Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2027 en jaarstukken 2025 GGD Flevoland

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

Datum

2 juli 2026

8 mei 2026

Zaaknummer

Portefeuillehouder

018493367

F. Brouwer

Onderwerp Ontwerpbegroting 2027 GGD Flevoland en Jaarstukken 2025 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de 'Ontwerpbegroting 2027' en de "Jaarstukken 2025" GGD Flevoland 2. Kennis te nemen van de voorgestelde zienswijze en akkoord te geven om deze te versturen naar GGD Flevoland. Inleiding Op 12 maart ’26 ontving het College een brief over de ontwerpbegroting GGD Flevoland 2027. Volgens artikel 25 van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling zendt de GGD Flevoland vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de beleidsmatige kaders en de ontwerpbegroting aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 12 weken een zienswijze kenbaar te maken over de wettelijke basistaken (inwonersbijdrage). De plustaken en de markttaken vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraden, hier kan dan ook geen zienswijze over worden ingediend. De zienswijzen van de deelnemende gemeenteraden worden bij de ontwerpbegroting gevoegd, waarna het algemeen bestuur van de GGD de begroting op 10 juni 2026 vaststelt en de gemeenten in kennis stelt van de wijze waarop de zienswijzen zijn verwerkt. Rekening houdend met de financiële situatie van de gemeenten heeft de GGD is samenspraak de ontwerpbegroting 2027 budgetbewust gehouden.

Financiële effecten Inwonersbijdrage (deels autonome ontwikkelingen) De inwonersbijdrage voor 2026 was €703.000 (€626.000 + €20.000 “wijziging bestaande uit deels autonome ontwikkelingen” + €57.000 “toekomst gericht versterken” Voor 2027 is rekening gehouden met een budgetbewuste koers. Voor 2027 betekend dit een mutatie (ophoging) van € 27.000. In totaal komt de inwonersbijdrage voor gemeente Urk in 2027 op €698.000. Indienen zienswijze Net als in het verleden heeft het college een voorgestelde zienswijze opgesteld. U kunt de zienswijze lezen middels de brief die u vindt in de bijlage. Deze zienswijze wordt ter instemming aan u voorgelegd. Hiermee wordt u betrokken bij het door ontwikkelen van en verstevigen van GGD Flevoland. Zodat zij de wettelijke basistaken vanuit de Wet Publieke Gezondheid nu en in de toekomst kan blijven uitvoeren.

Beoogd resultaat / effect De begroting moet worden vastgesteld zodat GGD Flevoland de wettelijke basistaken vanuit de Wet Publieke Gezondheid uit kan voeren. Dit ter bevordering van een goede gezondheidszorg voor onze inwoners

Argumenten 1.1 Proces vaststelling Ontwerpbegroting 2027 van GGD Flevoland Het Dagelijks Bestuur van GGD Flevoland, biedt op basis van artikel 35 Wgr, u de ontwerpbegroting 2027 aan voor zienswijze. De ontwerpbegroting bevat zowel de taken die zijn gefinancierd door de inwonerbijdrage, plustaken als taken voor derden. Het Algemeen Bestuur van GGD Flevoland besluit over taken gefinancierd vanuit de inwonerbijdrage. In het proces om te komen tot besluitvorming over de begroting worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om op de ontwerpbegroting hun zienswijze te geven. Met inachtneming van de wettelijke termijn van 12 weken, stelt het Algemeen Bestuur de definitieve programmabegroting vast op 10 juni 2026. 1.2 De wijzigingen zijn voor een groot deel niet beïnvloedbaar dan wel onontkoombaar, hier is de zienswijze dan ook op gericht De wijzigingen met betrekking tot de indexering en inwonergroei zijn niet beïnvloedbaar, deze afspraken liggen vast in de gemeenschappelijke regeling. Het bestuur van de GGD heeft een vertaling gemaakt van het ingezette beleid en de meegegeven zienswijze van vorig jaar. Namelijk, rekening houden met de financiële situatie van de gemeenten, het tijdig indienen van de ontwerpbegroting en ‘gericht versterken’. Deze punten zijn volledig opgevolgd.

1.3 Het instemmen met de begroting heeft geen betrekking op plustaken Gemeente Urk neemt een aantal diensten van GGD Flevoland af, deze worden apart gesubsidieerd. Er moet nog worden besloten welke plustaken we in 2027 gaan afnemen. Mogelijke onderdelen kunnen zijn: - Inzet brandpuntfunctionaris - Inzet jeugdarts - Inspectie kinderopvang Toezicht en lokale WMO - Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar - Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar - Centrale zorgverlener - Mondgezondheidszorg 2.1 Voorgestelde zienswijze Met de voorgestelde zienswijze geeft de raad invulling aan zijn kader stellende en controlerende rol richting de gemeenschappelijke regeling van GGD Flevoland. In de zienswijze wordt waardering uitgesproken voor de budgetbewuste opzet van de ontwerpbegroting en de wijze waarop eerdere aandachtspunten van gemeenten zijn verwerkt. Kanttekeningen 1.1 In de kadernota 2026 gaat de gemeente Urk uit van een bijdrage in de bezuinigingsopgave van 5% op de gemeenschappelijke regelingen De Kadernota 2027 voor de gemeente Urk is nog niet vastgesteld. Toch is het van belang om hier alvast op voort te borduren, omdat wij geen bezuiniging mogen opnemen die niet door het AB is vastgesteld, kunnen wij deze korting voor 2027 niet verwerken. Voor 2027 is er dekking in de begroting voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD.

