Document · PDF

T-1 2021 bijlage verkorte versie Commissie 1 d.d. 15 juni 2021.pdf

Commissie Wonen, Werken en Veiligheid 15 juni 2021, gemeente UrkBij agendapunt: Eerste Tussenrapportage 2021. ALLEN12.896 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Interne Orders 4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie 4810100 4821800 Palenscherm grootonderhoud 18/101

Totaal

Begroot

Werkelijk -40473

Restant -40.473

Afrek. 2021

Stand van zaken/toelichting De lasten worden gedekt door een bijdrage van de betreffende projectontwikkelaar. Van de totale te ontvangen bijdrage groot € 350.829 is inmiddels ontvangen een bedrag van € 35.000.

2021

Saldo

975.758

935.151

-40.607

2021

In maart is begonnen met de vervanging van de huidige palenschermen. Tijdens de werkzaamheden zijn enkele tegenvallers naar voren gekomen. Hierover is inmiddels gerapporteerd aan het bestuur. In verband met vertraging van de houtleverantie worden de laatste twee delen palenscherm ter plaatse van de Pyramideweg in het tweede kwartaal van 2021 aangebracht. Aansluitend worden ook nog twee extra stukjes palenscherm ter plaatse van de Klifweg en de Slikhoogte aangebracht ter voltooiing van het Rondje eiland Urk. Ons doel is om het Rondje eiland Urk op 19 september 2021 officieel te openen.

30.745.685

9.603.707

-21.141.978

Totale ruimte binnen de lopende kredieten

Algemene toelichting bij Overzicht lopende kredieten In de kolom “Stand van zaken/toelichting” van het eerste overzicht wordt actuele stand van zaken van het krediet weergegeven. In de kolom “Afrekening in” wordt het verwachte jaar van afrekening weergegeven. In de kolommen “Begroot/Werkelijk/Restant” wordt het huidige verloop van de uitgaven van het betreffende krediet weergegeven. Het verloop van de kredieten is over het algemeen goed te noemen. Welke kredieten zijn bij deze tussenrapportage afgerekend? Met betrekking tot een aantal kredieten is geconstateerd dat deze kunnen worden afgesloten (deze zijn nu volledig afgerond). Het betreft de volgende kredieten.

4310406 Koelinstallatie IJsselmeervisafslag (BW20/01) 4431001 Enkschool; nevenvest Kentalis Grondkosten (BW17/03) 4722237 Voorbereiding Reconstr. Hooiland &Achterland (BW17/02) 4723502 Zonne-energie Zeewijk (BW14/02) 4723504 Zonne-energie Bestaand (BW20/03) De overige kredieten zijn nog actueel. Voor het verloop daarvan verwijzen wij u naar hetgeen is weergegeven in de kolom “Stand van zaken/toelichting”.

Bijlage verkorte versie d.d. 14 juni 2021 Commissie 1

B-2

INVESTERINGSFONDS EN ZZL-GELDEN

Overzicht investeringskrediet Totaal Grondslag

Deelgebied Investeringskrediet (4310013) 1

waarvan 443200 443290 tlv afzonderlijke investeringskredieten krediet

Boekingen t/m T1 2021 gedekt uit direct uit bijdrage reserve naar reserve exploitatie of kredieten 5 6

Rest nog te besteden.

Bedrijvengebied

551.994

227.293

324.701

223.349

219.140

109.505

Centrumgebied

1.172.500

647.739

524.761

334.085

32.100

838.415

Randzones

125.000

75.000

50.000

58.557

23.009

66.443

Urk als geheel

649.171

463.279

185.892

548.496

100.675

2.498.665

1.413.311 1.085.354

1.164.487

274.250

1.115.038

Co-financiering (4310012) / Begr.wijz 2012/007

Grondslag

naar afzonderlijk krediet

Blijft tlv ZZL krediet

Boekingen t/m T1 2021

Rest nog te besteden.

