is het om DURF te evalueren? Met het oog op het citaat uit vraag 2 vragen wij ons af hoe effectief het DURF programma is.

Technische vragen agendapunt 5 Behandeling Kadernota 2027 (Raadsvergadering 25 juni 2026) Antwoord De VNG is continue met de Rijksoverheid in gesprek om uiteindelijk voldoende geld beschikbaar te krijgen voor de taken die gemeenten moeten uitvoeren. Nu er een nieuw kabinet is, wordt op verschillende aandachtgebieden het gesprek voortgezet. Ook over het zogenaamde ravijnjaar.

Deze constatering is gebaseerd op onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut uit 2023, waarbij gebruik is gemaakt van de nulmeting van DURF op basis van de Planet Youth-enquête uit 2018. Hiervoor zijn 280 Urker leerlingen uit de vierde klas van het voortgezet onderwijs bevraagd en vergeleken met landelijke cijfers. Uit dit onderzoek blijkt dat Urker jongeren gemiddeld op jongere leeftijd beginnen met alcoholgebruik en roken dan leeftijdsgenoten in Nederland. Zo gaf 25,7% van de Urker jongeren aan op 13-jarige leeftijd of jonger te zijn begonnen met alcohol drinken, tegenover 19,0% landelijk. Ook het aandeel jongeren dat op 13-jarige leeftijd of jonger al eens dronken is geweest, ligt op Urk hoger: 4,9% tegenover 3,6% landelijk. Voor roken zijn de verschillen nog groter. Van de Urker jongeren gaf 24,4% aan vóór het 18e levensjaar te zijn begonnen met roken, terwijl dit landelijk 8,8% bedraagt. Deze cijfers laten zien dat zowel alcoholgebruik als roken onder jongeren op Urk op jongere leeftijd begint en vaker voorkomt dan gemiddeld in Nederland. DURF is een preventieprogramma dat is geïnspireerd op het IJslands preventiemodel. Dit type programma richt zich op het versterken van de leefomgeving van jongeren, zoals ouders, school, vrije tijd en leeftijdsgenoten.

Uit onderzoek blijkt dat de effecten van dergelijke programma’s zich vaak geleidelijk ontwikkelen en doorgaans pas op langere termijn zichtbaar worden. Hierdoor is de effectiviteit minder goed af te lezen aan korte-termijn-resultaten en ligt de nadruk op het volgen van ontwikkelingen over meerdere jaren.

“Met een verwachte stijging van het aantal inwoners van 22.000 in 2024 naar 26.500 in 2040, naar 30.000 in 2050” waar zijn deze cijfers op gebaseerd?

“Gemeente Urk is een voordeelgemeente. Bij volledig invoering ontvangen wij € 2,9 miljoen structureel meer.” Er wordt benoemd dat nadeel gemeentes aan het lobbyen zijn voor afschaffen, zijn voordeelgemeentes ook bezig met een lobby voor behoudt van deze verdeling?

De effectiviteit van DURF wordt daarom gemonitord aan de hand van periodieke metingen onder jongeren, waarbij onder andere wordt gekeken naar mentale gezondheid, middelengebruik, ouderbetrokkenheid en vrijetijdsbesteding. Daarnaast worden kwalitatieve evaluaties uitgevoerd met samenwerkingspartners. De meest recente beschikbare resultaten laten zien dat de ontwikkelingen op deze indicatoren zich in positieve richting bewegen. Ook geven samenwerkingspartners aan dat de onderlinge samenwerking is versterkt, kennis beter wordt gedeeld en ouders laagdrempeliger ondersteuning weten te vinden. Hoewel op basis hiervan nog geen definitieve conclusies kunnen worden getrokken over de langetermijneffecten van het programma, zijn er aanwijzingen dat de beoogde ontwikkelingen zich in de gewenste richting bewegen. Begin volgend jaar worden de resultaten van een nieuwe meting verwacht. Deze meting zal meer inzicht geven in de vraag of de positieve trend zich voortzet. De uitkomsten zullen naar verwachting in het voorjaar van 2027 aan de raad worden gepresenteerd. Met de stijging van het aantal woningen in de Zeeheldenwijk en om in de behoefte van Urkers te voorzien spreken wij de verwachting uit dat Urk in de genoemde jaren ongeveer deze aantallen inwoners heeft.

Er zijn in verhouding minder voordeelgemeenten dan nadeelgemeenten. De nadeelgemeenten hebben zich meer verenigd om te proberen de nieuwe verdeelsystematiek ongedaan te maken, dan wel de gevolgen te verzachten. Onlangs is bekend geworden dat de geplande evaluatie van de verdeelsystematiek twee jaar wordt uitgesteld.

Ver-/nieuwbouw Gemeentewerf “Er zijn tot de aanbesteding wel onomkeerbare verplichtingen aangegaan c.q. kosten gemaakt, zoals architectenbureau en verschillende andere technische adviesbureaus.” Hoeveel bedragen deze kosten?

De tot nu toe gemaakte kosten bedragen ca. € 300.000. Bij de in de Kadernota aangekondigde heroverweging zal blijken welke onderdelen van de planvorming bruikbaar blijven.

“In de afgelopen jaren hebben wij veel meer uitgegeven aan energielasten dan begroot.” Waar liggen hier de pijnpunten? Moet het Gemeentehuis meer verduurzamen?

Geopolitieke omstandigheden zorgen ervoor dat qua prijs er een nieuw normaal prijsniveau ontstaat dat hoger is dan wat we eerst gewend waren. Daarnaast hebben wij overeenkomstig de door de raad vastgestelde routekaart verduurzaming in de vastgoednota een aantal maatregelen te nemen. Het gemeentehuis moet daarbij meer verduurzamen. Als eerste staat op de agenda voor 2026 het vervangen van de verlichting naar led. In 2027/28 staat de verwarming op het programma en gaan we onderzoeken of we de gasgestookte cv-ketels kunnen gaan vervangen voor warmtepompen. (gasloos).

“Budgettair toevoegen van een vierde wethouder aan het college” Waar is deze 175.000 uit opgebouwd? (Volledig) Wachtgeld, verzekeringen, loon etc.

Het betreft hier alle directe personeelslasten, inclusief reservering voor pensioen, wachtgeld en sociale lasten.

“Invulling motie langzaam verkeer” Is het mogelijk om te kijken hoeveel verkeersbewegingen er komen vanaf de Zeeheldenwijk naar de PoU

We hebben een verkeersmodel voor autoverkeer. Over de hoeveelheid autoverkeer kunnen we dus uitspraken over doen.

voordat we deze motie uitvoeren? 10

“De SPUK wordt stopgezet en er is nog geen andere financiering van deze wettelijke taak beschikbaar.” Wordt deze nog wel verwacht of heeft dit geen prioriteit vanuit het Rijk?

Dit betreft de Brede SPUK. De financiering van de Brede SPUK is vanaf 2027 nog onzeker. Het is nog niet duidelijk hoe de middelen uit de Brede SPUK worden voortgezet (gemeentefonds of via een nieuwe regeling). Het beeld is, ook vanuit o.a. de VSG, dat de Brede SPUK in een bepaalde vorm wordt voortgezet, maar mogelijk anders georganiseerd en minder geoormerkt.

Pleegzorgvergoeding kinderopvang “Het is nog onduidelijk in hoeverre hiervan gebruik gemaakt wordt en wat de behoefte aan een tegemoetkoming in de kosten binnen gemeente Urk is.” Betekent dit dat het begrootte bedrag nog lager of hoger kan uitvallen?

Wij hebben de gelden die wij hebben ontvangen in de meicirculaire gereserveerd. De daadwerkelijke uitgaven kunnen hiervan afwijken. We hebben tot nu toe geen aanwijzingen dat het begrote bedrag overschreden zal worden.

“De woonlasten van de gemeente Urk behoren nog steeds tot de laagste van de provincie.” Kunnen we een vergelijking krijgen met andere gemeentes uit onze provincie?

