J-2020 uitgebreide versie d.d. 24 juni 2021 Gemeenteraad.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken over 2020 (uitgebreide versie) d.d. 24 juni 2021 1
Afsluiting financiële jaar 2020
d.d. 24 juni 2021 2
JAARSTUKKEN 2020
Jaarverslag en Jaarrekening
GEMEENTE URK
d.d. 24 juni 2021 3
d.d. 24 juni 2021 4
INHOUDSOPGAVE
Deel 1
Voorwoord Inleiding Resultaat jaarrekening 2020 Cumulatief resultaat 2020 Niet-resultaatbepalende mutaties 2020 Kengetallen per 31 december Van planning tot control De opbouw van deze rapportage
7 9 9 10 11 12 13 13
ALGEMEEN 1. Gemeenteraad 2. Bestuur en organisatie
15 17 18
JAARVERSLAG Deel 2
PROGRAMMA´S 1. Urk mit eenkanger 2. Urk leert 3. Urk werkt 4. Urk leeft 5. Urk verbindt
21 22 24 26 29 32
Deel 3
PARAGRAFEN A Weerstandsvermogen en risicobeheersing B Onderhoud kapitaalgoederen C Treasury D Bedrijfsvoering E Verbonden partijen F Grondbeleid G Lokale heffingen H Sociaal domein I Interbestuurlijk Toezicht Flevoland J Informatievoorziening en automatisering K Duurzaamheid L Omgevingswet M Covid-19
35 36 48 56 60 65 74 83 90 94 99 104 108 113
d.d. 24 juni 2021 5
Deel 4
JAARREKENING 1. Balans 1. Balans per 31 december 2020 2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 3. Toelichting op de balans per 31 december 2020 4. Niet uit de balans blijkende verplichtingen 5. WNT-verantwoording 2020 2. Baten en lasten 1. Overzicht baten en lasten 2020 2. Overzicht baten en lasten 2020 per taakveld 3. Toelichting programmakosten
119 120 120 122 125 138 139 141 141 143 145
Deel 5
SISA
155
Deel 6
OVERIGE GEGEVENS 1. Raadsbesluit 2. Controleverklaring
159 161 162
B
BIJLAGEN 1. Salarissen en sociale lasten 2. Lopende kredieten per 31 december 2020 3. Investeringsfonds en ZZL-gelden 4. Reserves en voorzieningen 5. Langlopende schulden 6. Gewaarborgde geldleningen 7. Incidentele baten en lasten 8. Algemene dekkingsmiddelen 9. Uitgaven ICT 10. Inkomstenoverdrachten
165 166 167 170 171 177 178 179 184 185 186
d.d. 24 juni 2021 6
VOORWOORD Voor u ligt de Jaarrekening 2020 van de gemeente Urk. De jaarrekening bevat de resultaten van de uitvoering van het coalitieakkoord Urk mit eenkanger. Tussentijds is de begroting twee keer gewijzigd. We hebben uitvoering gegeven aan de uitgangspunten zoals die zijn neergelegd in de Begroting 2020. Wij hebben de resultaten gerangschikt binnen de vijf door uw raad vastgestelde programma’s: Urk mit eenkanger, Urk leert, Urk werkt, Urk leeft en Urk verbindt. In deze jaarrekening kunt u lezen dat er op Urk ook dit jaar, ondanks de Coronacrisis en een rumoerig najaar, veel werk is verzet. Corona Het overgrote deel van 2020 werd getekend door Corona. De Coronacrisis drong diep door in onze samenleving. Velen zijn persoonlijk, maatschappelijk, sociaal, economisch of financieel direct getroffen. In 2020 hebben we ons met al onze mogelijkheden ingezet om onze inwoners en bedrijven zo goed mogelijk bij te staan en te ondersteunen. Voor de incidentele financiële gevolgen in 2020 zijn wij via de Algemene Uitkering voor een flink deel gecompenseerd. Welk effect de crisis op de langere termijn structureel financieel, maar vooral ook sociaal en maatschappelijk, zal hebben, laat zich nu nog niet inschatten. Urk groeit én verandert De Programmabegroting 2020 had als thema: Urk groeit én verandert. De groei zette zich in 2020 voort en zal zich ook de komende jaren doorzetten.
We zijn nu op weg naar 25.000 inwoners en willen doorgroeien naar 30.000 inwoners. Er wordt voortdurend gebouwd en ontwikkeld; op elk terrein. De sociale infrastructuur op Urk staat, maar vraagt jaarlijks onderhoud en aanpassingen. In 2020 werd het sportakkoord afgerond en vond de implementatie van de Wet verplichte GGZ plaats. Daarnaast werd gewerkt aan het invoeren van de uitkomsten van het IJslands Preventiemodel, de doorontwikkeling van de schuldhulpverlening en het Project ‘Wel op Urk, voor een gezonde leefstijl. Op het gebied van onderwijs en economie werden met onze onderwijspartners verdere stappen gezet in talentontwikkeling. Het project ‘De Parel Oppoetsen’ en daarmee ook de promotie van Urk en een goede informatievoorziening aan toeristen zijn in 2020 afgerond. Er werd verder gewerkt aan het bedrijventerrein Port of Urk, de herontwikkeling van het Westgat, het verduurzamen en innoveren van het bedrijventerrein en een nieuwe Nota Grondbeleid werd vastgesteld. In 2020 rondden we het project Urkerveld af, inclusief de dijkovergang en stelde de raad een leefbaarheids- en duurzaamheidsvisie vast. Er werd gewerkt aan de realisatie van het palenscherm en het ontwerp voor een visueel aantrekkelijke haveninrichting. De samenwerking binnen Flevoland, met de regio Zwolle en specifiek met de buurgemeenten Noordoostpolder en Dronten krijgt steeds meer vorm.
In 2020 werd een nieuwe Informatiebeleidsplan opgesteld en werd goede vooruitgang geboekt in het wegwerken van de achterstanden op het gebied van archief- en informatiebeheer. Financiële ontwikkeling De Jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 239.100. Wanneer wij de eerste twee tussenrapportages daarbij betrekken, dan is het eindresultaat echter licht negatief (€ 85.000). Binnen het resultaat zijn er plussen en minnen. Er zijn incidentele verschillen maar ook structurele verschillen. De structurele verschillen leiden tot een structurele aanpassing van de begroting. Dit gebeurt bij de eerstvolgende wijziging van de begroting. Grotere overschotten zien we op het gebied van bijzondere bijstand, meevallende rentekosten, de uitkering uit het Gemeentefonds en de uiteindelijk iets meevallende kosten voor de inhuur van personeel. Grote tegenvallers zijn de stortingen in de voorziening voor de schadeclaim voor de gasexplosie en de voorziening voor oninbare vorderingen. De laatste jaren zien we dat de jaarrekeningoverschotten dalen of zelfs licht negatief zijn. De ruimte is uit de begrotingen. Hieruit blijkt dat we over het geheel gezien reëel begroten, maar ook dat het steeds moeilijker wordt om structurele tegenvallers binnen de exploitatie op te vangen.
Bij een gelijkblijvende financiële uitgangspositie moeten we de komende jaren scherp sturen op het tegengaan van budgetoverschrijdingen en is er weinig ruimte voor nieuwe ontwikkelingen zonder dat hier oud beleid voor wordt ingeleverd.
d.d. 24 juni 2021 7
Ondanks de moeilijkheden die gepaard gingen met de Coronacrisis hebben onze medewerkers zich ook in 2020 weer volledig ingezet om de door de raad vastgestelde begroting uit te voeren. Een woord van dank richting al onze medewerkers en stagiaires is daarmee op zijn plaats. Voor al het overige verwijzen wij u naar de toelichting in de jaarrekening. Onze gekozen bestuurders spreken uit dat al het werk dat gedaan mocht worden voor de gemeenschap Urk heeft plaatsgevonden onder de onmisbare zegen van de Heere onze God. Hem zij alle lof en eer. Burgemeester en wethouders van Urk,
C.H. van den Bos, burgemeester C.J.M. Swart, gemeentesecretaris
d.d. 24 juni 2021 8
INLEIDING Resultaat jaarrekening 2020 De jaarrekening 2020 sluit met een voordelig resultaat van € 239.100. In de 1e en 2e tussenrapportage werd nog uitgegaan van een saldo van respectievelijk € 379.900 (nadelig) en € 55.700 (voordelig). Hieronder treft u de samenvatting van het resultaat op hoofdlijnen aan.
