T-1 2021 verkorte versie Gemeenteraad d.d. 24 juni 2021.pdf

Eerste tussenrapportage 2021 (verkorte versie) Verslaglegging tot en met 1e kwartaal Verkorte versie d.d. 12 november 2018 College van B&W

1

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

3

1. Beleidsuitvoeringen 2. Resultaat 3. Baten en lasten 2021 4. Raadsbesluit

d.d. 14 juni 2021

5 8 9 10

2

VOORWOORD Voor u ligt de 1e tussenrapportage van het begrotingsjaar 2021. In deze rapportage wordt verslag gedaan van het actuele financiële perspectief en de beleidsuitvoeringen. De rapportage heeft een negatief resultaat van € 595.300. De oorzaak van dit tekort is met name gelegen in de noodzakelijke versterking op een aantal beleidsterreinen en extra tijdelijke inhuur, die nodig is om het vastgestelde beleid uit te voeren. Coronacrisis De Coronacrisis en het effect van de door het kabinet reeds ingevoerde maatregelen hebben direct en indirect impact op onze gemeentelijke beleidsterreinen en bedrijfsvoering. Maatregelen die ingrijpend zijn voor onze inwoners, ondernemers, instellingen, als ook voor onze eigen gemeentelijke organisaties. Vanuit het Rijk ontvangt gemeente Urk voor het jaar 2021 een bedrag van € 463.300 aan steunpakketten. De verwachting is dat er nog aanvullende pakketten volgen. In hoeverre wij met deze beschikbare middelen de extra uitgaven kunnen opgevangen, is op dit moment lastig in te schatten. We bekijken steeds waar we kosten kunnen reduceren en ontvangsten gelijk kunnen houden. Beleid De 1e tussenrapportage 2021 geeft een goed beeld van hoe alles loopt binnen Urk. Wij mogen zeker tevreden zijn met het werk dat door onze mensen is geleverd ondanks de heersende Coronacrisis. Wel moeten wij constateren dat we tegen onze grenzen aan lopen.

Dit is ook de reden dat enkele beleidsuitvoeringen zijn doorgeschoven of ingetrokken. Het vermindert de werkdruk en houdt de focus op het werk dat moet gebeuren. Financieel Er zijn meevallers, maar ook tegenvallers. Per saldo leidt dit tot een fors nadeel van bijna € 6 ton in de lopende begroting. Bij dit resultaat moeten we ook de mutaties in de reserves en voorzieningen betrekken. Per saldo wordt er in de 1e tussenrapportage € 293.400 aan de reserves/voorzieningen toegevoegd. Dankzij incidentele meevallers als gevolg van lagere rentekosten (€ 135.000) en vrijval stelposten (€ 105.500) worden tegenvallers enigszins opgevangen. Forse negatieve bijstelling is nodig voor noodzakelijke uitbreiding formatie (€ 153.500), verwervingskosten personeel (€ 70.000) en inhuur personeel (€ 197.700) om het werk uit te kunnen voeren en op niveau te houden. Verder is er sprake van kleine overschrijdingen van budgetten (€ 120.100). Vervelend zijn de uitgaven die moeten worden gedaan die voortvloeien uit ongeregeldheden (€ 81.300) en verhoging van verzekeringspremies door verhoging aansprakelijkheid (€ 36.000). Vanwege Corona ontvangen wij dit jaar geen dividenduitkeringen van Wadinko en Vitens (€ 63.700). Doorontwikkeling organisatie Eind 2020 is onder leiding van onze nieuwe gemeentesecretaris een doorontwikkeling van onze organisatie ingezet.

