Document · PDF

Bijlage 2a OFGV-besluit 1e begrotingswijziging 2025 20250626

Gemeenteraad 2 oktober 2025, gemeente UrkBij agendapunt: Vastellen jaarstukken 2024 en indienen zienswijze resultaatbestemming 2024 en begroting 2026 Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek1.555 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Datum

26 juni 2025

Van

Dagelijks Bestuur

Aan

Algemeen Bestuur

Kenmerk

Bijlagen

o o

1e Begrotingswijziging 2025 Overzicht zienswijzen inclusief DB-reactie

Betreft

1e Begrotingswijziging 2025 Beslispunt

Beslispunt

Het AB stelt de 1e begrotingswijziging 2025 ongewijzigd vast.

Toelichting

De gemeenteraden en Provinciale Staten zijn conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen tot 28 februari 2025 op de 1e begrotingswijziging 2025. De ontvangen zienswijzen en reactie van het DB daarop zijn bijgevoegd. De ingebrachte zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van de begrotingswijziging.

Bijlage: 1e Begrotingswijziging 2025 1.1 Baten reguliere begroting Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 zijn de bijdragen van de volgende deelnemers structureel gewijzigd in verband met individuele taakinbreng: - Gemeente Blaricum € 24.229 vanwege het afhandelen van asbestmeldingen - Gemeente Laren € 30.892 vanwege het afhandelen van asbestmeldingen - Gemeente Wijdemeren € 73.293 vanwege het afhandelen van asbestmeldingen - Gemeente Huizen € 70.870 vanwege het afhandelen van asbestmeldingen - Gemeente Huizen € 68.554 vanwege taken op het gebied van bodem en grondwater - Gemeente Hilversum € 324.708* vanwege VTH-milieutaken, bodem en grondwater - Gemeente Almere € 8.879 vanwege extra geluidcontroles bij evenementen Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 zijn de deelnemersbijdragen structureel gewijzigd in verband met collectieve taakinbreng: - Alle deelnemers € 174.375 vanwege het planmatig actualiseren van vergunningen - Alle deelnemers € 263.749 vanwege de taakinbreng circulaire economie - Alle deelnemers € 155.000 vanwege strafrechtelijke handhaving - Alle deelnemers - € 164.068 vanwege de overdracht van de ODNL Academie 1e BW AB BATEN REGULIER BUDGET

Nummer Post 1 BIJDRAGEN DEELNEMERS 1.1 Almere 1.2 Lelystad 1.3 Zeewolde 1.4 Flevoland 1.5 Urk 1.6 Dronten 1.7 Noordoostpolder 1.8 Noord Holland 1.9 Gooise Meren 1.10 Hilversum 1.12 Huizen 1.13 Wijdemeren 1.14 Blaricum 1.15 Laren Subtotaal 2 ANDERE BIJDRAGEN 2.6 Overige opbrengsten Totaal baten regulier budget

€ € € € € € € € € € € € € €

Begroting

Blaricum asbestmeldingen

Laren asbestmeldingen

Huizen asbestmeldingen

Wijdemeren asbestmeldingen

Hilversum VTHtaken

Huizen bodem- en grondwatertaken

2025

2.182.507 1.571.612 787.887 4.976.565 404.747 1.293.096 1.853.433 263.161 1.144.830 837.694 334.377 687.100 167.055 216.235

€ 16.720.301 € € 389.000 € 17.109.301

€ € €

24.229

€

24.229

€

24.229

€

30.892

€

30.892

€

30.892

€

70.870

73.293

€

73.293

€

73.293

€

324.708

€

68.554

€

68.554

€

68.554

Verlagen formatie ODNL Academie

2025

collectieve taak actualiseren vergunningen

2025

collectieve taak circulaire economie

2025

collectieve taak strafrecht

2025

Begroting na 1e BW

2025

€

8.789

€ € € € € € € € € € € € € €

-20.394 -15.341 -7.688 -49.950 -3.962 -12.602 -17.782 -5.918 -10.431 -7.449 -3.095 -6.313 -1.523 -1.620