(2-5)

400.000 300.000

400.000 152.000

0 148.000

700.000 100.000

100.000 56

600.000 99.944

1.500.000

0 1.500.000

652.056

847.944

Totaal

(2-5-6)

Overzicht ZZL-gelden

* De Parel Oppoetsen * Masterplan Duurzame Visserij * Buitendijkse Haven * Overig Totaal

N50 Bijdrage verbreding N50 (4310011)

Grondslag naar Blijft tlv afzonderlijk ZZL krediet krediet 1

Totaal bij te dragen

500.000

Bijlage verkorte versie d.d. 14 juni 2021 Commissie 1

Boekingen Afgerekend t/m T1 BW2019/100 2021

Rest nog te besteden.

(2-5-6)

500.000

449.400

50.600

RESERVES EN VOORZIENINGEN No.

Omschrijving

B-3

Stand 1 jan.

Rente

2021

bedrag

Voornemen Begroting + = onttrekking / - = toevoeging

Tuss 1

Stand 31 dec. 2021

Reserves 9091401 Algemene reserve

4.130.709

832.652

105.908

-1.304.681

4.496.830

4.130.709

832.652

105.908

-1.304.681

4.496.830

9091405 Investeringsfonds ZZL projecten

2.238.117

1.815.564

9091406 Fonds Nieuwe Projecten Ka17

115.207

Het incidentele saldo van de wijziging wordt in eerste instantie ten laste van de stelpost onvoorzien (1922400/438200) gebracht tot het actuele budget. In tweede instantie wordt het actuele budget van de stelpost nieuw beleid opgemaakt. Een dan nog resterend saldo wordt ten laste van de Algemene reserve gebracht. Verder is de inhuur van projectleider Omgevingswet ad. € 100.000 gedekt uit beschikbaar gestelde onttrekking bij kadernota 2021. Wegens noodzakelijke aanvulling van de algemene reserve, wordt vanuit een aantal reserves, totaal 2 miljoen overgebracht (zie raadsvoorstel) Totaal algemene reserves

422.554 100.000

15.207

Investering ontwerp havens 9100209 Frictiekosten personeel

69.464

77.165

-63.548

55.847

9121037 IBOR egalisatiefonds exploitatie

1.392.392

688.758

9122138 Uitdiepen havens

411.521

9122139 Maritieme Service Haven

151.600

9131014 Economisch beleid

55.817

9131016 Aanjaagfonds detailhandel

175.000

9153017 Binnensportaccommodaties

117.126

-25.517

142.643

9158020 Speeltuinwerk

184.577

-2.946

187.523

9161023 Sociale uitkeringsregelingen (voorheen WWB)

1.050.711

703.633 -25.552

437.073

220.368

830.343

extra middelen hulp en steun en overbrenging naar Algemene reserve € 175.000 9161025 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

1.000.000

9161124 Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

996.877

1.000.000 175.000

821.877

1.386.129

4.159.261

Overbrenging naar Algemene reserve € 175.000 9163022 Sociaal Domein

5.938.390

240.000

153.000

Aanst. beleidsadviseur voor 2 jr. (SD-Veiligheid). Vanuit 2020 naar 2021: Dekking corona gerelateerde uitgaven, inzet Sportakkoord en Provinciale bijdrage voedselbank Verder overbrenging naar Algemene reserve € 1.150.000 9163081 Jeugd en Welzijn

121.570

9172426 Begraafplaatsen

338.314

9183008 SVN starters bestaande woningen

26.223

9183028 Infrastructuur (3e brug)

283.786

9183029 Fonds dorpsuitleg 9183032 Grondzaken

95.630 6.198.800

95.630 -974.153

1.146.653

6.026.300

-172.500

758.224

Toevoeging: Aframing winst 2021 (€ 80.467), aframing afsluiting project Oranjewijk2 (€ 898.323). Onttrekking: Afsluiting bedrijfspanden Oost (€ -4.637), onttrekking t.b.v. bijdrage aan fonds strategische aankopen (€ 172.500) 9183033 Fonds strategische aankopen

585.724

Bijdrage van reserve grondzaken

Bijlage verkorte versie d.d. 14 juni 2021 Commissie 1

No.

