Raadsvoorstel kadernota 2024.docx

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

29 juni 2023 Datum

6 juni 2023 Zaaknummer

018447634 Onderwerp

Kadernota 2024 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit

1. De kadernota 2024 vast te stellen; 2. De in de kadernota 2024 opgenomen (financiële) beleidskaders hanteren als uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2024.

Inleiding

De kadernota maakt deel uit van een reeks beslismomenten van de raad in de cyclus van planning en control. Met de behandeling van de kadernota geeft de raad het college de kaders mee voor de nieuw op te stellen meerjarenbegroting 2024-2027. De kadernota wordt opgesteld als voorzet voor de discussie in de raad. De kadernota bestaat uit beleidsmatige en financiële uitgangspunten. In deze kadernota geven wij u inzicht in het huidige financiële meerjarenperspectief, aangevuld met wijzingen vanuit de 2e tussenrapportage 2022, een aantal raadsbesluiten en de autonome ontwikkelingen. Op basis daarvan ontstaat de startpositie voor de meerjarenbegroting 2024-2027. De kadernota 2024 laat nog niet een meerjarig sluitende begroting zien. De jaren 2026 en 2027 laten vooralsnog een negatief resultaat zien. De regels van onze toezichthouder (Provincie) geven echter aan dat de saldi voor het eerste en het laatste jaar positief moeten zijn. In deze kadernota wordt uitgegaan dat de verwerking van de Meicirculaire 2023 en de taakstelling o.b.v. de analyse jaarrekening zorgen voor een sluitende meerjarige begroting. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen er aanvullende keuzes gemaakt moeten worden, tijdens het begrotingsproces 2024. Ook wordt in deze kadernota inzicht gegeven in een aantal beleidsontwikkelingen die de komende jaren op ons afkomen. Dezen staan beschreven in de programma’s.

Beoogd resultaat / effect

De in de kaderbrief 2024 opgenomen (financiële) beleidskaders hanteren als uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2024.

Argumenten

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

Kosten, baten, dekking

Het bijgewerkte financiële meerjarenperspectief 2024-2027 geeft inzicht in de verwachte startpositie voor de meerjarenbegroting 2024-2027. Meerjarenbegroting

2024

2025

2026

2027

Begrotingssaldo vanuit meerjarenbegroting 2023

-2.568.448

-1.955.792

1.467.558

1.467.558

Structurele mutatie 2e tussenrapportage 2022

156.177

116.084

116.084

116.084

Verlichting Westermeerdijk (raadsbesluit 23-2-2023)

9.000

9.000

9.000

9.000

Meerjarig Onderhouds en Duurzaamheids Plan gebouwen (raadsbesluit 25-5-2023)

670.000

795.000

804.000

822.000

Autonome ontwikkelingen

-653.199

-657.540

-704.399

-859.456

Startpositie meerjaren begroting 2023-2026

-2.386.470

-1.693.248

1.692.243

1.555.186

Nieuwe ontwikkelingen

1.598.153

1.246.053

988.053

978.053

143.000

143.000

143.000

Ontwikkelingen investeringen (afschrijvingen) Taakstelling analyse jaarrekening

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Gewijzigd saldo begroting

-1.788.317

-1.304.195

1.823.296

1.676.239

Bijlage

•

Kadernota 2024.

Burgemeester en Wethouders van Urk, C.H van den Bos, burgemeester C.J.M. Swart, gemeentesecretaris

Raadsbesluit Zaaknummer

018447634 De raad van de gemeente Urk, op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk d.d. 6 juni 2023 besluit: 1. De kadernota 2024 vast te stellen; 2. De in de kadernota 2024 opgenomen (financiële) beleidskaders hanteren als uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2024. Urk, 29 juni 2023, De raad van de gemeente Urk, de griffier,

de voorzitter,