Op pagina 88 van de jaarrekening treft u onderstaande tabel aan.

“Stoppen van projecten die niet genoeg impact maken binnen het budget Durf.”

2025 OZB eigenaar

Almere 466

Dronten 510

Lelystad 486

Afvalstoffenheffing

472

418

Rioolheffing

249

180

NOP

Urk 431

493

Zeewolde 649

466

404

289

416

237

191

269

132

Totaal 1.187 1.108 1.189 1.026 1.051 1.197 Binnen DURF monitoren we alle projecten op bereik, ervaringen en kosten. Op basis daarvan maken we keuzes over voortzetting.

Welke projecten zijn dit en wanneer zijn deze opgestart?

. “Verlagen gemeentelijke bijdrage GR IJsselmeergroep werkvoorzieningsschap” Kan dit verder toegelicht worden? Wat voor gevolgen heeft dit voor sociale werkvoorzieningen?

Bezuinigingsvoorstel gladheidsbestrijding “Het valt ook vaak op dat op Urk de wegen wel schoon zijn en in andere gemeenten niet.” Kan dit onderbouwd worden? Wij hebben het idee dat het afgelopen winter in

Een voorbeeld is de DURF-app. Ondanks de waarde voor een deel van de doelgroep, blijft het bereik relatief beperkt in verhouding tot de (structureel hoge) kosten. Daarom kiezen we ervoor hiermee te stoppen en de middelen anders in te zetten. Succesvolle interventies worden waar mogelijk geborgd in regulier beleid. Daardoor blijft binnen DURF ruimte voor een lerende en experimentele aanpak, waarbij we blijven testen wat werkt en daarop bijsturen. De WSW is een aflopende wetgeving. In 2056 zal de laatste WSW'er uitstromen bij Concern voor Werk. Nieuwe instroom in de WSW is reeds jaren niet meer mogelijk. Beschut Werk is in de plaats gekomen voor WSW en bedraagt 1/3 van de doelgroep WSW. Uiteraard blijven er inwoners die niet in staat zijn tot het zelfstandig verdienen van het minimumloon, dan wel zijn aangewezen op een beschermde werkplek. Hiervoor is ruimte in de Participatiewet. De Participatiewet kan inwoners met een inschrijving in het doelgroepenregister (UWV) een loonkostensubsidie, begeleiding op de werkvloer en andere instrumenten aanbieden ter ondersteuning op de werkvloer. Als dit niet lukt op de reguliere arbeidsmarkt zijn ook deze inwoners aangewezen op een beschermde werkplek bij Concern voor Werk. De gemeentelijke bijdrage is een aantal jaren geleden in het leven geroepen om als sociaal ontwikkelbedrijf door te ontwikkelen.

Deze bijdrage werd vanaf 2024 niet meer aangesproken en bleef in kas bij de GR IJsselmeergroep. Daarnaast heeft het Rijk impulsmiddelen beschikbaar gesteld voor een nieuwe strategie en doorontwikkelingen. (Deze impulsmiddelen zijn verstrekt via de grootste gemeente in het samenwerkingsverband, gemeente Lelystad). Om de gemeenteraden in positie te brengen en het beheer te laten voeren over eigen financiën wordt de bijdrage vanaf 2027 afgeschaft. Als de GR IJsselmeergroep ofwel Concern voor Werk in de toekomst opnieuw middelen nodig heeft van de aandeelhoudende gemeenten zal zij haar gemotiveerd melden met een financieel verzoek. Het is aan de gemeenteraad om dan een besluit te nemen. Op Urk worden de hoofdwegen en fietspaden gestrooid door Wijkbeheer. Met uitzondering van het Oude Dorp en Polderwijk (gebakken verharding) worden de woonwijken niet gestrooid. Gemeente Noordoostpolder had in januari 2026 tijdens de sneeuwval te maken met onvoldoende zoutvoorraad en heeft destijds de keuze gemaakt om alleen de doorgaande wegen te strooien om zout te besparen.

Emmeloord veel beter was dan op Urk. 16

Budget versnaperingen verkiezingen schrappen “In de Begroting is een structureel bedrag opgenomen voor versnaperingen bij verkiezingen. Bij verkiezingen krijgen de mensen op de stembureaus een lunch en wat bij de koffie.” Kan het zijn dat we hierdoor minder vrijwilligers krijgen bij de stembureaus?

Vraag is vervallen

“Geen vacatures meer in het Urkerland” Vacatures van de gemeente Urk worden op verschillende media geplaatst, hebben we een beeld waar vandaan de meeste sollicitanten komen? "⁠ Reëel begroten: Diverse kleine aanpassingen in de formatie” Wat wordt bedoeld met “kleine” aanpassingen in de formatie? Aangezien het om een bedrag van 110.000 gaat.

Het betreft hier een budgettaire aanpassing waarbij wij het structurele bedrag uit de begroting halen en toevoegen wanneer het daadwerkelijk nodig is. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat wij de ondersteuning van de vrijwilligers bij het democratisch proces verminderen.

De afgelopen jaren hebben we op verschillende manieren navraag gedaan hiernaar (middels workshops en enquêtes) en sinds een aantal maanden kunnen we het via ons sollicitantenvolgsysteem bijhouden (verplichte vraag bij sollicitatie). Waar een aantal jaren geleden het merendeel van de kandidaten nog solliciteerde naar aanleiding van een post op LinkedIn, komen de meeste kandidaten nu via onze diverse eigen social mediakanalen en via onze eigen website (vaak als resultaat van een google search). Het Urkerland wordt door de laatste ruim 30 kandidaten die via ons eigen systeem binnen zijn gekomen geen enkele keer meer genoemd. Zie antwoord vraag 32.

Er worden voorstellen gedaan om zowel de kostendekkendheid van leges als de belastingopbrengsten verder te verhogen. Wordt hierbij ook gekeken naar vereenvoudiging van processen, vermindering van administratieve lasten, bij leges bijvoorbeeld meer eigen verantwoordelijkheid van organisatoren en een efficiëntere inzet van capaciteit?

Alvorens de kostendekkendheid te berekenen wordt kritisch gekeken naar de kosten die gemaakt worden voor de taak. Het is een continu proces om kritisch naar onze werkzaamheden te kijken. Dat doen wij zowel bij de kadernota als bij de begroting. Wij zien al een aantal jaren dat de kosten die wij maken voor heffing en leges gerelateerde werkzaamheden harder stijgen dan de kostenstijging van de leges en heffingen. Bij de berekening van heffingen en leges kijken wij naar alle taken die wij uitvoeren als overheidsorganisatie voor leges- en heffing gerelateerde werkzaamheden, inclusief de personele component.

⁠ Het is duidelijk dat er onvoldoende middelen zijn om alles uit te voeren. Wanneer concludeert het college dat een programma, project of investering onvoldoende resultaten oplevert ten opzichte van de ingezette middelen en daarom moet worden aangepast, uitgesteld of beëindigd?

Wij houden constant vinger aan de pols of de projecten / investeringen voldoen aan de daaraan gestelde eisen. Wij informeren u hierover tijdens de planning en controlproducten zoals de Tussenrapportage en Jaarrekening. Waar nodig informeren wij u tussentijds via een raadsinformatiebrief

Wordt bij grote projecten Ja gewerkt met een formele project- en procesbeheersingsmethodiek, inclusief projectplan, risicoanalyse, impactanalyse, scenario-analyse en

periodieke voortgangsrapportages? 23

En op welke wijze worden financiële, economische en maatschappelijke neveneffecten vooraf inzichtelijk gemaakt en meegewogen in de besluitvorming?

Deze worden in het raadsvoorstel aan u voorgelegd, zodat u een afgewogen oordeel kunt vellen en hierover een besluit kunt nemen.