Omschrijving

Stand 1 jan.

Rente

Voornemen

Begroting

2021

bedrag

+ = onttrekking / - = toevoeging

Tuss 1

Stand 31 dec. 2021

9183034 Bovenplanse verevening grex 9191433 BTW Compensatie Fonds Totaal niet beklemde bestemmingsreserves

36.739

21.583.587

2.821.487

-838.716

2.770.857

16.829.958

1.522.538

44.100

281.344

111.590

1.085.504

207.897

163.500

60.500

-16.103

9091402 Vitens aandelen (beklemd) 9091403 Incidentele doeleinden (beklemd) Werkzaamheden Omgevingsvisie (€ 11.590 en inhuur projectleider (€ 100.000) 9091404 Bijzondere projecten (beklemd) Resultaat kom Urk €- 24.500; Leader bijdrage: het kunstige vissers Ussien (€ 55.000) en Beleeftuin Talma (€ 30.000) 9100204 Huisvesting gemeentehuis en bibliotheek (beklemd)

533.547

-18.432

25.837

526.142

68.975

119.308

9100205 Tractie 9100206 Wachtgelden wethouders 9100207 Kantoormeubilair vervanging (beklemd) 9100210 Generatiepactreserve

188.283 8.862 787.437

85.654

1.499

7.363

99.538

602.245

-556.534

2.459.938

223.621

21.770

9112007 Brandweer (beklemd) 9121009 Vervanging activa IBOR

1.903.405

9121010 Afkoopsom overgenomen wegen (beklemd)

394.615

9121013 Afschr.rotonde Rotholm-Vlaak (beklemd)

245.391

9121014 Afschr.Dijkovergang waterval (beklemd)

108.909

9121015 Afschr.Bvw.Vrz.Zeeheldenwijki

4.366.673

9121016 Fietspad Urkerveld (beklemd)

290.929

9122112 Afkoopsom havens (beklemd)

1.726.541

394.615

108.909 -154.558

4.521.231 290.929

500.000

726.541

Overbrenging naar Algemene reserve 9142100 Planv.Onderw.&bew.onderw. Zeeheldenwijk

2.500.000

9154118 Monumenten en beeldbepalende panden (beklemd)

39.001

9156070 Dekk.Fonds Parel van Flevoland (beklemd)

666.785

2.500.000 21.000 -31.423

-644.550

93.142

18.001 35.000

1.214.616

herstelwerkzaamheden sanitaire voorziening Havenpaviljoen 9158021 Afschr Skatebaan Wilhelminapark

107.158

5.625

101.533

9158022 Afschr Speelbos 2.0

260.000

9158023 Afschr Julianaplantsoen

150.957

9180041 Afvalstoffenheffing (beklemd)

202.342

7.325

72.355

122.662

Inhuur en voorlichting project afvalscheiding en dekking 2021 herijking functies 9180050 Egalisatie dividend NV Het Fries Pad Totaal beklemde bestemmingsreserves

16.211.270

-49.855

543.319

116.814

779.445

14.821.548

Totaal bestemmingsreserves

37.794.857

-49.855

3.364.806

-721.902

3.550.302

31.651.506

9091499 Rekeningsaldo nog te bestemmen

Totaal

437

41.926.003

437

-49.855

4.197.458

-615.995

2.245.622

NB: In bovenstaand overzicht wordt een weergave van de verwachte reservemutaties over 2021 weergegeven. Ook de reservemutaties in deze rapportage zijn hierin verwerkt en worden toegelicht

Bijlage verkorte versie d.d. 14 juni 2021 Commissie 1

36.148.773

No.