€ € € € € € € € € € € € € €

15.383 23.540 12.143 27.500 5.118 22.020 50.120 3.899 5.362 1.735 6.336 731 487

€ € € € € € € € € € € € € €

32.784 24.662 12.359 80.297 6.368 20.258 28.586 9.513 16.769 11.975 4.976 10.148 2.449 2.604

€ € € € € € € € € € € € € €

19.267 14.493 7.263 47.189 3.743 11.905 16.800 5.590 9.855 7.037 2.924 5.964 1.439 1.530

€ € € € € € € € € € € € € €

2.238.336 1.618.967 811.965 5.081.601 416.015 1.334.678 1.931.157 272.347 1.164.922 1.179.326 480.341 776.529 194.380 250.129

€

8.789

€

-164.068

€

174.375

€

263.749

€

155.000

€

17.750.692

155.000

€ €

389.000 18.139.692

324.708

70.870 €

Almere geluidcontroles

€

8.789

€

-164.068

€

174.375

€

263.749

€

* voor de inbreng van VTH-taken door de gemeente Hilversum is rekening gehouden met een groeiscenario. Voor 2026 is het bedrag € 391.071 en voor 2027 € 457.435 (prijspeil 2025). Deze bedragen worden verwerkt in de begroting 2026. Eventueel meerwerk als gevolg van de taakoverdracht wordt achteraf in rekening gebracht bij Hilversum.

1.2 Lasten reguliere begroting De bijdragen van de deelnemers zijn aan de lastenkant als volgt verdeeld over de budgetten voor salarissen van direct en overhead personeel, 1% inhuur bij ziekte, 5% opleidingskosten, 4% algemene personeelskosten en 14% materiële overhead. De materiële overhead is toegevoegd aan het budget Informatiemanagement (licenties, systemen en apparatuur). 1e BW AB LASTEN REGULIER BUDGET

Nummer Post 1 PERSONEEL 1.1a Salarissen 1.1b Samenwerking bedrijfsvoering 1.1c Flexibele schil 1.1d Inhuur bij ziekte Subtotaal personeelskosten 1.2 Opleidingskosten 1.3 Algemene personeelskosten 3 KAPITAALLASTEN 3.1 Afschrijving ICT 3.2 Afschrijving Meubilair 3.3 Afschrijving Verbouwing 4 INDIRECTE KOSTEN 4.1 Huisvesting (pandgebonden) 4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden) 4.3 Informatiemanagement 4.4 Wagenpark 4.5 Diverse kosten 4.6 Accountant 4.7 HRM 4.8 Innovatie en ontwikkeling 5 ONVOORZIEN 5.1 Onvoorzien Totaal lasten regulier budget

Begroting incl. index

Blaricum asbestmeldingen

Laren asbestmeldingen

Huizen asbestmeldingen

Wijdemeren asbestmeldingen

Hilversum VTHtaken

Huizen bodem- en grondwatertaken

Almere geluidcontroles

Verlagen formatie ODNL Academie

collectieve taak actualiseren vergunningen

collectieve taak circulaire economie

collectieve taak strafrecht

2025

€ € € € € € €

13.670.709 42.852 137.136 13.850.698 448.683 619.982

€ € €

127.702 77.032 82.409

€ € € € € € € €

184.220 115.873 894.394 130.069 212.698 29.560 76.858 200.000

€ 59.122 € 17.109.301

€

20.300

€

25.882

€

59.377

€

61.407

€

276.002

€

57.437

€

7.364

€

-137.463

€

146.098

€

220.979

€

129.865

€ € € €

164 20.464 819 655

€ € € €

209 26.091 1.044 835

€ € € €

479 59.856 2.394 1.915

€ € € €

495 61.903 2.476 1.981

€ € € €

2.029 278.031 10.147 8.118

€ € € €

463 57.901 2.316 1.853

€ € € €

59 7.423 297 238

€

-1.109

€ €

-5.543 -4.434

€ € € €

1.178 147.276 5.891 4.713

€ € € €

1.782 222.761 8.910 7.128

€ € € €

1.047 130.912 5.236 4.189

€

2.292

€

2.922

€

6.704

€

6.933

€

28.412

€

6.485

€

831

€

-15.520

€

16.495

€

24.949

€

14.662

€

24.229

€

30.892

€

70.870

€

73.293

€

324.708

€

68.554

€

8.789

€

-164.068

€

174.375

€

263.749

€

155.000

Begroting na 1e BW

2025 € € € € € € €

14.537.959 42.852 143.934 14.724.746 482.671 647.173

€ € €

127.702 77.032 82.409

€ € € € € € € €

184.220 115.873 989.560 130.069 212.698 29.560 76.858 200.000

€ €

59.122 18.139.692

1.3 Baten en lasten directe productiekosten Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 zijn de baten en lasten van directe productiekosten niet gewijzigd. 1e BW AB