Samenvatting resultaat jaarrekening 2020 op hoofdlijnen Prog. Omschrijving 1 1 1
Uitvoeringskosten BBZ (corona) Bijzondere Bijstand (corona) Arbeidsintegratie en inburgering (corona)
2
Afwijking
voor-/ nadeel
-91.000 -145.000 -94.300
V V V
Leerlingenvervoer
55.000
N
3 3 3
Bouw- en woningtoezicht (opbrengsten) Haven bedrijfsmatig (opbrengsten) Veiling IJsselmeervis (opbrengsten)
-65.000 -67.400 -51.700
V V V
4 4 4 4
Schadeclaim gasexplosie (voorziening) Milieutoezicht (subsidie en planvorming) Ongeregeldheden Zwembad (corona)
397.000 -87.300 63.400 86.500
N V N N
5 5 5 5 5
Rentekosten Automatisering Uitkering Gemeentefonds (Sociaal domein) Uitkering Gemeentefonds (corona en bijstelling) Voorziening oninbare vorderingen
-104.700 52.700 -72.100 -118.300 228.500
V N V V N
1-5 1-5
Inhuur personeel Overige voor- en nadelen programma´s
-168.700 -56.700
V V
Totaal resultaat 2020 (voordeel)
-239.100
V
Toelichting resultaat jaarrekening 2020 Met betrekking tot de totstandkoming en samenstelling van het positieve resultaat kan dus worden geconstateerd dat het resultaat 2020 voornamelijk bestaat uit de volgende afwijkingen (> € 100.000): 1. 2. 3. 4. 5. 6.
-€ 145.000 € 397.000 -€ 104.700 -€ 181.100 € 228.500 -€ 168.700
(vrijval budget bijzondere bijstand) (voorziening schadeclaim gasexplosie) (lagere rentekosten) (hogere uitkering Gemeentefonds) (hogere voorziening oninbare vorderingen) (lagere kosten inhuur personeel)
d.d. 24 juni 2021 9
Cumulatief jaarresultaat 2020 Het jaarresultaat over 2020 sluit met een nadelig resultaat van € 85.100. Hieronder treft u de samenvatting van het jaarresultaat op hoofdlijnen aan. Samenvatting verslagperiode op hoofdlijnen (resultaatbepalend) 1e tussen2e tussenProg. Omschrijving rapportage
jaarrekening
totaal
voor-/ nadeel
-91.000 -145.000 -94.300
-91.000 -145.000 -94.300
V V V
55.000
-47.000 55.000
V N
-45.000 -120.700
0 -65.000 -67.400 -51.700
-45.000 -185.700 -67.400 -51.700
V V V V
-21.000 40.000
63.400
77.400 40.000 397.000 -87.300 86.500
N N N V N
228.500
32.000 40.000 -179.700 119.000 87.300 -839.200 -56.000 -212.100 228.500
N N V N N V V V N
-168.700 -56.700
170.800 456.300 169.000 227.700
N N N N
-239.100
85.100
N
rapportage
1 1 1
Uitvoeringskosten BBZ (corona) Bijzondere Bijstand (corona) Arbeidsintegratie en inburgering (corona)
2 2
Vrijval gelden GOA Leerlingenvervoer
3 3 3 3
Bestemmingsplannen Bouw- en woningtoezicht Haven bedrijfsmatig (opbrengsten) Veiling IJsselmeervis (opbrengsten)
4 4 4 4 4
Ongeregeldheden Toezicht stranden en jeugdhonken Schadeclaim gasexplosie (voorziening) Milieutoezicht (subsidie en planvorming) Zwembad (corona)
5 5 5 5 5 5 5 5 5
College B&W Juridische kosten Rentekosten Automatisering Uitkering Gemeentefonds (BCF) Uitkering Gemeentefonds (corona en bijstelling) Stelpost prijs Onroerende zaakbelasting Voorziening oninbare vorderingen
1-5 1-5 1-5 1-5
Personele aangelegenheden Uitgaven corona Inhuur personeel Overige voor- en nadelen programma´s
267.600 353.700 78.600
-96.800 456.300 -16.000 205.800
CUMULATIEF RESULTAAT
379.900
-55.700
-47.000
35.000
397.000 -87.300 86.500
-95.900
32.000 40.000 -75.000 66.300 87.300 -552.900 -56.000
-104.700 52.700 -190.400
-212.100
d.d. 24 juni 2021 10
Toelichting cumulatief resultaat 2020 Met betrekking tot de totstandkoming en samenstelling van het positieve resultaat kan dus worden geconstateerd dat het cumulatieve resultaat 2020 voornamelijk bestaat uit de volgende afwijkingen (> € 100.000): 1. -€ 145.000 (vrijval budget bijzondere bijstand) 2. -€ 185.700 (hogere opbrengsten bouwleges) 3. € 397.000 (voorziening schadeclaim gasexplosie) 4. -€ 179.700 (lagere rentekosten) 5. -€ 839.200 (hogere uitkering Gemeentefonds; corona en bijstelling) 6. -€ 212.100 (hogere opbrengsten onroerende zaakbelasting) 7. € 228.500 (hogere voorziening oninbare vorderingen) 8. € 170.800 (hogere opleidingskosten, inhuur derden en projecturen) 9. € 456.300 (uitgaven Corona) 10. € 169.000 (hogere kosten inhuur personeel) 11. € 227.700 (budgetten buiten de ramingen)
Niet-resultaatbepalende mutaties over 2020 Hieronder treft u een overzicht van baten en lasten die op grond van verordening 212 rechtstreeks worden gemuteerd van/naar betreffende reserves en voorzieningen. Prog. Omschrijving
1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 1-5
Sociaal domein (Bestedingsplan Beschermd Wonen) Sociaal domein (algemeen) Inhuur implementatie Omgevingswet Grondverkopen Kom Urk Bedrijfsacquisitie Bouwgrondexploitaties Tussentijdse winstneming grondexploitaties Verlaging verliesvoorziening Bijdrage zonne-energie Fonds strategische aankopen IBOR Sanering stortplaats Begraafplaatsen Afvalstofheffingen Wachtgeld wethouder Voorziening APPA (wethouders) Overheveling budgetten naar 2020 Mutatie reserves/tussenrekening
1e tussenrapportage
2e tussenrapportage
jaarrekening
-200.000
-200.000 -1.333.600 -1.333.600 95.000 -700 10.800 0 -575.700 -388.700 -542.900 -1.221.100 -1.945.700 -1.945.700 150.000 172.500 457.000 549.700 517.000 517.000 -14.200 50.800 -102.600 -55.700 206.100 77.800 122.800 -896.900
V V N N N V V V N N N N N V N N V
387.800 -1.091.200 -3.463.600 -4.167.000
V
95.000 11.500 187.000 -501.000
-177.200
150.000 172.500 120.000
-27.300
65.000 99.300
-52.400 206.100 45.000 -896.900
totaal
voor-/ nadeel
d.d. 24 juni 2021 11
Kengetallen per 31 december 2020
2019
2018
2017
2016
personeel aantal medewerkers (absoluut) aantal medewerkers (fte´s) man / vrouw gemiddelde leeftijd (in jaren) ziekteverzuim
177 146 50/50 50,0 4,1%
161 130 52/48 48,0 4,0%
150 119 55/45 52,0 3,8%
128 114 55/45 48,9 3,7%
130 122 55/45 48,1 4,8%
omgeving aantal inwoners mannen vrouwen
21.226 10.764 10.462
21.047 10.675 10.372
20.764 10.513 10.251
20.522 10.366 10.156
20.223 10.193 10.030
aantal woningen nieuwbouwwoningen
6.763 106
6.663 94
6.472 167
6.381 65
6.290 39
aantal bedrijfsvestigingen aantal verkocht m2 bouwgrond woningbouw bedrijventerrein
1.886 24.616 19.615 5.001
1.790 30.028 23.814 6.214
1.714 58.062 23.512 34.550
1.576 71.276 23.185 48.091
1.525 41.344 13.111 28.233
balans (x € 1.000) immateriële vaste activa (iva) materiële vaste activa (mva) financiële vaste activa (fva) voorraden vorderingen < 1 jaar liquide middelen overlopende activa eigen vermogen (ev) voorzieningen langlopende schulden (LL) kortlopende schulden overlopende passiva balanstotaal gewaarborgde leningen
488 56.525 8.259 31.819 17.136 267 0 42.165 7.343 55.908 6.278 2.800 114.494 6.446
396 57.857 8.367 28.277 16.548 247 0 37.941 7.120 60.550 4.192 1.888 111.692 6.793
156 58.801 8.479 24.263 30.354 273 0 41.542 7.858 67.686 3.705 1.535 122.326 7.264
0 57.681 9.965 22.127 8.613 732 0 35.715 10.680 47.528 3.726 1.468 99.117 7.477
0 57.668 10.099 11.787 20.099 256 0 31.844 9.291 53.489 3.820 1.466 99.909 13.568
-239 88
-582 119
-810 172
-317 241
-1.248 254
financieel exploitatielasten totaal (x € 1.000) per inwoner
63.504 2.992
67.107 3.188
54.480 2.624
55.920 2.725
40.267 1.991
opbrengst belastingen totaal (x € 1.000) per inwoner
9.021 425
8.724 415
8.033 387
7.578 369
7.071 350
algemene uitkering gemeentefonds totaal (x € 1.000) per inwoner
28.357 1.336
26.580 1.263
25.110 1.209
24.382 1.188
24.684 1.221
financiële verhoudingen vaste passiva / (vaste activa + voorraden) vlottende activa / vlottende passiva (current ratio) (vlottende activa - voorraden) / vlottende passiva
1,09 5,42 1,92
1,11 7,41 2,76
1,28 10,48 5,85
1,05 6,06 1,80
1,19 6,08 3,85
eigen vermogen / vaste activa eigen vermogen / totaal vermogen (solvabiliteitsratio) financieringssaldo (x € 1.000) (+/+ overschot) renterisiconorm (x € 1.000) (+/+ ruimte)
0,65 0,37 8.326 8.904
0,57 0,34 10.714 5.657
0,62 0,34 25.388 7.166
0,53 0,36 4.150 5.997
0,47 0,32 15.070 2.480
resultaat jaarrekening (-/- positief) ontvangen dividenden/garantiestellingsprovisie