Kan het college daarnaast toelichten hoe risico's gedurende de looptijd van projecten worden gemonitord en geëscaleerd? Wordt hierbij gewerkt met een risicoclassificatie of escalatiemodel, waarbij vooraf wordt vastgesteld wanneer risico's een niveau bereiken waarop het college of de raad actief moet worden geïnformeerd?

Zie antwoord vraag 21.

Kan het college toelichten op welke wijze binnen de gemeentelijke organisatie wordt gestuurd op doelstellingen, prestaties en resultaten op organisatie-, team- en afdelingsniveau?

De inzet van onze medewerkers is gedeeltelijk wendbaar, maar ook ingeperkt door wetgeving op verschillende terreinen. In de aansturing van onze medewerkers richten wij ons op de juiste uitvoering van onze wettelijke taken in combinatie met de accenten die u, als gemeenteraad, heeft aangegeven. Naast het wettelijk kader zijn het coalitieakkoord, het collegeuitvoeringsprogramma en de programmabegroting leidend. De taken van onze teams zijn hierop afgestemd.

Worden vooraf concrete doelstellingen en prestatie-

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden worden wij in hoge mate gestuurd door de wet. De wet bepaalt dat wij activiteiten op een bepaalde wijze, met een bepaald kwaliteitsniveau behoren uit te

indicatoren vastgesteld en gemonitord, zodat inzichtelijk is welke resultaten worden behaald?

voeren. Indien de wet dit niet bepaalt, geeft u als gemeenteraad kaders aan die wij vertalen in de dagelijkse uitvoering van onze werkzaamheden.

En wordt, voordat wordt Ja, deze afweging wordt steeds nauwgezet gemaakt door het college en het managementteam. besloten tot uitbreiding van capaciteit, eerst onderzocht of door scherpere resultaatgerichte doelstellingen, betere prioritering, procesverbetering of een hogere focus op output dezelfde resultaten kunnen worden bereikt binnen de bestaande formatie?

Het programma DURF, een belangrijk preventief programma. Welke concrete resultaten wil het college uiterlijk eind 2028 hebben bereikt en hoe worden deze gemeten?

De Kadernota beschrijft veel investeringen, programma's en uitbreidingen van capaciteit. Is het college

DURF is een preventieprogramma dat gericht is op het duurzaam versterken van de sociale basis rondom Urker jongeren. Omdat de effecten van preventie door veel factoren worden beïnvloed en vaak pas op langere termijn zichtbaar worden, werkt het college niet met concrete streefpercentages voor 2028. Het college richt zich op de doelen die binnen het programma DURF zijn vastgesteld: het bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid van jongeren, het versterken van de samenwerking tussen ouders, scholen, verenigingen, kerken, maatschappelijke organisaties en gemeente en het duurzaam verankeren van preventie in beleid en uitvoering. De voortgang wordt gemonitord via de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor jeugd, waarin onder andere wordt gekeken naar mentale gezondheid, middelengebruik, ouderbetrokkenheid en vrijetijdsbesteding. Daarnaast worden de samenwerking, partnertevredenheid en ervaren effecten periodiek kwalitatief geëvalueerd met betrokken partners. Op basis van deze uitkomsten worden de doelen en prioriteiten van DURF iedere vier jaar samen met de partners herijkt (voor meer info; zie programmaplan DURF). Bij het aanbieden van raadsvoorstellen geven wij aan wat wij met het voorstel willen bereiken. Wij willen met u dat wij de gemeenteraad goed inzicht verschaffen rondom planvorming en het bereiken van resultaten.

De BOB-structuur versterkt de inhoudelijke relatie tussen raad en college. De planning

HvU

bereid om bij toekomstige voorstellen standaard ook de beoogde resultaten, succescriteria, meetbare indicatoren en evaluatiemomenten op te nemen zodat de raad kan sturen op output in plaats van uitsluitend op budgetten en inzet?

en controlcyclus is ook zo vormgegeven door de programmabegroting op te bouwen rondom 3 belangrijke vragen: 1. Wat willen wij bereiken; 2. Wat gaan we daarvoor doen? 3. Wat mag het kosten.

Algemene reserve Kunt u aangeven waaruit de algemene reserve van de gemeente Urk bestaat? Welk deel van de reserve is daadwerkelijk beschikbaar in liquide middelen (banksaldi) en welk deel bestaat uit andere vermogensbestanddelen of boekhoudkundige posten? Minimale omvang algemene reserve Welke minimale omvang van de algemene reserve acht het college noodzakelijk voor een financieel gezonde gemeente? Op basis van welke uitgangspunten of normen is deze minimale omvang bepaald? Diverse kleine aanpassingen in de formatie (€ 110.000)

De algemene reserve heeft geen directe relatie met de liquide middelen. De gemeente Urk doet aan totaalfinanciering. De hoogte van de reserves hebben hier invloed op. Echter wij houden geen 1 op 1 relatie met een banksaldo voor onze algemene reserve. De algemene reserve houden wij aan om onze risico’s af te dekken.

In de planning en controlcyclus geven wij u gedurende het jaar en na afloop van het jaar een update van de voortgang op programma’s en projecten.

Op pagina 17 van de Kadernota treft u een overzicht aan. Het bedrag dat genoemd staat bij de Algemene Reserve is hetgeen niet beklemd is door afspraken. Het staat de raad vrij om de andere reserves een andere bestemming te geven. Daarmee kan dit bedrag door de raad ook op een andere manier worden ingezet. De algemene reserve heeft een relatie met de weerstandscapaciteit. De minimumhoogte van de algemene reserve zou gelijk moeten zijn om de risico’s af te kunnen dekken. Dit heet het weerstandsvermogen. In de jaarrekening op pagina 48 kunt u zien dat het weerstandsvermogen 1,4 is. Volgens de tabel zoals de provincie deze gebruikt is de classificatie “Voldoende” met dit cijfer gebruikelijk. Wanneer het cijfer 1 is volgt de classificatie “Matig”.

De grootste aanpassing betreft een correctie op één functie die abusievelijk tegen de verkeerde salarisschaal stond begroot en enkele kleine aanpassingen als gevolg van urenuitbreidingen conform de CAO en herwaardering van functies volgens ons systeem van functiewaardering.

HvU

Onder de autonome ontwikkelingen is een post opgenomen van € 110.000 voor "diverse kleine aanpassingen in de formatie". Kunt u specificeren welke functies, urenuitbreidingen of organisatorische wijzigingen hieronder vallen? Budget bedrijfsvoering (€ 161.000) Onder de autonome ontwikkelingen wordt het budget bedrijfsvoering verhoogd met € 161.000 in 2027. Kunt u nader toelichten welke kostenposten hieronder vallen en waarom deze niet binnen de bestaande budgetten kunnen worden opgevangen? Vierde wethouder (€ 175.000) In de kadernota is structureel € 175.000 opgenomen voor een vierde wethouder. Kunt u inzichtelijk maken uit welke onderdelen dit bedrag is opgebouwd (salaris, werkgeverslasten, ondersteuning, werkplekvoorzieningen, representatiekosten, etc.)? Structurele versus incidentele

Het betreft hier budgetten die reeds een aantal jaren niet zijn aangepast aan de omvang van de organisatie, zoals: Bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, juridisch advies, reiskosten personeel. De afgelopen jaren werden deze overschrijdingen bij de jaarrekening gemeld. Het is beter deze bedragen realistisch te begroten.

Het betreft hier salarislasten, werkgeverslasten, pensioenlasten en reservering wachtgeld voor wethouders.

