Haalbaarheidsonderzoek aanleg jachthaven.pdf

Haalbaarheidsonderzoek jachthaven - fase 2 Aanleg jachthaven WSV Onder aan de Sluis op Urk

Haalbaarheidsonderzoek jachthaven – fase 2 Aanleg jachthaven WSV Onder aan de Sluis op Urk

Opdrachtgever: Kenmerk: Datum:

Gemeente Urk 20210115-009346-RP-D-1 15 januari 2021

DEFINITIEF

Projectleider: Alfred Reurink

Auteur: Eeske Verhallen

Collegiale toets: Alfred Reurink

Datum:

Datum:

Datum:

15 januari 2021

Akkoord:

Akkoord:

15 januari 2021

15 januari 2021

Akkoord:

Buro Hollema Asserstraat 12 9451 AC Rolde Tel: (0592) 24 13 13 info@burohollema.nl www.burohollema.nl Buro Hollema streeft naar een optimale verhouding tussen kwaliteit en prijs. Periodiek wordt ons kwaliteitssysteem gecontroleerd door Normec Certification. Buro Hollema is in het bezit van de volgende certificaten:  ISO 9001:2015;  SIKB-BRL 6000 (protocol 6001). Op basis van de bovenstaande certificaten is Buro Hollema erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Tenzij anders vermeld zal Buro Hollema al haar werkzaamheden conform de bovenstaande normen en richtlijnen uitvoeren. Er bestaat geen (functionele) relatie tussen de opdrachtgever en Buro Hollema.

20210115-009346-RP-D-1

Pagina 1 van 17

INHOUD

Pagina

1.

INLEIDING

3

2.

PROCES

4

3.

RELEVANTE INFORMATIE voor PvE 3.1 Vanuit de provincie 3.2 Vanuit Waterschap Zuiderzeeland 3.3 Vanuit de gemeente 3.4 Vanuit WSV Onder de Sluis

5 5 6 6 7

4.

PROGRAMMA VAN EISEN

8

5.

OPTIES VOOR BESPARINGEN EN/OF EXTRA OPBRENGSTEN 5.1 Mogelijke besparingen 5.2 Mogelijke extra opbrengsten

9 9 10

6.

AANGEVULDE KOSTENRAMING 6.1 Aanvullingen op kostenraming uit fase 1

11 11

7.

KOSTEN EN OPBRENGSTEN 7.1 Jaarlijkse kosten 7.2 Jaarlijkse opbrengsten 7.3 Kosten versus opbrengsten 7.4 Risico’s

12 12 12 13 14

8.

SAMENVATTING, RESULTATEN EN CONCLUSIE 8.1 Samenvatting 8.2 Resultaten en conclusie

15 15 15

9.

BRONNEN

16

10.

BIJLAGEN 1. 009346 Bijlage 1 – Aangekleed schetsontwerp alternatief 1 - steiger op de damwand 2. 009346 Bijlage 2 – Kostenraming alternatief 1 – steiger op de damwand

17

20210115-009346-RP-D-1

Pagina 2 van 17

1. INLEIDING In opdracht van de gemeente Urk wordt door Buro Hollema B.V. als onafhankelijk bureau een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de aanleg van jachthaven watersportvereniging (WSV) Onder aan de Sluis op Urk, in de Urkervaart achter de Urkersluis. Aanleiding In het verleden werd het afmeren van kleine boten langs de Urkervaart door de Provincie Flevoland gedoogd. Dit is nu niet meer het geval, het mag alleen als er ontheffing is verleend. In de praktijk gaat het alleen om ligplaatsen van particulieren of bedrijven van wie de eigen kavel aan de Urkervaart grenst. Om een alternatief te bieden voor het afmeren langs de Urkervaart hebben de booteigenaren van wie de ligplaats in het verleden werd gedoogd, zich verenigd in een watersportvereniging ‘WSV Onder aan de Sluis’. De gemeente Urk staat open voor dit initiatief en heeft in 2018/2019 Waterproof Marine Consultancy & Services BV (Waterproof) samen met Waterrecreatie Advies (WA) een globale haalbaarheidsstudie uit laten voeren. Het resultaat van de studieI was dat een jachthaven op deze locatie vanuit technisch en nautisch perspectief haalbaar is. Ook op financieel gebied lijken er mogelijkheden te zijn, hoewel de exploitatiemogelijkheid beperkt positief is.

Een voorwaarde hiervoor is een bijdrage van de provincie, met als tegenprestatie dat de in slechte staat verkerende beschoeiing in beheer van de jachthaven / gemeente komt. Vanuit het gemeentelijk bestuur is aangegeven dat het haalbaarheidsonderzoek verdere doorgang wenst. Aan Buro Hollema is gevraagd om dit project binnen de kaders van de haalbaarheidsstudie verder te brengen. In de eerste fase zijn verschillende varianten globaal verkend en zijn hiervoor globale kostenramingen opgesteld. Uit fase 1 is de conclusie naar voren gekomen dat alternatief 1 de meest realistische en haalbare variant is. In fase 2 wordt naar de verdere haalbaarheid gekeken van alternatief 1: ingekort basisontwerp (zie schetsontwerp in bijlage 1). Er wordt bekeken in hoeverre de haalbaarheid moet worden bijgesteld naar aanleiding van nieuwe informatie, voorsorterend op de mogelijke uitwerking van een definitief ontwerp (DO). Naar aanleiding van fase 2 wordt er een definitief go-no-go gegeven voor de realisatie van dit project. Doel Doel van fase 2 door middel van overleg met de stakeholders (waaronder WSV, provincie en het waterschap) een Programma van Eisen (PvE) voor alternatief 1: ‘ingekort basisontwerp’ op te stellen. De in fase 1 opgestelde globale kostenraming wordt zo nodig ook verder aangevuld op basis van het PvE. Fasering Voor het haalbaarheidsonderzoek zijn vier fases afgesproken.