1.2 Meerjarige vertaling IPH Er wordt een Integraal Huisvestingsplan opgesteld door de GGD. Gezien de staat van onderhoud van de panden in eigendom van de GGD en te komen tot toekomstbestendige huisvestingsvoorzieningen maakt het urgent om te komen tot een GGD breed huisvestingsplan. Hiervoor worden diverse scenario’s uitgewerkt. Welk scenario er ook gekozen zal worden, de meerkosten voor het IHP zullen, voor zover nodig in een meerjarenperspectief, in een verhoging van de inwonersbijdrage moeten worden gedekt. 2.1 Zienswijze Na het aanbieden van de ontwerpbegroting 2027 door het dagelijks bestuur van GGD Flevoland aan de gemeenteraad geldt een wettelijk termijn van twaalf weken om een zienswijze in te dienen. Als gevolg van beperkte interne capaciteit is de volgende werkwijze gehanteerd. Het college heeft een voorgestelde zienswijze opgesteld. Mocht naar aanleiding van deze zienswijze alsnog behoefte bestaan aan aanvullende aanbevelingen, dan kunnen deze op een later moment aan de GGD worden nagezonden. GGD Flevoland is hiervan op de hoogte en heeft ingestemd met deze werkwijze. Juridisch kader De Wet publieke gezondheid (Wpg) schrijft de instandhouding van een gemeenschappelijke gezondheidsdienst voor. De gemeenten in Flevoland houden gezamenlijk een gezondheidsdienst in stand op grond van een Gemeenschappelijke Regeling (GR), namelijk de GGD Flevoland.

Evaluatie Evaluatie vindt cyclisch plaats via begroting, meerjarenraming en de jaarrekening. Daarnaast via bestuurlijk overleg en bestuurlijke rapportages. Kosten, baten, dekking Ontwerpbegroting 2027 De begroting 2027 is ten opzichte van 2026 op reguliere wijze bijgesteld als gevolg van de ontwikkeling van het aantal inwoners en de indexering van prijzen en lonen. De inwonersbijdrage voor de gemeente Urk wordt voor 2027 geraamd op € 698.000 en heeft betrekking op budget 1714600. Jaarstukken 2025 Conform de Gemeenschappelijke Regeling zijn de jaarstukken 2025 vastgesteld inclusief controleverklaring van de accountant. De jaarstukken 2025 zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 april 2026 vastgesteld, waarmee ook het resultaat over 2025 is bestemd. Het dagelijks bestuur heeft de jaarstukken 2025 met een nadelig resultaat van € 1.173.853 opgemaakt d.d. 25 maart 2026 en legt deze ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur. In de jaarstukken 2025 staat de voorgestelde resultaatbestemming vermeld. Dit is op basis van het voorstel wat gedaan is door het Dagelijks Bestuur GGD Flevoland. In de genoemde vergadering heeft het Algemeen Bestuur echter anders besloten betreffende de bestemming van het resultaat, en wel als volgt: • Voor de onderbesteding van COVID-middelen wordt geen bestemmingsreserve pandemische paraatheid ter grootte van 167.000 ingesteld.

Deze middelen gaan naar de algemene reserve. • De nacalculatie kinddossier JGZ van € 940.000 komt ten laste van de algemene reserve. De algemene reserve wordt aangevuld tot de in de Kadernota Reserves en Voorzieningen vastgestelde norm van 4%. Bij goedkeuring van de resultaatbestemming zal dit bedrag van € 82.590 verdeeld over de verschillende gemeenten in rekening worden gebracht.

Na resultaatbestemming zal het weerstandsvermogen 4% bedragen, conform de norm vastgesteld in de kadernota reserves en risico’s welke onderdeel is van de Gemeenschappelijke Regeling artikel 28. In 2026 zal de Kadernota Reserves en Risico uit 2015 worden geactualiseerd. Bijlage - Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2027 GGD Flevoland - Ontwerpbegroting 2027 GGD Flevoland - Informatienota gemeenteraad - Brief met voorgestelde zienswijze aan de GGD Flevoland - Aanbiedingsbrief vastgestelde jaarstukken 2025 GGD Flevoland - Vastgestelde jaarstukken 2025 GGD Flevoland

Burgemeester en Wethouders van Urk, Burgemeester, B. Jaspers Faijer

Gemeentesecretaris, S. Roest

Raadsbesluit Zaaknummer 018493367 De raad van de gemeente Urk, op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk d.d. 8 mei 2026 gezien het advies van de commissie Organisatie & Leven d.d. 9 juni 2026 besluit: 1. Kennis te nemen van de 'Ontwerpbegroting 2027' en de "Jaarstukken 2025" GGD Flevoland 2. Kennis te nemen van de voorgestelde zienswijze en akkoord te geven om deze te versturen naar GGD Flevoland. Urk, 2 juli 2026, De raad van de gemeente Urk, de griffier,

de voorzitter,