Presentatie_ PvA_vervangingsopgave havenkades 4 december 2025
Tekst van het document
Plan van Aanpak voorbereiding voor vervanging havenkades
4 december 2025 Informatieve gemeenteraad
Terugblik: waarover bent u geïnformeerd: 2110
2024
• Bestuursopdracht onderzoek • Onderhoudsstaat kades, roesten, gaten, inklemming, toename gebruik • Resultaten onderzoek, vervangingsopgave (1,2 km) • Informatieve raad resultaten
Beheer- en onderhoudfase
Onderzoeks-
2028 - 2100
2024-2025
fase
2030
• Noodmaatregelen • Informatieve raad noodmaatregelen
2025 2026
Aanbestedings en realisatiefase
Voorbereidings en contractfase
2027-2028
2025-2027
2028
Informatieve raad PvA voorbereidingsfase
Inhoud: waar wordt u vandaag over geïnformeerd: Voorlopig PvA voorbereidings- & contractfase 2110
2024
2025, onderzoeksfase afgerond Beheer- en onderhoudfase
Onderzoeks-
2028 - 2100
2024-2025
fase
2030
2026 • Doel, proces
Aanbestedings en realisatiefase
Voorbereidings en contractfase
• Organisatie
2027-2028
2025-2027
• Aanvullende onderzoeken • Omgeving • Eisen, PvE • Risico’s, beheermaatregelen • Contract, financiën
2028
• Aanbesteding
Doel & resultaat voorlopig PvA: Majeur project • •
Impact omgeving (binnen- buiten Urk) Financiën
Grip • •
Beschrijven passende projectstructuur Volgordelijkheid
Resultaat •
Gedragen Programma van Eisen, uitwerking & contract
Uitdaging • •
Uitdaging: projectmatig samenwerken met een goed proces (PvA) Risico’s herkennen en beheersen
Proces voorlopig PvA: Informeren MT/College 18 november 2025 Beheer- en onderhoudfase
Onderzoeks-
2028 - 2100
2024-2025
fase
Informeren Gemeenteraad Vandaag 4 december 2025
2026 Aanbestedings en realisatiefase
Voorbereidings en contractfase
2027-2028
2025-2027
• • • •
Januari 2026
•
•
2028 Start inrichten projectstructuur Januari 2026 (werven leden IPM)
Uitwerking en aanbesteding 2026/2027
•
Aanvullende onderzoeken
Eisen, PvE
Risico’s, beheermaatregelen
Contract
Aanbesteding
Organisatie
Omgeving, stakeholders
•
Vaststellen voorlopig PvA (College)
Doel, proces
Wie beslist wat (wie gaat waar over) : Gemeenteraad (kaders & budget) • • • •
Vaststellen voorbereidingsbudget (nov. 2025) Vaststellen investeringsbudget Klankbord voor college, kennisdeling raad Meegeven kaders (eisen)
College (uitvoerend) • • • •
Vaststellen PvA voorbereidingsfase Inrichten stuurgroep Vaststellen PvE, scope (wijzigingen), inkoopplan Opdracht(en) opdrachtnemer
Stuurgroep • • • •
Besluiten op bestuurlijk niveau Beslist over voorstellen aan College en raad Accordeert besluitvorming projectgroep Vrijgave en verdeling budgetten
Projectteam • • • •
Bereid besluiten voor stuurgroep Zorgt voor budgetten, dekking Beoordeelt beslisdocumenten IPM-team Inrichten projectgroep en IPM-team
Organisatie (IPM – structuur) Stuurgroep •
Wat: • •
•
Verantwoordelijk wethouder. Heemraad ZZL. Ambtelijk opdrachtgever.
Projectgroep •
Wat: • • •
•
Wie:
•
Voorzitter uit gemeenteraad. Deelnemers uit alle fracties. Ambtelijke ondersteuning.
• • •
IPM-team (grote projecten)
Voorwaarden voor IPM-team. Bereidt besluiten stuurgroep voor. Zorgt voor projectbudget o.b.v. projectramingen. Projectsecretaris. Adviseur techniek IB. Adviseur financiën. Adviseur ZZL? Adviseur communicatie.
Klankbord voor College. Voorbereiding besluitvorming gemeenteraad. Kaders, eisen
• • •
•
Wie: • • • • •
Wat:
•
Besluiten op bestuurlijk niveau, vrijgave budgetten. Accorderen besluiten projectgroep.
Wie: • • •
Optie: instellen raadswerkgroep
Wat: • • • •
•
Eisen, PvE. Beslisdocumenten. Contract, Aanbesteding. Begeleid uitvoering.