Elke fase wordt afgesloten met een rapportage die wordt voorgelegd aan het gemeentelijk bestuur ten behoeve van een go/no-go moment naar de volgende fase. Het gaat om de volgende fases: Fase 1: Bureautoets op ruimtelijke en financiële haalbaarheid Fase 2: Overleggen met stakeholders en samenstellen Programma van Eisen (PvE) op basis van de overleggen (kaders) en toetsing haalbaarheid. Fase 3: Opstellen Definitief Ontwerp (DO) en aanvragen vergunningen Fase 4: Opstellen bestek en tekeningen en uitvoeren van benodigde onderzoeken Indeling rapport fase 2 In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten van fase 2 van het haalbaarheidsonderzoek. In hoofdstuk 2 wordt het proces weergegeven. Hoofdstuk 3 omvat een inventarisatie van de beschikbare informatie. De uitgevoerde werkzaamheden en resultaten van het onderzoek worden beschreven in respectievelijk hoofdstuk 3, 4, 5 en 6. De samenvatting en conclusies worden in hoofdstuk 7 weergegeven. Tenslotte zijn de geraadpleegde bronnen (aangegeven in de tekst met Romeinse cijfers in superscript) terug te lezen in hoofdstuk 8 en de bijlagen in hoofdstuk 9.

20210115-009346-RP-D-1

Pagina 3 van 17

2. PROCES Fase 2 betreft overleggen met de stakeholders (waaronder WSV, provincie en het waterschap), om vervolgens een PvE voor alternatief 1: ‘ingekort basisontwerp’ op te stellen. De in fase 1 opgestelde globale kostenraming is ook verder aangevuld op basis van het PvE. De volgende overleggen hebben plaats gevonden:  Op 7 mei 2020 met de provincie Flevoland en de gemeente  Op 18 mei 2020 met het Waterschap Zuiderzeeland  Op 27 mei 2020 met WSV Onder de Sluis en de gemeente (inclusief de wethouder en havenmanager)  Op 31 augustus 2020 met WSV Onder de Sluis en de gemeente (inclusief de wethouder) Tijdens deze overleggen is er informatie opgehaald en ook naderhand toegestuurd waarmee de volgende werkzaamheden zijn verricht:  Inventarisatie relevante informatie voor PvE  Verzamelen verdere relevante informatie  Verdere analyse benodigde ruimtelijke onderzoeken  Opstellen PvE  Bijstellen kostenraming  Inventarisatie besparingsmogelijkheden en doorrekening  Maken aangekleed schetsontwerp  Opstellen rapportage met alle bevindingen Op basis van de rapportage fase 2 neemt het bestuur van de gemeente Urk een beslissing over een go/no go naar fase 3 met verdere uitwerking van het ontwerp en aanvraag van bestemmingsplanwijziging en vergunningen.

20210115-009346-RP-D-1

Pagina 4 van 17

3. RELEVANTE INFORMATIE VOOR PVE Er heeft op 7 mei 2020 een gesprek plaats gevonden met Peter Aardema, Adviseur infra bij de afdeling Infrastructuur van de provincie Flevoland. Op 18 mei 2020 is er een gesprek geweest met Albert Dirk van der Molen, seniormedewerker vergunningverlening Waterwet en Keur bij Waterschap Zuiderzeeland. Vervolgens is er op 27 mei 2020 gesproken met WSV ‘Onder aan de Sluis’ (Teun de Boer – voorzitter, Klaas Kapitein - penningmeester en Willem Romkes -algemeen bestuurslid) samen met wethouder Gerrit Post en gemeentelijke vertegenwoordiging vanuit de afdeling Ruimte en beheer (Willem-Jan Wakker – afdelingsmanager en Jos Fraza – projectleider) en manager havenzaken Eef de Vries. Met de uit de gesprekken verkregen informatie, gecombineerd met verdere informatie vanuit de stakeholders, is er een overzicht gemaakt van de relevante informatie voor het PvE. Hieronder volgt een overzicht van deze informatie.

3.1

Vanuit de provincie De provincie is een belangrijke stakeholder als beheerder van het nautisch profiel van de Urkervaart (die onder het Natuur Netwerk Nederland valt), eigenaar van de Urkersluis en de beschoeiing met de eerste meters er achter van het beoogde terrein. Bij overdracht van de beschoeiing ter hoogte van de beoogde jachthaven is het tevens de vraag welke bijdrage de provincie kan leveren aan vervanging/herstel. Op 25 mei 2020 heeft er inspectie van de beschoeiing plaats gevonden. Hierbij is geconstateerd dat het gedeelte houten beschoeiing moet worden vervangen, maar dat het gedeelte beton 2 jaar geleden is gerepareerd. De komende jaren wordt er dus geen onderhoud door de provincie aan het betonnen gedeelte uitgevoerd. De bijdrage van de provincie zal hierdoor alleen om het houten beschoeiingsdeel gaan en is door de provincie vastgesteld op 18.000,- euro. Vanuit de provincie is de eis dat oevers instant gehouden worden, zodat er geen onveilige situaties voor de scheepvaart ontstaan en erosie aan de oever wordt voorkomen. De jachthaven moet buiten de vaarweg worden gesitueerd, zodat het niet gaat om een afmeervoorziening. De jachthaven moet verder 200m buiten de Urkersluis liggen. De boten moeten hierbij 5m van de begrenzing van de vaart afliggen. Ligging binnen de lijn van de beschoeiing is niet toegestaan.

