Informatienota specificatie recapitulatietabel blz. 21

Informatienota Onderwerp

Beantwoording vraag raad n.a.v. Kadernota 2026

Datum

Aan

Zaaknummer

Van

3 juni 2025

de Raad van de gemeente Urk College van burgemeester en wethouders

Informatienota Vanuit de raad is de vraag gesteld voor een specificatie van de in de eerste tabel op pagina 6 en de tabel op pagina 21 opgenomen posten Collegebesluiten, Nieuwe ontwikkelingen exploitatie en Nieuwe investeringen. Onderstaand treft u deze specificatie aan. Alle in de onderstaande tabellen genoemde ontwikkelingen worden op de verschillende programma’s in de Kadernota toegelicht. 1

Collegebesluiten

In onderstaand overzicht zijn voorstellen opgenomen waarover het college de afgelopen periode reeds een besluit heeft genomen. De genoemde bedragen zijn de gevolgen voor het begrotingssaldo. Op de programma's in deze Kadernota treft u een nadere toelichting. Collegebesluiten (x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

-98

-98

-98

-98

-10

-10

-10

-10

Onderhoud traplift voor Strandkiosk

-1

-1

-1

-1

GGD JGZ 0-4 jaar

-52

-52

-52

-52

Onderzoeksbudget Rekenkamercommissie

-30

-30

-30

-30

Aanpassing formatie ten gevolge van invoering en beheer van het Omgevingsplan

-153

-153

-153

-153

Secretariële ondersteuning griffie

-39

-39

-39

-39

Uitbreiding uren voor het werkgeversservicepunt inclusief uitbreiding locatie

-113

-113

-113

-113

-1

-1

-1

-1

Automatisering werkplekken en telefonie

-183

-183

-183

-183

Nieuwbouw gemeentewerf

-ㅤ

-ㅤ

-430

-430

Vervanging Onderwijsprogramma

-14

-14

-14

-14

Nieuwe uitvoeringspartner maatschappelijk werk.

-100

-100

-100

-100

Verhogen subsidie Hulp en Steun

-24

-24

-24

-24

Totaal

-818

-818

-1.248

-1.248

Ontwikkeling OV-hub en gymzaal/pumptrack Urkerweg Verhoging subsidie Startpunt Taal, Ontwikkeling en Participatie / Huis voor Taal

Vernieuwen abonnement Urkerland

1

2

Nieuwe ontwikkelingen exploitatie

In onderstaand overzicht zijn onderwerpen opgenomen op terreinen waar intensivering plaats moet vinden. Het betreft hier geen investeringen maar reguliere exploitatielasten. Op de programma's in deze Kadernota treft u een nadere toelichting. Nieuwe ontwikkelingen exploitatie (x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Omgevingsvisie Oud Urk

-200

-200

-200

-ㅤ

Vervanging software sociaal domein

-200

-ㅤ

-ㅤ

-ㅤ

Oplossen achterstanden papieren archief

-300

-ㅤ

-ㅤ

-ㅤ

Herstel havenkades

-75

-75

-75

-75

Totaal

-775

-275

-275

-75

3

Nieuwe investeringen

In onderstaand overzicht zijn onderwerpen opgenomen op terreinen waar intensivering plaats moet vinden. Het betreft hier investeringen. De bedragen die zijn opgenomen in de overzichten zijn de gevolgen van de investeringen, namelijk afschrijving en rentelasten. Op de programma's in deze Kadernota treft u een nadere toelichting. Nieuwe investeringen (x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025-2045

-30

-153

-815

-815

Vervanging loslatende tegels zwembad

-39

-39

-39

-39

Vormtweg

-ㅤ

-ㅤ

-212

-212

Voorbereidingskrediet Vervanging Havenkades

-ㅤ

-85

-85

-85

Totaal

-69

-277

-1.151

-1.151

2