Op meerdere onderdelen is versterking nodig om de ambities en lopende zaken te realiseren en te beheren. Op basis van de ongeregeldheden eind 2020 en begin 2021 is duidelijk geworden dat de formatie op de beleidsvelden Openbare Orde en Veiligheid en ook Communicatie ernstig tekortschiet. Maar ook op andere beleidsvelden blijkt de capaciteit te beperkt om het huidige beleid de komende jaren te continueren. In deze rapportage is reeds een voorschot genomen op uitbreiding van onze formatie. In de Kadernota 2022 worden voorstellen gedaan voor het structureel versterken van deze beleidsvelden. De komende drie kwartalen gaan we streven naar evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Zo zien wij goed rentmeesterschap. De koers vasthouden en vaart maken met de afgesproken beleidsuitvoeringen. Burgemeester en Wethouders van Urk,

C.H. van den Bos, burgemeester C.J.M. Swart, secretaris

d.d. 14 juni 2021

3

d.d. 14 juni 2021

4

BELEIDSUITVOERINGEN

1

Voor de komende periode zijn de onderstaande beleidsuitvoeringen (BU’s) benoemd waarover de gemeenteraad (uiteindelijk) besluiten moeten nemen. Deze beleidsuitvoeringen hebben de hoogste prioriteit en zullen de komende periode nauwlettend worden gevolgd. ligt op schema

gereed

ondervindt vertraging

doorgeschoven

ondervindt problemen

ingetrokken

Programma 1 Urk mit eenkanger 1e kwartaal 2021

4e kwartaal 2020

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

% gerealiseerd

% gerealiseerd

Op Urk is de basis op orde

1. IJslands preventiemodel #Durf! 2. Sportakkoord op zoek naar activiteiten 3. Opstellen lokaal preventieakkoord 4. Doorontwikkeling jeugdwerk en verslavingszorg 5. Borgen preventieve ondersteuning voor (aanstaande) ouders 6. Beweging organiseren van maatwerk naar algemene voorzieningen Opstellen Sportakkoord (zie 2.) 7. Sluitende keten Geweld hoort nergens thuis

2021 e.v. 2021-2022 2021 2021

Realisatie

55% 10% 0% 75%

50%

2020-2021

Afsluiting (realisatie)

100%

90%

2020-2021

Voorbereiding

55%

55%

2020 2020-2021

Afsluiting

15%

100% 50%

8. Inrichten van efficiënte en effectieve Jeugdbeschermings-keten 9. Implementatie ‘Wel op Urk’ - Gezonde leefstijl Implementatie Wet verplichte GGZ (WvGGZ) Samenwerkingsafspraken rechtbank bij echtscheidingen 10. Aanbesteding taken Sociaal Domein 11. Beleidskader WMO / Jeugdzorg 12. Implementatie Nieuwe Inburgeringswet 13. Cliëntondersteuning Participatie vormgeven

2021

Voorbereiding (ontwerp) Voorbereiding

2020

Voorbereiding

100%

2020 2020

Afsluiting

2021 2021 2021-2023 2021

Realisatie

14. Keten (nog meer) op orde in de Jeugd GGZ 15. Samenwerking Jeugdhulp met Verblijf op basis van NvO 16. Doorontwikkelen Schuldhulpverlening

2021 2021

Voorbereiding

2021

100%

100%

17. Verordening kinderopvang

2021

100%

60%

18. Faciliteren campagne vaccinatiegraad (regionaal/lokaal) 19. Sociaal Domein in de Omgevingswet

2021

Afsluiting (voorbereiding) Afsluiting (voorbereiding) Definitie

75%

75%

2021

Definitie

25%

25%

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

2020-2023 2021 2020-2021 2020-2023 2021-2023

Voorbereiding Initiatief Ontwerp Afsluiting Definitie

60% 100% 25% 0%

25% 100% 0%

2020-2021 Voorbereiding

60%

60%

We passen op elkaar

Helpen waar nodig

En blijven in verbinding

Realisatie Initiatief Realisatie

Procesverloop

Voorbereiding Voorbereiding

Voorbereiding

25%

15% 90% 100% 100%

Afsluiting

Definitie

Procesverloop

75% 30% 10% 15%

50% 30% 10%

15% 20%

Programma 2 Urk leert Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Behouden 1. Maritieme Campus (Regio Deal NF) arbeidspotentieel 2. Voucherregelingen (Regio Deal NF; 2e tranche) 3. Lokale Human Capital Agenda Voucherregelingen (Regio Deal NF; 1e tranche) Op Urk is de 4. Schoolgebouw Zeeheldenwijk basis op orde We passen op 5. Implementatie GOA-beleidsplan elkaar

d.d. 14 juni 2021

1e kwartaal 2021 % gereali- Processeerd verloop

4e kwartaal 2020 % gereali- Processeerd verloop

50%

5

Programma 3 Urk werkt 1e kwartaal 2021

4e kwartaal 2020

% gerealiseerd

% gerealiseerd

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

Voldoende en passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit)