De provincie wil de gemeente recht van opstal geven op het provinciale deel van het beoogde terrein (beschoeiing met achterliggende terrein). De nadere voorwaarden hiervoor moeten nog uitgewerkt worden. De gemeente gaat er vooralsnog vanuit dat dit met gesloten beurs zal plaats vinden. Bij vervanging van de beschoeiing is de eis dat deze voldoende stevig is om te keren. Het moet voldoen aan de daartoe gestelde eisen en normen voor waterkerende constructies. Dwars afmeren mag, aangezien het niet om heel veel bewegingen zal gaan en zolang daar bewust mee omgegaan wordt. De Urkervaart maakt verder onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland. Er moet rekening mee worden gehouden dat de Urkervaart een ecologische verbindingszone binnen het NNN is (zie ook rapportage fase 1, paragraaf 3.4.2). Het netwerk moet blijvend kunnen functioneren en eventuele werkzaamheden mogen daar geen negatief effect op hebben. Hiervoor is het van belang dat de mogelijke effecten van de aanleg van de jachthaven op de ‘wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN’ in beeld worden gebracht. Er moet dus in kaart gebracht worden wat de uitstraling van de aan te leggen jachthaven is op het naastliggende NNN (oftewel de Urkervaart als ecologische verbindingszone). Mogelijke negatieve effecten dienen vertaald te worden naar een compensatie-opgave.

Het is aan de initiatiefnemer om een voorstel voor compensatie voor te leggen aan het bevoegd gezag (provincie). Voor nu is hier een bedrag voor gereserveerd van 20.000,- euro.

20210115-009346-RP-D-1

Pagina 5 van 17

Bij een nadere beschouwing op het bestemmingsplan blijkt de grond van de provincie (de beschoeiing en een smalle strook erachter) bestemming Water 2 te hebben. Voor de jachthaven zou dit bestemming Water moeten worden. Bij navraag bij Riëtte Iken, Senior adviseur natuur bij de afdeling Strategie en beleid van de provincie Flevoland, blijkt dat er binnen het NNN geen onderscheid gemaakt wordt tussen de bestemmingen Water en Water 2, beide zijn bestemmingen die binnen het NNN passen. Als het deel van de provincie met beschoeiing en achterliggende strook van Water 2 naar Water veranderd zou worden gaat er dus geen NNNgebied verloren en hoeft er dus fysiek geen NNN-gebied gecompenseerd te worden. 3.2

Vanuit Waterschap Zuiderzeeland Albert Dirk van der Molen, seniormedewerker vergunningverlening Waterwet en Keur bij Waterschap Zuiderzeeland heeft aangegeven dat het waterschap positief staat ten opzichte van de aanleg van de jachthaven. Er moet wel rekening gehouden worden met het gemaal. Als die gaat draaien, zakt het waterpeil. We moeten rekening houden een ondergrens van N.A.P. – 5.90 meter en een bovengrens van N.A.P. -5,10 meter. De ondergrens komt vaker voor maar, veel lager zal het in principe niet zakken omdat dan schepen vast raken/lopen op de bodem van de Urkervaart. De hoogte N.A.P – 5,10 meter is een extreme maar is de afgelopen 20 jaar volgens het waterschap 3 keer voor gekomen. Het waterschap houdt met baggeren de vaart op diepte voor de provincie. Ze baggeren alleen de vaart, een initiatiefnemer van een haven moet zelf de haven baggeren. Er moet verder rekening worden gehouden met de verdediging voor het gemaal, maar die blijkt binnen de 200m te liggen van de sluis, de jachthaven wordt daarbuiten aangelegd. Voor de aanleg moet een watervergunning aangevraagd worden.

3.3

Vanuit de gemeente De beoogde grond in het deelgebied Lemsterhoek heeft enkelbestemming groen (bestemmingsplan Havens – bestemmingsregel Groen). De gemeente is bezig met de herontwikkeling van bedrijventerrein de Lemsterhoek. Met de aanleg van de haven willen ze daar niet op wachten. Het lijkt erop nu dat ze gefundeerd kunnen afwijken, de functie van de kale haven ligt dicht bij de huidige functie, en het zou straks goed in het nieuwe bestemmingsplan kunnen passen. Het voordeel is dat dat er geen volledige bestemmingswijzigingsplan doorlopen zou hoeven worden, wat tijdswinst oplevert. De inrichting moet dan eerst sober maar functioneel worden met alleen ligplaatsen, elektriciteit en water. De optionele trailerhelling, parkeerplaatsen en een mogelijk clubgebouw zouden dan in de bestemmingswijziging voor de Lemsterhoek mee moeten gaan. Het gebied heeft verder grotendeels dubbelbestemming waarde archeologie 1. Een kleine strook van het perceel bevat mogelijk Middeleeuwse dijkresten en heeft waarde archeologie 3 (zie ook rapportage fase 1, paragraaf 3.3). Er zal archeologisch onderzoek plaats moeten vinden, maar de verwachting van de gemeente is dat het gedeelte direct aan het kanaal al is vergraven/verdwenen. Voor de aanleg zal een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden.

