Raadsvoorstel kaderbrief 2023.docx

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

30 juni 2022 Datum

7 juni 2022 Zaaknummer

018434979 Onderwerp

Kaderbrief 2023 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit

1. De Kaderbrief 2023 vast te stellen; 2. De in de Kaderbrief 2023 opgenomen (financiële) beleidskaders hanteren als uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2023.

Inleiding

De Kadernota maakt deel uit van een reeks beslismomenten van de raad in de cyclus van planning en control. Met de behandeling van de Kadernota geeft de raad het college de kaders mee voor de nieuw op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026. De Kadernota wordt opgesteld als voorzet voor de discussie in de raad. De kadernota bestaat uit beleidsmatige en financiële uitgangspunten. Voor u ligt de Kaderbrief 2023 van het nieuwe college. We hebben dit jaar gekozen voor een Kaderbrief gelet op de korte periode die er is tussen het behandelen van deze brief en het installeren van het nieuwe college. Ook is er nog een aantal financiële onduidelijkheden over onze algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Op 19 mei 2022 is een coalitieakkoord gepresenteerd aan de raad en is een nieuw college geïnstalleerd. Het is gebruikelijk dat het coalitieakkoord en de uitwerking daarvan in een collegeprogramma de basis is voor de op te stellen kadernota’s en begrotingen voor de komende 4 jaar. Het tijdstip van presenteren van het coalitieakkoord maakt het niet meer mogelijk om dit te verwerken in de Kaderbrief. De komende maanden werkt het nieuwe college het coalitieakkoord verder uit in een collegeprogramma. Dit collegeprogramma vormt dan de basis voor het opstellen van de begroting 2023.

In deze Kaderbrief geven wij u inzicht in het huidige financiële meerjarenperspectief, aangevuld met een aantal autonome ontwikkelingen die de komende jaren op ons afkomen. Voor het voortzetten van het huidige vastgestelde beleid en de ambities uit het coalitieakkoord is er de komende jaren net voldoende ruimte. Voor aanvullende ontwikkelingen moeten we de komende financiële ontwikkelingen afwachten of op een andere wijze financiële maatregelen nemen. De komende periode onderzoeken we de mogelijkheden hiervoor. Naast de ontwikkeling van het huidige financiële perspectief wordt in deze Kaderbrief inzicht gegeven in een aantal beleidsontwikkelingen die de komende jaren op ons afkomen. Samen met de

ontwikkelingen die voortkomen uit het nog op te stellen collegeprogramma moet de komende maanden duidelijk worden of deze een plek kunnen krijgen in de begroting 2023 en passen binnen het financiële kader.

Beoogd resultaat / effect

De in de Kaderbrief 2023 opgenomen (financiële) beleidskaders hanteren als uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2023.

Argumenten

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

Kosten, baten, dekking

Het bijgewerkte financiële meerjarenperspectief 2023-2026 geeft inzicht in de verwachte startpositie voor de meerjarenbegroting 2023-2026. Meerjarenbegroting

2023

Begrotingssaldo vanuit meerjarenbegroting 2022

2024

2025

2026

-61.673

-665.720

-665.720

Structurele mutatie 2e tussenrapportage 2021

263.424

287.502

309.502

309.502

Structurele mutatie 1e tussenrapportage 2022 Startpositie meerjaren begroting 2023-2026

105.654 369.078

103.264 329.093

73.480 -282.738

73.480 -282.738

Autonome ontwikkelingen

-536.745

-1.001.328

-905.718

233.188

Gewijzigd saldo begroting

-167.667

-672.235

-1.188.456

-49.550

Bijlage

•

Kaderbrief 2023.

Burgemeester en Wethouders van Urk, C.H van den Bos, burgemeester C.J.M. Swart, gemeentesecretaris

Raadsbesluit Zaaknummer

018434979 De raad van de gemeente Urk, op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk d.d. 7 juni 2022 besluit: 1. De Kaderbrief 2023 vast te stellen; 2. De in de Kaderbrief 2023 opgenomen (financiële) beleidskaders hanteren als uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2023. Urk, 30 juni 2022, De raad van de gemeente Urk, de griffier,

de voorzitter,