d.d. 24 juni 2021 12
Van planning tot control De jaarstukken maken deel uit van een reeks beslismomenten voor de raad in de cyclus van planning en control. Het college legt daarbij zijn verantwoording af over de uiteindelijke uitvoering ten opzichte van de begroting 2020. Voor de raad is het mogelijk om met beschikbaar komende stuurinformatie het te realiseren beleid te volgen en bij te sturen. De jaarrekening moet worden gezien als het sluitstuk en control- en verantwoordingsdocument. Ter verduidelijking zijn het instrumentarium en de vaststellings-momenten van de raad hieronder weergegeven. Instrumentarium
Vaststellingsmoment
Doel
1. Kadernota 2020-2023
27 juni 2019
Richtinggevend en kaderstellend
2. Programmabegroting 2020-2023
7 november 2019
Taakstellend
3. 1e Tussenrapportage 2020
25 juni 2020
Control en verantwoording
4. 2e Tussenrapportage 2020
10 december 2020
Control en verantwoording
5. Jaarrekening 2020
24 juni 2021
Control en verantwoording
De opbouw van deze rapportage Programma´s (deel 2) In de programma´s gaat de aandacht uit naar doelstellingen, indicatoren en daaraan gekoppelde concrete activiteiten en middelen. In de programmaverantwoordingen is aangegeven de realisering van de tot nu toe in de begroting 2020 opgenomen beleidsuitvoeringen. Een programmaverantwoording is opgedeeld in drie onderdelen, te weten: Wat wilden we bereiken? Van de beoogde beleidsdoelstellingen wordt aangegeven in hoeverre zij worden gerealiseerd. Wat hebben we ervoor gedaan? Hier gaan we in op de beleidsuitvoeringen die worden uitgevoerd om de doelstellingen te behalen. De beleidsuitvoeringen zijn opgedeeld in kernpunten en overige beleidsuitvoeringen. Door gebruik van symbolen wordt in één oogopslag duidelijk of de beleidsuitvoering conform de planning verloopt. Er is gekozen voor een zestal symbolen: ligt op schema
gereed
ondervindt vertraging
doorgeschoven
ondervindt problemen
ingetrokken
Beleidsindicatoren Met de wijziging van het BBV van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de programmaverantwoording in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Voor gemeenten is een lijst van indicatoren ontwikkeld en samengesteld. Daarbij golden een aantal belangrijke uitgangspunten: - de indicatoren leveren een bijdrage aan de versterking van horizontaal toezicht; - de raadsleden worden daarmee in staat gesteld om op maatschappelijke effecten te kunnen sturen; - de indicatoren zijn van toepassing op alle gemeenten; - de indicatoren zijn gebaseerd op landelijke bronnen waardoor er geen extra informatie uitvraag hoeft te worden gedaan en zodat gemeenten automatisch deelnemen;
d.d. 24 juni 2021 13
-
er worden bestaande bronnen gebruikt; de indicatoren worden regelmatig door de bronnen gepubliceerd; voor de indicatoren met betrekking tot het ‘sociaal domein’ is aangesloten bij de reeds bestaande ‘Gemeentelijke monitor sociaal domein’.
Indien de voor een beleidsindicator relevante gegevens niet door de bronhouder kunnen worden verstrekt, neemt de gemeente bij de beleidsindicator op: gegevens nog niet beschikbaar (afgekort: n.n.b.). Paragrafen (deel 3) In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. Het betreft met name de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen. Eén en ander wordt uiteengezet in deel 3. Jaarrekening (deel 4) De jaarrekening 2020 wordt in deel 4 behandeld. In dit deel worden de balanspositie met toelichting per -einde boekjaar met vergelijkende cijfers van het vorige boekjaar, het overzicht van baten en lasten over 2020 gepresenteerd. Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven. In het overzicht worden de mutaties en de reservemutaties afzonderlijk in beeld gebracht. De financiële toelichting is op hoofdlijnen en verklaart het verschil tussen het programmasaldo van de begroting 2020 en de actuele begroting 2020 ná wijziging. De verschillen spitsen zich op het effect van incidentele mutaties uit begrotingswijzigingen 2020 en op de jaarschijf 2020. SiSa (deel 5) Single information, Single audit betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole.
SiSa is de manier waarop medeoverheden aan het Rijk verantwoorden of en hoe ze de specifieke uitkeringen hebben besteed. Vóór 2006 moesten medeoverheden over iedere specifieke uitkering een aparte verantwoording inleveren. Dit is vervangen door de SiSa in de jaarrekening op te nemen. Overige gegevens en bijlagen (deel 6 e.v.) In deel 6 en verder zijn naast het raadsbesluit en de controleverklaring diverse overzichten bijgesloten. Van belang is dat u op de hoogte wordt gebracht van de stand van zaken in deze. Totstandkoming De werkzaamheden om te komen tot deze rapportage zijn begin januari gestart met het opvragen van informatie aan de budgetbeheerders. In overleg met de consulenten zijn budgetverantwoordingen opgesteld. Tevens is er een check gedaan op de diverse rekeningen om zeker te zijn dat over alle budgettaire afwijkingen (over- en onderscheidingen) verantwoording is afgelegd. Iedere afdeling brengt verslag uit over de voortgang van de uitvoering van de documentenraming en geeft een analyse van het jaarresultaat. Deze afzonderlijke rapportages worden door eenheid BMO getoetst aan de richtlijnen, de begroting en het algemeen financieel beleid. Vervolgens wordt een totaalbeeld geschetst van de financiële situatie. De directie legt de jaarrekening, inclusief eventuele verdelingsbesluiten voor aan het college. Het college stelt de jaarrekening vast.
Deze gaat ter bespreking naar de auditcommissie en wordt daarna door de raad vastgesteld.
d.d. 24 juni 2021 14
ALGEMEEN
1. Gemeenteraad 2. Bestuur
d.d. 24 juni 2021 15
d.d. 24 juni 2021 16
GEMEENTERAAD
1.1
De gemeenteraad is de gekozen volksvertegenwoordiging in de gemeente. Hij bestaat uit de burgemeester, de griffier en de raadsleden, die de politieke partijen vertegenwoordigen. De gemeenteraad vergadert in de regel één keer in de zes weken op donderdag. De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen welke doelstellingen er gehaald moeten worden. Het college van Burgemeester en Wethouders moet de raadsbesluiten uitvoeren. De gemeenteraad onderhoudt het contact met de bevolking en controleert of het College de raadsbesluiten op een juiste wijze uitvoert. Zetelverdeling raad
2020
Christen Unie (CU) Christen Democratisch Appel (CDA) Hart voor Urk (HvU) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeentebelangen (GB) Partij voor de Vrijheid (PVV)
5 zetels 4 zetels 4 zetels 3 zetels 2 zetels 1 zetel 19 zetels
De raad laat zich adviseren met ingang van de nieuwe raadsperiode twee vaste commissies van Advies. Het advies kan dienen om de besluitvorming binnen de raad te ondersteunen. Elke commissie vergadert in principe twee weken voor de reguliere raadsvergadering. De vergaderingen zijn doorgaans openbaar. Commissie 1
Commissie 2
In de commissie worden de volgende zaken behandeld:
In de commissie worden de volgende zaken behandeld:
· · · · · · · · · · ·
· · · · · ·
Algemeen bestuurlijke zaken Openbare orde en veiligheid Grondbeleid Financiën ICT Toezicht en handhaving Brandweerzaken Planologie Woningbouw Grondverkopen (woningbouw) Omgevingsvergunningen Water Energie Duurzaamheid Milieu Openbaar vervoer Samenwerking
· · · · · · · · · · · · · · · ·
· ·
Sociaal domein Gezondheidszorg Jeugdbeleid Kunst en cultuur Sport Welzijn Economische zaken Visserij Recreatie en toerisme Havens / strand Wegenbeheer Handhaving bedrijventerreinen Grondverkopen (bedrijventerreinen) Onderwijs Bibliotheek Begraafplaatsen Personeel en organisatie Afvalinzameling
Er is een nieuw raadsprogramma vastgesteld: “Mit eenkanger”. Dit programma vormt het kader voor het collegeprogramma 2018-2022 zoals in de kadernota 2020 is opgenomen.