20210115-009346-RP-D-1

Pagina 6 van 17

Benodigde onderzoeken voor het definitief ontwerp en omgevingsvergunning zijn:  Topografische inmeting  Sondering  Bodemonderzoek  Watertoets  Flora- en faunaonderzoek i.h.k.v. de natuurwet  Onderzoek naar uitstraling van de jachthaven op het NNN  Stikstofdepositie tijdens realisatie- en gebruiksfase  Archeologisch onderzoek 3.4

Vanuit WSV Onder de Sluis Aan WSV Onder de Sluis is gevraagd wat hun wensen zijn met betrekking tot de jachthaven. Het schetsontwerp alternatief 1 is hierbij de basis en vormt het kader. Als er na fase 2 een go komt voor verdere uitwerking, dan wordt er nog een keer bekeken hoe het ontwerp verder uit te werken samen met WSV ‘Onder de sluis’ en het havenbedrijf. WSV Onder de Sluis ging in het basisplan uit van 60 plaatsen. Het huidige schetsontwerp gaat uit van ca. 42 plaatsen. De watersportvereniging zou, indien er mogelijkheid is, graag meer ligplaatsen zien. Ze denken dat hier voldoende belangstelling voor is en het zou de exploitatie gunstiger maken. Het is ook goed om nog te kijken naar de opbouw van de exploitatie, met hierin de grootte van de ligplaatsen. De wachtplaatsen zijn veelal voor de grotere boten, en deze brengen ook het meeste liggeld op. In het huidige schetsontwerp zijn er 3 plaatsen voor de grotere boten, met een lengte van 15m. Verzoek om ook te kijken naar uitbreiding richting de Ark, waarbij het dan gaat het om 3 of 4 kleine ligplaatsen met een lengte van 8m. Vanuit de gemeente wordt aangevuld dat er ook gekeken kan worden naar het hanteren van de tarieven die de gemeentelijke haven hanteert, dat heeft een licht positief effect op de jaarlijkse inkomsten.

WSV Onder de Sluis geeft verder aan dat er aan de inkomstenkant ook nog gekeken kan worden naar passantenverhuur als vaste boten een periode weg zijn. In de huidige exploitatieberekening zijn er alleen inkomsten van vaste boten meegenomen.

20210115-009346-RP-D-1

Pagina 7 van 17

4. PROGRAMMA VAN EISEN Hieronder zijn de eisen beschreven die gelden voor aanleg van de jachthaven. Onderdeel Onderzoeken Onderzoeken Kabels en leidingen Provincie Provincie Provincie Provincie Waterschap

Wanneer Voor DO Voor DO DO DO DO DO DO DO

Financieel Onderzoeken

DO Na DO, voor omg.verg. Na DO, voor omg.verg. Na DO, voor omg.verg. Na DO, voor omg.verg. Na DO, voor omg.verg. Na DO, voor omg.verg. Voor uitvoering Voor uitvoering Voor uitvoering Uitvoering Uitvoering Na uitvoering

Onderzoeken Onderzoeken Onderzoeken Onderzoeken Provincie Vergunningen Vergunningen Vergunningen Kabels en leidingen Kabels en leidingen Waterschap

20210115-009346-RP-D-1

Eis Topografische inmeting Sondering Om gezinkerde gasleiding heen werken 200m buiten Urkersluis blijven Voldoende stevige beschoeiing Achter begrenzing van Urkervaart blijven Compensatie als uitstraling van jachthaven op NNN Rekening houden met wisselend waterpeil door gemaal: ondergrens N.A.P. – 5.90m en bovengrens N.A.P. -5.10m Tussentijdse raming bij afwijkingen op ontwerp Archeologisch onderzoek i.v.m. oude dijkresten Bodemonderzoek Watertoets Flora- en faunaonderzoek Onderzoek mogelijke uitstraling jachthaven op NNN, incl. landschappelijke inpassing Berekening stikstofdepositie realisatie- en gebruikersfase en bij depositie vergunningaanvraag Omgevingsvergunning Ontgrondingsvergunning Watervergunning Bescherming kabels en leidingen tijdens uitvoering Verleggen datatransportbundel Initiatiefnemer moet zelf baggeren

Pagina 8 van 17

5. OPTIES VOOR BESPARINGEN EN/OF EXTRA OPBRENGSTEN Met een lagere bijdrage vanuit de provincie Flevoland is er gekeken naar mogelijke besparingen en/of extra opbrengsten bij aanleg van de haven. 5.1

Mogelijke besparingen Mogelijke besparingen zijn: 1. Levensduurverlenging – de afschrijftermijn van beschoeiing, steigerwerk, nutsvoorzieningen en hekwerk met 10 jaar verlengen t.o.v. de afschrijftermijnen uit de studie van WaterproofI. Met een technische inschatting van het jaarlijks onderhoud en afschrijvingskosten, zijn in overleg met de gemeente sommige onderdelen aangepast. De levensduur van de beschoeiing, het steigerwerk, de nutsvoorzieningen en het hekwerk zijn hierbij op 40 jaar gezet. De post klein onderhoud / baggerwerk is van €4000,00 naar 2500,- verlaagd. 2. Maximale afschrijvingstermijn De gemeente kan ervoor kiezen het project als geheel af te schrijven over de looptijd van 50 jaar. Dit is de maximale afschrijvingstermijn van dergelijke projecten vastgelegd in de BBV. 3. Steiger op damwand – dit levert een beperkte besparing op. De steiger op de damwand is uitgevoerd in het schetsontwerp alternatief 1 en doorgerekend in de aangepaste kostenraming. Zie hoofdstuk 6. 4. Lagere rente rekenen over investeringsbedrag gemeente. De gemeente heeft aangegeven dat er met 1,7% in plaats van met 2% gerekend kan worden. 5.