Indien u wilt weten of iets een structureel dan wel een incidenteel effect heeft, is uw uitsplitsing niet noodzakelijk.

begrotingsverbeteringen Kunt u een overzicht verstrekken van alle begrotingsverbeteringen die voortkomen uit: • •

• •

•

HvU

In de Kadernota ziet u in alle tabellen de financiële gevolgen voor het begrotingssaldo meerjarig weergegeven. Zodra een onderwerp in meerdere jaren een gevolg heeft, is dit een structurele maatregel. Zodra het om een bedrag gaat in één jaar, gaat het om een incidentele maatregel.

gewijzigde afschrijvingstermijnen; uitgestelde of getemporiseerde investeringen; uitgesteld onderhoud; het niet of gedeeltelijk indexeren van budgetten; overige financiële of administratieve aanpassingen;

zodat de raad kan beoordelen welk deel van het gepresenteerde begrotingssaldo voortkomt uit structurele maatregelen en welk deel uit incidentele of tijdelijke effecten? Gewijzigde afschrijvingstermijnen In de kadernota worden voor onder andere schoolgebouwen en de Vormtweg de afschrijvingstermijnen

Wij baseren onze afschrijvingstermijnen op de nota waarderen en afschrijven activa 2022. Deze is door de gemeenteraad vastgesteld en is voorafgaand aan de vaststelling door de auditcommissie besproken. De accountant toetst de afschrijvingstermijnen die in de nota zijn genoemd op aanvaarbaarheid. De accountant heeft geen bezwaren tegen deze afschrijvingstermijnen. Voor de Vormtweg is een afschrijvingstermijn berekend op basis van een afschrijvingstermijn van 15 jaar, terwijl de technische levensduur veel langer is. Wij brengen nu de afschrijvingstermijn in overeenstemming met de technische levensduur. Dit scheelt vanaf 2028 een structureel bedrag van € 126.000.

aangepast. Kan het college aangeven: •

• •

•

wat de oorspronkelijke en nieuwe afschrijvingstermijnen zijn; welk financieel voordeel dit oplevert; op welke deskundige, technische of financiële onderbouwing deze wijziging is gebaseerd; en in hoeverre onafhankelijke deskundigen of de accountant hierbij zijn betrokken?

Hoe is geborgd dat de aangepaste afschrijvingstermijnen gebaseerd zijn op de werkelijke economische levensduur van de activa en niet primair op de behoefte om de begroting sluitend te maken? Cofinanciering herstel havenkades In de Kadernota wordt voor het herstel van de havenkades een investering van € 22 mln geraamd. Het

Onderwijshuisvestingspanden worden volgens onze nota in 40 jaar afgeschreven. Omdat de huidige scholen volgens de laatste bouwvereisten worden gebouwd is de technische levensduur verlengd van 40 jaar 50 jaar. Wij passen voor de nieuwe scholen hier de afschrijvingstermijn op aan. De afschrijvingstermijnen van de oude scholen passen wij niet aan. Het financieel effect is: 2027 € 73.000 2028 € 96.000 2029 en verder € 153.000 Na gereedkomen van de activa worden de daadwerkelijke rente en afschrijvingslasten berekend. Deze kunnen mee- dan wel tegenvallen.

Wij hebben geen onderuitputting op kapitaallasten. Wij houden in de kadernota geen rekening met cofinanciering. De methode die gemeente Urk hanteert voor het berekenen van de kapitaallasten is vastgelegd in de nota waarderen en afschrijven van activa gemeente Urk van 2022. Bij de kadernota berekenen wij de kapitaallasten op basis van het verwachte investeringsbedrag minus bijdragen gedeeld door de levensduur. Wij berekenen over het netto investeringsbedrag een rentepercentage van 3%. Op basis van de inschatting wanneer het actief in gebruik wordt genomen,

financiële beeld rekent er nog volledig mee dat de gemeente Urk de kapitaallasten draagt; eventuele bijdragen van andere overheden zijn nog niet verwerkt. De provincie wijst er echter op dat onderuitputtingsposten voor kapitaallasten alleen zijn toegestaan bij nieuwe investeringen, dat deze maximaal 20 % van de geraamde kapitaallasten mogen bedragen en dat er vooraf overleg met de provincie moet plaatsvinden. Daarom de vraag:

worden de kosten in het financieel beeld verwerkt. Na gereedkomen van het actief worden op basis van de reële kosten de afschrijvingsbedragen en rentebedragen aangepast. Bij de begroting herrekenen wij de kapitaallasten op basis van de reële boekwaarde van de investeringen en rente. Toekomstige investeringen nemen wij op tegen verwachte boekwaarden.

Hoe hoog is het aandeel van de kapitaallasten dat wordt vrijgehouden voor een mogelijke cofinanciering en wat is de onderbouwing daarvan? Ligt dit binnen de provinciale norm van maximaal 20 % van de geraamde kapitaallasten voor nieuwe investeringen? 38

Digitale ondersteuning Wet Open Overheid (WOO) Voor de invoering van de Wet Open Overheid wordt in 2028 € 120k geraamd, bestaande uit structurele softwarekosten

Op basis van de Wet Open Overheid hebben gemeenten de verplichting om de informatie waarover zij beschikken actief openbaar te maken, zodat deze eenvoudig en transparant toegankelijk is voor de inwoners. Om dit op een effectieve en efficiënte manier te realiseren is aanvullende ondersteuning door software nodig. De ingeschatte kosten hiervoor bestaan uit de de structurele licentiekosten en incidentele kosten voor de implementatie van het nieuwe systeem.

van € 40 k en eenmalige projectkosten van € 80 k. Omdat meerdere gemeenten gelijktijdig aan deze verplichting moeten voldoen, ligt samenwerking voor de hand.

Bij de verdere uitrol van dit project wordt onderzocht in hoeverre aansluiting kan worden gevonden bij bestaande systemen en kan worden samengewerkt met andere gemeenten. Vanaf 2023 zijn er 64 WOO-verzoeken ingediend.

●

Is er onderzoek verricht naar al bestaande systemen? ● Wordt er samenwerking met andere gemeenten gezocht om de digitale WOOvoorziening kostenefficiënt in te richten? ● Kan het college toelichten hoe de structurele softwarekosten van € 40 k zijn opgebouwd en of deze kosten afnemen zodra het project is gerealiseerd? Hoeveel WOO-verzoeken worden er gemiddeld per jaar ingediend? 39

Jeugdzorg en hervormingsagenda Hoe houdt de gemeente rekening met de recente

In de meicirculaire 2026 is deze “weeffout” gecorrigeerd. Wij ontvangen voor deze taak ongeveer € 13.000 minder in de algemene uitkering. Wij brengen dit direct ten laste van het begrotingssaldo.

correctie van de ‘weeffout’ in de jeugdzorgfinanciering, waarbij € 10 mln te veel naar gemeenten was overgeheveld en dit vanaf 2026 wordt teruggedraaid? Heeft dit gevolgen voor Urk? 40

Onderuitputting budget uitbestede werkzaamheden griffie In de bijlage met lastenverlagende maatregelen wordt het budget voor uitbestede werkzaamheden van de griffie naar beneden bijgesteld vanwege onderuitputting. De provinciale circulaire staat algemene onderuitputtingsposten niet toe; alleen onderbouwde onderuitputting op personeelskosten of kapitaallasten zijn toegestaan en moeten uiterlijk in het laatste begrotingsjaar worden afgebouwd. ●

Wat is de oorzaak van deze onderuitputting? Kan het college toelichten hoe lang deze post nog gehandhaafd blijft en op welke wijze zij in 2030 is

De bij de lastenverlagende maatregelen opgenomen maatregel is het concreet verlagen van het benoemde budget en is een invulling van de taakstelling die in de Kadernota 2026 is opgenomen. Deze taakstelling was in totaal € 800.000 in 2027 en € 1.600.000 structureel vanaf 2028. Voor het jaar 2027 hebben wij deze nu ingevuld en voor 2028 en verder zijn wij flink op weg. Met de invulling van de taakstelling ontstaat er technisch hiermee een lager budget voor de genoemde taak en met de invulling van deze maatregel, vullen wij gedeeltelijk de bezuinigingstaakstelling in. De provinciale richtlijn gaat over het opnemen van een algemene stelpost voor niet benoemde onderuitputting binnen de begroting. Wij proberen reëel te begroten zodat er geen onderuitputting ontstaat. Wij nemen een dergelijke stelpost dan ook niet op. Wel hebben wij nog de deels in te vullen taakstelling voor de jaren 2028 tot en met 2030.

afgebouwd conform de provinciale eisen? 41

Gemeentewerf en Noorderzand De ontwikkeling van de verplaatsing Gemeentewerf wordt vooralsnog een pas op de plaats gemaakt. Is ook inzichtelijk wat het kost om op locatie Noorderzand te blijven gezien de situatie van het pand?

