T-1 2021 presentatie Commissie 1 d.d. 10 juni 2021.pptx

€ 35.000

T-1 2021

€ 209.400

REDELIJK OP KOERS MÉT EXTRA INSPANNING € 80.000

BELEIDSUITVOERINGEN (BU’S)

geactualiseerd

BELEIDSUITVOERINGEN (BU’S)

Aandacht gevraagd!

RESULTAAT T-1 2021

Incidentele afwijkingen > € 30.000

STRUCTUREEL RESULTAAT-BEPALEND

NIET-RESULTAATBEPALEND

Mutaties conform 212 -Verordening

1. goed schaken op twee borden: groei accommoderen én verbeteren; 2. de economie verder diversifiëren door een scherpe complementaire focus in de regio te kiezen en meer ruimte te creëren voor nieuw 6. het versterken van de samenhang enondernemerschap samenwerking in de regio.

STEUNPAKKETTEN CORONA

Geschatte uitgaven: € 631.000

1. goed schaken op twee borden: groei accommoderen én verbeteren; 2. de economie verder diversifiëren door een scherpe complementaire focus in de regio te kiezen en meer ruimte te creëren voor nieuw 6. het versterken van de samenhang enonremerschap samenwerking in de regio.

VERKOCHTE M2 GROND

Beschikbare grondvoorraad bedrijven én woningen is aandachtspunt

1. goed schaken op twee borden: groei accommoderen én verbeteren; 2. de economie verder diversifiëren door een scherpe complementaire focus in de regio te kiezen en meer ruimte te creëren voor nieuw de regio.

SALARISSEN EN VERGOEDINGEN

Invullen van vacatures gaat gestaag.

1. goed schaken op twee borden: groei accommoderen én verbeteren; 2. de economie verder diversifiëren door een scherpe complementaire focus in de regio te kiezen en meer ruimte te creëren voor nieuw ondernemerschap 6. het versterken van de samenhang en samenwerking in de regio.

KOSTEN INHUUR

Inhuur is 50 % duurder

Majeure projecten vraagt externe expertise

KOSTEN INHUUR Taakonderdeel AVG Balie/Tic Belastingen BWT Crediteuren Duurzaamheid Grondzaken Havendienst IJsselmeervisafslag Informatie/DIV Museum Omgevingswet Ondermijning P&O R&B projecten RO (projecten) RO (regulier) Schoonmaak Sociaal domein Toezicht en Handhaving Veiligheid Verkeer & Vervoer Voorlichting Wijkbeheer ZGW Zwembad Eindtotaal

€ 1,4 miljoen Grondzaken en RO (projecten) Raming 2021 Dekking 2021 Verschil 86.250 86.250 0 41.000 41.000 0 70.300 70.300 0 95.000 95.000 0 10.500 10.500 0 149.760 149.760 0 529.823 529.823 0 15.000 15.000 0 11.000 11.000 0 60.500 60.500 0 70.000 0 70.000 200.000 200.000 0 37.000 37.000 15.000 15.000 70.000 70.000 0 893.762 893.762 0 176.600 176.600 0 64.362 64.362 0 126.520 126.520 0 95.400 69.264 26.136 188.720 88.720 100.000 132.500 132.500 0 98.440 48.302 50.138 29.000 29.000 0 9.500 0 9.500 28.947 28.947 0 3.304.884 2.997.110 307.774

1. goed schaken op twee borden: groei accommoderen én verbeteren; 2. de economie verder diversifiëren door een scherpe complementaire focus in de regio te kiezen en meer ruimte te creëren voor nieuw ondernemerschap 6. het versterken van de samenhang en samenwerking in de regio.

WEERSTANDSRATIO

(ruim) voldoende

Forse investeringen in grexen

UITGAVEN ICT

Inhaalslag

€ 100 per inwoner in 2025

Formatie ICT op niveau

1. goed schaken op twee borden: groei accommoderen én verbeteren; 2. de economie verder diversifiëren door een scherpe complementaire focus in de regio te kiezen en meer ruimte te creëren voor nieuw ondernemerschap 6. het versterken van de samenhang en samenwerking in de regio.

PLANNING

• College

1 juni 2021

• Technische behandeling

10 juni 2021

• Commissievergadering

14 juni 2021

• Raadsvergadering

24 juni 2021