d.d. 24 juni 2021 17
1.2
BESTUUR EN ORGANISATIE
Het college zag er per 1 oktober 2020 als volgt uit:
Burgemeester Cees van den Bos (SGP) Portefeuille 1 – Algemeen bestuur, veiligheid, verkeer en vervoer, financiën -
Algemene bestuurlijke zaken Openbare orde en veiligheid Financiën Personeel en Organisatie
-
Informatie en ICT Communicatie Grondbeleid/grondbedrijf Integraal toezicht en handhaving
Burgemeester C.H. van den Bos
Wethouder Freek Brouwer (CU) Portefeuille 2 – Gezondheidszorg, sociaal domein, cultuur(historie) - Sociaal Domein (Jeugdzorg, WMO, participatie) - Gezondheidszorg - Welzijn - Recreatie en Toerisme - Minimabeleid en schuldhulpverlening
Wethouder F. Brouwer
-
Projecten Renovatie palenscherm Ontwikkeling Sportzone Realisering ‘Parel oppoetsen’ ZZL-subsidies
-
Kunst, cultuur(historie) en bibliotheek Sport en beweging Archief Grondverdeling (wonen) Vergunningverlening/WABO
-
IJslands preventiemodel Samenwerking Aleh Negev Visie toekomstbestendig sportpark Multifunctioneel sportplein Oranjewijk
Wethouder Gerrit Post (HvU) Portefeuille 3 – Ruimtelijke ontwikkeling, Woningbouw, Milieu -
Ruimtelijke ordening Omgevingswet/visie Inbreilocaties Volkshuisvesting/woningbouw Beheer gemeentelijke gebouwen/gronden
-
Projecten Visie Noorderzand Verplaatsing Boni Visie haventerrein Revitalisering bedrijventerreinen Derde Brug over Urkervaart
-
Duurzaamheid (integraal) Milieu Mobiliteit en bereikbaarheid Leadersubsidies
-
Busparkeerplein Urkerveld Herinrichting Singel Onderzoek jachthaven kanaal Toekomst brandweerkazerne
-
Wethouder G. Post jr.
d.d. 24 juni 2021 18
Wethouder Nathanaël Middelkoop (SGP) Portefeuille 4 – Economische zaken, onderwijs, beheer openbare ruimten -
Economische zaken en visserij Haven Middenstandszaken Onderwijs Kinderopvang
Projecten Buitendijkse haven (MSNF) - Binnendijks bedrijventerrein (Port of Urk) - Parkeren en verkeren Oude Dorp - Vernieuwing speelbos -
Wethouder N. Middelkoop
-
Speelvoorzieningen Beheer groen & grijs Afvalinzameling Grondverkopen bedrijventerrein Sociale werkvoorziening
- Visieontwikkeling belevingscentrum / aquarium - Sluis Kornwerderzand en vaargeul - Onderzoek boothelling
Gemeentesecretaris Carla Swart Eindverantwoordelijk voor het functioneren voor de ambtelijke organisatie - Strategische beleidsontwikkelingen en uitvoering - (Organisatorische) samenhang - Bestuurlijke-ambtelijke samenwerking en bestuursondersteuning - Extern gerichte performance - Functioneren organisatie
Gemeentesecretaris C.J.M. Swart
d.d. 24 juni 2021 19
De ambtelijke organisatie De ambtelijke organisatie vormt het werkapparaat van het college en staat onder leiding van de directie. De directie bestaat uit de algemeen directeur, tevens gemeentesecretaris. De ambtelijke organisatie omvat een eenheid ondersteunende zaken en twee resultaatgerichte eenheden. - Bestuur- en Managementondersteuning (BMO) - Ruimte en Beheer (R&B) - Dienstverlening (DV) NB: Per 1 januari 2021 is de organisatiestructuur gewijzigd van 3 naar 5 eenheden. De leidinggevenden van deze eenheden, vormen samen met de directie het managementteam (MT). Gemeente Urk heeft een relatief klein ambtelijke organisatie. De keus voor klein, slagvaardig en flexibel is al jaren bewust beleid. Hierbij hoort dat veel uitvoerende taken op contractbasis worden verricht door andere organisaties zoals de Veiligheidsregio (brandweer), de ROVA (huisvuilinzameling), Concern voor Werk (sociale werkvoorziening). Belangrijke uitvoerende taken die nog wel zelf worden verricht, zijn bijvoorbeeld Wijkbeheer, Burgerzaken en Sociale zekerheid.
Gemeenteraad
College van B&W
Griffier
Gemeentesecretaris
Bestuurs- en Management Ondersteuning
Dienstverlening
Ruimte en Beheer
d.d. 24 juni 2021 20
PROGRAMMA´S
2.1 Urk mit eenkanger
2.2 Urk leert
2.3 Urk werkt
2.4 Urk leeft
2.5 Urk verbindt
d.d. 24 juni 2021 21
2.1
URK MIT EENKANGER
Inhoud en doelstelling De sociale infrastructuur op Urk staat. In de jaren volgend op de decentralisaties is hard met elkaar gewerkt om deze vorm te geven. Het beleid is eigentijds en gaat uit van het principe 1Gezin, 1Plan en 1Werkwijze waarbij niemand tussen het wal en het schip valt. De toegang tot ondersteuning is laagdrempelig, integraal en objectief. Belangrijk is dat de ondersteuning die u ontvangt, ook helpt. In 2018 is het beleid van de afgelopen jaren geëvalueerd. De uitkomst laat zien dat Urk een voorbeeld is voor de participatiesamenleving. Urk kent een krachtige basis van informele zorg met veel vrijwilligers, mantelzorgers en inzet vanuit de kerken. De cultuur is sterk op gemeenschap gericht, waarbij meedoen en werken de norm is. Het omzien naar elkaar leidt tot een haast organisch vangnet voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Dit sterke punt is – zoals overal - ook een kwetsbaar punt. Veranderingen in de samenleving roepen de vraag op of de kracht van Urk duurzaam is naar de toekomst toe. Hoewel de hechte samenleving eraan bijdraagt dat problemen sneller in beeld zijn, geldt er als tegenkracht dat hulpvragen door de cultuur van maar doorgaan in een (te) laat stadium bij hulpverleners terechtkomen. Urk groeit de komende jaren tot ruim 26.000 inwoners in 2040. De helft van de bevolking onder de 25 is en blijft grotendeels op Urk wonen.
Het blijft dan een uitdaging om ondanks de groei de betrokkenheid vast te houden en blijvend te werken aan een gezonde en positieve samenleving. Op onderdelen wordt daarvoor de regionale samenwerking opgezocht. Als leidraad voor de samenwerking geldt: “Samenwerking met als doel meerwaarde te realiseren voor onze inwoners en partners in relatie tot de opgaven waar we lokaal allemaal voor staan”.
► WETTELIJKE ONTWIKKELINGEN Het uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden binnen het sociale domein: Jeugdwet, WMO, Participatiewet, Schuldhulpverlening, (Passend) Onderwijs, Leerplicht.
► MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN Nederlandse overheid • Merkbaar beter in het sociaal domein (opgave 5) • Nederland en Migrant goed voorbereid (opgave 6) • Problematische schulden voorkomen en oplossen (opgave 7) • Overkoepelde thema’s (opgave 10)
Urk •
• •
Het welzijn van de inwoners. Niemand mag buiten de boot vallen, maar zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen die het zo hard nodig heeft; Manifest Waardig Ouder worden; Gezonde leefstijl.
► WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN? Programma 1 Urk met eenkanger 4e kwartaal 2020
3e kwartaal 2020 % gerealiseerd
Maatschappelijke effecten
Beleidsuitvoering
Looptijd
Huidige fase (vorige fase)
% gerealiseerd
Op Urk is de basis op orde
1. Beweging organiseren van maatwerk naar algemene voorzieningen 2. Implementeren uitkomsten IJslands Preventiemodel
2020-2022
Voorbereiding
55%
45%
2020-2025
60%
50%
3. Borgen preventieve ondersteuning voor (aanstaande) ouders 4. Realisatie sportakkoord
2020-2021
Realisatie (voorbereiding) Realisatie (ontwerp)
90%
75%
Afsluiting
100%
100%
2020
Procesverloop
Procesverloop
d.d. 24 juni 2021 22
We passen op elkaar
Helpen waar nodig
En blijven in verbinding
5. Implementatie ‘Wel op Urk’ - Gezonde leefstijl
2020-2021
6. Implementatie Wet verplichte GGZ (WvGGZ)
2020
Realisatie (voorbereiding) Afsluiting
90%
75%
100%
100%
100%
95%
7. Samenwerkingsafspraken rechtbank bij echtscheidingen 8. Sluitende keten kindermishandeling
2020
Afsluiting (voorbereiding)
2020-2021
50%
50%
9. Aanbesteding taken Sociaal Domein
2020-2021
75%
50%
10. Beleidskader WMO / Jeugdzorg
2020-2021
Voorbereiding (ontwerp) Voorbereiding (definitie) Definitie
30%
20%
11. Doorontwikkelen Schuldhulpverlening
2020-2021
Voorbereiding
100%
100%
12. Voorbereiding implementatie Nieuwe Inburgeringswet 13. Verordening kinderopvang
2020-2021
Voorbereiding (definitie)
10%
10%
2020-2021
Voorbereiding
60%
60%
14. Faciliteren campagne vaccinatiegraad (regionaal/lokaal) 15. Sociaal Domein in de Omgevingswet
2020-2021
Definitie
75%
75%
2020-2021
Definitie
25%
25%
Toelichting procesverloop (oranje / rood) 09. Als gevolg van de Coronacrisis is het uitgezette traject van aanbesteding op onderdelen doorgeschoven 2021. De huishoudelijke hulp en leerlingenvervoer is nagenoeg afgerond. De aanbestedingen van Jeugdzorg en WMO zijn uitgesteld tot 2021. Wel zijn de Programma van Eisen voor deze aanbesteding nagenoeg gereed. 10. Een nieuwe impuls is gegeven aan het beleidskader en de omgekeerde verordening. Vanuit de Lange Termijn Agenda is het streven om beide documenten eind 2020 vast te laten stellen. 12. De wet is uitgesteld tot medio 2021. Inmiddels zijn al wel de voorbereidende werkzaamheden gestart. 13. Door vertrek van de verantwoordelijke medewerker is de functie recent opgevuld.
► BELEIDSINDICATOREN Indicator
< 2018
Urk 2019
2020
NL < 2020
Beschrijving
Bron
Demografische druk
87,1%
86,6%
86,1%
70,0%
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
CBS
Bijstandsuitkeringen
131,7
123,1
135,3
459,7
CBS
Lopende reintegratievoorzieningen
117,6
96,7
84,0
202,0
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement
380
400
260
640
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners (18jr e.o.). Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Het aantal per 10.000 inw. in de betreffende bevolkingsgroep.
Kinderen in uitkeringsgezin
2%
2%
n.n.b.
6%
Verwey Jonker
Jongeren met jeugdhulp
6,9%
6,8%
n.n.b.
12,3%
Jongeren met jeugdreclassering
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
0,4%
Jongeren met jeugdbescherming
1,7%
1,7%
1,7%
1,2%
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasserings-maatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermings-maatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS
d.d. 24 juni 2021 23
2.2
URK LEERT
Inhoud en doelstelling Voor een bloeiende economie is een brede ontwikkeling en kennis nodig. Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking bepaalt in belangrijke mate de (regionale) economische groei. De verwachting is dat de potentiële beroepsbevolking in Urk de komende twee decennia van 10.800 (2017) naar 13.100 gaat. Terwijl de beroepsbevolking in Flevoland met gemiddeld 2 procent krimpt en landelijke zelfs met 7 procent. Daarmee heeft Urk een stevige troefkaart in handen waarmee haar positie in de regio, maar ook landelijk kan worden verstevigd. Het uitgangspunt blijft dat inwoners, maar vooral jeugdigen, gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen op school, thuis en in hun vrije tijd en participeren naar vermogen.
► WETTELIJKE ONTWIKKELINGEN • • • • •
Het uitvoeren van de leerplichtwet Invulling geven aan het Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) Borgen Harmonisatie kortdurende peuteropvang Terugdringen laaggeletterdheid Uitvoering vluchtelingenbeleid
► MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN Nederlandse overheid • Nederland en Migrant goed voorbereid (opgave 6) • Problematische schulden voorkomen en oplossen (opgave 7)
Urk • De economie verder diversifiëren (opgave 2) • Samenhang en samenwerking in de regio versterken (opgave 6)
► WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN? Programma 2 Urk leert Maatschappelijke effecten
Beleidsuitvoering
Looptijd
4e kwartaal 2020
3e kwartaal 2020
% gerealiseerd
% gerealiseerd
Huidige fase (vorige fase)
Procesverloop
Behouden 1. Ontwikkelen Human Capital Agenda 2020-2023 arbeidspotentieel (ondertekening) 1a. Talentontwikkeling Maritieme Campus (Regio Deal NF) 2020-2023
Ontwerp
80%
80%
Realisatie
50%
25%
1b. Talentontwikkeling Voucherregelingen (Regio Deal NF) 2020-2021
Afsluiting
100%
100%
1c. Lokale Human Capital Agenda
2020-2021
Ontwerp
25%
25%
2020-2021
Voorbereiding
60%
60%
We passen op elkaar
2. Implementatie GOA-beleidsplan
Procesverloop
Toelichting procesverloop (oranje / rood) 01. De Regio Deal is ondertekend (zie ook Urk werkt). Het komt nu aan op de uitvoering in 2020 tot 2023. 1a.Onderwijsgroep ROC Friese Poort heeft de lead voor de ontwikkeling van het Nautisch Maritiem centrum. De projectplannen zijn ingediend bij de Provincie en akkoord bevonden. ROC is samen met de Gemeente in gesprek voor de locatie aan de Domineesweg. De ontwikkeling van de nieuwe campus is ook een onderdeel van de Regio Deal Noordelijk Flevoland. 1b. Sinds de zomer 2019 kan er gebruik gemaakt worden van de voucher regelingen Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland’. Kort gezegd een regeling waarmee inwoners van Noordelijk Flevoland, die werkzaam zijn of willen worden in de maritieme sector of werkzaam zijn in de IJsselmeervisserij, een tegoedbon kunnen aanvragen om zich te ontwikkelen. De voucherregelingen kan een succes genoemd worden. Er zijn inmiddels 350 vouchers uitgereikt en de verwachting is dat rond de zomer 2021 het plafond al bereikt zal zijn. 1c. Lokale invulling van de Human Capital Agenda is naast de mogelijkheden van de Regio Deal veelzijdiger. Er zijn nieuwe ontwikkelingen die gezamenlijk worden opgepakt met de Provincie, zoals de Digitale Werkplaats / MKB werkt (inmiddels toegekend aan de provincie) en het Netwerk Noordelijk Flevoland waarin alle O's vertegenwoordigd zijn om te kijken wat nodig is.
Als gemeente Urk doen wij niet mee met de HCA van Regio Zwolle. Er zal in de komende periode onderzocht worden of het gewenst is om hier alsnog bij aan te sluiten. Regio Zwolle heeft ook een Digitale werkplaats en een eigen Regio Deal waarin Urk op bepaalde vlakken op aan kan sluiten. De samenwerking tussen de Gemeente Urk, buurgemeenten, provincie Flevoland en de Regio Zwolle heeft het afgelopen jaar een positieve ontwikkeling doorgemaakt. De Covid-19 crisis heeft gevolgen gehad voor de bedrijven en werknemers
d.d. 24 juni 2021 24
op Urk. Voor 2021 staat er een opgave om te kijken wat de consequenties hiervan zijn en zal er gekeken moeten worden of het HCA beleid aangescherpt dient te worden. 2. Door vertrek van de verantwoordelijke medewerker is de functie recent opgevuld.