Omschrijving

Stand 1 jan. 2021

Voornemen

Begroting

Tuss 1

+ = onttrekking / - = toevoeging

Stand 31 dec. 2021

Voorzieningen 9200142 Wethouders (o.b.v. wet APPA) 9200144 Generatiepact 2018 9200292 ICT Beheerplan

1.552.113 5.629

-85.654

-34.314

1.586.427

-42.958

134.241

140.143

58.457

9200293 Gebouwenbeheer

907.889

46.072

9210100 Gasexplosie Grote Fok

-70.000

151.686

Uitvoeringsplan plaats- en tijdonafhankelijk werken (17106); B&W15dec2020); 5.4A extra voeding beheerplan ICT 861.816

397.000

9212012 Wegenbeheer

8.199

9221020 Openbare verlichting

86.869

-42.707

9222100 Havenbeheer

592.914

101.967

-5.000

495.947

-18.149

350.000

340.193

129.576

Structureel bijramen ter voeding van beheerplan havens 9242341 Onderwijs (groot onderhoud)

779.544

107.500

Dekking maximale bijdrage SUVIS regeling 9253045 Sportpark renovatie velden

211.465

-14.539

226.005

9253046 Onderhoud zwembad

296.318

217.730

78.588

9254050 Kunstobjectenbeheer

65.542

-4.108

69.650

9265000 Kindcentrum

244.858

-26.105

9272247 Rioleringsfonds

1.978.684

-536.541

270.963

15.979

9.089

6.890

59.962

37.965

21.996

28.986

2.486.238

Aframing ter egalisatie exploitatie riolering 9282260 Woonvisiebeleid 2035+ (actualisatie) 9283051 Rotonde Zeewijk 9299401 Machines&Materialen beheerplan Totaal bestemmingsvoorzieningen

7.343.108

21.846

-248.140

303.986

7.265.416

9283048 Verliesgevende complexen grondbedrijf

1.833.208

9294050 Oninbare vorderingen publiekrechtelijk

25.263

9294051 Oninbare vorderingen privaatrechtelijk

160.379

9294052 Oninbare vorderingen havens

13.461

-18.317

31.778

Totaal te verrekenen met boekwaarden

2.032.311

-18.317

2.050.628

Totaal voorzieringen

9.375.419

21.846

-266.458

303.986

9.316.044

NB: In bovenstaand overzicht wordt een weergave van de verwachte voorzieningmutaties over 2021 weergegeven. Ook de mutaties in deze rapportage zijn hierin verwerkt en toegelicht.

Bijlage verkorte versie d.d. 14 juni 2021 Commissie 1

SALARISSEN EN KOSTEN INHUUR DERDEN

B-4

Overzicht salarissen, toelagen en vergoedingen jaarrekening 2020

primitieve begroting 2021

actuele begroting 2021

1e kwartaal 2021

Ambtelijke organisatie College van B & W Gemeenteraad Griffie Rekenkamer

9.884.085 502.981 281.333 107.296 0

11.696.564 508.784 290.161 106.880 12.000

11.696.564 577.759 290.161 106.880 12.000

2.432.181 128.338 72.089 35.915 0

Totaal

10.775.695

12.614.389

12.683.364

2.668.523

primitieve begroting 2021

actuele begroting 2021

1e kwartaal 2021

Overzicht kosten inhuur derden jaarrekening 2020

Kosten (verwachte) inhuur

3.445.640

2.350.373

3.304.884

Dekkingsmiddelen Inhuur budget derden Vervanging / keuze Extra capaciteit / specialisatie Bijraming boekjaar 2020