Subsidies Bij een globale subsidiescan zijn een aantal subsidiemogelijkheden naar voren gekomen die de gemeente aan zou kunnen vragen, al dan niet samen met de WSV:  Regeling uitvoering LEADER-projecten provincie Flevoland - om uitvoering te geven aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS).  Programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland - ter bevordering van initiatieven die een relevante versterking van de economie in Noordelijk Flevoland teweeg kunnen brengen, waaronder versterking/uitbreiding toeristisch potentieel.  Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten 2018-2022 - voor het ondersteunen van de doorontwikkeling van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe vrijetijdsproducten om de beleving van het Verhaal van Flevoland te vergroten. Er is binnen de gemeente verkend of de LEADER-subsidie hiervoor aangevraagd kan worden, dan is niet het geval. Er is daarnaast overleg met de provincie geweest, maar die zijn ook geen andere subsidiemogelijkheden.

20210115-009346-RP-D-1

Pagina 9 van 17

Voor de optionele onderdelen als de trailerhelling en het clubhuis zou WSV Onder de Sluis als vereniging in een later stadium wel kunnen kijken naar een subsidies als:  Fonds verbetering sportvisserijmogelijkheden – voor realisatie van concrete inrichtingsmaatregelen ten behoeve van sportvissers of visstand, zoals de aanleg van trailerhellingen.  Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties – gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties (clubhuis).  Coöperatiefonds Rabobank Noordoostpolder Urk – gericht op het verbeteren van het economische, sociale of culturele leven in de Noordoostpolder. 5.2

Mogelijke extra opbrengsten Mogelijke extra opbrengsten zijn: 1. Passantenverhuur Dit lijkt vooralsnog geen haalbare optie, omdat er dan een constructie bedacht moet worden voor de vaste huurders van ligboxen, dat wanneer hun boot er niet is, de box doorverhuurd kan worden. Wettelijk gezien lastig, en financieel en administratief weegt dit naar verwachting niet op tegen de compensatie die vaste huurders moeten krijgen. 2. Tarieven ligboxen verhogen De in de studie van WaterproofI voorgestelde tarieven voor de ligboxen liggen onder de tarieven van de gemeentelijke haven. Met WSV Onder Aan de Sluis en de gemeente (waaronder Eef de Vries, manager haven zaken gemeente Urk) is in het overleg van 27 mei 2020 besproken dat het reëel lijkt om de gemeentelijke haventarieven ook voor de nieuwe jachthaven te hanteren.

20210115-009346-RP-D-1

Pagina 10 van 17

6. AANGEVULDE KOSTENRAMING 6.1

Aanvullingen op kostenraming uit fase 1 In de eerste haalbaarheidsstudie van WaterproofI is gerekend met 42 ligplaatsen, waarbij 162,50m van 165m lengte benut is. Er zijn hierbij ligplaatsen over de aangegeven gezinkerde leiding gelegd, wat niet mogelijk is. In het schetsontwerp uit fase 1 van deze studieII is, rekening houdend met de gezinkerde leiding, plaats voor 40 plaatsen in ietwat andere mix van ligplaatsen. Hierbij kwam de kostenraming voor alternatief 1 in fase 1 uit op € 724.800,- excl. BTW en excl. het verleggen van kabels en leidingen en eventuele grondaankopen. Met optionele kosten erbij als aanleg van een trailerhelling, clubhuis en parkeervoorziening waren in fase 1 de totale kosten geraamd op € 814.800,00 excl. BTW. Tijdens het overleg met WSV Onder de Sluis is de wens uitgesproken om extra ligplaatsen te creëren en dan bij voorkeur ligplaatsen van 15m lengte. Er is bekeken wat qua ruimte hier de mogelijkheden voor zijn, waarbij kosten en baten tegen elkaar gehouden zijn. Extra grote ligplaatsen van 15m lang (2 stuks) zijn bij het huidige ontwerp niet te maken, hiervoor moet de damwand verder naar achter geplaatst worden. Bij deze wijziging moer er een groter hoogteverschil worden opgevangen. Door een langere damwand moet een constructie-aanpassing plaatsvinden die substantieel duurder is die niet opweegt tegen de extra opbrengsten.