► BELEIDSINDICATOREN Urk Indicator
NL
2019
2020
< 2020
1%
1%
n.n.b.
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %
2,0%
2,3%
Absoluut verzuim (*2018)
0,00
37
Werkloze jongeren
Relatief verzuim
< 2018
Beschrijving
Bron
2,0%
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
Verwey Jonker
n.n.b.
2,0%
DUO
n.n.b.
n.n.b.
1,9*
45
n.n.b.
26*
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen (lft. 5-18 jaar). Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen (lft. 5-18 jaar).
DUO
DUO
d.d. 24 juni 2021 25
2.3
URK WERKT
Inhoud en doelstelling Het bevorderen van de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op Urk als basis voor een samenleving die zich kenmerkt door sociale cohesie en onderlinge hulp bij zelfredzaamheid. We werken aan versterking van de economie en werkgelegenheid van Urk. We richten ons daarbij op versterking van de bestaande economische structuur én investeren op nieuwe kansrijke economische sectoren. Maritieme sector en ‘Urk is vis’ zijn daarbij de speerpunten. Doel daarbij is om voldoende werkgelegenheid te kunnen bieden aan al onze inwoners, ongeacht opleidingsniveau en zowel nu als in de toekomst. Bij een groeiende gemeente horen ook voldoende goede voorzieningen, die Urk aantrekkelijk maken voor bedrijven, bewoners en bezoekers. Aanwezigheid van de benodigde toeristische infrastructuur met voldoende hotels en horeca. De verwachte bezoekersgroei moet goed worden gefaciliteerd en we willen zorgen voor een aantrekkelijke, gastvrije, persoonlijke en schone gemeente. Een gezond woon-, leef- en vestigingsklimaat hoort daarbij. Het ruimtelijk ontwikkelen en (her)inrichten) van het grondgebied op basis van de groei en samenstelling van de bevolking en bedrijven. Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en herontwikkelingen in de woningbouw vinden plaats in goed overleg met het bedrijfsleven en onze inwoners.
Urk nodigt partners uit om samen met ons te investeren in een duurzame economie. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen nieuwe en innovatieve producten en diensten ontwikkelen om Urk duurzamer en nog aantrekkelijker te maken. Wij leveren onze bijdrage aan de groei via de investeringsimpuls.
► WETTELIJKE ONTWIKKELINGEN Wettelijke ontwikkelingen De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (verder afgekort: Wkb) is een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen van nieuwe gebouwen en vergunning plichtige werken. Het is de bedoeling dat de Wkb tegelijk met de Omgevingswet in werking treedt. De preventieve toets van Bouw- & Woningtoezicht (BWT) komt te vervallen als het gaat om de bouwtechnische voorschriften. Daarbij houdt BWT tijdens het bouwen geen toezicht meer. Deze taken en verantwoordelijkheden draagt de overheid over aan de private markt. De gevolgen van deze wetswijziging voor zowel de leges als de gemeentelijke organisatie zullen nader op een rij worden gezet.
► MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN Nederlandse overheid • Samen aan de slag voor het klimaat (opgave 1) • Toekomstbestendig wonen (opgave 2) • Regionale economie als versneller (opgave 3)
Gemeente Urk • Goed schaken op twee borden: groei accommoderen én verbeteren (opgave 1) • De economie verder diversifiëren (opgave 2) • Verbeteren van de bereikbaarheid (opgave 3) • Versnellingen en intensiveringen in de duurzaamheidstransitie (opgave 5) • Samenhang en samenwerking in de regio versterken (opgave 6)
d.d. 24 juni 2021 26
► WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN? Programma 3 Urk werkt Maatschappelijke effecten
Beleidsuitvoering
Voldoende en passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit)
1. Haven Port of Urk (inpassingsplan MSNF) 2. Bedrijventerrein Port of Urk 3. Herontwikkeling locatie Westgat 4. Herontwikkelingslocatie Lemsterhoek 5. Herhuisvesting supermarkt Boni Sterk 6. Sluis Kornwerderzand ondernemings7. Herstructurering IJsselmeervisserij (Regio Deal NF) en 8. Visserijbelevingscentrum en Kenniscentrum vestigingsklimaat Platvis 9. Haven- en strandpaviljoen (De Parel Oppoetsen) 10. Faciliteren en ondersteunen belangenbehartiger voor de Nederlandse visserij 11. Urk promotie via SUP en TIU Innovatief en 12. Verduurzaming bedrijventerrein en innovatie (Regio Deal NF) duurzaam 13a. Nota grondbeleid 13b. Nota strategische verwervingen 14. Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse voorzieningen
Looptijd
Huidige fase (vorige fase)
2020-2025 2020-2041 2020-2022 2020-2023 2020-2023 2020-2023 2020-2023 2020-2023
Definitie
2020 2020-2023
Afsluiting
2020 2020-2023
Afsluiting
2020 2020-2021 2020-2021
Afsluiting
Ontwerp Ontwerp Definitie Voorbereiding Voorbereiding Voorbereiding Initiatief
Realisatie
Initiatief
Initiatief Definitie
4e kwartaal 2020
3e kwartaal 2020
% gerealiseerd
% gerealiseerd
Procesverloop
20% 90% 75% 75% 90% 10% 75% 0%
20% 50% 50% 75% 90% 10% 50% 0%
100% 50%
100% 50%
100% 75%
100% 75%
100% 10% 30%
100% 10% 30%
Procesverloop
Toelichting procesverloop (oranje / rood) 01. Raad van State heeft op 11 december 2019 het door de provincie Flevoland ingediende inpassingsplan vernietigd. Een nieuw plan moet worden gemaakt daar gegevens en uitgevoerde onderzoeken ten dele zijn verouderd. Provincie zet alle zeilen bij om ontstane vertraging te minimaliseren. Stikstof blijft bij de dit plan een grote uitdaging. Het voornemen van de provincie is medio 2021 een ontwerp PIP in procedure te brengen. Hierbij vindt integrale afstemming plaats met het nieuwe (binnendijks) bedrijventerrein. 04. Er vinden tal van ontwikkelingen plaats in het gebied. Integrale afstemming noodzakelijk. De gemeenteraad heeft in het vierde kwartaal van 2020 een voorbereidingskrediet voor planvorming vastgesteld. 05. Er heeft wisseling van contractpartner plaatsgevonden. . Als de rechten en plichten met instemming van de gemeente Urk zijn overgedragen en er dus een nieuwe anterieure overeenkomst is, dan kan de gemeente Urk het Paraplu bestemmingsplan supermarkten en het bestemmingsplan Industrierondweg in procedure brengen. Deze plannen zijn inhoudelijk gereed. Naar verwachting zal de anterieure overeenkomst met de Boni-organisatie in het eerste kwartaal getekend zijn en kunnen in het tweede kwartaal 2021 de bestemmingsplannen in procedure gebracht worden. 06. Gemeente Urk heeft middelen voor dit project toegezegd.
De afspraken met het Rijk zijn gemaakt over de uitvoering. Het wachten is nog op de feitelijke invulling van de € 26,5 miljoen bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Provincie Friesland is gestart met de voorbereidingen van de uitvoering. Uitvoering zal nog wel 3-4 jaar in beslag nemen. 07. Vooralsnog lopen de gesprekken tussen de partijen niet soepel en is er nog geen overeenstemming over de herstructurering. Verwacht wordt dat voor de zomer definitieve voorstellen gedaan kunnen worden. 08. Er is (nog) geen start gemaakt voor het belevenis- en kenniscentrum. 10. Eind 2020 moet duidelijk zijn of binnen het visserijcluster op Urk voldoende draagvlak is om de belangenbehartiging hier ter plaatse te faciliteren. Groot draagvlak voor een vertegenwoordiger is er niet. Voor de gemeente Urk alleen is het niet te doen en het Bestuurlijk Platform heeft ook geen mogelijkheden. Aan de andere kant verlopen de contacten tussen Brussel en de gemeente Urk goed. 11. Gerealiseerd. De nieuwe inforuimte in de haven is gereed en SUP zorgt voor de gebiedspromotie. SUP en TIU zijn vanuit het museum verhuisd naar het nieuwe pand op het haventerrein. SUP ontvangt van de gemeente Urk een structurele subsidie voor het promoten van Urk en het verzorgen van een goede toeristen informatievoorziening. Deze activiteiten zijn vastgelegd in een subsidiecontract. 12.