108.295 1.610.730 1.557.611 169.004

110.027 953.505 1.286.841

110.027 1.051.587 1.945.523

Totaal

3.445.640

2.350.373

2.998.337

3.107.137

197.747

Restant/per saldo budget inhuur derden

Bijlage verkorte versie d.d. 14 juni 2021 Commissie 1

INFORMATIEVOORZIENING EN AUTOMATISERING

B-5

Voortgang beleidsuitvoeringen 1e kwartaal 2021

4e kwartaal 2020

% gerealiseerd

Thema

Beleidsuitvoering

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

A1. Interne samenwerking versterken

A1.1 Optimalisatie organisatie informatievoorziening

2020-2021

Voorbereiding (Ontwerp)

50%

100%

A1.2 Integraal sturen op ICT

2020-2021

Afsluiting (Realisatie)

100%

75%

A1.3 Vernieuwing intranet

2020-2021

Voorbereiding (Initiatief)

50%

100%

A1.4 Professionalisering Planning & Control

2020-2021

Realisatie (Voorbereiding)

50%

75%

A2. Externe samenwerking

A2.1 Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

2021-2024

Definitie (To do)

10%

A3. Plaats- en tijd onafhankelijk werken

A3.1 Uitvoeringsplan Plaats- en tijd onafhankelijk werken A3.2 Onderzoek samenwerkingsomgeving projectmatig werken A3.3 Vervanging telefooncentrale

2020-2022

Realisatie

20%

10%

2021

Realisatie (Voorbereiding)

20%

100%

2020-2021

Afsluiting (Realisatie)

100%

90%

B1.1 Uitvoeringsplan AVG

2020-2022

Realisatie

50%

30%

B1.2 Uitvoeringsplan “archief op orde”

2020-2022

Realisatie

50%

40%

B1.3 Herzien informatiebeveiligingsbeleid en uitvoeringsplan

2020-2021

Realisatie (Voorbereiding)

20%

90%

B1.4 Wijziging wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

2020-2021

Afsluiting (Realisatie)

100%

90%

B1.5 Basisregistratie ondergrond

2020-2022

Realisatie

40%

B2.1 Basis data-gestuurd werken B2. Data als sturingselement invoeringsplan

2021

Ontwerp (To do)

B3. Open data, delen

B3.1 Onderzoek impact Wet Open Overheid B3.2 Onderzoek impact Wet Hergebruik overheidsinformatie C1.1 Wet digitale overheid

2021

20%

10%

C1.2 Meldingen Openbare Ruimte

2020-2021

Definitie (To do) Definitie (To do) Definitie (To do) Voorbereiding (Ontwerp)

75%

C1.3 Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer / webportaal

2020-2022

Ontwerp

90%

25%

C1.4 Uitbreiding openingstijden / Werken op afspraak C1.5 Zaakgericht werken fase 2 – digitale communicatie burgers C1.6 Zaakgericht werken fase 2 – koppeling bestuurlijke besluitvorming C2.1 Zaakgericht werken fase 2 – koppeling VTH-processen C2.2 Zaakgericht werken fase 2 – koppeling werk en inkomen processen

2020

Afsluiting

100%

2021

To do

2020

Afsluiting

100%

2020

Realisatie

90%

2021

Definitie (To do)

10%

C3. Omgevingswet

C3.1 Aansluiting digitaal stelsel omgevingswet

2020-2022

Voorbereiding (Ontwerp)

75%

100%

Overige projecten

D1.1 Migratie naar nieuwe generatie IPadressen D1.2 Govroam

2021-2022

To do

2020

Voorbereiding

80%

D1.3 Invoering wet Inburgering

2020-2021

Definitie

50%

20%

B1. Basis op orde

C1. Digitaal, sociaal

C2. Monitoring en integraal klantbeeld

Bijlage verkorte versie d.d. 14 juni 2021 Commissie 1

2021 2021-2024

Procesverloop

Toelichting procesverloop (rood) C2.1

Tijdens de testfase is gebleken dat er een aantal issues zijn die het in productienemen van de koppeling op dit moment belemmeren. Daarnaast wordt SquitXO binnenkort vervangen door RX Mission als applicatie die randvoorwaardelijk is om invulling te kunnen geven aan de eisen vanuit de omgevingswet. Beide aspecten geven reden voor heroverweging.