Gelet op de voorgenomen nieuwbouw is de afgelopen periode niet meer grootschalig geïnvesteerd in de gemeentewerf. Wanneer de werf langer blijft bestaan moet in ieder geval achterstallig onderhoud plaatsvinden. Bij de in de Kadernota 2027 aangekondigde heroverweging worden deze kosten in beeld gebracht om een goede afweging te kunnen maken.

Doorfietsroute Urk Marknesse Er wordt gesproken van een doorfietsroute van Urk naar Marknesse. De kosten voor Urk € 500.000. Hoe loopt deze route dan over Urk? Wanneer zijn hier besluiten over genomen in de raad?

Project Abbert

De route loopt vanaf de rotonde Singel-Sluisweg-Urkerweg-Klifweg (deze rotonde is zelf geen onderdeel) via 't Rif, het fietspad langs de Urkerweg door Emmeloord naar Marknesse. Het grootste deel van de route loopt via het bestaande fietspad. De oversteken van het huidige fietspad over de rotondes Rotholm, Toppad, Ransuil en de Wilhelminalaan zijn wel onderdeel van het plan. Hierbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de veiligheid. Direct heeft de raad geen besluiten genomen over deze hoogwaardige fietsroute. In het GVVP heeft de gemeenteraad in paragraaf 3.2.3 en 4.4 vastgesteld dat de bovengenoemde oversteken aandacht verdienen. Het college heeft onder voorbehoud van financiering in november 2025 een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Noordoostpolder en de provincie om deze route te verbeteren (zoals ook op pagina 33 vermeld is). Onderhoud aan de wegen wordt onder andere uitgevoerd op basis van weginspecties. Vanuit de weginspecties komt naar voren dat dit deel van de weg aangepakt moet worden.

wordt omgevormd naar asfalt waarom is dit nodig, de weg ligt er netjes bij. Blz. 32 44

Strategische gronden Kunnen of worden de rentelasten toegerekend aan

Aangezien er nog geen sprake is van een grondexploitatie kunnen wij de rente niet toerekenen aan de toekomstige grondexploitaties, vandaar dat wij deze rente ten laste moeten brengen van het begrotingssaldo.

toekomstige exploitaties? Blz. 33. 45

SGP

Bij: Presentatie 1 juni uitleg kadernota 2027: Sheet 8 van 28: Havenkades € 850.000 in 2031 t/m 2034. In het document Kadernota 2027 staat € 850.000 vanaf 2030 en € 412.000 in 2029. Vraag: Welke tabel klopt? Hoe zijn verschillen tussen presentatie en het document ontstaan? Havenkades kosten jaren achtereen € 850.000. Hier lijkt uitgegaan te worden van annuïtair afschrijven / aflossen. Vraag: Moet dit volgens het BBV niet lineair?

Kadernota 2027: De kadernota is ingedeeld volgens het oude coalitieakkoord. Vraag: Wordt de begroting op basis van thema’s opgezet net zoals de kadernota is ingedeeld of wordt deze al op basis van opgavegericht werken opgesteld? Pagina 7 van 62: "Raadsbesluiten na

Er is geen verschil in de documenten en de presentatie. Wij verwachten dat wij de totale investering van de havenkades in 2 jaar zullen activeren. € 11.000.000 in 2028 en € 11.000.000 in 2029. De € 412.000 betreft de kapitaallasten van de eerste € 11 miljoen en de € 850.000 betreft de kapitaallasten over de gehele investering. Deze nemen wij structureel op. Vandaar dat u in het financieel beeld over de jaren na 2030 het bedrag van € 850.000 ziet staan.

Wij schrijven lineair af op basis van de gerealiseerde investeringsbedragen. Dit hebben wij zo vastgelegd in onze nota waarderen en afschrijven activa 2022. Hierin is nog geen activaklasse havenkades opgenomen, maar in deze kadernota zijn wij uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 80 jaar. Deze termijn hebben wij met onze accountant afgestemd. De in deze kadernota opgenomen kapitaallasten hebben wij begroot op de genoemde bedragen. In de presentatie van 1 juni zijn de kapitaallasten gemakshalve doorgetrokken gedurende de periode tot 2034. Er zal een klein verschil zijn in de realisatie wanneer de daadwerkelijke activering plaatsvindt. Ieder jaar bij de begroting worden overigens de kapitaallasten opnieuw berekend. U heeft gelijk dat de kadernota is opgesteld op basis van de oude programma-indeling. De nieuwe programmabegroting zullen wij trachten vorm te geven langs de lijn van de opgaven. Net als de afgelopen jaren zullen wij de begroting opbouwen langs de lijn van 4 programma’s. Deze programma’s stemmen overeen met de 4 opgaven.

Het betreft hier de verwerking van de septembercirculaire 2025. Deze is in de raadsvergadering van december 2025 vastgesteld.

vaststellen Begroting": € 25.000 in 2027 oplopende tot € 215.000 in 2030. Vraag: Op welke raadsbesluiten wordt voorgesorteerd. 49

SGP

Pagina 14 van 62: Dilemma 5: Ver-/nieuwbouw Gemeentewerf " M€ 11,8 (incl. BTW)". Vraag: Is in dit project wel of geen sprake van BTW compensatie? Waarom wel/niet? Wordt hier wel of niet rekening mee gehouden in de begroting? Waarom wel/niet?

De nieuwbouw van de gemeentewerf wordt aangemerkt als BTW compensabel. In de kapitaallastenberekening wordt uitgegaan van investeringsbedragen verminderd met de BTW. Ten tijde van de kredietverstrekking was het nog de vraag of er andere activiteiten in de gemeentewerf werden ondergebracht die mogelijk niet voor BTW compensatie in aanmerking zouden kunnen komen, vandaar dat wij u het krediet inclusief hebben voorgelegd.

SGP

Naar aanleiding van pagina 14 van 62: Structurele kapitaallasten nieuwe Gemeentewerf van ruim € 500.000 per jaar. Vraag: Hoe verhouden zich die kapitaallasten tot de kapitaallasten van de investeringen vervangen havenkades (pagina 36 van 62)? Met andere woorden: kan een tabel worden gemaakt van de diverse grootste investeringen en projecten met daarbij welke afschrijftermijn en rente wordt gerekend; hoe komen verschillen in rekenrente tot

Basis voor de berekening van de kapitaallasten is nota waarderen en afschrijven activa uit 2022. Deze is in de auditcommissie besproken en door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is een tabel met afschrijvingstermijnen opgenomen. Deze volgen wij bij de berekeningen. Uitzonderingen hierop zijn de volgende: 1. In de kadernota hebben wij voorstellen geformuleerd waarbij wij afschrijvingstermijnen aanpassen (Vormtweg en IHP). Hierbij is de richtlijn dat wij de afschrijvingstermijn aanpassen aan de technische levensduur. 2. In de kadernota hebben wij de afschrijvingstermijn voor de Havenkades gesteld op 80 jaar. Deze termijn is niet opgenomen in de nota. Daarnaast hebben wij in de kadernota aangegeven dat wij voor de rentelasten 3% berekenen over het investeringsbedrag. Na gereedkomen van het actief worden de daadwerkelijk gemaakte kosten gedeeld door de afschrijvingstermijn. Hieruit volgen afschrijvingslasten. Aangezien gemeente Urk aan totaalfinanciering doet worden de rentelasten op onze totale investeringsportefeuille berekend en

stand? (Zeg bijvoorbeeld alles toegerekend aan de investeringen. Voor toekomstige investeringen rekenen wij met het met jaarlijkse kapitaallasten rentepercentage dat op dit moment (op het moment van de kadernota) gebruikelijk is. van meer dan € 50.000) 51

SGP

Pagina 32 van 62: 'Bijdrage in een hoogwaardige fietsroute'. Vraag: Aan welke verbeteringen of projecten van fietsinfrastructuur op Urk moeten we hierbij concreet denken?