Voor de innovatie en verduurzaming van het bedrijventerrein zijn inmiddels plannen opgezet welke nu onderzocht worden op haalbaarheid en inpasbaarheid. Dit wordt gezamenlijk opgepakt met de provincie en het team van de ontwikkeling van de BDBT. Er is ook al contact met ondernemers. Dit zal een on-going proces worden voor de komende jaren. Er wordt o.a. gekeken naar de mogelijkheden van energieopwekking middels verplaatsbare zonnepanelen waarbij de energie wordt opgeslagen in waterstof (EFRO traject) en speelt het plan “restwarmte”. Corona heeft geen invloed op de procesgang. 13b/14. Door andere prioritering is er later dan gepland gestart. De nota’s worden in 2021 ter vaststelling aangeboden op voorwaarde dat er extern ingehuurd gaat worden.
► BELEIDSINDICATOREN d.d. 24 juni 2021 27
Urk
NL
Indicator
< 2018
2019
2020
< 2020
Beschrijving
Bron
Banen
849,1
876,5
n.n.b.
775,1
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
LISA
Vestigingen
134,9
139,3
n.n.b.
151,6
Netto arbeidsparticipatie
75,2%
75,8%
n.n.b.
68,8%
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
CBS
Functiemenging
62,8%
63,6%
n.n.b.
53,2%
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
LISA
LISA
d.d. 24 juni 2021 28
2.4
URK LEEFT
Inhoud en doelstelling Samen met onze inwoners zorgen voor een goede kwaliteit van de openbare leefomgeving waardoor het prettig wonen en recreëren is op Urk. Om aantrekkelijk te zijn en te blijven, is de kwaliteit van de woningvoorraad van belang. Belangrijk is het voorzien in voldoende woningen die voldoen aan duurzaamheid, wooncomfort en veiligheidseisen, rekening houdend met de verschillende doelgroepen. Door de veranderende bevolkingssamenstelling en de veranderde woonwensen is het van belang om zeer vraaggestuurd te ontwikkelen. Duurzaamheid krijgt een steeds prominentere plaats binnen alle beleidsterreinen. Ook de komende jaren zullen de nodige duurzaamheidsprojecten geïnitieerd moeten worden en zullen wij bedrijven en bewoners actief moeten informeren, verleiden en inspireren om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor Urk. Vanuit de duurzaamheidsvisie is het nodig te komen tot een duurzaamheidsfonds om van daaruit de werkzaamheden in gang te zetten. Wij werken aan het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte. Het beheer van de openbare ruimte wordt integraal uitgevoerd. Wegen, groen en water worden als één geheel gezien. Waarbij rekening wordt gehouden met de belevingswaarde en de functionele kwaliteiten van de openbare ruimte. Ook het terugdringen van afval en het bevorderen van hergebruik van grondstoffen heeft een hoge prioriteit.
We doen dit alles in maximale verbondenheid met onze inwoners. Op Urk werken we samen aan een omgeving waar mensen veilig zijn en zich veilig voelen. Bestrijden ondermijning is een serieus aandachtspunt. Net als het borgen van maatschappelijke voorzieningen in de nieuwe wijken. NB: in de paragrafen Duurzaamheid en Omgevingswet is een uitgebreide uiteenzetting over beide thema’s opgenomen.
► WETTELIJKE ONTWIKKELINGEN De uitvoeringspraktijk van politie, justitie en gemeente op het terrein van openbare orde en veiligheid verandert sterk door de komst van nieuwe wet- en regelgeving. De rol en verantwoordelijkheden van de gemeente op het terrein van veiligheid nemen toe, zoals blijkt uit de aandacht voor toezicht en handhaving. De gemeente wil de wet- en regelgeving correct toepassen en uitvoeren. Het Landelijk Afvalbeheerplan 2010-2020 (LAP) is gewijzigd. Er is sprake van een verhoging van de doelstelling van nuttige toepassing van 51% in 2007 naar 75% in 2020. De nuttige toepassing van de gemeente Urk was in 2019 41 % (2018: 44 %). Gemeente Urk is in 2020 met een campagne om de bewustwording onder de burgers te vergroten. Per 1 april is de frequentie van ophalen restafval verlaagd en gft verhoogd. Dit heeft over het eerst half jaar geresulteerd in een hergebruik van 58%. In 2022 zal de Omgevingswet in werking treden. Met de Omgevingswet wordt het huidige stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Het vraagt om een heel andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden.
Door minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. Daarbij moet het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. Al deze veranderingen zullen invloed hebben op de rol van de gemeenteraad, de rol van het college en de ambtelijke organisatie van de gemeente Urk. In 2018 is een begin gemaakt met de bewustwording van de effecten van de nieuwe wet. Er is een impactanalyse gemaakt waarbij raad, college en organisatie zijn betrokken. In 2020 is verder gewerkt aan de transformatie naar een organisatie die is toegesneden op de nieuwe wet. Dit vraagt een forse inspanning.
d.d. 24 juni 2021 29
► MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN Nederlandse overheid • Samen aan de slag voor het klimaat (opgave 1) • Naar een vitaal platteland (opgave 4) • Overkoepelende thema’s (opgave 10)
Gemeente Urk • Goed schaken op twee borden: groei accommoderen én verbeteren (opgave 1) • Het bestrijden van ondermijning (opgave 4) • Versnellingen en intensiveringen in de duurzaamheidstransitie (opgave 5) • Nederland Gasloos 2050 • Klimaatadaptatie • Omgevingsvisie Urk
► WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN? Programma 4 Urk leeft 4e kwartaal 2020
3e kwartaal 2020 % gerealiseerd
Maatschappelijke effecten
Beleidsuitvoering
Looptijd
Huidige fase (vorige fase)
% gerealiseerd
Voldoende en passende woningaanbod
1. Zeewijk 2. Oranjewijk 1 3. Oranjewijk 2 4. Zeeheldenwijk
2020 2020-2021 2020-2023 2020-2040
Afsluiting Realisatie
100% 90%
95% 90%
Realisatie
75%
75%
Voorbereiding
75%
75%
5. Huisvesting arbeidsmigranten
2020-2023
Initiatief
75%
75%
6. Visie herontwikkeling locatie Noorderzand
2020-2021
Initiatief
30%
10%
7. Actualisatie woonvisie
2020-2021
Voorbereiding
25%
25%
8. Brandweerkazerne 9. Urkerveld / Nieuwe natuur (incl. dijkovergang)
2020-2023 2020
Ontwerp Afsluiting
10% 100%
10% 100%
10. Ligplaatsen in de Lemsterhoek (vervolgonderzoek) 11. Herinrichting Singel
2020-2023
Initiatief
90%
90%
2020-2021
Definitie
90%
90%
12. Integraal veiligheidsprogramma IVP (2020-2021)
2020-2021
Afsluiting
90%
90%
13. Doorontwikkeling afvalinzamelingsysteem GEMAC i.c.m. verlaging afvalstoffenheffing 14. Leefbaarheids-/Duurzaamheidsvisie
2020-2023
Realisatie
25%
20%
2020
Afsluiting
100%
100%
15. Huisvestingsopgave wonen met zorg
2020
Ontwerp
50%
50%
2020-2021
Voorbereiding
60%
60%
2020-2029
Voorbereiding
15%
15%
2020-2023
Ontwerp
50%
50%
2020-2023
Initiatief
0%
0%
20. Verkeer- en vervoersplan
2020-2023
Afsluiting
95%
95%
21. Verkeersinfrastructuur: domineesweg/randweg
2020-2030
Initiatief
50%
20%
22. Herstructurering dorpsingang (onderzoek)
2020-2023
Initiatief
10%
10%
Behouden Urker 23. Renovatie (deel)palenscherm cultuur en (voorbereidingsfase) bezienswaardig- 24. Haveninrichting (visueel aantrekkelijk) heden
2020-2021
Realisatie
75%
75%
2020-2021
Ontwerp
60%
60%
Passend sporten recreatiestimuleringsaanbod
2020-2021
Definitie
50%
50%
Leefbare, veilige en duurzame omgeving
16. Inclusieve samenleving - doordecentralisatie Beschermd Wonen 17. Implementatie Nieuwe Omgevingswet (plan van aanpak) Betere fysieke 18. Verbetering Openbaar Vervoer (2 bereikbaarheid haltevoorzieningen) en doorstroming 19. Parkeergelegenheid vrachtverkeer
25. Heroriëntatie accommodatiebeleid/-visie op gemeentelijke sportgebouwen
Procesverloop
Procesverloop
Toelichting procesverloop (oranje / rood) 05. Er is een onderzoek uitgevoerd door de Provincie inzake huisvesting arbeidsmigranten. Gemeente Urk is bezig met een intern onderzoek waar eventueel huisvesting van arbeidsmigranten kan landen. 06. Voor deze locatie wordt een gebiedsvisie opgesteld. Het resultaat van deze gebiedsvisie wordt verwerkt in een nota van uitgangspunten die de basis wordt voor een op te stellen bestemmingsplan. 08. Er voorbereidingskrediet toegewezen. En wordt gewerkt aan een ontwerp. Aangegeven fase 1e kwartaal en % realisatie in T-1 aangepast.