Meer extra grote ligplaatsen kunnen ook gerealiseerd worden met een aangepast ontwerp met een inham (omdat een voorwaarde van de provincie is dat boten minimaal 200m van de Urkersluis de vaart in varen). Een inham is vaar technisch minder veilig en de kosten voor de aanleg van een inham overstijgen ook de extra opbrengsten meerdere malen. Uitgangspunt vanuit de gemeente is het schetsontwerp alternatief 1. Mochten er bij verdere uitwerking van het schetsontwerp in een definitief ontwerp aanpassen gemaakt worden, moeten de kosten en/of besparingen hiervan in fase 3 beschouwd worden. Het schetsontwerp en de kostenraming voor alternatief 1 uit fase 1 zijn aangepast naar de eisen voor wat betreft Kabels en Leidingen (minimaal 5 meter van de gezinkerde leidingen wegblijven) en de steiger is op de damwand geplaatst. De oorspronkelijke mix van ligplaatsen uit de haalbaarheidsstudie van Waterproof, minus 2 van de kleinste ligplaatsen, is aangehouden. Hiervoor is de jachthaven ietwat uitgebreid naar de oostzijde, zonder dat de laagspanningskabel, die daar ligt, verlegd hoeft te worden en met nog voldoende afstand tot de daar liggende woonark. Zie bijlage 1. Voor de kostenraming zijn de verschillende kostenposten bekeken en zo nodig bijgesteld.

Ook is, met in eerste instantie geen clubgebouw de aanvoer van water en elektra opgenomen als kostenpost, met 6 zuilen voor elektriciteit en 6 waterpunten. Voor de aangevulde kostenraming zie bijlage 2. Deze kostenraming komt uit op € 749.600,- excl. BTW, excl. het verleggen van kabels en leidingen en eventuele grondaankopen, excl. de aanleg van een trailerhelling, clubhuis en parkeervoorziening.

20210115-009346-RP-D-1

Pagina 11 van 17

7. KOSTEN EN OPBRENGSTEN 7.1

Jaarlijkse kosten Voor de jaarlijkse afschrijvingskosten wordt volgens opgave van de gemeente, op basis van een afschrijftermijn van 40 jaar, een bedrag van € 12.920,- per jaar gehanteerd. De rente over de lening is in overleg met de gemeente op 1,7% vastgesteld en komt neer op € 12.437,20 per jaar. De kosten voor exploitatie zijn deels overgenomen vanuit de haalbaarheidsstudie van Waterproof1. Voor elektriciteit wordt er vanuit gegaan dat de opbrengsten in het winterseizoen opwegen tegen de kosten in het zomerseizoen. Onder Kantoor & administratie zijn in overleg met de gemeente extra kosten voor uren voor beheer opgenomen. De post Assurantiën/opstal/verzekeringen is komen te vervallen, omdat er nog geen opstallen komen en er een overkoepelende verzekering vanuit de gemeente is, waar de haven onder valt. De post Vuilafvoer is komen te vervallen, omdat er eerst een kale haven wordt aangelegd, waarbij er vanuit gegaan wordt dat booteigenaren hun eigen vuil afvoeren. Voor water zal er gewerkt gaan worden met meters, waarbij er vanuit gegaan wordt dat de kosten van de meters wegvallen tegen de opbrengsten vanuit de huurders. De post Onvoorzien, heffingen & OZB en Klein onderhoud / baggerwerk zijn in overleg met de gemeente aangepast naar respectievelijk 1000 en 2.500 euro per jaar.

Onder de post Klein onderhoud is ook het baggeren opgenomen, waarbij met een jaarlijkse reservering van 80 euro na 25 een bedrag van 2000 euro voor onderhouds baggerwerk beschikbaar is. Tabel 7.1 Jaarlijkse exploitatiekosten (excl. BTW) Exploitatiekosten Elektriciteit en water Kantoor & administratie Klein onderhoud / baggerwerk Onvoorzien, heffingen & OZB Totaal

7.2

Euro / jaar € 0,00 € 6.000,00 € 2.500,00 € 1.000,00 € 9.500,00

Jaarlijkse opbrengsten Voor de jaarlijkse opbrengsten zijn in overleg met de gemeente de tarieven van de gemeentelijke haven per 2021 aangehouden. Er wordt hierbij uitgegaan van een 100% bezetting.

20210115-009346-RP-D-1

Pagina 12 van 17

Tabel 7.2 Jaarlijkse opbrengsten met huidige mix van ligplaatsen Prijs/box Aantal / mix Lengte (m) Breedte (m) zomerseizoen Opbrengst totaal jaarlijks^ 5 8 3 € 656,00 € 3.280,00 10 9 3,5 € 765,00* € 7.650,00 15 10 4 € 1115,00 € 16.725,00 7 12 4,5 € 1355,00 € 9.485,00 3 15 5 € 1607,00 € 4.821,00 Totaal: 40 € 41.961,00 Excl. btw € 34.678,51 *De gemeentelijke haven heeft geen tarief voor ligboxen met een lengte van 9m, hiervoor is het oorspronkelijke tarief uit de haalbaarheidsstudie van Waterproof1 genomen. ^Uitgaande van een 100% bezetting.