1. Haven Port of Urk (inpassingsplan MSNF)

2021-2025

Definitie

20%

20%

2. Bedrijventerrein Port of Urk 3. Herontwikkeling locatie Westgat 4. Herontwikkelingslocatie Lemsterhoek

2021-2041 2021-2022 2021-2023

Ontwerp

90% 75% 75%

90% 75% 75%

5. Herhuisvesting supermarkt Boni 6. Sluis Kornwerderzand 7. Herstructurering IJsselmeervisserij (Regio Deal NF)

2021-2023 2021-2023 2021-2023

Voorbereiding

90% 10% 75%

90% 10% 75%

2021-2022 2021

Voorbereiding Ingetrokken

25% 0%

0%

2021

Afsluiting

100%

50%

2020

Afsluiting

2020

Afsluiting

2021-2023

Initiatief

75%

75%

2021-2022

Definitie

30%

30%

2021-2022 2022 2020

Realisatie

50% 10%

Sterk ondernemingsen 8. Nota Economische Zaken vestigingsklimaat 9. Visserijbelevingscentrum en Kenniscentrum Platvis 10. Faciliteren en ondersteunen belangenbehartiger voor de Nederlandse visserij Haven- en strandpaviljoen (De Parel Oppoetsen) Urk promotie via SUP en TIU Innovatief en duurzaam

11. Verduurzaming bedrijventerrein en innovatie

Ontwerp Definitie

Voorbereiding Voorbereiding

Procesverloop

Procesverloop

100% 100%

(Regio Deal NF)

12. Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse voorzieningen 13. Nota gronduitgifte 14. Nota strategische verwervingen Nota grondbeleid

Initiatief

10% 100%

Afsluiting

Programma 4 Urk leeft 1e kwartaal 2021

4e kwartaal 2020

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

% gerealiseerd

% gerealiseerd

Voldoende en passende woningaanbod

1. Oranjewijk 2. Zeeheldenwijk (fase 1) 3. Huisvesting arbeidsmigranten 4. Visie herontwikkeling locatie Noorderzand 5. Actualisatie woonvisie

2021-2024 2021-2040 2021-2023 2021-2022 2021-2022

Realisatie Voorbereiding Initiatief

85% 80% 75%

80% 75% 75%

Initiatief

30%

30%

Realisatie (voorbereiding) Afsluiting Voorbereiding Voorbereiding Ontwerp

75%

25%

25% 10% 25%

100% 15% 5% 10%

Realisatie

30%

25%

2021-2023 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021 2021 2021

Definitie

90%

90%

Initiatief

90%

80%

Ontwerp

50%

50%

Voorbereiding

60%

60%

Afsluiting

100%

90%

Afsluiting

100%

90%

Ingetrokken

100%

90%

2020 2021-2030 2021-2023 2021-2023 2021-2023 2021-2023 2021-2023 2021-2023 2021 2021

Afsluiting

Zeewijk 6. Implementatie Omgevingswet 7. Warmtenet Zeeheldenwijk 8. Brandweerkazerne 9. Doorontwikkeling afvalinzamelingsysteem i.c.m. stabilisering afvalstoffenheffing 10. Herinrichting Singel 11. Uitbreiding begraafplaats 'De Vormt' 12. Huisvestingsopgave wonen met zorg 13. Inclusieve samenleving 14. Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 15. Dekking netwerk AED's 16. Ligplaatsen in de Lemsterhoek (vervolgonderzoek) Urkerveld / Nieuwe natuur (incl. dijkovergang) Betere fysieke 17. Verkeersinfrastructuur: domineesweg/randweg bereikbaarheid 18. Verbetering Openbaar Vervoer (2 haltevoorzieningen) en doorstroming 19. Herstructurering dorpsingang (onderzoek) 20. Michiel de Ruyter Allee 21. Reconstructie Urkerweg 22. Michiel de Ruyterbrug 23. Vaarduiker Oranjewijk, Zeeheldenwijk 24. Verkeer- en vervoersplan 25. Groot onderhoud bruggen Urkervaart Leefbare, veilige en duurzame omgeving