ICT-kosten De jaarlijkse ICT-kosten voor de Nederlandse gemeenten zijn de afgelopen jaren fors toegenomen. In het jaar 2019 werd er nog gemiddeld € 86 aan ICT-kosten per inwoner uitgegeven. De verwachting is dat landelijk de kosten voor 2020 uitkomen op € 89. Wij zijn nog in afwachting op de definitieve resultaten uit de Benchmark 2021 (boekjaar 2020) van M&I. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat gemeenten volop moesten en zijn gaan investeren. De jaarlijkse kosten zullen naar verwachting vanaf 2021 met € 2 tot € 5 per inwoner gaan toenemen. De uitgaven aan ICT bij de gemeente Urk liggen tot en met vorig jaar in lijn met het landelijke gemiddelde. In 2020 besteedde gemeente Urk € 91 aan ICT-kosten per inwoner. In 2021 investeert gemeente Urk zeer fors in ICT (€ 29 per inwoner). Dit is grotendeels toe te schrijven om plaats- en tijdonafhankelijk werken mogelijk te maken en implementatie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het vorig jaar vastgestelde Informatiebeleidsplan maakte al duidelijk dat er de komende 2-3 jaar een inhaalslag nodig is. Het aantrekken van kwalitatief goed personeel was hierin (zeer) bepalend. Eind 2020/begin 2021 hebben we dit kunnen realiseren. Dit heeft een positieve uitwerking in de hoogte van inhuur van personeel.

De verhouding ICT-personeel ten opzichte van de totale formatie van de gemeente Urk ligt met 6,2% iets lager dan het landelijk gemiddeld (2019: 6,7%).

Bijlage verkorte versie d.d. 14 juni 2021 Commissie 1

DUURZAAMHEID

B-6

Voortgang beleidsuitvoeringen 1e kwartaal 2021 Beleidsuitvoering

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

% gerealiseerd

1.1 Hernieuwbare bronnen

1.1.1 Beleid Zon op land opstellen

2020-2021

Afsluiting

100%

75%

1.1.2 Concessie warmtenet Zeeheldenwijk

2020-2021

Realisatie

90%

30%

1.1.3 Vaststellen RES 1.0

2020-2021

Afsluiting

10%

60%

1.2 Energie besparen

1.2.1 RRE (Regeling Reductie Energieverbruik)

2020-2021

Realisatie

80%

75%

1.3 Warmtetransitie

1.3.1 Opstellen Transitie Visie Warmte

2020-2021

Realisatie

30%

95%

1.4 Eigen organisatie

1.4.1 Routekaart verduurzaming gemeentelijke gebouwen

2020-2021

Definitie

50%

75%

2.1 Circulair bouwen en demonteren

2.1.1 Pilot Brandweerkazerne

2020-2022

Definitie

25%

10%

2.1.2 Circulaire materialisatie voor openbare ruimte

2020-2021

Realisatie

55%

35%

2.2.1 Implementatie circulair inkopen

2020-2021

Realisatie

35%

30%

2.3.1 Pilot gescheiden inzamelen bedrijfsafval

2021

Initiatief

50%

2.3.2. Gescheiden inzamelen intern afval

2021

Realisatie

75%

35%

2.4 Circulair bedrijfsleven

2.4.1 Informeren circulaire verdienmodellen (circulair ondernemen)

2020-2021

Initiatief

3.1 Bewustwording samenleving

3.1.1 Risicodialoog voeren i.c.m. schouw wijkbeheer

doorlopend

3.2 Beheer en onderhoud klimaatadaptief 3.3 Nieuwe gebieden klimaatadaptief

3.2.1 Klimaatadaptieve maatregelen in handboek openbare ruimte opnemen (regionaal door het KAF) 3.3.1 Verdiepende stresstesten bij iedere nieuwe ontwikkeling

2021

3.4 Riolering

3.4.1 Opstellen nieuw GRP 2021 Realisatie 10% 50% geïntegreerd met klimaatadaptatie en omgevingsvisie Duurzame mobiliteit is onderdeel van de duurzaamheidsvisie, maar wordt geïntegreerd in de verkeersopgave van Urk.

