Document · PDF

Raadbrief ontwerpbegroting 2025 en 3e begrotingswijziging 2024

Gemeenteraad 4 juli 2024, gemeente UrkBij agendapunt: Zienswijzen op de 3e Begrotingswijziging 2024 en op de Ontwerpbegroting 2025 van OFGV1.420 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Verzendlijst gemeenteraad en Provinciale Staten

Verzenddatum

Bijlagen 3

Kenmerk 2024 OFGV ivw02

Onderwerp: 3e begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 OFGV

Geachte heer, mevrouw, Gelet op artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (de GR-OFGV) vraagt het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst met deze brief om uw zienswijze op: • de 3e begrotingswijziging 2024; • de ontwerpbegroting 2025. U heeft tot uiterlijk 7 juni 2024 de gelegenheid uw zienswijze aan ons kenbaar te maken. Dit is de uiterste datum om er voor zorg te kunnen dragen dat de begroting en begrotingswijziging inclusief zienswijzen tijdig worden geagendeerd ter vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 juni 2024. De zienswijzetermijn is in overeenstemming met artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. Hierin is gesteld dat de zienswijzetermijn minimaal 12 weken is. De zienswijze kunt u richten aan Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, postbus 2341, 8203 AH LELYSTAD. U kunt deze ook digitaal indienen via info@ofgv.nl. 3e begrotingswijziging 2024 Aan uw raden en Staten wordt voor zienswijze voorgelegd de financiële gevolgen van: o De structurele verhoging van de partnerbijdrage van Noord-Holland met € 5.250 in verband met de uitvoering van de taak stedelijk afvalwater; o De structurele verhoging van de partnerbijdrage van Almere met € 100.000 in verband met extra asbesttoezicht.

De wijzigingen zijn in de bijlage toegelicht en zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2025. Ontwerpbegroting 2025 Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2025, welke is bijgesloten, is uitgegaan van de kaders die het Algemeen Bestuur op 7 februari 2024 heeft vastgesteld. De kadernota 2025 is ter informatie bij deze brief gevoegd. In de kadernota 2025 is een stevige ontwikkelopgave opgenomen. Deze ontwikkelopgave komt voort uit het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH), het opvolgen van de in 2022 uitgevoerde visitaties en de opdracht van het bestuur aan de nieuwe directeur om te komen tot een

KENMERK

PAGINA

2024 OFGV ivw02

toekomstbestendige dienst die alle taken op een adequaat niveau uitvoert. Het doel is dat de OFGV uiterlijk 1 april 2026 voldoet aan de landelijk vastgestelde criteria voor robuustheid. Het Algemeen Bestuur heeft de opdracht aan het Dagelijks Bestuur gegeven om de kadernota te vertalen naar begrotingsvoorstellen en met een voorstel te komen voor gefaseerde invoering van de gevolgen van de kadernota. Bovenstaande betekent dat afzonderlijke deelnemers nog wettelijke basistaken op het gebied van asbest, toezicht en vergunningverlening bij bedrijven en toezicht op energiebesparing zullen inbrengen. Daarnaast zal de OFGV voorstellen doen voor het op het juiste kwaliteitsniveau uitvoeren van collectieve basistaken zoals strafrechtelijke handhaving, ketentoezicht, het actualiseren van vergunningen en advisering over onder andere circulaire economie, omgevingsveiligheid en zeer zorgwekkende stoffen. De financiële consequenties van deze basistaken zijn indicatief in de kadernota 2025 opgenomen. Elke taak wordt uitgewerkt in een voorstel dat eerst aan het bestuur wordt voorgelegd en vervolgens als begrotingswijziging voor zienswijzen aan de deelnemende raden en Staten wordt gezonden.

Voor 2025 zullen de overdracht van basistaken door individuele deelnemers in juni 2024 aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd en worden de taken strafrecht, circulaire economie en het actualiseren van vergunningen in november 2024 aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Voor 2026 zijn dat casemanagement en ketentoezicht. De overige voorstellen worden voor 2027 en verder uitgewerkt. Dit valt samen met de nieuwe periode van de kostenverdeelsystematiek 2027-2029. Daarom zijn deze taken zowel beleidsmatig als financieel nog niet in de begroting 2025 verwerkt. Een gelijkluidende brief is gezonden aan de gemeenteraden van alle twaalf deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van de twee deelnemende provincies. De colleges van deze 14 partijen ontvangen een afschrift van deze brief. Hoogachtend, Namens het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

A.Y. Sprong Voorzitter Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Bijlagen: • 3e Begrotingswijziging 2024 • Kadernota 2025 • Ontwerpbegroting 2025

Bijlage 3e Begrotingswijziging 2024 1.1 Baten reguliere begroting Ten opzichte van de begroting 2024 na 2e wijziging is de bijdrage van de provincie Noord-Holland gewijzigd met € 5.250 vanwege de nieuwe taak stedelijk afvalwater. De bijdrage van de gemeente Almere is gewijzigd met € 100.000 vanwege extra asbesttoezicht.