7.3

Kosten versus opbrengsten In tabel 7.3 zijn kosten en opbrengsten tegen elkaar uitgezet. Hierbij wordt uitgegaan van exploitatie van de haven door de gemeente Urk in samenwerking met WSV Onder aan de Sluis. Ten opzichte van fase 1 zijn de volgende aanpassingen gedaan:  Er wordt gerekend met een bijdrage van de provincie van € 18.000, De steiger komt op de damwand  De investerings- en exploitatiekosten zijn op basis van 40 ligplaatsen  Er komen 7 zuilen voor elektriciteit en 6 watertappunten  Er wordt gerekend met een rente van 1,7%  De afschrijftermijn van de steigers, nutsvoorzieningen en hekwerken zijn verhoogd  Voor de jaarlijkse opbrengsten wordt er gerekend met de ligplaatstarieven van de gemeentelijke haven met een bezettingsgraad van 100%. Tabel 7.3 Kosten en opbrengsten jachthaven (excl. BTW) Exploitatie* 40 plaatsen, steiger op damwand Aanlegkosten € 749.600,00 Bijdrage provincie € 18.000,00 Resultaat (investering-bijdrage) € 731.600,00 Jaarlijkse kosten Jaarlijkse afschrijvingen Rente 1,7% Kosten exploitatie

€ € €

12.920,00 12.437,20 9.500,00

Totaal jaarlijkse kosten Jaarlijkse opbrengsten bij 100% bezettingsgraad Resultaat

€ € €

34.857,20 34.678,51 -178,69

*Excl. BTW; excl. het verleggen van kabels en leidingen en eventuele grondaankoop/huur provinciale grond; excl. optionele kosten voor aanleg van een trailerhelling, clubhuis en parkeervoorziening.

Het resultaat is daarmee kostenneutraal.

20210115-009346-RP-D-1

Pagina 13 van 17

7.4

Risico’s De volgende risico’s zijn te benoemen bij de aanleg van de jachthaven:  de exploitatie niet rond krijgen, door minder dan 100% bezetting.  weerstand vanuit de omgeving, waardoor er bij de bestemmingsplanwijziging en het vergunningentraject bezwaar ingediend wordt.  Vertraging in het proces door stakeholders.  Technische risico’s als kabels en leidingen, archeologie (er liggen mogelijk oude dijkresten), de ontgrondingsvergunning.

20210115-009346-RP-D-1

Pagina 14 van 17

8. SAMENVATTING, RESULTATEN EN CONCLUSIE 8.1

Samenvatting In opdracht van de gemeente Urk is door Buro Hollema in de periode van mei - november 2020 fase 2 van het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de aanleg van een jachthaven ‘Onder aan de Sluis’ in de Urkervaart. Dit heeft geresulteerd in Programma van Eisen en aangevulde kosten en opbrengsten voor ontwerp alternatief 1: ‘een verkort basisontwerp’. Op basis van deze rapportage neemt het gemeentelijke bestuur een besluit over een go-no-go voor de verdere uitwerking en aanleg van de jachthaven. Aanleiding In het verleden werd het afmeren van kleine boten langs de Urkervaart door de Provincie Flevoland gedoogd. Dit is nu niet meer het geval, het mag alleen als er ontheffing is verleend. Om een alternatief te bieden voor het afmeren langs de Urkervaart wil de gemeente bekijken of en hoe de aanleg van een nieuwe jachthaven haalbaar is. Doel Doel van fase 2 door middel van overleg met de stakeholders (waaronder WSV, provincie en het waterschap) een Programma van Eisen (PvE) voor alternatief 1: ‘ingekort basisontwerp’ op te stellen. De in fase 1 opgestelde globale kostenraming wordt ook verder aangevuld op basis van het PvE. Kaders Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd conform kaders van het gemeentelijk en provinciaal beleid.

8.2

Resultaten en conclusie Aan de hand van de inventarisatie in fase 1 en overleg met de stakeholders in fase 2 is een Programma van Eisen opgesteld en zijn het schetsontwerp en de kostenraming voor alternatief 1 aangevuld. Het Programma van Eisen is terug te lezen in hoofdstuk 4. De bijdrage vanuit de provincie is lager dan oorspronkelijk in geschat en is € 18.000,00. Er is gekeken naar opties om te besparen en/of de opbrengsten te verhogen, waarbij de volgende opties doorgerekend zijn in de kosten en opbrengsten: steiger op de damwand, lagere rente lening, lagere afschrijvings- en onderhoudskosten. De investeringskosten voor alternatief 1 – ‘ingekort basisontwerp’ worden nu geschat op € 749.600,00 excl. BTW, excl. de kosten het verleggen van kabels en leidingen, eventuele grondaankopen en optionele kosten (voor aanleg trailerhelling, clubhuis en parkeervoorzieningen). De in hoofdstuk 7 benoemde kosten en opbrengsten voor alternatief 1 ‘een verkort basisontwerp’ laten een neutraal exploitatieresultaat zien van - € 178,69 per jaar.

20210115-009346-RP-D-1

Pagina 15 van 17

9. BRONNEN I

Haalbaarheidsstudie jachthaven WSV Onder aan de Sluis op Urk. Waterproof Marine Consultancy & Services BV en Waterrecreatie Advies BV. Referentienummer WP2018_1136_R1r2, 30 april 2019

II

009346 Rapportage fase 1 haalbaarheidsondz Aanleg jachthaven Onder de Sluis Urk, 19 maart 2020 2019

20210115-009346-RP-D-1

Pagina 16 van 17

10. BIJLAGEN

20210115-009346-RP-D-1

Pagina 17 van 17

Bijlage 2: Kostenraming Jachthaven WSV onder aan de sluis, Urk - fase 2 Alternatief 1b.: ingekort basis ontwerp steiger gecombineerd met damwand Projectnummer: 009346 Auteur: J.W. Visser / J. Lammers Datum: 15-01-2021 nr