2.2 Circulaire inkoop en opdrachtgeverschap 2.3 Gescheiden grondstofstromen

4. Mobiliteit 5.1 Communicatie

5.1.1. Duurzaamheidskrant Urk

5.1.2. Duurzaamurk.nl van het NMF inrichten passend bij de gemeente Urk 5.1.3. Communicatie- en bewustwordingsstrategie duurzaamheid 5.2 5.2.1 Duurzaamheidsmaatregelen Gebiedsontwikkelingen BDBT en Zeeheldenwijk in bestemmingsplan

Bijlage verkorte versie d.d. 14 juni 2021 Commissie 1

Realisatie

doorlopend

Procesverloop

4e kwartaal 2020

Thema

% gerealiseerd

65% 0%

75%

50%

20%

25%

100%

2020

100%

2020

100%

2020-2021

Realisatie

2020

Afsluiting

Procesverloop

50%

10%

100%

OMGEVINGSWET

B-7

Voortgang beleidsuitvoeringen 1e kwartaal 2021

4e kwartaal 2020

Thema

Beleidsuitvoering

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

% gerealiseerd

A1 Bestaand omgevingsbeleid

A1.1 Vaststellen omgevingsbeleid lacunes.

2020-2021

Afsluiting

70%

60%

A2.1 Inventarisatie verandering huidig beleid ten opzichte van nieuwe instructieregels. A2.2 Bestuurlijk traject: bepalen ambitie en waarden voor elk van de regels

2020-2021

Definitie

40%

35%

2020-2023

Initiatief

A2.3 Juridische waarborging bruidsschatregels in Omgevingsplan

2021-2029

Initiatief

B1.1 Oplevering startnotitie

2020-2021

Afsluiting

100%

40%

B1. Startnotitie

B2.1 Oplevering participatieplan

2020-2021

Afsluiting

100%

25%

B2. Participatieplan

B3.1 Input ophalen voor omgevingsvisie bij stakeholders

2020-221

Ontwerp

75%

B3. Omgevingsvisie

B3.2 Ambtelijk & bestuurlijk traject Omgevingsvisie

2020-2021

Ontwerp

40%

10%

B3.3 Oplevering Omgevingsvisie

2020-2024

Definitie

10%

C1.1 Weergave effecten van huidige regels schrappen of handhaven C1.2 Juridische risico analyse overgang bestemmingsplan – omgevingsplan

2021-2022

Initiatief

2021-2022

Initiatief

C2.1 Overgang ruimtelijke data naar STOP/TPOD standaard C3.1 Bestuurlijk traject: bepalen ambitie en waarden voor elke thema/gebied op basis van eerdere inventarisatie en analyses Per activiteit beoordelen: beleid, strategie, locatie

2021-2022

Definitie

2021-2022

Initiatief

2021-2022

Initiatief

C3.2 Verbeterpunten binnen huidig ruimtelijk beleid (binnenplanse afwijkingen etc.) destilleren C4.1 Activiteiten naar detail opnemen in Omgevingsplan. Vastleggen regels voor bouwen, vergunningen, exploitatie, overgangsrecht, etc. Omzetten van tijdelijk deel Omgevingsplan. A1.1 Vaststellen omgevingsbeleid lacunes.