Het gaat om verbeteringen op de route zoals die is beschreven bij vraag 42.

Pagina 32 van 62: 'Bijdrage sportboulevard' Vraag: in hoeverre is "een inrichting van de openbare ruimte die zal bijdragen aan veilige omgeving" op dit moment nog nodig? Welke actuele ontwikkeling op deze locatie maakt dit concreet noodzakelijk?

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de openbare ruimte van Park Noorderzand, zodat het gebied om de Grote Singel weer de kwaliteit heeft die Urk verdient. De Sportboulevard is in potentie het centrum voor het gemeenschapsleven van Urk, een plek voor binnensport, buitensport en verenigingsleven. Verschillende initiatieven zijn bezig met plannen om hun onderkomen te renoveren of opnieuw te bouwen, waaronder Stichting Jeugdwerk De Skuil en de Showband Urk. De huidige inrichting van de Sportboulevard biedt niet de kwaliteit die past bij de ambities van het Urker verenigingsleven. De afgelopen jaren is de openbare ruimte tussen de verenigingsgebouwen steeds eenzijdiger ingericht als parkeerplaats, ten koste van de verblijfskwaliteit en sociale veiligheid. Gefaseerd werken we naar een inrichting waarbij parkeren, fietsenrekken, zitplekken en afvalinzameling gezamenlijk worden opgepakt. In de nieuwe inrichting zal veel ruimte nodig blijven voor parkeren. Maar, met nieuwe verenigingsgebouwen centraal en parkeergelegenheid achter de verenigingsgebouwen, kan de centrale ruimte prettig ingericht worden zonder dat de bereikbaarheid in het geding komt. Hiervoor gaan we in gesprek met de verenigingen op de Sportboulevard. Hiernaast is er aandacht voor verenigingen die nog naar een eigen onderkomen verlangen.

De financiële ruimte van de verschillende verenigingen verschilt sterk en deelname aan de herinrichting is op vrijwillige basis. We gaan dus uit van een geleidelijke transformatie. De principes hiervoor worden vastgelegd in het nieuwe omgevingsprogramma Sportboulevard. Reorganisatie van het parkeren vraagt om geld én ruimte. Wat betreft ruimte houden we rekening met een aantal opties, waaronder: • Een grondruil in het kader van de actuele plannen van de Koningshof; • Natuurcompensatie voor een strook NNN-gebied achter de Hapkido, in samenspraak met de provincie Flevoland;

Een deel van de route wordt uitgevoerd in beton in plaats van asfalt en er worden delen verbreed. Verder wordt er onderzocht in hoeverre het effectief is om ook voetpad langs het fietspad aan te leggen zodat de fietsers en voetgangers gescheiden worden. Ook is er aandacht voor de veiligheid bij het oversteken over de kruisende wegen (Rotholm, Toppad, Ransuil).

•

SGP

Pagina 36 van 62: “2e ontsluiting PoU”. Vraag: Door de netcongestie en de tekorten in mankracht bij de aanleg van elektra, vertraagt de realisatie van PoU. Kan de aanleg van een tweede ontsluiting ook niet worden ‘vertraagd’?

Kleinschalige reorganisaties gekoppeld aan de vernieuwing aan een bestaand gebouw, in samenspraak met de gebruiker.

Samenwerking met een externe partij is in alle gevallen noodzakelijk. Met deze budgetten kunnen we flexibel reageren op actuele ontwikkelingen. Op het moment dat er ruimte vrij komt leggen we aan de rand van het gebied parkeerplaatsen aan en maken we een centraal deel van de sportboulevard vrij voor nieuwe verenigingsgebouwen, zitplekken en kleinschalig groen. Het is een politieke afweging om de aanleg van de rotonde uit te stellen. Het college heeft een aantal redenen om de aanleg van de tweede ontsluiting niet uit te stellen. 1. Bereikbaarheid: Op dit moment is er maar één ontsluiting op Port of Urk. Voor nu kan deze ene ontsluiting het verkeer nog goed afwikkelen. Door de groei van Urk wordt deze rotonde wel steeds drukker. Naarmate Urk en Port of Urk verder groeien, zal de doorstroming bij deze rotonde verslechteren. Aangezien deze rotonde de enige directe verbinding is tussen Port of Urk en de rest van Urk, heeft deze verslechterde doorstroming grote gevolgen voor de bereikbaarheid van Port of Urk 2. Robuustheid Één ontsluiting voor een bedrijventerrein is kwetsbaar. Bij calamiteiten, schade aan de weg of onderhoud is het hele gebied afgesloten, er zijn geen alternatieven. Een tweede ontsluiting lost dit op. 3.

Aantrekkelijkheid van Port of Urk als werklocatie De tweede ontsluiting zorgt voor een betere bereikbaarheid vanaf het bestaande woon- en werkgebied naar Port of Urk. Deze betere bereikbaarheid van de werklocatie maakt het aantrekkelijker om een bedrijf te beginnen op of verhuizen naar Port of Urk

SGP

Pagina 36 van 62: In de kadernota wordt gesproken over (vervangende) huisvesting van de E. du Marchie van Voorthuysenschool en de

Verder is het belangrijk om op te merken dat de groei van Port of Urk maar een deel van de extra verkeersdrukte op dit punt veroorzaakt. De rest van Urk groeit ook en draagt ook zeker bij aan de groei van de hoeveelheid verkeer op dit punt. Ja, het gevraagde voorbereidingskrediet voor beide scholen is onderdeel van het in het IHP genoemde investeringsbedrag per school.

Regenboogschool. In het in 2025 vastgestelde IHP wordt voor de E. du Marchie van Voorthuysenschool gesproken over renovatie en bij de Regenboogschool over inpassing. Vraag: Is het gevraagde voorbereidingskrediet voor beide scholen onderdeel van de in het IHP genoemde investeringsbedrag per school? 55

SGP

Pagina 39 van 62: “Sportacademie Lindeboom” Vraag: Welke rol speelt het Lindeboominstituut bij het bewegingsonderwijs? Is het een overflow van de scholen? Is het een onderdeel van DURF?

Het sportprogramma voor basisscholen, uitgevoerd door Sportacademie Lindeboom, is in 2023 ontwikkeld als tijdelijke oplossing voor het huidige tekort aan zaalcapaciteit. Vanuit de gemeente Urk kan nog niet worden voldaan aan de wettelijke verplichting om twee uur bewegingsonderwijs per week aan te bieden. Er is een alternatief buitensportprogramma bedacht, om buiten de huidige zaalcapaciteit te kijken, naar de behoefte van de doelgroep. Op korte termijn blijft het programma noodzakelijk, omdat er nog steeds te weinig zaalcapaciteit is om alle groepen 2 sportmomenten aan te bieden.

SGP

Pagina 39 van 62: "Pleegzorgvergoeding kinderopvang" Vraag: is het 'Woonplaatsbeginsel' hier niet van toepassing?

Vergoeding van pleegzorg vindt plaats op grond van het woonplaatsbeginsel. In het tarief pleegzorg is een vaste component voor bijzondere kosten opgenomen waarvoor dus ook het woonplaatsbeginsel van toepassing is. In die vaste component is niet een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en buitenschoolse opvang voor pleegkinderen meegenomen. Voor deze tegemoetkoming heeft de landelijke overheid voor de jaren 2025 tot en met 2027 middelen beschikbaar gesteld. Toekenning van de middelen via het gemeentefonds heeft plaatsgevonden aan de hand van het aantal jeugdigen in een gemeente. De verdeling van pleegkinderen kan daarvan afwijken. Sommige gemeenten ontvangen dan te veel en andere gemeenten ontvangen te weinig. Dit vraagt wellicht om nadere afspraken tussen gemeenten in het kader van solidariteit. Daarmee zou afwijking van het woonplaatsbeginsel plaatsvinden.

