Raadsvoorstel Kadernota 2026

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

Datum

Zaaknummer

Portefeuillehouder

26 juni 2025 018474074

7 mei 2025 P.N. Middelkoop

Aan de leden van de raad,

Voorgesteld besluit

1. De Kadernota 2026 vast te stellen; 2. De in de Kadernota 2026 opgenomen (financiële) beleidskaders hanteren als uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2026-2029.

Inleiding

De kadernota maakt deel uit van een reeks beslismomenten van de raad in de cyclus van planning en control. In deze kadernota wordt inzicht gegeven in een aantal beleidsontwikkelingen die de komende jaren op ons afkomen. Deze staan beschreven bij de programma’s. Met de behandeling van de kadernota geeft de raad het college de kaders mee voor de nieuw op te stellen meerjarenbegroting 2026-2029. De kadernota wordt opgesteld als voorzet voor de discussie in de raad.

Beoogd resultaat / effect

De in de Kadernota 2026 opgenomen (financiële) beleidskaders hanteren als uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2026-2029.

Argumenten

1. Wij willen een meerjarig sluitend financieel beeld In deze kadernota geven wij u inzicht in het huidige financiële meerjarenperspectief, aangevuld een autonome ontwikkelingen en de uitkomsten van reëel begroten. Op basis daarvan ontstaat de startpositie voor de meerjarenbegroting 2026-2029. 2. Wij houden ons aan de richtlijnen van de provincie. De regels van onze toezichthouder (Provincie) geven aan dat het financieel beeld bij de meerjarenbegroting voor hetzij eerste jaar, dan wel het laatste jaar structureel sluitend moet zijn. De voorliggende Kadernota 2026 laat een meerjarig sluitende begroting zien waar in de jaren 2027 tot en met 2029 een licht positief resultaat wordt voorzien. 3. De gevolgen van de Meicirculaire 2025 zijn nog niet verwerkt. De gevolgen van de Meicirculaire 2025 zijn niet in deze kadernota verwerkt. Bij het opmaken van de kadernota was de Meicirculaire 2025 nog niet verschenen. Mocht de verwerking van de Meicirculaire 2025 leiden tot een uiteindelijk negatief financieel beeld, dan zullen er aanvullende keuzes gemaakt moeten worden. Dit doen wij bij het begrotingsproces 2026. De raad wordt voorafgaand aan de behandeling van de Kadernota 2026 over de effecten van de meicirculaire geïnformeerd.

Kanttekeningen

1. Het kadernota proces is op een andere manier vormgegeven. Het proces van totstandkoming van de Kadernota 2026 is andere geweest dan in de afgelopen jaren. Reeds bij de beraadslagingen rondom de Programmabegroting 2025-2028 heeft uw raad terecht geconcludeerd dat de vermindering van de rijksbijdragen voor gemeenten, in combinatie met het investeren in nieuwe plannen een aanzienlijke financiële uitdaging voor onze gemeente zou worden. Daarom heeft u aangegeven vroegtijdig kaders mee te willen geven aan het college. Het college heeft hiertoe voor uw voltallige raad, inclusief commissieleden een informatieve bijeenkomst georganiseerd op 15 april jl. Tijdens deze bijeenkomst is op hoofdlijnen de situatie geschetst van de uitdagingen waarvoor wij ons financieel gesteld zien. Tijdens deze Informele bijeenkomst heeft u accenten en kaders meegegeven aan het college. Uw college heeft deze sessie als zeer welkom en nuttig ervaren en heeft uw kaders gebruikt bij het opstellen van het afwegingskader waarlangs voorstellen zijn beoordeeld. Ook zijn de accenten en kaders betrokken in haar beraadslagingen om te komen tot een meerjarig sluitend financieel beeld in de aangeboden Kadernota 2026. 2. Wij hebben een afwegingskader gebruikt bij het maken van keuzes. Om een sluitende meerjarenbegroting te bereiken zijn keuzes gemaakt. Dit is gedaan aan de hand van een afwegingskader.

Het afwegingskader hebben wij integraal in de kadernota opgenomen in het hoofdstuk “Uitgangspunten vanuit het college”. Bij het opstellen van dit afwegingskader hebben wij goed geluisterd naar de door uw gemeenteraad aangegeven kaders. Echter aan sommige keuzes die voorliggen ontkomen wij helaas niet.

Juridisch kader

Niet van toepassing

Evaluatie

Niet van toepassing

Kosten, baten, dekking

Het bijgewerkte financiële meerjarenperspectief 2026-2029 geeft inzicht in de verwachte startpositie voor de meerjarenbegroting 2026-2029. Dit beeld luidt: Stand kadernota (x € 1.000)

2026

2027

Eindstand Kadernota 2026

-852

155

Bijlage -

Kadernota 2026

Burgemeester en Wethouders van Urk, B. Jaspers Faijer, burgemeester C.J.M. Swart, gemeentesecretaris

2028 417

2029 726

Raadsbesluit Zaaknummer 18474074 De raad van de gemeente Urk, op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk d.d. 7 mei 2025,

besluit: 1. De Kadernota 2026 vast te stellen; 2. De in de Kadernota 2026 opgenomen (financiële) beleidskaders te hanteren als uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2026-2029. Urk, 26 juni 2025, De raad van de gemeente Urk,

de griffier,

de voorzitter,