Presentatie IBK-Commissie 19 mei 2026_Toelichting IBOR

IBOR – Integraal Beheer Openbare Ruimte I. Baars C. Meijer 19 mei 2026

Agenda toelichting IBOR Doel presentatie & geschiedenis

Doel IBOR Waarde openbare ruimte Waarde en levensduur

Vertaling in IBOR • • • • • •

Functiegebieden Arealen IBOR Beeldmeetlat t.b.v. ambities Kwaliteitsniveaus in IBOR Maatregelpakketten Beheerkosten & Beheerbudget

Aanleiding actualisatie IBOR Stappen actualisatie

Doel presentatie & geschiedenis Uitleg IBOR n.a.v. toezegging wethouder Foppen Daarnaast: vooruitblik proces actualisatie IBOR Terugblik: 22 maart 2017:

1e Beleidsplan IBOR met als doel integraliteit en vermindering incidentele raadsvoorstellen

16 december 2021: 2e Beleidsplan IBOR 2022-2027 vastgesteld

2022-2025:

Bezuinigingen

2022-2023:

Reserves opgeheven

2022-2025:

diverse IBOR-projecten in raad

Doel IBOR Het IBOR is het beleidskader voor het beheer van de openbare ruimte, met daarin de ambities ten aanzien van de kwaliteit van de openbare ruimte en de daarbij benodigde middelen

€

Waarde openbare ruimte

(VERVANGINGS)WAARDE financieel en door technische staat

WAARDEVOL voor maatschappelijke en bestuurlijke doelstellingen

WAARDERING van gebruikers

Waarde en levensduur

Dagelijks Verzorgend Onderhoud

▪ Dagelijkse verzorging ▪ Correctief/planmatig onderhoud ▪ Inspecties

Groot Onderhoud

▪ Gepland levensduurbestendigend groot onderhoud, kosten i.r.t. resultaat

Vervanging (investering)

▪ Sloop + nieuw

Toelichting Beleidsplan 2022-2027

18 november 2025

College-MT

Vertaling in IBOR • Functiegebieden • Arealen • Kwaliteitsniveaus • Maatregelpakketten • Beheerkosten en –budget • Personeel • Samenwerking • Groeiafspraken

Functiegebieden • Gebiedstypen

Arealen IBOR

Arealen binnen IBOR-beleidsplan 2022-2027:

▪ Groen ▪ Bomen ▪ Openbaar groen ▪ Spelen

▪ Grijs ▪ Verharding ▪ Kabels&Leidingen ▪ Openbare verlichting ▪ Straatmeubilair

▪ Blauw

▪ (civiele) Kunstwerken ▪ Oppervlaktewater ▪ Riolering

Arealen IBOR

Beeldmeetlat

t.b.v. Ambities

A-Kwaliteit Kernwoorden: • Netjes • Verzorgd • Functioneel • Overzichtelijk

B-Kwaliteit Kernwoorden: • Redelijk netjes • Functioneel • Pleksgewijs rommelig (zwerfvuil, onkruid etc.)

C-Kwaliteit Kernwoorden: • Functioneel • Instandhouding • Waarborging veiligheid, sobere uitstraling

Kwaliteitsniveaus in IBOR

Maatregelpakketten

Beheerkosten & beheerbudget Theoretisch: • Gemiddeld bedrag per jaar gedurende x aantal jaren (DO, GO, VV) • Gebaseerd op verwachte technische levensduur • Investeringsberekening o.b.v. vervanging door hetzelfde

Praktijk: • Fluctuerende ingrepen o.b.v. ouderdom, inspecties en externe aanleidingen • Functionaliteit vaak aangevuld/uitgebreid (ambities/innovatie) • Actuele prijzen • Doorlooptijden mede afhankelijk van partners (o.a. Liander) • Complexiteit beheer en omgevingscontext

Aanleiding actualisatie IBOR Naast de looptijd van het Beleidsplan IBOR 2022-2027: IBOR weer passend maken t.a.v. • Gemeentelijk beleid • Veranderde wet- en regelgeving • Inflatie en arbeidsmarkt • Bezuinigingen • Wijzigingen areaal • Uitbreiding areaal • Integraliteit • Nieuwe ambities • …

Kwaliteit openbare ruimte onder druk 2021

IBOR 2022-2027 vastgesteld met taakstelling ca 4,5% 2022-2025 Geen indexatie budgetten Extra hoge inflatie t.o.v. voorgaande jaren • Tot 2021: • 2021-2024:

gemiddeld 4% inflatie p.j. totaal gemiddeld 33% inflatie voor GWW (Grond, Weg en Waterbouw) (Bron: CBS)

Diverse bezuinigingen, waaronder structurele bezuinigingen op vervangingsbudgetten • Vervangingsbudget Verharding -/- €345.000,- (2024) • Vervangingsbudget Openbare verlichting -/- €105.000,- (2024) • Participatiebudget -/- €50.000 (2024) en verschuiving €15.000 naar budget spelen (2025)

Vervangingsbudget à €450.000 voor afschrijvingen is goed voor circa €18mln aan investeringen (looptijd 40 jaar)

Verhoging groenbudget t.b.v. dagelijks onderhoud door Concern voor Werk (excl. overige werkzaamheden groen) •

+ €200.000 (2024, 2025) & inflatiecorrectie CvW + 2,7% (2025)

Stappen actualisatie Q1 t/m Q3 2026

Q4 2026

Q2 2027

Q3 2027

Q4 2027

Data en informatie op orde

Beeldvorming IBOR-plan raad Informatie & ophalen

Oordeelvorming IBOR-plan raad Keuzes in beeld

Definitief concept IBOR-plan in commissie

Besluitvorming IBOR-plan in raad

inclusief communicatie/participatietraject

Stap 1: Beleidskader en bedrijfswaarden

Stap 2: Waarde van beheer

Stap 3: Te beheren areaal

Stap 4: Integrale Beheerstrategie/visie

Stap 5: Scenario 2028 e.v.

Stap 6: Financiering

Stap 7: Overige aandachtspunten