BATEN REGULIER BUDGET

Nummer Post 1 BIJDRAGEN DEELNEMERS 1.1 Almere 1.2 Lelystad 1.3 Zeewolde 1.4 Flevoland 1.5 Urk 1.6 Dronten 1.7 Noordoostpolder 1.8 Noord Holland 1.9 Gooise Meren 1.10 Hilversum 1.12 Huizen 1.13 Wijdemeren 1.14 Blaricum 1.15 Laren Subtotaal 2 ANDERE BIJDRAGEN 2.6 Overige opbrengsten Totaal baten regulier budget

3e BW AB

Begroting na 2e BW

NH stedelijk afvalwater

Almere asbest

Begroting na 3e BW

2024

€ € € € € € € € € € € € € €

1.953.427 1.478.662 741.289 4.682.235 380.809 1.216.618 1.743.815 242.347 1.077.121 788.150 314.601 646.463 157.175 203.446

€ € €

€

100.000

€ € € € € € € € € € € € € €

2.053.427 1.478.662 741.289 4.682.235 380.809 1.216.618 1.743.815 247.597 1.077.121 788.150 314.601 646.463 157.175 203.446

€

5.250

€

15.626.160

€

5.250

€

100.000

€

15.731.410

370.424 15.996.584

€

5.250

€

100.000

€ €

370.424 16.101.834

1.2 Lasten reguliere begroting De bijdragen van de provincie Noord-Holland en de gemeente Almere zijn aan de lastenkant als volgt verdeeld:

LASTEN REGULIER BUDGET

Nummer Post 1 PERSONEEL 1.1a Salarissen 1.1b Samenwerking bedrijfsvoering 1.1c Flexibele schil 1.1d Inhuur bij ziekte Subtotaal personeelskosten 1.2 Opleidingskosten 1.3 Algemene personeelskosten 3 KAPITAALLASTEN 3.1 Afschrijving ICT 3.2 Afschrijving Meubilair 3.3 Afschrijving Verbouwing 4 INDIRECTE KOSTEN 4.1 Huisvesting (pandgebonden) 4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden) 4.3 Informatiemanagement 4.4 Wagenpark 4.5 Diverse kosten 4.6 Accountant 4.7 HRM 5 ONVOORZIEN 5.1 Onvoorzien Totaal lasten regulier budget

3e BW AB

Begroting na 2e BW

NH stedelijk afvalwater

Almere asbest

Begroting na 3e BW

2024

€ € € € € € €

12.833.092 40.503 128.908 13.002.503 438.062 607.374

€ € €

€

4.399

€

83.784

€ € € € € € €

12.921.275 40.503 129.619 13.091.397 441.617 610.219

€ € € €

35 4.434 177 142

€ € € €

676 84.460 3.378 2.703

125.691 75.819 81.112

€ € €

125.691 75.819 81.112

€ € € € € € €

181.319 114.049 870.353 128.020 209.349 29.094 75.647

€ € € € € € €

181.319 114.049 880.309 128.020 209.349 29.094 75.647

€ €

58.191 15.996.584

€ €

58.191 16.101.834

€

497

€

9.459

€

5.250

€

100.000

1.3 Baten en lasten directe productiekosten De baten en lasten van directe productiekosten wijzigen niet.

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN Nummer Post 1 BATEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 1.4 Directe productiekosten Flevoland 1.1 Directe productiekosten Almere 1.9 Directe productiekosten Gooise Meren 1.8 Directe productiekosten Noord-Holland Totaal baten directe productiekosten 6 DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 6.1 Directe productiekosten Flevoland 6.2 Directe productiekosten Almere 6.3 Directe productiekosten Gooise Meren 6.4 Directe productiekosten Noord-Holland Totaal lasten directe productiekosten

3e BW AB

Begroting na 2e BW

NH stedelijk afvalwater

Almere asbest

Begroting na 3e BW

2024

€ € € € €

285.475 1.381 13.327 8.975 309.158

€ € € € €

285.475 1.381 13.327 8.975 309.158

€ € € € €

285.475 1.381 13.327 8.975 309.158

€ € € € €

285.475 1.381 13.327 8.975 309.158

1.4 Baten en lasten subsidies De baten en lasten van subsidies wijzigen niet.

SUBSIDIES Nummer Post 2 OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN SUBSIDIES 2.7 Diverse subsidies Totaal baten subsidies 7 OVERIGE KOSTEN - LASTEN SUBSIDIES 7.5 Diverse subsidies Totaal lasten subsidies

3e BW AB

Begroting na 2e BW

NH stedelijk afvalwater

Almere asbest

Begroting na 3e BW

2024

€ €

363.230 363.230

€ €

363.230 363.230

€ €

363.230 363.230

€ €

363.230 363.230

1.5 Baten en lasten reserves De baten en lasten van reserves wijzigen niet. Onderstaande tabel bevat de onttrekkingen voor 2024 die door het bestuur zijn vastgesteld.

RESERVES Nummer Post 2 OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN RESERVES 2.1 Onttrekking bestemmingsreserve I&O Totaal baten reserves 7 OVERIGE KOSTEN - LASTEN RESERVES 7.7 Invoeringskosten Omgevingswet 7.8 Diverse innovatieprojecten Totaal lasten reserves

3e BW AB

Begroting na 2e BW

NH stedelijk afvalwater

Almere asbest

Begroting na 3e BW

2024

€ €

594.374 594.374

€ €

594.374 594.374

€ € €

211.374 383.000 594.374

€ € €

211.374 383.000 594.374

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Urk&id=a841eaa2-0027-43a8-b93c-c3ebb3014f17