Memo over negatieve mutatie afvalstoffenheffing in de tussenrapportage.pdf

Informatienota Onderwerp

Toelichting op negatieve mutatie afvalstoffenheffing uit de tussenrapportage Datum

Aan

21 juni 2021

Gemeenteraad Urk

Zaaknummer

Van

018423688

A. Kaashoek namens portefeuillehouder N. Middelkoop

Uitleg over het financiële nadeel voor de afvalstoffenheffing in de 1e tussenrapportage 2021 In de eerste tussenrapportage van 2021 is er voor wat betreft de afvalstoffenheffing een financieel nadeel van €72.400,- dat uit de reserve wordt gehaald. In de commissievergadering van commissie 1 op 15 april is om een toelichting gevraagd voor dit nadeel. Deze memo gaat kort in op de achtergrond van dit financiële nadeel. Uitleg financiële nadeel De afvalstoffenheffing wordt bepaald met het product gemeentereiniging. Dit product verloopt op begrotings- en rekeningbasis budgettair neutraal. Een eventueel verschil wordt toegevoegd of onttrokken aan de reserve afvalstoffenheffing. De belangrijkste mutaties in de 1 e tussenrapportage van 2021 zijn: - Incidentele verhoging van de raming met ruim € 13.500 in verband met voorlichting verandering wijze van inzameling (restant budget 2020); Dit bedrag is een restant van het communicatiebudget van €30.000,- dat in december 2019 door de Raad vastgesteld is inclusief het grondstoffenplan. Aan het einde van 2020 is het resterende bedrag als voordeel geboekt, maar dit bedrag is ook in 2021 nog nodig om te communiceren over het afval- en grondstoffenbeleid. Daarom is het nu als nadeel geboekt, maar het maakt onderdeel uit van een eerder vastgesteld budget. - Inhuur medewerker voor afval voor 1e half jaar 2021.

Dekking vindt plaats uit reserve afval. Betreft een bedrag van € 47.760. Dit gaat om tijdelijke inhuurkosten van een medewerker die zich het eerste halfjaar van 2021 bezig gehouden heeft met het afval- en grondstoffenbeleid. Voor de tweede helft van 2021 zullen deze kosten zich niet meer voordoen, omdat een tweede medewerker door de tijdelijke medewerker ingewerkt is. De kosten voor afkeur van het groente-, fruit- en tuinafval spelen geen rol in deze negatieve mutatie, omdat er voor die kosten al een geschat bedrag meegenomen is in de begroting. Samenvattend gaat het dus om twee tijdelijke kostenposten die niet structureel zijn.

Resultaten afvalscheiding Na de zomer zal de evaluatie van het gewijzigde afvalbeleid ter informatie naar de Raad gestuurd worden. Als vooruitblik daarop wordt hieronder kort ingegaan op de resultaten van de afvalscheiding. De onderstaande grafiek geeft de hoeveelheden kg restafval per inwoner per jaar aan. In het grondstoffenplan is de doelstelling 100 kg restafval per inwoner per 2023 opgenomen. De gestippelde groene lijn laat zien dat de hoeveelheid restafval (inclusief grof huishoudelijk afval) per inwoner van 221 naar 186 kg per inwoner gedaald is in 2020.

Onderstaande grafiek laat zien dat het percentage gescheiden ingezameld afval van 41% in 2019 naar 56% in 2020 gestegen is.