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN Nummer Post 1 BATEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 1.4 Directe productiekosten Flevoland 1.1 Directe productiekosten Almere 1.9 Directe productiekosten Gooise Meren 1.8 Directe productiekosten Noord-Holland Totaal baten directe productiekosten 6 DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 6.1 Directe productiekosten Flevoland 6.2 Directe productiekosten Almere 6.3 Directe productiekosten Gooise Meren 6.4 Directe productiekosten Noord-Holland Totaal lasten directe productiekosten

Begroting

Blaricum asbestmeldingen

Laren asbestmeldingen

Huizen asbestmeldingen

Wijdemeren asbestmeldingen

Hilversum VTHtaken

Huizen bodem- en grondwatertaken

Almere geluidcontroles

Verlagen formatie ODNL Academie

collectieve taak actualiseren vergunningen

collectieve taak circulaire economie

collectieve taak strafrecht

2025

Begroting na 1e BW

2025

€ € € € €

290.043 1.403 13.540 9.118 314.104

€ € € € €

290.043 1.403 13.540 9.118 314.104

€ € € € €

290.043 1.403 13.540 9.118 314.104

€ € € € €

290.043 1.403 13.540 9.118 314.104

1.4 Baten en lasten subsidies Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 zijn de baten en lasten van subsidies niet gewijzigd. Dit betreft de subsidie SPUK-THE. 1e BW AB

SUBSIDIES Nummer Post 2 OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN SUBSIDIES 2.7 Diverse subsidies € Totaal baten subsidies € 7 OVERIGE KOSTEN - LASTEN SUBSIDIES 7.5 Diverse subsidies € Totaal lasten subsidies €

Begroting

Blaricum asbestmeldingen

Laren asbestmeldingen

Huizen asbestmeldingen

Wijdemeren asbestmeldingen

Hilversum VTHtaken

Huizen bodem- en grondwatertaken

Almere geluidcontroles

Verlagen formatie ODNL Academie

collectieve taak actualiseren vergunningen

collectieve taak circulaire economie

collectieve taak strafrecht

2025

Begroting na 1e BW

2025

322.640 322.640

€ €

322.640 322.640

€ €

322.640 322.640

1.5 Baten en lasten reserves De baten en lasten van reserves zijn niet gewijzigd. Onderstaande tabel bevat de onttrekkingen voor 2025 die door het bestuur zijn vastgesteld. De onttrekking aan de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling wordt in maart 2025 bijgesteld bij de herziening van de innovatieagenda 2025-2026. 1e BW AB

RESERVES Nummer Post 2 OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN RESERVES 2.1 Onttrekking bestemmingsreserve I&O € Totaal baten reserves € 7 OVERIGE KOSTEN - LASTEN RESERVES 7.1 Implementatiekosten ICT en VTH systemen € 7.7 Invoeringskosten Omgevingswet € 7.8 Diverse innovatieprojecten € 7.9 Ontwikkelplan Totaal lasten reserves €

Begroting

Blaricum asbestmeldingen

Laren asbestmeldingen

Huizen asbestmeldingen

Wijdemeren asbestmeldingen

Hilversum VTHtaken

Huizen bodem- en grondwatertaken

Almere geluidcontroles

Verlagen formatie ODNL Academie

collectieve taak actualiseren vergunningen

collectieve taak circulaire economie

collectieve taak strafrecht

2025

Begroting na 1e BW

2025

1.200.000 1.200.000

€ €

1.575.000 1.575.000

1.000.000 200.000

€ € € € €

1.000.000 200.000 375.000 1.575.000

1.200.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Urk&id=b0c17d80-4bba-4bb7-87a6-66d27af9fd25