Omschrijving

Eenheid

Hoeveelheid

Eenheidsprijs

Totaal

1 Voorbereidingen 101010 Uitzetwerk 101020 Terreinafzetting tijdelijk hekwerk 101030 Maken aansluiting op Industrierondweg 101020 Betonning en maatregelen scheepvaart

eur eur eur eur

1 1 1 1

1.500,00 2.500,00 1.000,00 1.500,00

1.500,00 2.500,00 1.000,00 1.500,00

2 Opruimingen 201010 Maaien en afvoeren grasvegetatie 201020 Snoeien groensingel 201030 Trekken bestaande damwand/boordvoorziening incl. ankers 201040 Opruimen en afvoeren obstakels, meerstoelen/bolders etc.

are m1 m1 eur

45 185 185 1

35,00 4,50 25,00 1.500,00

1.575,00 832,50 4.625,00 1.500,00

3 Grondwerken 301010 Frezen grasmat terrein 301020 Ontgraven grond/zand uit cunet haven 301030 Afvoeren grond/zand afvoer 301040 Aanbrengen/instandhouden/verwijderen bemaling

are m3 m3 eur

45 15.400 15.400 1

40,00 1,25 4,50 5.250,00

1.800,00 19.250,00 69.300,00 5.250,00

4 Damwanden 401010 Aanbrengen damwand azobe lg.= 5m d= 60mm 401020 Aanbrengen verankering h.o.h. 3500mm 401030 Aanbrengen ankergording 150x225mm 401040 Aanbrengen klemgording 75x150mm 401050 Aansluiten op bestaande boordvoorziening 401060 Bevestigingsmaterialen, slotbouten e.d. (th. verzinkt)

m1 st m1 m1 st eur

235 68 235 235 2 1

430,00 295,00 60,00 45,00 800,00 1.500,00

101.050,00 20.060,00 14.100,00 10.575,00 1.600,00 1.500,00

5 Steigers en meerpalen 501010 Aanbrengen palen diam.= 150mm lg= 2,5m. H.o.h. 3500mm 501020 Aanbrengen randbalk 100x250mm 501030 Aanbrengen vlonderplanken 140x35x1600mm 501040 Aanbrengen afmeerpalen kopdiam. 210mm lg= 8,0m. 501050 Aanbrengen vingersteigers b= 0,60m lg= 10m 501070 Aanbrengen afmeervoorzieningen/bolders en ringen 501080 Bevestigingsmaterialen, slot- houtdraadbouten e.d. (th.verzinkt)

st m1 st st st eur eur

68 235 1.567 38 18 1 1

90,00 65,00 18,00 275,00 1.900,00 4.000,00 4.750,00

6.120,00 15.275,00 28.206,00 10.450,00 34.200,00 4.000,00 4.750,00

6 Terreininrichting en afwerking 601010 Aanbrengen hekwerk 601011 Leveren en aanbrengen looppoorten 601020 Afwerken taluds en bermen 601030 Zaaiklaarmaken en inzaaien terrein 601040 Aanbrengen toegangspaden 2 st. 601050 Aanbrengen houten trappen in talud naar steiger 601060 Opruimen tijd. aansluiting op Industrierondweg 601070 Leveren en aanbrengen electrazuilen 601080 Leveren en aanbrengen watertappunten 601090 Leveren en aanbrengen voedingskabel 601100 Leveren en aanbrengen tyleen waterleiding 601110 Leveren en aanbrengen camera's 601120 Leveren en aanbrengen meterkast electra en watermeetput 601130 Opnemen scheepvaartmaatregelen

m1 st are are m2 st eur st st m m st st eur

220 2 20 20 30 2 1 7 6 200 200 3 1 1

40,00 650,00 50,00 20,00 35,00 1.250,00 500,00 2.500,00 600,00 18,00 12,00 5.000,00 3.000,00 750,00

8.800,00 1.300,00 1.000,00 400,00 1.050,00 2.500,00 500,00 17.500,00 3.600,00 3.600,00 2.400,00 15.000,00 3.000,00 750,00

Subtotaal

423.918,50

91 Eenmalige kosten 910010 Inrichten en opruimen werkterrein (incl. keet) 910020 Milieuonderzoeken 910030 Grondmechanische onderzoeken (boringen en sonderingen) 910040 Flora en fauna onderzoek 910050 Vergunningen, bestemmingsplan, e.d. 910060 Localiseren kabels en leidingen 910070 Aan-afvoer materieel 910080 Overige eenmalige kosten

eur eur eur eur eur eur eur eur

92 Staartkosten 929910 Uitvoeringskosten (6%) 929920 Algemene kosten (8%) 929930 Winst & Risico (3%)

eur eur eur

1 1 1 1 1 1 1 1

10.000,00 5.000,00 2.500,00 3.500,00 20.000,00 750,00 5.000,00 10.000,00

10.000,00 5.000,00 2.500,00 3.500,00 20.000,00 750,00 5.000,00 10.000,00

25.435,11 33.913,48 12.717,56 552.734,65

96 Onvoorzien/risico's 10%

55.273,46 608.008,11

98 Overige kosten 980010 Aansluitkosten water en electra (nutsbedrijf) 980020 Archeologisch onderzoek (aanvullend) 980030 Flora en fauna maatregelen i.r.t. EHS (aanvullend)

eur pm pm

4.500,00 25.000,00 20.000,00

980050 VAT kosten (14%)

eur

92.051,14

980060 Afronding

eur

40,76

Totaal excl. BTW (excl. verleggen K&L en grondaankopen)

749.600,00