d.d. 24 juni 2021 30
10. Het ontwerp van de haven is besproken met het waterschap, de provincie en de WSV. De omzetting naar VO is bezig. Gemeenteraad heeft in haar raadsvergadering d.d. 8 april 2021 niet akkoord gegeven voor het aanleggen van een nieuwe jachthaven. 11. In overleg met politiek is afgesproken om gezamenlijk met omwonenden het ontwerpproces op te pakken om zodoende maximaal draagvlak te creëren. Op dit moment wordt gekeken naar materialisatie, waarna kan worden overgegaan naar de Ontwerpfase. Het ontwerpproces met de buurt is afgerond. De plannen worden nu omgezet in projecten die de komende jaren gerealiseerd kunnen worden. 13. Realisatie verloopt volgens plan. Resultaten positief maar verdere verbeteringen zijn altijd lastiger dan de eerste stappen. 15/16. Dit onderdeel dreigt vertraging op te lopen door vertrek van medewerker. 17. De invoering van de Omgevingswet is een proces dat doorloopt tot 2029. Voor 2019 stond op het programma om een plan van aanpak vast te stellen. Dit is in het najaar van 2019 vastgesteld. In 2020 worden de eerste stappen uit dit plan van aanpak uitgevoerd. De gemeente Urk volgt de lijst met minimale acties Omgevingswet van de VNG. Inwerkingtreding van de wet is in maart 2020 met een jaar uitgesteld en nu voorzien op 1 januari 2022. 18. Provincie gaat het aanbestedingstraject opnieuw uitvoeren. Dit zorgt voor vertraging.
Het project wordt gelijktijdig met het project Herinrichting Singel integraal opgepakt. 19. Structurele oplossing maakt onderdeel uit van de planvorming nieuw bedrijventerrein. 20. Het plan is 4e kwartaal gepresenteerd en zal in 1e kwartaal 2021 ter besluitvorming worden aangeboden 21. Uiterlijk in het jaar 2030 moet de doorstroming van de domineesweg aanzienlijk zijn verbeterd. De hiervoor bedachte oplossing - in de vorm van een randweg - moet voor deze termijn zijn gerealiseerd. 22. Dit wordt uitgewerkt aansluitend op herinrichting Singel (zie 11). 24. De komende maanden wordt het project voor de herinrichting van het haventerrein weer vervolgd richting de uitwerking van een voorlopig ontwerp met een globale kostenraming. Het VO kan vervolgens de inspraakronde in voor nadere detaillering. 25. Er is gestart met voorbereidende werkzaamheden en heeft een verkenning plaatsgevonden van de huidige stand zaken.
► BELEIDSINDICATOREN Urk Indicator
NL
< 2018
2019
2020
< 2020
Beschrijving
Bron
Nieuwbouw woningen (*2019)
21,8
28,9
20,9
9,2*
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
Urk
Huishoudelijk restafval (*2019)
219
222
169
163*
De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
CBS/Urk
Hernieuwbare elektriciteit (*2018)
31,2%
n.n.b.
n.n.b.
17,6%*
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
Rijkswaterstaat
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
0,2
0,5
n.n.b.
2,3
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
CBS
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
1,9
2,9
n.n.b.
4,8
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners.
CBS
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners
0,5
1,2
n.n.b.
2,3
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
CBS
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners
6,3
4,1
n.n.b.
5,9
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
CBS
Verwijzingen Halt
147
101
n.n.b.
132
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
Bureau Halt
Jongeren met delict voor rechter*
1%
1%
n.n.b.
1%
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Verwey Jonker
54,6%.
n.n.b.
n.n.b.
48,7%*
Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.
RIVM
Niet-sporters (*jaar 2016)
d.d. 24 juni 2021 31
2.5
URK VERBINDT
Inhoud en doelstelling Kenmerkend voor Urk is de hoge mate van maatschappelijke participatie. Bestuur en organisatie, burgers, bedrijven en ketenpartners zoeken verbinding onderling en met elkaar. Iedereen levert zijn of haar bijdrage aan de slagkracht van de gemeente. Nieuwe mogelijkheden voor communicatie en voor het aanvragen van diensten en producten vraagt een digitale volwassenheid. De gemeente geeft @Antwoord: persoonlijk, via de telefoon of het internet. Bij de directe klantcontanten in de wijk of in het gemeentehuis geldt het l-loket principe. Een doorontwikkeling van de organisatie en lCT-middelen vindt plaats om een optimale dienstverlening te waarborgen. Gemeenten worden geconfronteerd met ‘een verandering van tijdperken’ in plaats van ‘een tijdperk van verandering’. Van een hiërarchische top-down samenleving gaan we naar een netwerkmaatschappij. Dit vraagt goed bestuur, toekomstbestendige organisatie en passend en gezamenlijk beleid met betreffende ketenpartners. Gemeente Urk werkt op tal van terreinen samen met andere gemeenten, provincies, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Er wordt ingezet op een intensievere samenwerking met de regio. Samen met de buurgemeenten Dronten en NOP zoekt Urk nadrukkelijk de samenwerking met provincie Flevoland en regio Zwolle.
Om de burgers betrouwbaar te kunnen bedienen is langdurige stabiliteit in de gemeentefinanciën noodzakelijk (en) om maatschappelijke opgaven met de juiste democratische afweging op te kunnen pakken, is financiële armslag noodzakelijk. Een sluitende begroting voorzien van een meerjarenraming die in evenwicht is. Ook de jaarrekening behoort in evenwicht te zijn. Daarbij voldoen we aan de richtlijnen van de begrotingscirculaire van de provincie Flevoland. Verder is het streven om de woonlasten nabij het landelijke gemiddelde te brengen. Dit vraagt samenwerking met en inzet van onze burgers.
► WETTELIJKE ONTWIKKELINGEN Burgers en bedrijven moeten gemakkelijker online zaken kunnen doen met de overheid. Uitbreiding van het digitale dienstenpakket verhoogt de efficiency en vermindert de regeldruk. Daarbij staat bij de overheid één ding voorop: gegevens van burgers moeten goed beschermd zijn. In de praktijk betekent dit dat kosten zullen toenemen.
► MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN Nederlandse overheid • Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving (opgave 8) • Passende financiële verhoudingen (opgave 9) • Overkoepelde thema’s (opgave 10)
Gemeente Urk • Goed schaken op twee borden: groei accommoderen én verbeteren (opgave 1) • Het bestrijden van ondermijning (opgave 4) • Versnellingen en intensiveringen in de duurzaamheidstransitie (opgave 5) • Samenhang en samenwerking in de regio versterken (opgave 6)
d.d. 24 juni 2021 32
► WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN? Programma 5 Urk verbindt 4e kwartaal 2020
3e kwartaal 2020
Maatschappelijke effecten
Beleidsuitvoering
Looptijd
Huidige fase (vorige fase)
% gerealiseerd
% gerealiseerd
Sterk bestuur
1. Samenwerking binnen Flevoland 2. Samenwerking regio Zwolle 3. Interbestuurlijk Toezicht 4. Planning- en controlcyclus 5. Het doorontwikkelen organisatie
2020 (doorl.) 2020 (doorl.) 2020 (doorl.) 2020 (doorl.) 2020 (doorl.)
Realisatie
100%
75%
Realisatie
100%
75%
Realisatie
100%
75%
Realisatie
100%
75%
Realisatie
25%
25%
6. Strategisch personeelsplan
2020 (doorl.)
Realisatie
75%
75%
7. Burgerparticipatie (Omgevingsvisie)
2019-2023
Initiatief
10%
10%
8. ZZL subsidies en projecten (aanvraag ontsluitingsweg) 9. Leader-projecten (2 projecten)
2019-2022
Realisatie
25%
25%
2019-2023
Realisatie
25%
25%
2020-2021
Afsluiting
100%
100%
2019-2024
Realisatie
15%
60%
2020-2021
Ontwerp
75%
75%
Participerende samenleving
Klantgedreven 10. Informatiebeleidsplan 2020-2024 incl. dienstverlening uitvoeringsplan 2020/2021 (samen, slim, snel 11. Informatievoorziening (zaakgericht werken / en soepel) archief) 12. Cliëntportaal Mens Centraal