2021-2022

Initiatief

2021-2029

Initiatief

2020-2021

Afsluiting

70%

60%

A2 Bruidsschat (gedecentraliseerde rijksregels, bijv. geluid)

C1. Effecten regels en juridische gevolgen C2. De nieuwe ruimtelijke digitale standaard C3. Ruimtelijke ambities per locatie/thema

C4. Omgevingsplan

Bijlage verkorte versie d.d. 14 juni 2021 Commissie 1

Procesverloop

3e kwartaal 2020

1e kwartaal 2020

Huidige fase (vorige fase)

% gerealiseerd

Thema

Beleidsuitvoering

Looptijd

C5. Omgevingsprogramma’s

C5.1 Visie en waarden (bestuurlijk) omzetten naar 1 lijst lokale Omgevingswaarden C5.2 Programma’s vaststellen

2021-2023

Initiatief

2020-2029

Initiatief

2020-2021

Ontwerp

10%

2020-2021

Voorbereidi ng

10%

D1.3 Inrichten proces buitenplanse activiteiten - Adviesrecht van de raad - Wanneer gemeentelijke adviescommissies om advies vragen D1.4 Invoering Omgevingstafel D2.1 Implementatie WKB

2020-2021

Ontwerp

30%

15%

2020-2021 2020-2021

Ontwerp Definitie

50% 25%

50% 10%

E1.1 Omgevingswetronde

2020-2021

Definitie

30%

20%

E1.2 Oplevering communicatieplan (+ externe communicatie)

2020-2021

Ontwerp

60%

E1.3 Inrichten periodieke updates voor ambtenaren en raad E2.1 Inrichten periodieke updates voor stakeholders, burgers, bedrijven E3.1 Trainingen en Opleidingen 1. Informeren en bewustwording creëren 2. In kaart brengen en veranderen 3. Inkopen van opleidingen 4. Aanbieden van opleidingen 5. Evalueren, doorontwikkelen en monitoren F1.1 Verwerven kennis over toepasbare regels, interdisciplinaire aspecten, benodigde software en standaard (STTR) F1.2 Opstellen vragenbomen naar gewenst niveau dienstverlening F2.1 Verwerving software of dienst voor het opstellen van toepasbare regels/ vragenbomen F2.2 Implementatie software of dienst + toepasbare regels/ vragenbomen F2.3 Dienstverlening inrichting voor topactiviteiten G1.1 Verwerving software DSO-LV

2020-2021

Ontwerp

60%

50%

2020-2022

Initiatief

2020-2029

Definitie

25%

15%

2020-2021

Definitie

25%

2020-2021

Initiatief

2020-2021

Initiatief

2020-2021

Initiatief

2020-2021

Initiatief

2020-2021

Initiatief

20%

10%

2021-2022

To do

2021-2022

Ontwerp

10%

2020-2022

To do

D1. Inrichten D1.1 Uitrollen opvolger Squit XO – Rx vergunningaanvragen Mission / Rx Launch en meldingen D1.2 Kennisverwerving/ training nieuwe software

D2. Overgang WKB E1. Interne communicatie

E2. Externe communicatie E3. Trainingen en Opleidingen

F1. Vragenbomen en vergunning-check

F2. Digitale inrichting dienstverlening

G1. Implementatie DSO

G1.2 Formuleren lokale indieningsvereisten en aanleveren aan DSO-LV G1.3 Koppeling VTH functionaliteit aan DSO G1.4 Training medewerkers

Procesverloop

Toelichting procesverloop (rood) C1-C4: Er is binnen de ambtelijke organisatie geen capaciteit om deze werkzaamheden op te pakken. Er zal een extern trekker voor dit werkpakket moeten worden geworven. G1-G4: Het offertetraject met leverancier heeft door het uitstel van de wet vertraging opgelopen. Daarnaast is door een gebrek aan beschikbare ambtelijke capaciteit op het onderdeel ICT flinke vertraging opgelopen. Er is nog geen officiële opdracht aan de leverancier verstrekt waardoor een tijdige aansluitplanning van de gemeente Urk in gevaar komt.

Bijlage verkorte versie d.d. 14 juni 2021 Commissie 1

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Urk&id=fb200aeb-dda1-44fc-9cd4-e237483c275e