26. Parkeergelegenheid vrachtverkeer

d.d. 14 juni 2021

2020 2021-2029 2021-2024 2021-2023 2021-2023

2021

Procesverloop

100%

Initiatief

75%

50%

Ontwerp

50%

50%

Initiatief

10%

10%

Voorbereiding

70%

70%

Voorbereiding

85%

85%

Voorbereiding

90%

90%

Voorbereiding

85%

85%

Afsluiting

95%

95%

Realisatie (Voorbereiding) Initiatief

25%

50%

0%

0%

6

Procesverloop

Behouden Urker cultuur en bezienswaardigheden Passend sporten recreatiestimuleringsaanbod

27. Haveninrichting (visueel aantrekkelijk)

2021-2023

Ontwerp

60%

60%

28. Renovatie (deel)palenscherm

2021

Realisatie

75%

75%

29. Sporthal Zeeheldenwijk 30. Heroriëntatie accommodatiebeleid/-visie op gemeentelijke sportgebouwen

2021-2023 2021-2022

Definitie Definitie

% 75%

% 50%

Naast de bovengenoemde beleidsuitvoeringen is ons college voornemens om nog dit jaar te starten met de realisatie van een extra trailerhelling en extra parkeercapaciteit aan de Evert Bakkerkade. Op korte termijn wordt uw raad hierover verder geïnformeerd. Eventuele extra kosten hiervoor worden verwerkt in de 2e tussenrapportage. Programma 5 Urk verbindt 1e kwartaal 2021

4e kwartaal 2020

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

% gerealiseerd

% gerealiseerd

Sterk bestuur

1. Samenwerking binnen Flevoland 2. Samenwerking regio Zwolle

2021 (doorl.) 2021 (doorl.)

Realisatie

25%

100%

Realisatie

25%

100%

3. Interbestuurlijk Toezicht

2021 (doorl.)

Realisatie

25%

100%

4. Planning- en controlcyclus

2021 (doorl.)

Realisatie

25%

100%

5. Het doorontwikkelen organisatie

2021-2024

Realisatie

30%

25%

6. Strategisch personeelsplan

2021-2022

Realisatie

75%

75%

7. Burgerparticipatie (Omgevingsvisie)

2021-2023

Definitie (Initiatief)

25%

10%

8. ZZL subsidies en projecten (aanvraag ontsluitingsweg)

2021-2022

Realisatie

25%

25%

9. Leader-projecten (2 projecten)

2021-2023

Realisatie

25%

25%

10. Uitvoeringsplan 2020/2021 Informatiebeleid

2021

Realisatie

35%

25%

11. Informatievoorziening (zaakgericht werken / archief)

2021-2024

Realisatie

20%

15%

12. Cliëntportaal Mens Centraal

2020

Ontwerp

75%

2020

Afsluiting

Participerende samenleving

Klantgedreven dienstverlening (samen, slim, snel en soepel)

Informatiebeleidsplan 2020-2024

d.d. 14 juni 2021

Procesverloop

75% 100%

7

Procesverloop

RESULTAAT

2

Resultaat 1e tussenrapportage 2021 De tussenrapportage sluit met een nadelig saldo van € 595.300. Hieronder treft u de samenvatting van het kwartaalresultaat op hoofdlijnen aan. Samenvatting resultaat eerste tussenrapportage 2021 op hoofdlijnen Prog. Omschrijving

Afwijking

voor-/ nadeel

3

Dividenduitkering Wadinko en Vitens

63.700

N

4

Ongeregeldheden

81.300

N

5 5 5 5 5

Rentekosten Aansprakelijkheidsverzekering (structureel) AOV-verzekering correctie (structureel) Uitkering Gemeentefonds (corona en bijstelling) Stelposten (onvoorziene uitgaven en garantiebanen)