SGP

Pagina 39 van 62: Uitvoeringskosten GR Sociaal domein. Vraag: De uitvoeringskosten van de GR Sociaal Domein zijn geraamd op € 33.000,-- per jaar. Hoe groot zijn de kosten die niet meer gemaakt worden door het vervallen van de centrumregeling? Is dit vrijgevallen bedrag ook verwerkt in de kadernota? Pagina 49 van 62: "Verlagen budget klein onderhoud Werf Metz": Vraag: wat betekent dit voor de bedrijfsvoering van de werf? Hoe groot is de totale post waar dit vanaf gaat? Pagina 49 van 62: "Stoppen van projecten die niet genoeg impact maken binnen het budget DURF." Vraag: Hoe meten we de impact van projecten in het kader van Durf? Kan inzicht worden gegeven in de KPI?

Voor 2026 en 2027 zijn de VNG, Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) nog in gesprek over een uniforme werkwijze waarop deze extra financiële middelen aan de bedoelde pleeggezinnen kunnen worden uitbetaald. Met ingang van 2028 komt er jaarlijks een structurele bijdrage voor de kinderopvangkosten bij pleegzorg. Naar verwachting wordt deze uitgewerkt in het kader van het nieuwe kinderopvangstelsel. De uitvoeringskosten GR Sociaal Domein wijken niet significant af van de uitvoeringskosten die wij nu kennen voor de uitvoering van de Centrumregeling. Er is sprake van voortzetting van dezelfde werkzaamheden. Een stijging of daling van de uitvoeringskosten heeft niet zozeer te maken met de overgang naar een nieuwe GR. Een verandering in de uitvoeringskosten kan wel gelegen zijn in de overheveling van werkzaamheden naar deze GR.

Er zal voor klein onderhoud minder geld beschikbaar zijn. Dit zal de bedrijfsvoering niet direct schaden maar ook niet makkelijker maken. Hier is de kaasschaaf toegepast.

Binnen DURF wordt de impact van projecten niet uitsluitend gemeten aan de hand van vooraf vastgestelde kwantitatieve KPI's. Omdat het gaat om preventieve inzet, zijn effecten vaak pas op langere termijn zichtbaar en worden deze beïnvloed door meerdere factoren. Projecten worden daarom beoordeeld op hun bijdrage aan de doelstellingen van DURF, zoals het versterken van de fysieke en mentale gezondheid van jongeren, het vergroten van ouderbetrokkenheid en het versterken van de samenwerking binnen de gemeenschap. Daarbij wordt gekeken naar factoren zoals bereik, deelname, ervaringen van deelnemers, tevredenheid van samenwerkingspartners en de mate waarin een initiatief bijdraagt aan de gezamenlijke programmadoelen. De ontwikkelingen op langere termijn worden gevolgd via de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor jeugd en kwalitatieve evaluaties met betrokken partners. Wanneer projecten onvoldoende bijdragen aan de

SGP

CDA

Pagina 49 van 62: "Verlagen budget voor juridisch advies". Vraag: Hoe groot is het totale budget? Is hier een raamovereenkomst voor? Pagina 50 en 56 van 62: "Verlagen budget onderzoeken gronden volkstuin Staartweg". Vraag: Wat was de inhoud van 'onderzoeken gronden volkstuin Staartweg'? Wat voor onderzoek betreft dit? Kan dit meer concreet gemaakt worden? Werkcentrum Urk (p. 38) Kan worden toegelicht wat wordt verstaan onder het Werkcentrum Urk? Betreft dit een fysieke locatie of een andere vorm van dienstverlening?

beoogde doelen of onvoldoende meerwaarde laten zien ten opzichte van de beschikbare middelen, kan worden besloten deze aan te passen of te beëindigen. Het totale budget is op dit moment € 27.000. Dit wordt nu € 17.000 euro. Ja, er is hier een raamovereenkomst voor.

In 2019 heeft de gemeente Urk de gronden die nu in gebruik zijn bij de volkstuinvereniging De zaaier gekocht van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor het exploiteren van deze gronden is in de begroting een bedrag opgenomen van €2.000. De laatste jaren blijkt het exploiteren van de gronden minder tijd kost dan in 2019 bedacht. Het budget wordt hierdoor jaarlijkse onderschreden. Voorgesteld is daarom om het budget te verlagen €500.

Onderzoeksbureau Berenschot heeft een onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige uitvoering van de Participatiewet op Urk. Voor de uitvoering van Werk, Inkomen, Inburgering, Werkgeversdienstverlening, de ‘Wet van school naar duurzaam werk’ en het lokale WINinformatiepunt (Werk in NL) is een fysiek loket nodig. Een fysiek loket waar werkenden, werkzoekenden, statushouders, inwoners met een uitkering of loonkostensubsidie, jongeren, arbeidsmigranten, werkgevers en andere doelgroepen terecht kunnen met vragen over werk, inkomen en meedoen. Concern voor Werk zal intensief samenwerken met het loket. De groep inwoners met een bijstandsuitkering is al met 10% toegenomen, de doelgroepen statushouders en inwoners met de loonkostensubsidie (die deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt met ondersteuning vanuit de gemeente) nemen ook fors toe. Daarnaast wordt de dienstverlening aan werkgevers met betrekking tot deze doelgroepen steeds belangrijker om succesvol te kunnen deelnemen aan werk en meedoen. Het college heeft verzocht het fysieke Werkcentrum in het gemeentehuis te organiseren. De ontwikkelingen daartoe zijn in gang gezet.

CDA

Laagdrempelige steunpunten in de wijk (AZWA) (p. 38) Kan worden toegelicht wat wordt bedoeld met "laagdrempelige steunpunten in de wijk (AZWA) voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen"? Hoe wordt invulling gegeven aan deze steunpunten?

CDA

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) (p. 15) In de kadernota wordt aangegeven dat wordt onderzocht op welke wijze de totale investeringsomvang kan worden verlaagd of gefaseerd (getemporiseerd),

Een laagdrempelig steunpunt is een voor iedereen toegankelijke plek, waar in het bijzonder mensen met (ernstige of langdurige) psychische en/of sociaal-emotionele kwetsbaarheid en hun naasten terechtkunnen voor ontmoeting, zelfregie, herstel en ontwikkeling, geleid door ervaringsdeskundigen en vormgegeven vanuit gelijkwaardigheid, wederkerigheid en co-creatie. Ieder LSP voldoet aan de 10 landelijk vastgestelde kenmerken. Mensen komen hier terecht op eigen initiatief, of worden erop gewezen via hun informele netwerk of door professionals (huisartsen, welzijn, ggz). Er is geen formele doorverwijzing en/of indicatie nodig. Hoe werkt het? - Zowel bezoekers/deelnemers als medewerkers hebben iets te halen én te brengen. Er is sprake van co-creatie en gezamenlijk eigenaarschap. - De ondersteuning krijgt vorm vanuit de behoeften van de mensen. - Wij zien elkaar als mens, niet als cliënt of hulpverlener. - Er is sprake van wederkerigheid en gelijkwaardigheid, op basis van wederzijds begrip, herkenning en erkenning. - Er wordt gewerkt vanuit ‘wat past bij jou’, zonder stappenplannen of protocollen, er is een aanbod van methodische zelfhulp dat zich vanuit co-creatie en peer-support steeds verder ontwikkelt. - In het steunpunt komt collectieve ervaringskennis samen. Door wie? - Bij de herstelactiviteiten zijn altijd ervaringsdeskundigen of ervaringswerkers in de lead.

