Raadsvoorstel Ontwerp-programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van Veiligheidsregio Flevoland, 2-4-2024

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

Datum

16 mei 2024

2 april 2024

Zaaknummer

Portefeuillehouder

018457689

Joh. C. Westmaas

Onderwerp

Ontwerp-programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van Veiligheidsregio Flevoland Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit

De raad besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen.

Inleiding

Hierbij ontvangt u de Ontwerp-programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 (hierna: Ontwerp-programmabegroting 2025). De gemeenteraad krijgt met deze aanbieding van de Ontwerp-programmabegroting 2025 de gelegenheid haar zienswijze hierop kenbaar te maken. De Ontwerp-programmabegroting vormt -samen met de Kadernota 2025- het begin van de P&Ccyclus. De Ontwerp-programmabegroting omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting en is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV). De Ontwerp-programmabegroting is in samenspraak met de kolommen, teams en clusters van de Veiligheidsregio opgesteld. Evenals de Kadernota 2025 is de programmabegroting in samenwerking met Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek opgesteld. De beschreven beleidsvoornemens worden in samenwerking tussen beide regio’s uitgevoerd. Conform wettelijke termijn heeft de gemeenteraad tot uiterlijk 5 juni 2024 de mogelijkheid om een zienswijze te delen. Met een zienswijze kunnen eventuele opmerkingen en bezwaren kenbaar gemaakt worden. Definitieve vaststelling van de programmabegroting door het algemeen bestuur, met medeweging van de zienswijzen, is geagendeerd op 3 juli 2024.

Beoogd resultaat / effect

Door het vaststellen van een goede programmabegroting kan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio komende jaren de vereiste sturing geven. Argumenten

1.1 Met de programmabegroting wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen De Ontwerp-programmabegroting is onderdeel van de planning & control-cyclus. De programmabegroting omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting. De Ontwerpprogrammabegroting vormt (samen met de kadernota) het begin van de P&C-cyclus. De Ontwerp-

Programmabegroting is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV). 1.2 Aansluiting bij beleidsplan De beleidsthema’s uit de Ontwerp-programmabegroting sluiten aan op de opgaven zoals die in het nieuwe Beleidsplan 2025-2028 van de Veiligheidsregio worden opgenomen. 1.3 De Ontwerp-programmabegroting sluit aan bij de uitgangspunten uit de kadernota De gemeentelijke bijdrage in de Ontwerp-programmabegroting is verhoogd met de financiële uitgangspunten, zoals beschreven in de Kadernota 2024. (samen met de kadernota) het begin van de P&C-cyclus. De Ontwerp-Programmabegroting is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV).

Evaluatie

-

Kosten, baten, dekking

De financiële consequenties zijn in lijn met de Kadernota 2025 van de Veiligheidsregio uitgewerkt in deze Ontwerp-programmabegroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028. Er is een structurele toename van kosten voor de gemeente Urk ter hoogte van 40.000 euro. Deze toename komt m.n. uit: • Loon- en prijscompensatie. Dit is gebruikelijk. • Omgevingswet. Dit is wettelijk en daarom geen keuzemogelijkheid. Punt van aandacht zijn de nog niet bekende posten (pm) voor wijkbrandweer en verplichtend karakter (taakdifferentiatie). Wijkbrandweer De implementatie van Wijkbrandweer geschiedt op basis van maatwerk. De gemeenten moeten dus afzonderlijk besluiten gebruik te willen maken van deze optie en besluiten daarvoor de benodigde financiën beschikbaar stellen. Zodra financiële consequenties bekend zijn, zullen deze een eerstvolgende rapportagemoment worden ingebracht. Verplichtend karakter De landelijke vertraging van de landelijke besluitvorming inzake rijksfinanciering voor Verplichtend karakter betekent voor Flevoland dat mogelijk ook in 2025 tijdelijke financiering nodig is om de brandweerzorg op peil te houden (vooruitlopend op de claim van deze kosten naar het Rijk). Naar verwachting leidt dit op termijn tot het voorstel tot een noodzakelijke extra dotatie in de algemene reserve wanneer deze ontoereikend is.

Dit zal plaatsvinden in de Bestuursrapportage 2024 en is een risico voor de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Urk betekent dit samengevat op dit moment een structurele verhoging van de bijdrage van ca. € 40.000. Dit zullen wij bij de gemeentelijke kadernota meenemen.

Bijlagen

Bijlage 1 3.3.2 Aanbiedingsbrief Bijlage 2 3.3.3 Ontwerp-PGB 2025 Flevoland Bijlage 3 Brief (concept) richting Veiligheidsregio

Burgemeester en Wethouders van Urk, Joh. C. Westmaas, burgemeester C.J.M. Swart, gemeentesecretaris

Raadsbesluit Zaaknummer

018457689 De raad van de gemeente Urk, op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk d.d. 2 april 2024 gezien het advies van Commissie I d.d. 24 april 2024 besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen. Urk, 16 mei 2024, De raad van de gemeente Urk, de griffier,

de voorzitter,