Wie: • • • • •
Project manager. Technisch manager. Contractmanager. Manager projectbeheersing Omgevingsmanager.
Eisen ophalen •
Gemeente • •
•
Boothelling Balk Boothelling Hakvoort
Externe kadegebruikers • •
•
Rijk, Provincie, Waterschap (volgende sheet) OFGV Nutsbedrijven
Externe eigenaren • •
•
ingenieursbureau,
Externe overheden • • •
•
Raad, College Beheerders, havendienst, financiën, ect
Balk, Hoekman Shipbuilding Urk Maritime, BKU, ect.
Extern overig: • • •
Aanwonenden Ondernemers West-, Schippers-, Klifkade Ect.
Oost-,
Handels-,
Programma van eisen
B.
Eisen Waterschap, Provincie, Rijk • Deltaprogramma deelgebied IJsselmeer
• Primaire- en regionale keringen (1/4000, 1/10) • Afsluitdijk tot 2050 pompen & spuien, na 2050 meebewegen? • Eis levensduur 80 jaar (2100) • Na 2050 1cm per jaar peilstijging, normen HBW
• Buitendijks gebied (meerlaagse veiligheid ) • Gevolgen voor ontwerp kades • Nieuwe normen, welke verantwoordelijkheden?
Programma van Eisen
Programma van Eisen: Verzamelen eisen, normen Valideren, wegen & honoreren Opstellen PvE Normen, levensduur, sterkte Grenzen Wat nemen we mee, wat niet Ect.
Vaststellen PvE (college)
Contract
Huidige scope : • Binnen: • Havenkades (rood, geel, rood gestippeld). • Damwanden, deksloven, bolders, verankering, en wrijfgordingen. • Terreinverhardingen (4 meter). • 7 vaste steigers IJsselmeerkotters. • Vaste dukdalfpalen. • Walstroom- en watervoorzieningen. • Baggeren haven.
• Buiten: • Verhardingen haventerrein • Oude werf • Strekdam, plankkier, drijvende assets • Private eigendommen
Aanvullende onderzoeken: • Vergunningen (water-, omgevingsvergunning) • Geotechnisch; • Milieutechnisch; • Verkennende/nadere bodemonderzoeken; • Niet gesprongen explosieven; • Verwijderen en inbrengen damplanken (trillingen?) • Kabels en leidingen nutsvoorzieningen • Flora en fauna; • Archeologie; • Inpassing maaiveldniveau
Risicodossier • Beheersen onverwachte zaken, maatregelen • Alle fases (onderzoeks-, voorbereidings-, realisatie-, onderhoud) • Risico’s verzamelen (sessies, omgeving) • Waarderen (top risico’s), op “geld” zetten • Bijhouden (Omgevingsmanager, manager contractbeheersing) • Conform advies accountant
Voorbeeld risico’s:
• Werven teamleden (projectteam, IPM-team) • Vertraging (vergunningen, onenigheid, samenwerking waterschap, provincie, ect.) • BTW
Voorbeeld maatregel: • Afwijken beleid: werven gekwalificeerde teamleden
Planning : • Opzetten organisatiestructuur
jan. 2026
mei 2026
• Vaststellen def. Plan van Aanpak
mei 2026
juli 2026
• Klanteneisen, vaststellen PvE
mei 2026
okt. 2026
• Risicosessies
sept. 2026
nov. 2026
• Aanvullende onderzoeken
juni. 2026
ma. 2027
• Contract opstellen
sept. 2026
sept. 2027
• Aanbestedingsstukken
maart 2027
sept. 2027
• Contract gereed
okt.2027
• Aanbesteding
nov. 2027
• Opdracht
mei 2028
• •
OG ontwerpt (UAV) ON ontwerpt, voert uit, onderhoudt
Strakke planning !!
april 2028
Financiën (ex. BTW.)
2110
December 2025
2024
• Noodmaatregelen:
€ 1.000.000,00
€ 225.000,00 € 75.000,00 Oorspronkelijk medio 2025 • Stelpost noodmaatregelen:
2026
2030
€ 500.000,00
• Voorbereidingen: € 2.000.000,00 Kadernota 2026 € 21.000.000,00 € 75.000,00, structureel
• • • •
Kosten stuur-, projectgroep Kosten IPM-team Kosten aanvullende onderzoeken Ect.
globaal
+ € 1.500.000,00 € 2.000.000,00
2028 Via reguliere P&C documenten houden we u op de hoogte
Vragen
4 december 2025 Informatieve gemeenteraad