Met wie? - Er is samenwerking met de formele en informele (keten)partners, zoals: a. Sociaal domein (gemeente) b. welzijnsorganisaties c. huisartsen d. zorgaanbieders. Zodat makkelijk afstemming kan plaatsvinden en mensen wanneer nodig kunnen worden gekoppeld aan de voor hen juiste personen of instanties. De gemeenteraad is akkoord gegaan met het integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting. Dit plan is onderverdeeld in drie tranches. De financiële vertaling van tranche één heeft plaatsgevonden bij de begroting 2026. Deze is verwerkt in het financieel beeld. De tweede tranche heeft een investeringsomvang van ruim € 53 miljoen en de derde tranche heeft een omvang van minimaal € 13,5 miljoen. De kapitaallasten voor tranche twee bedragen in totaal € 2,6 miljoen per jaar en zijn nog niet opgenomen in de begroting. De financiële omvang van dit plan legt een aanzienlijk beslag op de toekomstige begrotingsruimte, met name in de periode na 2031. Gelet op de huidige financiële situatie van de gemeente ontstaat in de latere jaren een dekkingstekort.

zonder afbreuk te doen aan de noodzakelijke kwaliteitsslag in het onderwijs.

CDA

Wanneer verwacht het college de raad nader te kunnen informeren over de uitkomsten van dit onderzoek? Daarnaast vernemen wij graag hoe lang het college verwacht dat dit onderzoek zal duren, mede gelet op het feit dat aan de totstandkoming van het IHP reeds een traject van circa twee jaar vooraf is gegaan. Gemeentelijk museum (p.16)

Daarom wordt onderzocht op welke wijze de totale investeringsomvang kan worden verlaagd of gefaseerd (getemporiseerd), zonder afbreuk te doen aan deze noodzakelijke kwaliteitsslag. We verwachten voor de Kadernota van volgend jaar het onderzoek naar de mogelijkheden af te ronden.

In het vierde kwartaal van dit jaar.

Wanneer verwacht het college de resultaten van het onderzoek naar een wijziging van de organisatievorm van het gemeentelijk museum met de raad te kunnen delen? Jeugdzorgkosten (p. 18) Voor de jeugdzorg die we regionaal inkopen, zijn KPI's vastgesteld zoals het aantal jeugdigen in verblijf, het percentage jeugdigen in gezinsgerichte vormen van verblijf, de trajectduur en recidive. Aan de hand van de KPI-rapportages vindt bijsturing, beleidsvorming en besluitvorming plaats. Ook Welke KPI's en wordt het gesprek met aanbieders hierover gevoerd via het contractmanagement. stuurinformatie worden Voor de jeugdzorg die we lokaal inkopen kennen we formeel dergelijke KPI's niet, hoewel wij inzicht gebruikt om de ontwikkeling hebben in onze data en van daaruit sturen op beleid en besluitvorming. Zo werken wij nu aan grip op van de jeugdzorgkosten te monitoren, en op welke wijze kwaliteit en kosten door de meest complexe casuïstiek waaraan intensieve en daarmee kostbare trajecten verbonden zijn te analyseren. zijn deze gekoppeld aan de

besluitvorming over eventuele bijsturingsmaatregelen? 67

CDA

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) (p. 29) Het aanbieden van een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) betreft reeds een wettelijke verplichting op grond van artikel 18 van de Arbowet. Kan worden toegelicht waarom deze activiteit nu expliciet in de kadernota is opgenomen? Betreft dit een nieuwe uitvoering of intensivering van bestaand beleid, of wordt een reeds bestaande verplichting voor het eerst afzonderlijk begroot? Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) (p. 30) Aangezien een RI&E een periodiek terugkerende wettelijke werkgeversverplichting betreft, vragen wij u om toe te lichten waaruit het geraamde bedrag van € 40.000 is

Met de regionale inkoop 2027 zijn KPI's per product geformuleerd. Na ingangsdatum van de nieuwe contracten zullen over deze jeugdhulp eveneens KPI-rapportages plaatsvinden, aan de hand waarvan beleidsvorming, bijsturing en indien nodig besluitvorming kunnen plaatsvinden. De regionale inkoop draagt daarmee in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van data en monitoring. Volgens artikel 18 van de Arbowet is iedere werkgever verplicht om werknemers periodiek een gezondheidsonderzoek aan te bieden. Dit is het Preventief Medisch Onderzoek (PMO), ook wel bekend als het Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Het doel is om gezondheidsrisico's door het werk tijdig op te sporen en duurzame inzetbaarheid te bevorderen. De werkgever is verplicht om het onderzoek aan te bieden, maar de werknemer is niet verplicht om deel te nemen. Het onderzoek wordt nu op verzoek van de medewerker al aangeboden. Wij willen dit echter in de toekomst vanuit goed werkgeverschap meer gestructureerd aanbieden en medewerkers actief wijzen op het belang hiervan. We hopen dat hierdoor medewerkers gaan deelnemen en gezondheidsrisico's worden voorkomen en duurzame inzetbaarheid wordt bevorderd.

De RI&E wordt extern begeleid. De geraamde kosten betreffen deze externe begeleiding. De RI&E vraagt daarbij een behoorlijke inspanning van de organisatie. De uit de RI&E voortkomende aanbevelingen en verbeterpunten worden binnen de organisatie opgepakt.

CDA

opgebouwd. Welke werkzaamheden worden intern uitgevoerd en welke werkzaamheden worden extern ingekocht? Bijdrage in een hoogwaardige fietsroute (p. 33) Welke concrete maatregelen binnen de gemeente Urk worden met de bijdrage van circa € 500.000 gerealiseerd en welke verbeteringen op het gebied van verkeersveiligheid en fietsgebruik worden hiermee beoogd? Is de gemeentelijke bijdrage van circa € 500.000 een maximumbedrag of bestaat het risico op aanvullende financiële bijdragen indien de projectkosten hoger uitvallen dan geraamd? Hoe is de gemeentelijke bijdrage van circa € 500.000 tot stand gekomen en hoe is de kostenverdeling tussen de provincie, gemeente Noordoostpolder en gemeente Urk bepaald?

Zie antwoord op vraag 42 en 52 voor een aantal concrete maatregelen. In aanvulling daarop onderzoekt de provincie ook of het mogelijk is om op logische punten rustplekken te creëren om de route aantrekkelijker te maken. Het betreft een provinciaal project waar een bijdrage voor is gevraagd. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de bijdrage, gaan we verdere afspraken maken met de provincie over de exacte uitvoering en financiële voorwaarden. Een van de punten waar de gemeente op inzet is dat € 500.000 de maximale bijdrage van de gemeente Urk is. De kosten zijn gebaseerd op een verkenning die is uitgevoerd door de provincie. Afgesproken is dat voor het deel van de hoogwaardige fietsroute dat binnen de kom van Urk valt, de gemeente Urk ongeveer 30 procent van de kosten betaalt en de provincie 70 procent. Voor het deel van de route dat buiten de kom van Urk valt, betaalt de provincie 100 procent van de kosten. Met de gemeente Noordoostpolder is dezelfde afspraak gemaakt.

CDA

Pleegzorgvergoeding kinderopvang

Er zijn geen aanvullende gemeentelijke middelen nodig. Dit bedrag is het bedrag dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang voor pleeggezinnen. Het bedrag is separaat opgenomen, omdat nog onduidelijk is of en in welke mate hiervan gebruik gemaakt zal worden en welke afspraken hierover gemaakt worden. Zie verder de De toelichting vermeldt dat het Rijk middelen beschikbaar toelichting bij vraag 56. stelt voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang voor pleeggezinnen, terwijl in de kadernota een intensivering van € 23.000 wordt opgenomen. Dit maakt het onduidelijk, kan worden toegelicht waarom aanvullende gemeentelijke middelen nodig zijn?

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Urk&id=ed85ddd8-4ffe-4b0d-bedc-84b0c412af42