-135.000 36.000 59.500 54.000 -105.500

V N N N V

1-5 1-5 1-5 1-5

Uitbreiding formatie Personele aangelegenheden (wervingskosten) Inhuur personeel Overige voor- en nadelen programma´s

153.500 70.000 197.700 120.100

N N N N

Totaal resultaat 1e tussenrapportage 2021 (nadeel)

595.300

N

Samenvatting steunpakketten corona op hoofdlijnen Prog. Omschrijving 1 2 4 5 5

5 5 5

Afwijking

voor-/ nadeel

Compensatie sociaal domein Compensatie culturele instellingen (peuterspeelzaal) Compensatie afvalinzameling Compensatie verkiezingen Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)

182.500 89.200 28.000 19.500 144.100

N N N N N

Per saldo

463.300

N

Steunpakket 2e tranche (septembercirculaire t.b.v. 2021) Steunpakket 3e tranche (decembercirculaire) Steunpakket 4e tranche (maartcirculaire)

-144.100 -139.200 -180.000

V V V

Per saldo

-463.300

V

d.d. 14 juni 2021

8

BATEN EN LASTEN 2021

3

nieuw

waarvan reservemutaties

3.044.969 -2.954.554 90.415

20.755.203 -10.037.673 10.717.530

1.500.000 -1.758.034 -258.034

4.502.759 -1.663.969 2.838.790

798.977 -716.075 82.902

5.301.736 -2.380.044 2.921.692

3 Urk werkt Lasten Baten Saldo

15.488.243 -14.114.320 1.373.923

-419.319 526.587 107.268

15.068.924 -13.587.733 1.481.191

-281.790 -929.660 -1.211.450

4 Urk leeft Lasten Baten Saldo

13.903.080 -6.514.230 7.388.850

1.040.770 -571.616 469.154

14.943.850 -7.085.846 7.858.004

-180.818 -180.818

5 Urk verbindt Lasten Baten Saldo

9.544.726 -31.773.405 -22.228.678

15.370 -765.108 -749.738

9.560.096 -32.538.513 -22.978.416

-595.319 -595.319

PROGRAMMA'S

Begr Dienstjaar

mutatie

Begroot

actueel 1 Urk mit eenkanger Lasten Baten Saldo

17.710.234 -7.083.119 10.627.115

2 Urk leert Lasten Baten Saldo

Totaal

0

-2.245.622

GENERAAL Lasten en baten voor bestemming Totaal van de lasten Totaal van de baten Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming

61.149.043 -61.149.043

Bijdragen aan reserves Bijdragen van reserves Saldo reservemutaties Lasten en baten na bestemming Totaal van de lasten Totaal van de baten Resultaat na bestemming

61.149.043 -61.149.043

3.262.557 -1.016.936 2.245.622

64.411.600 -62.165.978 2.245.622

1.218.210 -3.463.832 -2.245.622

1.218.210 -3.463.832 -2.245.622

4.480.767 -4.480.767

65.629.810 -65.629.810

Het nadelig resultaat bedraagt € 595.300 en is geraamd als onttrekking uit de Algemene reserve (stelpost onvoorziene uitgaven).

d.d. 14 juni 2021

9

RAADSBESLUIT

4

Dossiernummer: 2021De Raad van de gemeente Urk; op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk d.d. 1 juni 2021 gezien het advies van de commissie 1, d.d. 14 juni 2021 b e s l u i t: -

de eerste tussenrapportage 2021 en daarbij behorende bijlage vast te stellen, inclusief de daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen 2021 e.v. het negatieve resultaat (€ 595.300) uit de eerste tussenrapportage ten laste van de Algemene reserve (stelpost onvoorziene uitgaven) te brengen. een eventueel positief resultaat in het boekjaar 2021 op voorhand toevoegen aan de Algemene reserve tot maximaal het bedrag van € 595.300. overheveling van € 2 miljoen van vier reserves naar de Algemene reserve. Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Urk van 24 juni 2021.

de griffier,

d.d. 14 juni 2021

de voorzitter,

10